百胜系统操作流程图
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百胜-EPR系统 E3操作手册 使用说明
eOPM订单管理1.1 接口接口模块的主要功能是下载订单信息，订单信息包括：买家、收货人、付款状态、交易状态、交易店铺、商品等订单信息。
接口首先通过开启计划任务下载待下载订单，将订单的基本信息（未含商品信息）下载至待下载订单，下载完毕后，系统自动将待转入订单的基本信息转入待转入订单（也可手动点击【下载】转入），同时计划任务继续执行，将订单的商品信息下载至待转入订单的对应订单记录中。
此时订单数据全部下载完善，可将待转入订单中的订单转销售单至订单模块作后续处理。
提示：待下载订单目前仅限于淘宝订单、不含淘宝退单。
其它非淘宝类型的订单或者退单数据不通过待下载订单中转，直接通过对应计划任务下载至对应的模块中，如拍拍的订单直接下载至拍拍待转入订单。
计划任务制定请参见附录五。
1.1.1订单下载1.1.1.1 待下载订单待下载订单相当于订单中转池，待下载订单中下载的是订单的交易编号、买家昵称、收货人、交易订单、交易状态这5个方面的信息，未含订单商品信息。
通过中转池过渡，缓冲接口下载订单的压力。
图5.1.1.1-1 待下载订单列表界面说明：1.查询：输入查询条件可查询已经下载的订单记录；2.下载：点击【下载】，可将订单基本信息手动转入待转入订单，同时将商品信息补充下载至待转入订单；自动下载功能也可通过计划任务配置。
具体配置参见附页-计划任务配置。
3.移除：点击【移除】，订单基本信息从待下载订单中删除，移除后、下次计划任务仍会将订单信息下载至待下载订单模块。
1.1.2淘宝接口1.1.2.1 淘宝待转入订单淘宝待转入订单通过计划任务自动将订单数据下载至待转入订单作后续处理。
图5.1.2.1-1 淘宝待转入订单列表界面说明：1.待转入淘宝订单：○1提供下载店铺交易数据的功能，可选择店铺、交易状态等来下载订单，由系统定时任务自动处理；○2提供转订单功能：系统下载的订单必须通过转订单功能才能执行相应的订单流程操作，可单个订单转也可批量转；提示：转后的订单出现在订单模块的销售订单列表中，菜单为：订单-销售订单-销售订单列表；2.提供对下载后的交易数据筛选功能；3.列表记录行可执行操作有详细、转销售单、移除、已处理：○1详细：单击看查看订单详细信息，如图5.1.2.1-2：图5.1.2.1-2 淘宝待转入订单详情○2转销售单：点击后订单会被转到菜单“订单-销售订单-销售订单列表”中，执行订单业务流程操作；○3移除：单击后此记录行的交易将从系统移除，下次再执行下载订单操作时，可以再下载此订单，一般用于买家在淘宝店更改了订单信息，而系统又下载了未更改之前的订单，在没转单之前可移除此单再根据交易编号重新下载即可获取到网店最终状态的订单。
百胜软件操作详细讲解
百胜软件适用于各种规模的企业，可满足企业在不同发展阶段
03
的实际需求。
主要功能与特点
供应链管理
实现从采购、库存到销售的全 程跟踪和管理，优化企业供应 链。
移动办公
支持移动设备访问，方便企业 随时随地进行业务处理。
财务管理
提供全面的财务管理功能，包 括账务处理、报表生成、成本 分析等。
人力资源管理
涵盖员工信息管理、招聘、培 训、绩效评估等模块，提升人 力资源管理效率。
数据冲突
避免重复录入相同数据，确保数据唯一性。
系统崩溃与故障恢复
系统崩溃
遇到系统崩溃，首先保存当前工作，然后重启软件。
故障恢复
定期备份软件设置和数据，一旦发生故障，尽快恢复。
兼容性问题
确保软件与操作系统和其他软件兼容，避免因不兼容导致崩溃。
软件更新与升级
升级准备
备份重要数据和设置，以防升级过程中数据 丢失。
重启软件或电脑，清理缓存和临时文件，更 新软件至最新版本。
03
基础操作讲解
登录与系统设置
登录
打开百胜软件，点击“登录”按钮，输入用户名和密码，点击“登录”即可进入系统。
系统设置
在系统主界面，点击“系统设置”，可以对软件的基本参数、界面风格、数据精度等进 行设置。
数据导入与导
数据导入
在软件主界面，点击“数据导入”， 选择需要导入的数据类型和文件，进 行数据解析和校验，成功后即可将数 据导入到软件中。
更新检测
定期检查软件更新，确保软件始终保持最新 状态。
升级过程
按照软件提示完成升级操作，确保升级成功。
THANKS
感谢观看
其他配置
根据实际需求，配置其他相关参数，如打印 设置、邮件服务器等。
百胜软件操作详细讲解PPT课件
让我们一起努力 共创辉煌而美好的2013
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谢谢
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23
在输入区继续录入第二件，第三件，都录完后，点保存
24
保存完后进入以下界面，点验收。验收之后，库存减少
25
五、零售退货单
