供应商管理制度文件.doc
供应商管理制度
供应商管理制度1.编制目的为进一步强化物资采购的过程管理，本着规范采购行为、提高工作效率的目的，特制定本制度。
2. 编制依据本制度根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》及公司生产经营管理实际情况进行编制。
3.适用范围本制度适用于公司物资采购过程的供应商准入条件、评审程序、权利和义务、动态管理等。
4、职责分工安环部对供方的准入资格实行评审和年审工作。
采购部门、经销部门、质检部门参与供应商评审工作.5、实施细则第一条术语供方是指依法成立的、具有法人或生产经营资格和良好信誉的、并经安环部评标委员会评审合格的，具备向本公司有关采购部门提供货物、工程和服务能力的法人、其他组织或个人，其中包括国内外的各类供应商。
第二条供方准入管理规定1、凡申请进入采购市场的供方，必须经安环部审批合格后，方可向安环部有关采购部门提供货物、工程和服务，财务部才能按照约定对其付款。
否则，不得进入安环部的采购市场。
2、安环部及有关采购部门、使用部门、工程技术部门、质检部门、财务部门共同负责供方准入的资格审核工作；市场管理部门是本公司的供应链管理日常机构，负责供方的资格认定和动态管理工作；安环部负责供方准入资格的批准工作。
3、凡具有国家标准的物资，在二级市场上可以直接采购到，如电脑、打印机等物资，其生产单位可直接作为****有限公司合格供应商。
第三条申报范围凡在中国境内从事生产、商品销售和服务的法人、其他经济组织或个人，均有资格申请进入****有限公司的采购市场；中国境外的供方享有履行与中国境内供方同等的权利和义务。
第四条中国境内的供方准入条件1、具有中国法人资格并具有独立承担民事责任的能力。
2、遵守国家的法律、法规，具有良好的商业信誉。
3、具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源。
4、具有国家认可的审计或会计事务所审计合格的近期财务报告，且财务和经营状况良好。
5、具有固定的生产或经营场所。
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
供应商管理制度
供应商管理制度第一章总则第一条目的及依据为了建立和完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，最终达到不断提高采购质量和效率的目的，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。
第二章组织机构及职责第三条供应部职责1.制订和实施供应商开发计划；2.定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告；3.负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商；4.建立、维护与供应商之间的关系，并不断提高采购质量；5.完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用，利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态；6.根据供应商的考核结果进行等级管理。
第四条总经理办公室职责1.组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估，形成《合格供应商名单》，经总经理审批后传递给相关部门；2.定期检查采购记录，检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。
第五条设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责1.参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查2.对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督；3.对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估；4.了解供应商的生产流程和关键控制点，协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。
第三章供应商信息收集第六条信息采集供应商信息收集与调查采购部负责组织，采购人员平时要注意收集供应商的信息，随时登记整理。
物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。
供应商信息来源一般有下列方式：（1）网络等传播媒体（2）商业广告或供应商主动联络（3）同行或供应商介绍（4）公开征询（6）其他途径第四章供应商的调查与选定第七条调查和选定各部门提供的供应商信息，由各部门调查填写《供应商调查表》；凡欲与公司建立供应关系者，由供应商填写《供应商调查表》。
