信息系统访问管理程序
信息系统管理程序
信息系统管理程序在当今数字化的时代，信息系统已经成为企业和组织运营的核心支柱。
无论是大型企业的复杂业务流程，还是小型组织的日常工作，都离不开高效可靠的信息系统。
而信息系统管理程序则是确保这些系统正常运行、发挥最大效能的关键。
信息系统管理程序涵盖了从系统的规划、设计、开发、实施到运维、优化的整个生命周期。
它就像是一个精心设计的蓝图，为信息系统的建设和发展指明了方向。
在规划阶段，需要对组织的战略目标、业务需求以及现有信息系统的状况进行全面的评估和分析。
这就像是为建造一座大厦打好坚实的基础，要明确这座大厦的用途、规模和功能。
例如，一家电商企业想要拓展国际市场，那么其信息系统就需要支持多语言、多币种交易，并且能够与国际物流系统进行对接。
通过深入了解业务目标，才能确定信息系统的具体需求和发展方向。
设计阶段则是根据规划的要求，制定详细的系统架构和技术方案。
这包括选择合适的硬件设备、软件平台、数据库系统等。
比如，对于一个高并发的在线交易系统，可能需要采用分布式架构、高性能的服务器和快速响应的数据库。
同时，还要考虑系统的安全性、稳定性和可扩展性，以适应未来业务的增长和变化。
开发阶段是将设计方案转化为实际的系统功能。
开发团队会使用各种编程语言和开发工具，按照预定的计划进行编码和测试。
在这个过程中，质量控制至关重要。
开发人员需要遵循严格的编程规范和测试流程，确保系统的功能完整、性能优越、安全可靠。
实施阶段则是将开发完成的信息系统部署到实际的生产环境中。
这包括系统的安装、配置、数据迁移等工作。
同时，还需要对用户进行培训，让他们能够熟练使用新的系统。
一个成功的实施需要精心的组织和协调，确保各个环节的顺利进行。
运维阶段是信息系统管理程序中的持续工作。
它包括对系统的日常监控、故障处理、性能优化、安全防护等。
监控系统的运行状态，及时发现并解决潜在的问题，就像医生时刻关注病人的健康状况一样。
定期对系统进行性能优化，以提高系统的响应速度和处理能力。
访问控制管理规范
编号ISMS-2-AC-01版本号V1.0受控状态受控信息级别一般访问控制管理规范版本记录目录第一章总则 (4)第二章口令管理规范 (4)第三章计算机安全管理规范 (6)第四章网络访问管理规范 (6)第五章应用系统访问管理规范 (7)第一章总则为防止对公司相关资源的非授权访问，预防信息泄密等信息安全事件的发生，特制定本办法。
本办法适用于公司各类信息系统的访问控制活动，包括计算机、网络和信息系统的访问控制。
第二章口令管理规范公司人员的计算机设备都需设置开机口令，口令设置应符合如下安全要求：一、口令不能为空；二、口令长度不应少于8位字符；三、口令强度需至少满足以下3种及以上的组合：1.包含数字；2.包含字母；3.包含标点符号；4.包含特殊字符（例如：_，-，%，&，*，^，@等）；5.包括大小写字符。
四、口令设置不得使用如下简单信息：1.不应直接选择简单的字母和数字组合，或键盘顺序的口令，像aaaa1111、1234abcd、qwertyui等；2.不得使用个人相关信息（如姓名、生日）等容易猜出的口令；3.用户名不能作为口令的一部分。
五、对口令的日常维护和使用应遵守以下要求：1.员工应了解进行有效访问控制的责任，特别是口令使用和设备安全方面的责任；2.员工应保证口令安全，不得向其他任何人泄漏或共享本机口令。
对于泄漏口令造成的损失，由员工本人负责；3.口令应至少90天更改一次，更改后的口令不得再次使用旧口令或循环使用旧口令；4.避免在纸上记录口令，或以明文方式记录计算机内；5.不要在任何自动登录程序中使用口令；6.正在登录系统时，在屏幕上不得显示口令明文。
7.口令的分发和更新必须确保安全。
口令通过公共网络传输前，必须被加密。
口令和用户ID必须被分开传输。
8.口令不允许被明文记录在脚本、软件代码、外部程序文件中。
六、服务器登录口令的设置与维护管理，除满足上述第三条和第四条要求之外，还应该考虑：1.每台服务器设专门的服务器管理员来管理管理员帐号，其他登录帐号由管理员来分配；2.服务器管理员的设置原则上与应用系统和数据库的口令管理员分开。
计算机信息系统操作程序
计算机信息系统操作程序计算机信息系统操作程序是指对计算机信息系统进行操作和管理的一系列程序。
这些程序包括硬件驱动程序、操作系统、网络通信程序、数据库管理系统、安全管理系统等等。
计算机信息系统操作程序的主要目标是保证计算机硬件和软件的正常运行，提高系统的稳定性和安全性，同时提供高效的数据处理和管理能力。
首先，硬件驱动程序是计算机信息系统操作的基础。
