国际采购与自营出口管理守则[教学].doc
外贸采购管理制度
外贸采购管理制度第一章总则第一条为规范企业外贸采购行为，提高采购质量和效率，保障采购合同的履行，根据公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的外贸采购活动。
第三条外贸采购应遵循公开、公平、公正的原则，坚持真实、合法、诚信的原则，尊重合同的原则。
第四条外贸采购管理应该与公司的整体战略和需求相适应，切实提高企业的采购管控水平。
第五条外贸采购管理应采用现代化的管理方法和手段，充分发挥信息技术在采购管理中的作用，提高采购效率。
第二章采购组织和管理第六条公司设立采购部门，由专门的采购经理负责外贸采购管理工作，负责审批大额和特殊采购合同。
第七条采购部门负责与供应商进行谈判、签订采购合同、监督采购合同的履行等工作。
第八条采购部门应当建立健全采购管理制度和管理文件，明确采购流程和程序。
第九条采购部门应当配备符合要求的采购人才，不断提升采购人员的专业能力和素质。
第十条公司应当建立完善的采购管理信息系统，及时采集和分析采购市场信息，提供决策依据。
第三章采购程序和流程第十一条采购流程包括需求确定、供应商选择、报价、谈判、签订合同、验货、结算等环节。
第十二条采购人员应当认真分析和评估采购需求，提出合理的采购计划。
第十三条供应商选择应当遵循公开、公平、公正的原则，采取招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
第十四条与供应商谈判应当明确谈判的要求、内容和程序，签订正式的谈判记录。
第十五条签订采购合同应当包括合同的名称、数量、质量、价格、交货期、付款条件等内容，确保双方的权益。
第十六条采购部门应当对供应商的履约能力进行监督和评估，及时发现和解决问题。
第四章风险管理和成本控制第十七条采购部门应当认真评估采购风险，采取有效措施降低风险发生的可能性。
第十八条采购部门应当建立成本控制制度，优化供应链，降低采购成本。
第十九条采购部门应当加强供应商管理，与供应商建立长期合作关系，提高供应商的责任意识。
第二十条采购部门应当及时对采购成本进行核算和分析，发现问题及时采取措施加以改进。
贸易公司进出货物管理制度
贸易公司进出货物管理制度一、总则为规范企业的进出货物管理，提高公司的运作效率和服务质量，促进贸易业务的稳步发展，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司在进行国际贸易业务中的进出口货物管理，包括采购、入库、出库、库存管理等各个环节。
三、进货管理1. 采购流程（1）公司设立采购部门，负责货物采购工作；（2）采购部门根据业务需求和市场情况开展供应商的筛选和评估工作，制定采购计划；（3）采购人员根据采购计划与供应商进行谈判和签订合同，并及时向财务部门报告采购情况，确认资金来源；2.货物检验（1）接收货物的部门应及时对收到的货物进行检验，确保货物符合质量要求；（2）对于不合格货物，应立即通知供应商，并按协议要求处理；（3）对于有质量问题的货物，应及时处理并向上级领导报告；四、出货管理1. 出货流程（1）销售部门接收客户订单后，根据库存情况和交货期要求确定出货计划，并安排出货；（2）出货人员核对货物信息、数量、运输方式等，并填写出货单；（3）出货人员应按照客户要求和合同约定及时将货物交付给物流公司，并留存出货记录；2.货物追踪（1）公司设立货物追踪部门，负责对货物的出货情况进行跟踪和记录；（2）货物追踪人员应及时掌握货物运输情况，确保货物能够按时送达客户处；（3）对于货物运输途中出现的问题，货物追踪人员应及时协调解决，并向相关部门报告；五、库存管理1.库存监控（1）公司设立库存管理部门，负责对仓库的货物进行监控和管理；（2）库存管理人员应定期进行库存盘点，确保库存数据准确无误；（3）对于库存异常情况，应及时调查原因，并根据处理结果采取相应措施；2.