《供应商调查表》作为选择供应厂商的参考，应包括下列内容：1.公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
合格供方管理制度范本
合格供方管理制度范本第一章总则第一条目的为了确保公司采购到合格的物资和服务，提高供应商的管理水平，制定本制度，规范供方管理活动，加强对供应商的选择和评价，建设一支合格的供方队伍。
第二条适用范围本制度适用于公司所有相关采购活动，包括产品采购、工程采购、服务采购等。
第三条定义1. 供方：指向公司提供物资和服务的单位或个人。
2. 合格供方：指符合公司要求的供方，能够提供符合质量要求的物资和服务。
3. 供方管理：指对供方的选择、评价、培养和监督等活动。
4. 供方评价：指对供方进行综合评价，包括质量、价格、服务、信用等方面的评价。
第二章供方选择第四条供方选择原则1. 公开、公平：选择供方应当公开、公平、透明，遵循市场化的原则。
2. 特许供应：优先选择与公司长期合作的供应商。
3. 合同履约：供方应当具有丰富的经验和良好的信誉，能够按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
4. 价格合理：供方的价格应当合理，符合市场行情。
第五条供方评价1. 供方综合评价应当根据实际情况进行，包括但不限于以下方面：(1)质量：供方提供的物资和服务是否符合公司要求，是否存在质量问题。
(2)价格：供方的价格是否合理，是否符合市场行情。
(3)服务：供方是否能够及时提供售后服务，解决问题。
(4)信用：供方的信用状况、资质是否良好。
(5)技术：供方是否具备先进的技术和专业的人员。
2. 供方评价应当定期进行，评价结果应当进行记录，并对供方的评价结果进行分类管理。
第六条供方限制1. 供方应当遵守国家法律法规和行业标准，不得有不良记录。
2. 供方应当具有法定的资质证书和合法的经营许可证。
第三章合同管理第七条合同签订1. 签订采购合同前，供方应当提供相应的资质证明、产品质量证明等文件。
2. 采购合同应当明确双方的权益和责任，合同内容应当合法、合规、合理。
第八条合同履约1. 供方应当按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
2. 供方如若不能按照合同要求履约，应当及时通知公司，并承担相应责任。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度
供应商管理制度供应商管理制度范本（精选3篇）供应商管理制度11、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2、范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3、职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。
4、内容4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2采购部分进行初步调查，填写《供应商基本材料表》。
调查内容包括供应商的供货程度、产物质量状况、价格程度、生产技术程度、财务状况、信用状况和管理程度等。
4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
4.3管理评审4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
2)对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要构造采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。
供应商资料文件管理制度
供应商资料文件管理制度第一章总则为加强对供应商资料文件的管理，规范供应商资料文件的整理、存储和使用，确保供应商资料文件的完整性和安全性，提高信息资源的利用价值，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内部所有与供应商相关的资料文件的整理、归档、保管和利用。
第三章供应商资料文件的整理和归档1. 供应商资料文件的整理（1）责任部门：公司采购部门负责对供应商资料文件的整理工作。
（2）整理内容：对于新建立的供应商资料文件，采购部门应当按照相关规定，归档存档，并确保资料的完整和准确。
2. 供应商资料文件的归档（1）归档标准：对于不同类型的供应商资料文件，采购部门应当依据文件类型、重要程度等因素进行分类归档，并建立相关的归档标准和程序。
（2）归档管理：采购部门应当设立专人负责归档管理工作，并建立相应的文件档案库，确保归档文件的安全存储和方便查阅。
第四章供应商资料文件的保管和使用1. 供应商资料文件的保管（1）保管措施：公司应当采取严格的措施对供应商资料文件进行保管，包括密封存放、定期检查、防火防盗等安全措施。
（2）保管责任：采购部门应当对供应商资料文件的保管工作进行定期检查，并建立健全的责任制度。
2. 供应商资料文件的使用（1）使用审批：对于需要使用供应商资料文件的工作人员，应当提前向采购部门申请，并经过审批后方可查阅相关资料。