它负责将硬件设备与操作系统进行连接，完成数据传输和控制命令的传递。
硬件驱动程序需要针对不同的硬件设备进行开发和调试，确保其能够正确地识别并操作硬件设备。
其次，操作系统是计算机信息系统操作的核心。
操作系统负责管理计算机的资源，提供用户界面和应用程序接口，以及调度和管理进程。
操作系统的主要功能包括文件管理、内存管理、进程管理、设备管理等。
操作系统需要保证系统的稳定性和可靠性，能够有效地分配资源并提供良好的用户体验。
网络通信程序是计算机信息系统中实现网络通信的关键。
网络通信程序负责处理网络数据传输、通信协议和网络连接管理。
它需要提供可靠的数据传输和接收机制，确保数据的完整性和安全性。
网络通信程序还需要支持不同的网络协议，并提供接口和应用程序接口，方便其他程序进行数据传输和通信。
数据库管理系统是计算机信息系统中用于存储和管理数据的重要组成部分。
数据库管理系统负责定义和管理数据库结构，提供数据的存储和访问接口，以及实现事务的控制和数据的安全性保护。
数据库管理系统需要高效地处理数据的插入、更新、查询和删除操作，确保数据的一致性和完整性。
安全管理系统是计算机信息系统中保证系统安全和数据安全的关键。
安全管理系统负责用户身份验证、访问控制、数据加密和安全日志记录等功能。
它需要提供可靠的身份验证机制，防止未经授权的用户访问系统和数据。
安全管理系统还需要保护数据的机密性和完整性，防止数据泄露和篡改。
总之，计算机信息系统操作程序是保证计算机系统正常运行和高效工作的基础。
它们相互配合，共同构建起一个稳定、高效、安全的计算机信息系统。
信息管理流程
• 基本情况 • 市场占有率 • 产品价格 • 广告/促销 • 新产品情况
公司外部
购买 访谈 访谈 访谈 二手
资料 行业 渠道 消费 资料
协会
者
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资料来源和收集方式
公司内部
销售 开票 记录
财务 系统 信息
生产 系统 信息
采购 系统 信息
研发 各分 各职能 系统 公司 部门信 信息 上报 息
康佳 财务 学院 系统
生产 研发 分公司 系统 系统 市场经
理
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• 存储历年销售情况
• 统计当月销售情况
公司 内部
• 统计财务信息 • 统计成本信息 • 统计生产能力信息
• 统计广告/推广信息
• 统计产品开发信息
• 统计人员培训要求信息
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* 销售主管、区域经理、工程公司经理、独立项目经理
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主要内容
•信息管理程序的目标 •信息管理流程 •信息管理程序的实施
附录：表格框架
EFJ/990818/SH-Info(97GB)
6
信息管理流程
EFJ/990818/SH-Info(97GB)
1. 收集信息和整理信息 2.汇总信息
3. 分析处理信息
主要活动
• 通过拜访客户、和有组
织的市场调研获取第一
主要内容
销售 市场 售后服务 研发
负责部门
总经办
信息中心
主要内容
信息平台建设/维护 技术支持 技术培训
人力资源 战略子系统
ISO27001：2013信息系统访问与使用监控管理程序
XXX科技有限公司
信息系统访问与使用监控管理程序
编号：ISMS-B-34
版本号：V1.0
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
受控状态
1 目的
为了加强信息系统的监控，对组织内信息系统安全监控和日志审核工作进行管理，特制定本程序。
2 范围
本程序适用于信息系统安全监控和日志审核工作的管理。
3 职责
3.1 综合管理部
负责对信息系统安全监控和日志的审核管理。
4 相关文件
《信息安全管理手册》
《信息安全事件管理程序》
5 程序
5.1 日志
综合管理部负责生成记录信息系统网络设备运行状况、网络流量、用户活动、例外和信息安全事件的监测日志，并保存三个月，以支持将来的调查和访问控制监视活动。
系统管理员不允许删除或关闭其自身活动的日志。
日志记录设施以及日志信息应该被保护，防止被篡改和未经授权的访问。
应防止对日志记录设施的未经授权的更改和出现操作问题，包括：
a)对记录的信息类型的更改；
b)日志文件被编辑或删除；
c)超过日志文件媒介的存储容量，导致事件记录故障或者将以往记录的事