是用来做顾客的退货的。如残次退回
26
六、前台收银
1、作用：是用来录当天的销售，在前台收银 中可以打印正规小票。
2、打开：零售管理—前台收银，单击左下角 的开始收银进行收银，
45
点确认，确认之后点统计，这样统计出来的就是13年店里所有春装
46
十、库存盘点
1、作用：是用来盘点现有店里的货品，这样 可以做到日清月结，告别以前只点 总数不点明细的时代。
2、打开：库存管理—库存盘点单—新建。
47
在输入区直接扫，或直接输入，输入一部分后点保存，点了修改 后可以继续扫，最后更新库存后可以看到差异数。
2、打开：点开配货管理—商店配货单， 进入以下界面
9
10
点开详细前面的“+”，展开合对明细，核对无误后点验 收
11
二、商店退货申请单
1、作用：商店退货申请单是用来退货的，由于 条码跟踪货品， 不做退货申请单货是退不回来的。不 做退货申请单的货品仓库系统无法扫 单，财务无法上账，因此会给各部门 带来工作不便，给客户造成不必要的 损失。 也方便以后自己跟进退货，用退货申 请单和退货单对比就可以得知
2、数据分析包括：配货数据分析 零售数据分析 库存数据分析 会员数据分析
57
如今已经进入一个快速发展的信息时 代，数据管理尤为重要，只有及时、准确 的录入销售，才能在后期发挥更大的作用， 才能用数据说话，用准确的数据管理店铺， 让店铺业绩蒸蒸日上！
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谢谢
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在输入区继续录入第二件，第三件，都录完后，点保存
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保存完后进入以下界面，点验收。验收之后，库存减少
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五、零售退货单
是用来做顾客的退货的。如残次退回
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六、前台收银
1、作用：是用来录当天的销售，在前台收银 中可以打印正规小票。
2、打开：零售管理—前台收银，单击左下角 的开始收银进行收银，
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点确认，确认之后点统计，这样统计出来的就是13年店里所有春装
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十、库存盘点
1、作用：是用来盘点现有店里的货品，这样 可以做到日清月结，告别以前只点 总数不点明细的时代。
2、打开：库存管理—库存盘点单—新建。
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在输入区直接扫，或直接输入，输入一部分后点保存，点了修改 后可以继续扫，最后更新库存后可以看到差异数。
2、打开：点开配货管理—商店配货单， 进入以下界面
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点开详细前面的“+”，展开合对明细，核对无误后点验 收
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二、商店退货申请单
1、作用：商店退货申请单是用来退货的，由于 条码跟踪货品， 不做退货申请单货是退不回来的。不 做退货申请单的货品仓库系统无法扫 单，财务无法上账，因此会给各部门 带来工作不便，给客户造成不必要的 损失。 也方便以后自己跟进退货，用退货申 请单和退货单对比就可以得知
2、数据分析包括：配货数据分析 零售数据分析 库存数据分析 会员数据分析
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如今已经进入一个快速发展的信息时 代，数据管理尤为重要，只有及时、准确 的录入销售，才能在后期发挥更大的作用， 才能用数据说话，用准确的数据管理店铺， 让店铺业绩蒸蒸日上！
百胜系统操作流程及权限分配
办 事 处 退 货
入库/ 入库/出库
记账
单,生成调拨退货入库单, 修改,保存 仓库主管: 仓库主管:入库,出库,打 印 财务: 财务:记帐 其他人员查看
库存账
客户往来 账
第 2 页
三.配货管理 配货管理
客户/商店配货流程 客户/商店配货流程
市场市场-加盟客服 客服/ 客服/自营督导 仓库 财务部 说明
BS3000+系统操作流程及权限分配 BS3000+系统操作流程及权限分配 系统操作流程
说 明:
本作业流程是结合百胜公司按 BS3000+系统流程控制建议,与相关部门沟通讨论,并与公司实际业务流程 整合优化后,重新制定的百胜软件系统作业指导,请各部门严格执行.
