工程施工管理体系表格(汇总)

拟稿审批签单

表JL01-1

表JL01-2

表JL01-3

文件和资料更改一览表

表JL01-4

文件修订申请表

表JL01-5

借阅登记表

表JL01-6

作废文件留存登记

表JL01-7

文件和资料销毁记录

表JL01-8

文件和资料目录

表JL01-9

(外)部信息协商与交流记录表

表JL08-1

踏勘纪录

表JL14-1

投标（合同）文件评审纪录

表JL14-3

记录人：

表JL15-1

编号：

注：1.此表后附证明材料。

2.调查情况标符在口打√。

物资合格供方一览表

注：本表一式三份，项目经理部、工程部、财务部各一份。

物资需求计划

表JL15-6

审核：审批：

招标项目登记表

表JL14-2

培训效果调查表

表JL10-3

表JL11-8

注：此表一式两份，反馈方、接收方各执一份。

机械设备检查表

表JL11-7

编号：

注：此表一式二份，检查人、被检人各一份。

机械设备修理记录

表JL11-6

注：此表一式二份，维修方、验收方各一份。

工作检查记录

表JL11-5

表JL11-1 编号：

审核：审批：

注：本表一式二份。项目部管理员、工程部各一份。

分承包方工程验评记录

表JL16-4

编号：

注：本表一式二份。项目经理部、工程部各一份。

工程回访保修验收记录

表JL18-2

编号：

检测设备周期检定计划表

表JL22-2

编号：

审核计划

表JL36-1

编号：

编制：审批：年月日

审核检查表

表JL36-2

编号：

共页，第页。不符合项记录

表JL36-3

编号：

审核报告

表JL36-4

编号：

不合格报告

表JL36-5

注：不合格类型：A：文件不合格 B：实施性不合格 C：效果性不合格审纠正措施延期实施记录

表JL36-6

材料台帐

表JL38-2

物资紧急放行申请表

表JL38-3

工程部验收报告

注：本表一式二份，工程部、项目经理部各一份。

例外放行申请

工序交接检查记录

复验结果栏填写整改后质量情况，是否可以转序。

工程质量整改通知

表JL38-4

注：本表一式两份，工程部、项目经理部各一份。

现场监测结果报告

表JL39-1

跟踪验证记录

表JL40-2

不合格的评审、处置记录

JL40-3

记录人：

质量检查报告

表JL40-1

注：本表一式二份，工程部、项目经理各一份。

材料质量问题报告

表JL40-4

职工伤亡、重伤事故调查报告书

JL41-2

事故调查报告

表 JL41-3

不符合纠正措施记录

表JL44-1

本表一式三份，一份交给不符合部门采取纠正措施，一份由跟踪验证部门保存，一份跟踪验证后交工程部。

质量分析会议记录

表JL44-2

记录人：

安全健康、环保分析会议记录

表 JL44-3

记录人：

文件更改记录

预防措施记录

表JL45-1

本表一式三份，一份交给实施部门，一份交给跟踪部门，一份验证后交管理者代表。

检测仪器分类标准记录表

表JL22-10