件覆盖。
信息系统管理业务流程与规章制度
信息系统管理业务流程与规章制度信息系统管理是指对企业内部的信息系统进行全面管理和运营的工作。
它包括信息系统的规划、建设、运营、维护等方面的工作。
在信息系统管理中，业务流程是指信息系统中各项业务活动的执行流程，而规章制度是对信息系统管理中各项活动的相关规定。
下面是关于信息系统管理业务流程与规章制度的一个案例分析。
企业信息系统管理的业务流程主要包括以下几个环节：1.需求调研：企业需要对现有的信息系统进行调查和了解，了解业务流程中存在的问题和痛点，以及对信息系统的需求。
2.规划设计：针对需求调研的结果，制定信息系统的规划和设计方案，包括技术选型、架构设计、功能模块设计等。
3.开发实施：根据规划设计的方案，进行信息系统的开发和实施工作，包括硬件设备的采购和部署、软件系统的开发和测试等。
4.系统上线：经过开发实施阶段的工作，将信息系统正式上线使用，并进行相关的培训和技术支持工作。
5.运营维护：在信息系统上线后，进行系统的日常运营和维护，包括数据备份、安全管理、性能优化等。
6.问题解决：当信息系统中出现问题时，及时进行排查和解决，确保信息系统的正常运行。
7.性能监控：对信息系统进行监控和性能评估，及时发现系统资源的利用率和性能的问题，并进行优化。
8.升级更新：随着业务的发展和技术的进步，需要对信息系统进行升级和更新，以适应企业的需求变化。
在信息系统管理的过程中，需要建立一系列的规章制度来规范和约束相关的管理工作。
具体的规章制度包括：1.信息系统管理制度：明确信息系统管理的组织结构、职责和权限，确保信息系统管理工作的顺利展开。
2.安全管理制度：包括网络安全管理、数据安全管理等，规定信息系统中的安全措施和技术要求，确保企业信息资产的安全和保密。
3.运维管理制度：规范信息系统运维人员的日常工作，包括系统巡检、日志查看、异常处理等，确保信息系统的稳定运行。
4.变更管理制度：规定对信息系统进行升级、更新、维护的规程和程序，确保系统的稳定性和可靠性。
软件信息系统-管理制度及流程
XXXXXXXX管理信息系统管理制度及流程XXXXXXXXXXXXXXXX二0一一年元月目录1信息技术人员管理制度 ......................................... 错误!未定义书签。
2设备管理制度.......................................................... 错误!未定义书签。
3弃用介质管理制度 (1)4系统网络管理制度 (2)5软件管理制度 (3)6数据管理制度 (4)7机房安全管理制度 (5)1值班制度 (5)2网络管理制度 (5)8计算机病毒防护管理制度 (9)9技术资料管理制度 (10)10移动存储介质安全管理制度 (11)11软/硬件故障报告制度 (13)12操作安全管理制度 (14)13网络安全管理制度 (15)记录。
11设备的一般日常维护工作实行包机责任制，谁使用谁负责。
设备维护时必须按维修手册或维修说明中的操作规程进行，不得擅自进行无把握、不顾后果的操作。
对较大的故障，必须及时报告处理。
电脑设备需外送维修时，须经主管领导批准，登记设备维修登记簿，同时，必须拆除硬盘或者对硬盘中重要的信息进行加密处理。
若是硬盘故障，应有专人陪同修复，防止硬盘中的各种信息和数据被非法窃取、更改和破坏。
除非排除故障，不得对外提供系统数据库。
12对违反上述规定而造成业务处理中断、设备损坏等不良后果的，根据相关法规追究当事人责任。
3弃用介质管理制度为进一步加强计算机信息管理工作，确保数据安全，根据<<中华人民共和国保守国家秘密法>>，结合实际，制定本制度。
1弃用介质指放弃使用计算机存储介质，介质指用于存储、转存计算机信息的设备。
2弃用介质由信息中心统一管理，统一回收，统一存放，不得随便丢弃。
3对包含数据的弃用介质，将信息进行不可恢复性删除处理后存放。
4确信需要丢弃的弃用介质，应有相关负责人签了确认后，并进行销毁处理，不得另作他用。
ISO27001-2022程序文件之信息系统建设管理程序
17、信息系统建设管理程序###-ISMS-0306-20231 目的为了对公司信息系统建设的策划、实现、测试、交付验收等进行有效的控制。
2 范围本程序规定了公司信息系统建设的策划、实现、测试、交付验收等控制要求，适用于信息系统的建设控制。
3 职责3.1技术部负责信息系统建设的策划、实现、测试、交付验收管理。
3.3 各部门负责在业务范围内提出信息系统建设需求及其安全需求。