一,进货管理 进货管理
商品进货流程 商品进货流程
配货出库单 配货出库单 出库
入库
出库
记账
库存账
客户往来 账
自营督导, 客服, 数据员: 自营督导, 客服, 数据员: 入库 财务: 财务:记帐 其他人员查看 办事处货控员: 下辖店铺 自主制定配货单
第 3 页
客户/ 客户/商店退货流程
客服/ 客服/自营督导 仓库 财务部 说明
1.根据客户退货需求入 退货通退知单
实物盘点
库存盘点单 库存盘点单
库存盘点单 库存盘点单
验收
验收
盘点单权限: 自营部: 自营部:新增,修改,保 存,预盈亏 财务部: 财务部:修改,保存,验 收,预盈亏 财务部权限: 财务部权限: 库存盈亏单: 新增, 盈亏, 删除,验收 库存调整单: 新增, 修改, 保,删除,验收,记帐
库存盈亏单 库存盈亏单
商店退货入库单 商店退货入库单 退货入库
百胜软件操作详细讲解
点开详细前面的“+”，展开合对明细，核对无误后点验收
二、商店退货申请单
1、作用：商店退货申请单是用来退货的，由于 条码跟踪货品， 不做退货申请单货是退不回来的。不 做退货申请单的货品仓库系统无法扫 单，财务无法上账，因此会给各部门 带来工作不便，给客户造成不必要的 损失。 也方便以后自己跟进退货，用退货申 请单和退货单对比就可以得知
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读书破万卷，下笔如有神--杜甫
2、打开：点开配货管理—商店退货单， 进入以下界面
零售管理
四、零售销货单
1、作用：零售销货单是用来补录销售的。
2、进入：点零售管理—零售销货单，进入以 下界面
点新建进入以下界面。
点开日期后面的
按钮，可以修改日期。
在输入区输入款号之后，按两下回车键，弹出选择颜 色、尺码框，选好之后，点确认。
会员管理
十一、会员管理
1、作用：可以在系统里直接建立会员，方便 以后积分与统计。 在系统中可以开通会员卡，可以直 接积分消费。 方便VIP顾客的维护与管理。
2、新建顾客资料：点会员管理—顾客资料， 进入以下界面。
点新建，进入以下界面
输入好后点保存，保存完后，点发卡
输入卡号之后点激活
账务管理
2、打开：库存管理—库存分析—商品库存 账统计
直接点统计，就会把所有的库存都统计出来
详细统计商品库存，点商品代码右侧蓝色的放大镜，会弹出如图界面
要想查某一大类的库存，如想查2013年春装库存，可以点开季节前 面的下拉按钮选择春，年份选择2013，选择分类选择，点确认，就 会统计出所有的2013年的春装库存（查询具体款号时在查询值直接 输入）
百胜软件操作详细讲解
2、打开：点开配货管理—商店退货单， 进入以下界面
零售管理
四、零售销货单
1、作用：零售销货单是用来补录销售的。
2、进入：点零售管理—零售销货单，进入以 下界面
点新建进入以下界面。
点开日期后面的
按钮，可以修改日期。
在输入区输入款号之后，按两下回车键，弹出选择颜 色、尺码框，选好之后，点确认。
十二、账务管理
1、作用：此功能可以查看账目，山西公司 上的账都可以从这里查到。如物 料款、画册明细款、货款等。
以下是商品费用单，点开详细 后可以看到具体的明细
以下是客户应收往来流水账统计，点统计后可以看到具体的明细
数据分析
1、数据分析是很重要的，它可以及时掌握 自己店铺的动销比，可以及时的拿出策略， 解决库存。
打开浏览器，在地址栏输入以上地址，按 回车，进入以下界面
弹出以上这个窗口要点“是”，点登录，进入以下界 面
商店设置 打开系统设置—商店设备配置
点修改，进入以下界面，这里可以设置启动小票打印
配货管理
一、商店配货单
1、作用：主要用来核对并验收到货明细，如 明细有疑问，请及时联系商品部
2、打开：点开配货管理—商店配货单， 进入以下界面
2、打开：点开配货管理—商店退货申请单，
进入以下界面
点新建，进入以下界面
பைடு நூலகம்输入区输入款号，按两下回车，
输入好要返货的明细点确认。在输入区继续输入其他明细， 下面的备注要写清楚返货的类型，如代销，退货率，残次 等。