库存报告（1）库存管理部门应根据库存情况制作库存报告，向上级领导和相关部门进行汇报；（2）库存报告应包括库存数量、品种、库龄等信息，并及时更新；六、违规处理1.违规行为公司要求员工遵守公司的规章制度，不得有以下违规行为：（1）私自调拨、出售公司货物；（2）伪造货物信息，造成公司经济损失；（3）泄露公司的商业秘密；（4）其他侵犯公司利益的行为；2.处罚措施一经发现有员工有违规行为，公司将按照公司规定对其进行处理，包括但不限于：（1）口头警告；（2）书面警告；（3）调整工作岗位；（4）停职检查；（5）开除；七、附则1.本管理制度由公司负责制定并定期进行评估和更新；2.员工对本管理制度有异议或建议，可向公司领导提出，并得到及时回复；3.本管理制度自颁布之日起执行，如有变更，需经公司领导审批方可执行；4.本管理制度的解释权归公司所有。
自营商品采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范自营商品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保商品质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有自营商品的采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则。
第二章职责第四条采购部门负责自营商品的采购工作，包括市场调研、供应商选择、采购合同签订、质量验收、付款结算等。
第五条市场部门负责市场调研，提供商品需求信息，协助采购部门选择供应商。
第六条质量管理部门负责商品质量验收，确保商品符合国家标准和公司要求。
第七条仓储部门负责商品的入库、保管、出库等工作。
第八条财务部门负责采购款项的支付和结算。
第三章采购流程第九条市场调研：市场部门根据商品需求信息，进行市场调研，了解市场行情、供应商资质、商品质量等情况。
第十条供应商选择：采购部门根据市场调研结果，选择合适的供应商，并进行供应商评估。
第十一条采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购商品、数量、质量、价格、交货期、付款方式等条款。
第十二条质量验收：质量管理部门对采购商品进行质量验收，确保商品符合国家标准和公司要求。
第十三条入库：仓储部门负责将验收合格的商品入库，并进行标识、分类、储存等工作。
第十四条出库：仓储部门根据销售部门的需求，将商品出库，确保商品及时供应。
第十五条付款结算：财务部门根据采购合同和入库凭证，办理付款结算手续。
第四章监督与考核第十六条公司对采购部门、市场部门、质量管理部门、仓储部门、财务部门等相关人员的采购活动进行监督。
第十七条公司对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、采购成本、商品质量等。
第十八条对违反本制度规定的行为，公司将依法依规进行处理。
第五章附则第十九条本制度由公司采购管理部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
外贸采购的管理制度
外贸采购的管理制度一、总则为规范外贸采购活动，加强对外贸采购过程的监督和管理，确保外贸采购工作的顺利进行，提高外贸采购效率和质量，特制定本管理制度。
二、负责单位外贸采购的具体实施由公司的外贸部门负责，外贸部门负责制定外贸采购计划、组织采购活动、开展谈判和签订合同等具体工作。
三、采购计划1. 外贸部门应及时制定每年的外贸采购计划，并在公司内部相关部门进行沟通和确认。
2. 外贸采购计划应包括采购项目、数量、金额、供应商信息等内容，确保采购活动的合理性和准确性。
3. 外贸部门应根据实际情况，定期对外贸采购计划进行调整和更新，确保外贸采购工作能够按时完成。