（2）使用授权：工作人员在使用供应商资料文件时，应当严格遵守相关规定，不得随意复制、篡改或外传文件，确保文件的安全和完整。
第五章供应商资料文件的销毁和清理1. 供应商资料文件的销毁（1）销毁程序：对于已经失效或过期的供应商资料文件，公司应当按照相关程序进行销毁处理，并做好相应的记录和备份工作。
（2）销毁验证：销毁工作由采购部门负责，销毁后应当进行验证和确认，确保文件的销毁工作得以落实。
2. 供应商资料文件的清理（1）清理程序：采购部门应当定期对已经失效或过期的供应商资料文件进行清理整理工作，保持文件档案的清晰和有序。
供应商管理制度(通用15篇)
供应商管理制度(通用15篇)供应商管理制度1适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。
规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。
使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。
从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。
第一部分：评估小组人员的`组成第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。
物业管理人员。
专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。
必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。
从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。
第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。
第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。
'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。
进入公司《已评估供应商名录》。
待有合作项目时优先试用进行合作。
'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。
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1供应商管理制度文件11目的及适用范围1.1目的：。
1.2本制度适用于沈阳有线公司。
1.3本制度由沈阳有线部门制定，其解释权及修改权属于部门。
1.4本制度自2003年月日起执行。
2相关职责2.1负责供应商的。
2.2负责供应商的。
3供应商的筛选和认定3.1供应商的定义：3.2供应商的分类：公司供应商分为长期供应商和短期供应商两类。
3.2.1长期供应商是指在一个年度初通过筛选被认定的供应商，当公司发生常规采购时作为备选供应商直接参与比价后即可确定供货关系。
3.2.2短期供应商是指经过公司招标/议标获得供应商资格，仅提供标的货物的供应商。
3.3供应商的筛选3.3.1供应商的筛选可分为招标/议标方式和公司内部评定方式。
3.3.1.1招标/议标方式是指供应商的筛选通过公司公开的招标/议标程序筛选，具体规程须遵守公司招标/议标管理制度相关规定。
3.3.1.2公司内部评定方式是指供应商的筛选通过公司内部相关部门依据供应商评审的结果进行选择。
3.3.2长期供应商的筛选可以选择采用招标/议标方式或公司内部评定方式。
3.3.2.1当公司首次认定长期供应商时须采用招标/议标方式筛选。
3.3.2.2当公司的采购相关事项发生较大变更时须采用招标/议标方式筛选。
3.3.2.3当公司一年度需要增加的供应商数量较多时（多于个）须采用招标/议标方式筛选。
3.3.2.4除以上三种情况外的长期供应商的筛选采用公司内部评定方式。
3.3.3短期供应商的筛选必须采用招标/议标方式。
3.4供应商的认定3.4.1首次通过筛选的长期供应商需要经过次采购的试用后方可正式被认定为公司本年度的长期供应商。
3.4.2当公司的采购相关事项发生较大变更时筛选出的长期供应商需要经过次采购的试用后方可正式被认定为公司本年度的长期供应商。
3.4.3其他条件下的长期供应商签定年度框架性协议后即具备公司本年度长期供应商资格。
3.4.4短期供应商在签订供货合同后即成为公司供应商。
4供应商的日常管理4.1设备主管及其下属人员负责供应商的日常管理。
设备主管应指定不同人员对应管理一个或几个供应商，对应人员须对所管理供应商的履行并承担相应职责。
4.2供应商的日常管理包括：信息沟通、合约签订、送货跟踪、退换事项、档案记录等等。
4.3采购的具体事项应遵守公司采购流程规定，每次采购结束后，对应人员须对供应商本次供货情况给与档案记录。
5供应商的评审5.1供应商评审的时间和内容。
5.1.1每年度结束时，设备主管须组织下属人员以及其他相关部门对本年度的供应商进行年度评审。