输入好后点保存。
三、商店退货单
1、作用：商店退货单是用来及时跟进退货 的，只有扫了退货单，才能上账。
选择好库位，点确认。
支持敏捷输入前打上对勾，在输入区输入款号
零售管理
四、零售销货单
1、作用：零售销货单是用来补录销售的。
2、进入：点零售管理—零售销货单，进入以 下界面
点新建进入以下界面。
点开日期后面的
按钮，可以修改日期。
在输入区输入款号之后，按两下回车键，弹出选择颜 色、尺码框，选好之后，点确认。
十二、账务管理
1、作用：此功能可以查看账目，山西公司 上的账都可以从这里查到。如物 料款、画册明细款、货款等。
以下是商品费用单，点开详细 后可以看到具体的明细
以下是客户应收往来流水账统计，点统计后可以看到具体的明细
数据分析
1、数据分析是很重要的，它可以及时掌握 自己店铺的动销比，可以及时的拿出策略， 解决库存。
打开浏览器，在地址栏输入以上地址，按 回车，进入以下界面
弹出以上这个窗口要点“是”，点登录，进入以下界 面
商店设置 打开系统设置—商店设备配置
点修改，进入以下界面，这里可以设置启动小票打印
配货管理
一、商店配货单
1、作用：主要用来核对并验收到货明细，如 明细有疑问，请及时联系商品部
2、打开：点开配货管理—商店配货单， 进入以下界面
2、打开：点开配货管理—商店退货申请单，
进入以下界面
点新建，进入以下界面
பைடு நூலகம்输入区输入款号，按两下回车，
输入好要返货的明细点确认。在输入区继续输入其他明细， 下面的备注要写清楚返货的类型，如代销，退货率，残次 等。
输入好后点保存。
三、商店退货单
1、作用：商店退货单是用来及时跟进退货 的，只有扫了退货单，才能上账。
选择好库位，点确认。
支持敏捷输入前打上对勾，在输入区输入款号
百胜MyLab 中文操作手册
售后警戒表
发往：
意大利百胜集团公司 质量保证部 Via di Caciolle, 15 I-50127 佛罗伦萨
百胜系统/设备名称:…………………………………………………………………………… REF：…………………………………………………………………………………………….. SN：……………………………………………………………………………………………… 潜在/真正危害描述：…………………………………………………………………………..
因此，如果使用者记录到设备的任何故障或特性和/或性能的异常，以及出现任何使用说明 标签不充分的情况，并且这些情况可能导致对病人或操作者的潜在或真正危害，我们恳请使 用者立即应用下面的表格，或通过含有下表所包含的相同数据的信息通知本公司总部、本公 司的附属公司或正式的分销商。在铭牌上可以找到所有与系统相关的数据。通过这种方式， 我们将能够以最高的效率，在最短的时间内采取一切必要的措施。
……………………………………………………………………………………… 新拥有者名称和地址: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 日期:
签名
6
警戒系统
MyLab30CV – 介绍
万一本系统在正常使用情况下出现对病人或操作者的潜在或真实危害，此种情况将接受百胜 警戒系统 (售后警戒)的处理，以便能够以最高的效率和最短的时间去除所发生的危害。
y 第5章：屏幕布局 通过本章，用户可以获悉如何管理屏幕信息。
y 第6章：进行检查 本章对如何使用MyLab系统进行检查加以说明。
y 第7章：测量和计算 本章对如何测量超声影像加以说明。
y 第8章：检查存储 本章对如何存储检查进行说明。
百胜系统操作流程及权限分配
记账
1. 退货出库明细录入退 货出库单; 2. 出库单确认验收及货 品交接； 采购退货通知单： 生产部：新增、修改、删 除、保存、验收、记帐 仓管员：执行
供应商往 来账
采购退货出库单： 仓管员权限： 新增、修改、删除、保存 仓库主管权限： 验收、打印 财务权限：记帐 其他人员查看
二.调拔管理