四、供应商选择1. 外贸部门应建立供应商库，定期对现有供应商进行评估和考核，确保供应商的信誉和质量可靠。
2. 外贸部门在采购活动中应根据产品的性质和需求，选取合适的供应商进行询价和比较，选择质量好、价格合理的供应商。
3. 外贸部门在与供应商洽谈合作时，应签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购活动的顺利进行。
五、采购流程1. 外贸部门根据采购计划，向供应商发出询价函或招标文件，要求供应商提供报价和技术方案。
2. 外贸部门应对供应商的报价和技术方案进行评估和比较，确定中标供应商，并签订正式的采购合同。
3. 外贸部门应加强对采购过程的监督和管理，确保采购活动按照合同约定的时间和要求进行，避免发生延误和纠纷。
六、采购验收1. 外贸部门应建立健全的采购验收制度，对采购的货物、设备等进行检验和验收，确保产品质量符合要求。
2. 外贸部门应定期对供应商进行质量监督和考核，及时处理质量问题，确保采购活动的顺利进行。
3. 外贸部门应建立完善的质量档案，对每次采购活动进行记录和归档，方便日后的查询和追溯。
七、结算支付1. 外贸部门应按照采购合同的约定，及时向供应商支付货款，并妥善处理涉及的发票和账单问题。
2. 外贸部门应建立健全的财务审批制度，对采购活动的支付资金进行核对和审批，确保合同的执行和财务的安全。
出口和国际业务管理制度
出口和国际业务管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度旨在规范和管理企业的出口和国际业务活动，以提高出口和国际业务的效率和质量，保障企业的合法权益，并符合相关法律法规和政策的要求。
第二条适用范围本制度适用于企业的全部出口和国际业务活动，包含商品和服务的出口、合作协议的签订、跨国投资等。
第二章出口业务管理第三条出口策略和计划1.企业应依据市场需求、产品特点以及竞争对手情况订立出口策略，并订立年度出口计划。
2.出口计划应明确目标市场、产品种类、出口量及质量要求等内容，并经企业高层批准后执行。
第四条出口订单管理1.企业接到出口订单后，应立刻核实订单的真实性和有效性，并与买方进行确认。
2.在接到订单后的48小时内，企业应形成订单确认书，并与买方签订合同或销售确认函。
3.企业应依照合同商定的交货时间和交货方式，布置生产和物流。
4.如遇特殊情况，无法定时交货的，企业应及时与买方协商解决，并及时向有关部门报备。
第五条出口合同管理1.企业的出口合同应包含以下内容：买卖双方的名称、住址和联系方式，产品名称、规格和数量，价格、交货期限和方式，质量标准和验收方式，付款方式和期限，违约责任等条款。
2.出口合同的签订应经企业法务部门进行审核，并由企业负责人或其授权人签字。
第六条出口贸易合规1.企业的出口行为应符合相关国际贸易法律法规和标准的要求。
2.企业应对出口商品进行分类和申报，确保申报信息真实准确。
3.出口商品涉及的特殊许可证、证书等证明文件，企业应依照要求办理。
第三章国际业务管理第七条国际业务拓展1.企业应通过市场调研和竞争分析，确定国际业务拓展的目标市场和产品。
2.企业应订立国际业务拓展计划，包含市场推广策略、销售渠道建设、客户关系维护等内容。
第八条跨国合作管理1.企业与国外企业进行跨国合作时，应签订合作协议，并明确合作内容、责任分工、利益共享、合作期限等条款。
2.合作协议的签订应经企业法务部门进行审核，并由企业负责人或其授权人签字。
国际采购与自营出口管理制度教学
国际采购与自营出口管理制度教学导语：国际采购和自营出口是企业开展国际贸易的重要组成部分，为了规范和管理企业的采购和出口活动，建立完善的制度是至关重要的。
本文将从国际采购和自营出口的定义和特点入手，详细介绍国际采购与自营出口的管理制度及其重要性。
一、国际采购的定义和特点国际采购是指企业在国内外市场上购买和获取所需的产品、原材料和服务，以满足企业生产和经营的需求。