4 程序4.1 信息系统建设策划4.1.1信息系统的建设按照项目管理来开展工作，项目策划主要为获得信息系统的需求，主要包括以下内容：项目功能要求、信息安全要求、时间进度要求、测试与验收要求、其他要求等。
可以通过信息系统安全需求清单或协议进行明确。
4.2 信息系统建设实现4.2.1组织进行信息系统建设实现一般通过外购、外包开发、自主开发等形式，按照如下的控制方式：✧信息系统外购按照4.3来控制；✧信息系统外包开发按照4.4来控制；✧信息系统自主开发按照《软件开发管理制度》。
4.3 信息系统外购4.3.1 信息系统外购应该遵守《组织环境及相关方信息安全管理程序》。
供应商必须在信息系统需求、实现过程、测试与交付验收过程中关注信息安全要求，确保满足相关要求。
4.4信息系统外包开发控制4.4.1 项目外包应该遵守《信息处理设施管理程序》。
外包方应明确项目设计开发的安全技术要求，由技术部审核，报分管公司负责人批准后，技术部与外包方签订外包合同，如涉及公司秘密，还应签订保密协议，在协议中明确规定安全保密要求。
44.2 项目投入使用前，应由外包方及我方技术人员共同进行测试，测试结束应填写《测试报告》，测试符合技术协议要求且经委托部门认可后，方可投入试运行；试运行结束后且使用中发现的问题已经得到圆满解决后，双方进行正式的验收，签署《项目验收报告》。
4.4.3 外包方在我公司进行设计开发活动，应事先得到委托部门负责人的授权，签订协议，有我方人员在场的情况下方可进行。
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ISMS信息系统访问管理程序
（ISO27001-2013）
1、目的
为规范信息部对各系统的访问控制，预防对系统的未授权的访问特制定此文件。
2、范围
本程序适用于IT核心系统及外围系统的维护、登录与管理。
3、相关文件
《口令管理规定》
4、职责
4.1机房管理员负责中心机房的维护、运行及管理。
4.2信息部其他人员配合机房管理员的工作。
5、程序
5.1各系统安全登录程序
5.1.1由机房管理员对登录程序应进行检查确保登录程序满足如下要求：
（a）不显示系统或应用标识符，直到登录过程已成功完成为止；
（b）在登录过程中，不提供对未授权用户有帮助作用的帮助消息；
（c）仅在所有输入数据完成时才验证登录信息。
如果出现差错情况，系统不应
指出数据的哪一部分是正确的或不正确的；
（d）限制所允许的不成功登陆尝试的次数（推荐3次）并考虑：
1）使用策略或其他手段记录不成功的尝试；
2）在允许进一步登录尝试之前，强加一次延迟，或在没有特定授权情况下拒绝任何进一步的尝试；
3）断开数据链路链接；
4）如果达到登录的最大尝试次数，向系统控制台（或向机房管理员）发送警报消息；
5）结合口令的最小长度和被保护系统的价值（风险评估的结果或内部存储信息的价值）设置口令重试的次数；
（e）限制登录程序所允许的最大和最小次数。
如果超时，则系统应终止登录；（f）在成功登陆完成时，显示下列信息：
1）前一次成功登陆的日期和时间；
2）上次成功登陆之后的任何不成功登陆尝试的细节；
（g）不显示输入的口令或考虑通过符号隐蔽口令字符；
（h）不再网络上以明文传输口令。
降低口令被网络上的网络“嗅探器”捕获的可能。
5.1.2登录程序满足上述要求后，任何核心系统或外围系统的登录操作应被相
关负责人授权方可进行登录。
5.1.3相关职能人员得到授权后，对核心系统或外围系统操作完毕后必须将系统至于登录状态或注销当前用户将系统至于登录状态，防止未授权访问发生的可能。
5.1.4其他部门人员因业务需要，需登录信息部核心系统或外围系统时，必须由中心机房管理人员全程陪同。
5.2用户身份标识和鉴别
5.2.1信息部应确保所有业务人员在登录核心系统或外围系统时每名业务人员应有唯一的、专供个人使用的用户ID及口令。
5.2.2机房管理员对中心机房各系统建立用户ID身份鉴别策略，以确保用户ID 的任何活动都可以追踪到各个责任人。
常规业务操作不可以使用有特殊权限的账户执行。
5.2.3如在特定时间内机房管理员需平凡操作或登录核心系统或外围系统，则可由机房管理员提出《外部公司机房特殊业务工作单》由信息部总经理审批，审批通过后再特定时间内机房管理员可以随时访问核心系统或外围系统，访问期间必须留有系统的日志审核记录以便事后查阅。
5.2.4机房管理员应管理核心系统及外围系统的访问权限，确保普通ID或特定ID只有其工作范围内的权限（如：普通ID只有对系统的只读权限，特定ID只具有在特定目录下有访问权限其他目录均无权限）依照《口令管理规定》对权限形成记录并定期进行检查。