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-----WORD 格式--可编辑--专业资料-----
客户/商店退货流程
客服/自营督导
仓库
财务部
商店退货通知单 新增
审核/记账
执行 商店退货入库单
出库
入库 库存账
记账
客户往来 账
说明
1. 根据客户退货需求入 退货通退知单 2. 根据系统退换货控制 审批退货通知单 3. 退货货品接收并执行 退货通知单生成退货 单;(仓库) 4. 退货入库单验收;(仓 库主管) 8. 退 货 单 复 核 记 账 ;( 财 务)
加盟客服：新增、修改、保存、 删除、验收（记帐）
其他人员查看查询
五．调配管理
调配业务流程
市场部-客服
市场部-客服
渠道内/间调配单 新增
市场部-客服
商店配货出库单 商店退货入库单
执行
商店退货入库单 商店配货出库单
验收
验收
财务 记账
说明
1．客服人员将调货明细 录入调配单，对应仓库： 为中转仓：
客户—商店 商店—客户 客户—客户 商店—商店
办事处调拔流程
办事处
-----WORD 格式--可编辑--专业资料-----
市场-外办客服
仓库
财务部
调拔发货通知单 新增
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
移仓通知单
内勤验收 内勤审核 1
内勤审核 2
内勤打印单据
商品会计记帐
未注明内勤与发货处敬 姐货品交接流程 打印移仓单，其中一 联仓库留底、一联随 货返客户、最后一联 第二天一起交财务 结算单
本流程图按〈 〈百盛操作手册（第一版） 〉 〉编制 第 8 页 共 9 页
系统操作流程及权限分配
本流程图按〈 〈百盛操作手册（第一版） 〉 〉编制 第 9 页 共 9 页
仓库
财务
内勤录单、审核 内勤执行
内勤执行 商品移仓单
移仓通知单 打印移仓单，其中一 联仓库留底、一联随 货返客户、最后一联 第二天一起交财务
内勤发出 内勤审核 1
内勤审核 2
内勤打印单据
商品会计记帐
内勤验收 结算单
如果实货和单据一致， 直接点验收即可。 如有 差异，则点击入库
未注明事业部收货 的操作
符号说明：
表示操作
表示机制单证
表示自动生成的单证
表示判断
表示帐务
本流程图按〈 〈百盛操作手册（第一版） 〉 〉编制 第 1 页 共 9 页
系统操作流程及权限分配
一、进（退）货管理
事业部
进（退）货订单
仓库
内勤执行
财务
操作说明
一、进（退）货订单： 事业部权限： 内勤：新增、录单、审核、
内勤录单、审核
商品进（退）单
前台打印订单
内勤录单、审核 出纳收款后审核 2
渠道调拨单
内勤执行 点发出
渠道调拨通知单
商品会计记帐
内勤审核 1 结算单
内勤凭盖有收讫订单发货 给客户
本流程图按〈 〈百盛操作手册（第一版） 〉 〉编制 第 5 页 共 9 页
系统操作流程及权限分配 五、渠道退货管理
事业部
渠道退货申请单
仓库
内勤执行
财务
出纳收款后点发 出
内勤打印单据 如果客户下单后又 调整了数量可以直 接在数量栏进行修 改，修改完后，修改 方式参考操作手册， 保存。 并跟客户确认 该单的有无问题， 最 后进行审核 1
商品会计记帐 自提单随货到展厅，出纳收 款后，客户凭单提货。出纳 点发出，发货单交会计 结算单
本流程图按〈 〈百盛操作手册（第一版） 〉 〉编制 第 4 页 共 9 页
内勤验收
内勤审核 1
内勤打印单据 内勤审核 2
商品会计记帐
打印商品退货单，其 中一联仓库留底、一 联随货返客户、最后 一联第二天一起交财 务
结算单
本流程图按〈 〈百盛操作手册（第一版） 〉 〉编制 第 6 页 共 9 页
系统操作流程及权限分配
六、移仓流程（总仓调展厅）
事业部
移仓申请单 专人打印栋货单 执行后根据检货组 拣货单上修改的数 量来修改单据上的 尺码和数量，修改 完后，保存
本流程图按〈 〈百盛操作手册（第一版） 〉 〉编制 第 7 页 共 9 页
内勤执行
系统操作流程及权限分配
七、移仓流程（展厅调总仓）