国际采购的特点包括：(1)面临的供应商范围广，需要对全球范围内的供应商进行评估和选择；(2)采购合同的签订需要考虑涉外法律法规和国际贸易惯例；(3)交货和付款方式需要适应国际贸易的特点；(4)采购过程需要跨国沟通和协调。
二、自营出口的定义和特点自营出口是指企业自主经营出口业务，以自己的名义与国外买家签订合同，负责产品销售、物流运输、金融结算等环节。
自营出口的特点包括：(1)需掌握国际市场信息，了解产品的国际市场需求和竞争状况；(2)需要具备一定的外贸操作和金融结算能力，熟悉国际贸易惯例和支付方式；(3)自营出口需要考虑风险管理和风险防范，包括汇率风险、信用风险等。
三、国际采购管理制度1、供应商评估和选择制度：建立供应商数据库，对供应商进行评估和选择，包括供应商的信誉、质量管理体系、产品价格等方面的考量。
2、采购合同管理制度：明确采购合同的内容和要求，严格执行合同的履约情况，确保供应商按时交货和符合质量要求。
3、采购成本控制制度：通过采购成本分析和节约控制，降低采购成本，提高企业的利润空间。
4、采购风险管理制度：建立风险评估和管理机制，对采购中可能存在的风险进行预防和控制，包括供应商信用风险、物流运输风险等。
5、采购流程管理制度：规范采购流程，明确采购需求、审批流程和采购执行等环节，提高采购效率，降低采购成本。
6、采购绩效评估制度：建立采购绩效考核体系，对采购部门和个人进行绩效评估，激励采购团队的创新和积极性。
四、自营出口管理制度1、市场调研和产品定位制度：了解目标市场需求和竞争状况，确定产品的定位和市场策略。
进出口业务管理制度模板
进出口业务管理制度模板1. 引言本制度的目的是规范和管理企业的进出口业务，确保业务的合规性和高效性。
本制度适用于企业的进出口业务部门及相关人员。
2. 管理标准2.1 进出口合同管理1.进出口业务部门应与供应商/买家签订正式的进出口合同，并确保合同内容完整、准确、符合相关法律法规。
2.合同中应明确商品/服务的品名、数量、价格、交货期、付款方式等主要条款，并确保双方达成一致。
3.进出口业务部门应妥善保管所有合同文件，并建立合同档案，方便后续业务的跟进及审核。
2.2 进出口商品质量管理1.进出口业务部门应与供应商/买家建立质量管理机制，确保商品符合相关质量标准和要求。
2.在进出口商品验收环节，应进行严格的质量检测和测试，并记录检测结果。
3.如发现有缺陷或不合格的商品，进出口业务部门应及时沟通和协商解决方案，并与供应商/买家共同承担责任。
2.3 进出口关务管理1.进出口业务部门应按照相关法律法规的要求，办理进出口报关手续。
2.进出口业务部门应与海关及其他相关机构建立良好的合作关系，确保快速、顺畅的通关流程。
3.进出口业务部门应及时关注国际贸易政策的变化，确保企业的进出口业务合规，避免任何法律风险。
2.4 进出口交付管理1.进出口业务部门应与供应商/买家密切配合，确保货物按时、安全地交付。
2.进出口业务部门应妥善安排货物的运输、装卸、中转等环节，并保证货物的完整性和安全性。
3.如发生货物短缺、损坏等问题，进出口业务部门应立即采取补救措施，并与供应商/买家进行沟通和协商解决方案。
3. 考核标准3.1 进出口合同管理考核1.合同准确性：对进出口合同的内容进行审核，确保合同的准确性和完整性。
2.合同签订及时性：对进出口合同的签订时间进行统计和分析，确保合同能在规定时间内签订完成。
3.2 进出口商品质量管理考核1.质量合格率：对进出口商品的质量检测结果进行统计和分析，计算质量合格率。
2.异常处理及时性：对发现的不合格商品进行及时处理和协商解决方案的时间进行统计和分析。
进出口管理系统规章守则(四).doc
进出口管理系统规章制度(四)1---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------进出口管理系统规章制度(四)(第四部分)结关后?1.装押助理须查询报关行及船公司，货是否确实出口无误，如确实无误，将出口明细表一份交承办会计，另一份送管理中心，并将营业部订单货款支付核准单交营业助理。