事业部
移仓申请单 内勤执行 仓库退货组进行清 点，并将清点后的 明细交给仓库内勤 组，仓库内勤组执 行
仓库
财务
内勤录单、审核 点的实 物明细，如有差异则进 行修改，并通知事业 部。修改完成后，保存 商品移仓单
系统操作流程及权限分配
目 一 二 三 四 五 六 七 录
进（退）货管理 渠道调拨管理（批发业务-发、送货） 渠道调拨管理（批发业务-自提货流程） 渠道调拨管理（内购及零售流程） 渠道退货管理 移仓流程（总仓调展厅） 移仓流程（展厅调总仓）
说
明：
本作业流程是根据公司《百胜系统操作手册》并结合各部门操作岗位的权限分配编制，请各部门严 格执行。
仓库
财务
操作说明
渠道调拨订单
专人打印拣货单 内勤录单、审核 内勤执行 内勤执行 渠道调拨单
渠道调拨通知单
内勤打印箱单 内勤审核 1 内勤发出
库存 帐
减少库存 数量
内勤 ：专人打印拣货单、执 行通知单 三、渠道调拨单： 仓库权限 内勤：修改、保存、发出、 打印 根据拣货组拣货单上修改的数 量来修改单据上的尺码和数
财务权限：
会计：记帐
四、单据传递 打印商品进（退）货单，
经理审核 2
其中一联仓库留底、一联随 货返供应商、最后一联第二 天一起交财务
采购付款
财务结算
进(退)结算单
记录结 减少应 算帐款
进货付款单
付帐款
财务帐 款
本流程图按〈 〈百盛操作手册（第一版） 〉 〉编制 第 2 页 共 9 页
系统操作流程及权限分配
内勤打印单据
会计记帐
量。修改方式参考操作手册。 修改完后，保存。 财务权限：
销售收款
财务结算
会计：记帐
四、单据传递 打印商品发货单，其中一联 仓库留底、一联随货返客户、 白联第二天一起交财务
销货结算单
记录应 减少应 付帐款 收帐款
销售收款单
财务帐款
本流程图按〈 〈百盛操作手册（第一版） 〉 〉编制 第 3 页 共 9 页
系统操作流程及权限分配
四、 渠道调拨管理（批发业务-内购及零售流程）
事业部
渠道调拨订单
财务
岗位操作说明
1、 事业部内勤做完审核 1，通 知前台财务； 2、 前台财务打印订单给客户交 款，盖收讫盖的订单返还客 户两联，并自留一联 3、 出纳收款后。点审核 2、执 行生成调拨单、点发出 4、 客户凭盖有收讫盖订单到品 牌部取货 5、 品牌部内勤发货给客户后自 留一联，并在客户自有联上 注明“货已发” 未 写 做收 款单 的相关操作
二、 渠道调拨管理（批发业务-发、送货）
事业部
` 货款通知员审核 2
一、渠道调拨订单： 事业部权限： 内勤：新增、录单、审核、 执行订单 二、渠道调拨通知单： 事业部权限： 内勤：审核 1 如果客户下单后又调整了数量 可以直接在数量栏进行修改， 修改完后，修改方式参考操作 手册，保存。并跟客户确认该 单的有无问题， 最后进行审核 1 仓库权限： 货款通知员：审核 2
内勤录单、审核
渠道通货单
核对实物明细和 单据的明细，如 有差异则进行修 改，并通知事业 部。 修改完成后， 保存
内勤执行 内勤发出 1. 未注明仓库收货 点出明细并传给 事业部的流程 2. 未注明客户退货 到展厅，展厅收 货到展厅仓库的 流程 3. 未注明客户退货 到展厅，展厅代 库房收货流程
渠道退货通知单
系统操作流程及权限分配 三、 渠道调拨管理（批发业务-自提货流程）
事业部
渠道调拨订单
仓库
货款通知员审核 2
财务
内勤录单、审核
专人打印拣货单
根据检货组拣货单 上修改的数量来修 改单据上的尺码和 数量。修改方式参 考操作手册。修改 完后，保存。
内勤执行
内勤执行
渠道调拨单 渠道调拨通知单
内勤审核 1
内勤打印箱单
库存 帐
增（减）
执行订单 二、进（退）通知单： 事业部权限： 品牌经理：审核 1、审核 2 仓库权限 内勤：执行通知单 三、商品进（退）单： 仓库权限 内勤： 修改、 保存、验收、 打印 如有差异则进行修改，并通 知事业部。修改完成后，保 存商品进货单，点击验收
内勤执行 内勤验收
库存数量
进（退）货通知单 内勤打印单据 经理审核 1 会计记帐