?2.催cbc必须确实于结关次日取得，除非以错单出口者，须随时催报关行，最迟须于一星期内取得，否则须向主管经理报备。
?3.于cbc到达后，如要办理经济部产地证明书，须附上invoice 一份，工厂已盖好章的原料来料加工切结书一份，及cbc副本一份送交报关行，以便办理产地证明。
?4.在拿b/l前须将s/o留底正确无误一份交报关行，以便到船公司拿b/l时核对。
?5.在收到b/l时立刻核对材数与运费和内容有无错误，是否符合。
(bill of landing)?6.b/l如须预付运费，应会同营业助理填妥营业部杂费支付核准单交有关会计，如经理不在，为争取时间，可凭装押助理签名，即送会计付款，事后由会计送各经理、副经理、助理补签。
?7.将押汇文件备妥，待文件齐全后，将全套押汇文件另加出货明细表invoice，b/l各一份连同出口登记本第三联(稽核)第四联(押汇)1 / 9交押汇科长，将必要文件转送银行押汇，出口登记本第三联由押汇科长转送稽核，时间由结关日起不得超过七天，如有延误需写原因，并须扣各经理薪金，并处罚装押助理。
?8.押准文件存档联及寄交客户联经由营业助理呈阅主管经理后分别寄出并在存档联上注明”归档”，交收发中心。
?9.押汇科长收到结汇证书连同信汇回条，出货明细表，invoice及b/l各一份送交有关会计。
□打ool?视客户或经理需要，装押助理应按所办客户，会同营业助理打ool 三份，一份由装押助理留存，两份转交营业助理留存一份，另一份呈阅主管经理。
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国际采购与自营出口管理制度[教学]1
国际采购与自营出口管理制度
1 总则
1.1国际采购业务系指生产经营所需的机床设备、备品备件、工装、量刃具、原辅材料、零部件等各类物资的采购，包括直接进口业务和原产境外、国内配供的业务。
1.2 自营出口业务系指公司各成员单位自产产品的直接出口。
2 进口业务管理
2.1 公司成员单位及有关部门，及时报送由领导审核批准的进口物资需求计划。
（如：年度计划、半年计划、季度计划等）
2.2 公司机床设备进口按公司《设备（仪器）购置、验收管理制度》执行，国际业务部门负责相应的事务工作。
2.3 备品备件进口，由设备管理部门汇总分厂（部门）的申请后向采供部门提出计划；原辅材料、产品零部件进口由采供部门（汇总）分厂（部门）申请制订计划；最终由采供部门统一向国际业务部门提出全部物资的国际采购需求计划。
进口工具按《标准工具管理制度》执行。
2.4需求部门提出进口物资需求时，原则上必须考虑3个月的提前期，以便国际业务部门采购。
2.5 国际业务部门根据领导批示，对外联系货源，会同财务
部门组织议价，与物资扎口单位落实品种、价格、交货期，并填写好合同审批单相关内容。
2.6 国际业务部门负责订立、执行合同以及国际采购商务工作。
2.7 公司财务部门负责备款、支付（开证）、核销等工作。
2.8 公司成员单位与公司签订进口代理协议书并遵照执行。
3 出口业务管理
3.1 根据公司年度业务计划，确立年度自营出口任务，由公司国际业务部门统一组织实施与协调。
3.2国际业务部门会同公司成员单位相关部门技术人员与进口商洽订货、技术要求，落实技术条款。
3.3 公司产品开发部门及时开发、试制、确保样品验证通过。
3.4 公司生产管理部门应将外贸业务统一纳入生产计划系统并组织实施、考核。
3.5 公司生产单位应按出口业务计划组织生产，确保按质、按量、按期供货。
3.6 国际业务部门负责相关出口设备工作。
（如：价格谈判、合同订立等）
3.7 公司财务部门负责结汇、核销、退税等工作
国际大酒店安全生产管理制度1 安全生产管理制度
（试行）
北京市塔里木石油酒店
目录
一、安全生产例会制度(3)
二、安全生产教育培训制度(4)
三、安全生产检查制度(5)
四、隐患排查整改制度(6)
五、安全生产考评和奖惩制度(7)
六、酒店餐饮部卫生管理制度(8)
七、易燃易爆、储存使用管理制度(9)
八、重点部位安全管理制度(10)
九、用电安全管理制度(11)
十、电梯机房管理规章制度(12)
十一、锅炉房安全管理制度(13)
十二、安全警示制度(14)
十三、库房安全管理制度(15)
十四、消防监控室安全管理制度(16)
十五、安全生产责任制度(17)
十六、安全生产投入保障制度(18)
十七、建设项目安全管理制度(19)
十八、安全设施、设备管理和检修、维修制度(20)
十九、具有较大危险、危害因素的生产经营场所安全管理规定(21)
二十、重大危险源安全检测、监控管理制度(22)
二十一、消防安全管理制度(23)
二十二、职业卫生管理制度(24)
二十三、劳动防护用品发放和管理制度(25)
二十四、安全生产奖惩和责任追究制度(26)
二十五、特种作业人员管理制度(27)
二十六、岗位标准化操作制度(28)
二十七、生产安全事故报告和调查处理制度(29)
二十八、档案安全管理制度(30)
二十九、防雷安全管理制度(31)
三十、培训考核登记表（附表1）(32)
三十一、安全检查记录（附表2）(33)
安全生产例会制度
1、每天各部门结合各岗位班前例会进行安全工作部署，总结前一天安全工作，部署当天工作。
2、每周的周一，召开一次后勤服务部安全生产工作例会，由后勤服务部主任主持，学习传达上级安全工作精神；总结分析上周安全工作，查找不足，布置本周工作。
3、每月的月初，召开一次各部门总监安全例会，由酒店主管领导主持，学习传达上级安全工作精神；通报各部门上个月安全生产工作情况；部署本月安全生产工作任务。
4、每季的季初，召开一次酒店安全生产工作领导小组例会，由酒店处长主持，讨论本季度安全生产工作计划；分析讨论典型安全生产事故；分析酒店安全生产工作形势；研究解决安全生产管理和治安工作的重大问题；部署本季度安全生产工作任务；讨论重大隐患整改方案。
5、每年的年初，召开一次全店安全生产工作总结大会，总结上年工作，提出下年安全生产工作要点，并表彰在上年工作中涌现出的安全生产先进集体和个人。
安全生产教育培训制度
1、酒店每年年初由安全生产工作领导小组编制《年度安全
教育培训大纲》并组织实施。
2、加强安全培训管理，提高培训质量，做到有计划、有实施、有检查、有总结、有提高。
3、按照《年度安全教育培训大纲》的安排定期邀请消防、公安部门专业人员来店讲课，强化安全生产意识，提高安全生产业务素质。
4、新员工上岗前需进行安全消防方面的法律、法规、规章制度消防器材使用及如何自救等方面的培训，培训时间不得少于24学时，经考试合格后方可上岗,对考试内容、时间、成绩、教材、授课人等资料进行存档。
5、安全生产负责人和主管安全的管理人员初次培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。
6、培训和考核情况要进行详细的登记并备案。
（附表1）
安全生产检查制度
1、酒店每月要组织各部门管理人员对各营业场所和重点要害部位进行一次安全大检查，督促检查各部门安全生产制度的落实情况，主要的检查内容有：
⑴员工掌握消防知识的情况；
⑵员工履行消防法律法规和遵守情况；
⑶消防设施运行情况；
⑷消防器材配量情况和维护保养情况；
⑸其他需要检查的内容。
2、后勤服务部要进行经常性的安全检查，对查出的安全隐患要立即下达隐患整改通知单，通知相关部门及时进行整改。
3、各部门每周要进行一次部门内部安全检查，发现问题及时解决，发现解决不了的安全事故隐患，应及时上报领导和后勤服务部。
4、各部门员工要坚持每天对各自管理的区域进行用电防火安全检查，发现隐患及时报告部门领导。
5、酒店及各部门的例行安全检查结果要以安全检查
记录形式存档备查。