5.1.2供应商评审的内容包括：价格、质量、送货情况、结算政策、退换情况等。
5.1.3供应商评审内容的资料来源：主要资料来自供应商档案记录，同时补充物料使用部门、质检部门、财务部门的相应信息。
5.2供应商评审的结果处理。
5.2.1当长期供应商的年度评审得分不合格时，该供应商年内不得成为公司长期供应商，年限后将作为新供应商参加筛选。
5.2.2当短期供应商连续次或累计次评审不合格时，该供应商年内不得成为公司供应商。
5.2.3供应商评审结束后，对应人员须负责将评审信息记录至供应商档案。
6相关文件6.1《公司采购流程》6.2《公司招标/议标管理制度》7相关记录7.1《供应商评审表》7.2《供应商档案》7.3供应室的各项制度1安全管理制度1、消毒供应中心全体工作人员必须树立“安全第一”的意识，掌握防火、防爆知识，能正确使用灭火器器材。
各班下班前必须关闭水、电、气和设备等开关。
2、凡接触污染的物品、尖锐的器械及刺激性的气、液体，必须做好职业防护：隔离衣、口罩、手套、护目镜等。
处理破损玻璃器械、锐利器械切忌徒手处理，以防刺伤。
3、清洗机、水处理机等各型电设备均应严格遵守操作规程，做好日常保养维护，严防事故的发生。
4、压力蒸汽灭菌器必须专人负责，持证上岗，每台灭菌器应有年检合格证。
5、低温灭菌器应由专人负责，灭菌前检查物品包装是否符合要求，关严柜门，防止气体泄漏。
取放物品时应戴口罩和手套，满或空的气体罐均应专门放置，班班交接。
6、搬运重物时，合理借助各种工具和请求协助，注意保持正确与适当的姿势。
7、工作区域禁止吸烟，易燃物品远离火源，保持消防通道的通畅。
参观接待制度1、任何来访同行均需在护理部或医院上级部门备案，并得到明确接待指示后方可接待。
2、对所有来访参观人员登记其单位、姓名、职务和联系方3、参观人员应由科室指定专人接待，科室人员不得私自私下接待任何来访人员。
4、接待人员均需遵守供应室的三区出入流程和防护标准。
5、接待人员接待过程中应遵守医院和科室相关制度，不能准确回答的问题应及时向上级反馈。
6、参观过程中参观人员提出超越预定接待项目的应向上级请示后再做出决定。
7、对参观人员在参观过程中提出的建议、意见均应做出解释，并做好相关记录。
查对制度1、回收物品时，认真查对用物的名称、数量、包装容器的完整性以及包内器材的品名、规格、数量、性能是否符合要求，确保准确无误并登记。
2、配置各种消毒液、清洗液时，认真查对原液品名、规格、有效浓度、应配置的方法、应配置的浓度和注意事项等。
3、打包必须双人核查包内器材和敷料的品名、规格、数量、性能、清洁度，包装材料的清洁度、完整性、使用的合理及包外的名称标签、化学指示胶带（标签）、灭菌日期、有效性、双方签名等标记是否完善、正确、包的体积、重量、严密性是否符合要求要抢救包、手术器械包必须经过二人核对并签名后方能封4、消毒灭菌员与质量监测员共同查对装锅前：查数量、查规格、查装载方法、查灭菌方式。
装锅后：查压力、查温度、查时间、查浓度。
下锅后：检查有无湿包、破损包、查化学指示胶带变色情况以及监测包中化学指示剂变色是否达到标准要求，在灭菌记录本上双签字。
5、发放消毒或灭菌物品时，认真对包的名称、数量、灭菌日期、有效期、化学指示胶带变色情况以及包装容器的清洁度、完整性、严密性是否达到标准要求。
确认无误后，方可发放并登记。
6、物资入库必须查对厂家批号、查品名、查规格、查数量、查质量、查灭菌标识和日期。
监测制度1、认真遵守各项监测技术操作流程，以实事求是的科学态度对待工作。
2、负责灭菌器消毒灭菌效果监测。
每日对灭菌锅进行空锅BD试验。
监测员每天随机抽查灭菌包化学指示胶带变色情况及工艺监测记录结果。
每周进行生物监测一次以确定其无菌效果。
环氧乙烷灭菌器循环的生物监测。
植入物应每锅进行生物监测。
3、每月对检查包装区、无菌物品存放区进行空气监测。
4、对使用中的消毒液、清洗液浓度实行不定时监测，每天至少1次。
5、对一次性使用的无菌空针、输液器、分装袋等，每一批号的进货应要求厂家提供相应的物理检测、热源检测及细菌检测报告。
6、对各病房出现的一次性使用无菌物品的质量问题，应配合科室查找原因并向相关部门汇报，同时做好登记记录。
7、对使用的各种洗涤用水每月应进行相应规定项目的监测，去离子水电导率每日监测。
8、各种监测结果、认真登记，妥善保管。
发现问题采取措施，立即改进，以保证质量。
检查包装及灭菌区工作制度1、工作人员进入检查包装及灭菌区应洗手、换鞋、戴帽、着装，必要时戴口罩。
2、工作人员严格执行器械、物品检查与包装灭菌操作流程，认真落实查对制度，确保工作准确无误。
3、库管人员根据敷料的使用情况，合理准备储存量，保证供应，避免浪费。
4、敷料室和手套制作各类敷料及手套，非操作人员不得入内。
5、严禁一切与工作无关的物品进入该区，该区使用车辆不得随意出入，必须进入者需进行处理后方能进入该区，保持该区清洁干净。
6、消毒灭菌员需要经过专门培训，持证上岗，认真履行岗位职责。
7、工作结束后，做好登记、环境整理和安全检查。
8、其他则按照消毒供应中心一般工作制度执行。
去污区的工作制度1、严格遵守消毒隔离制度。
2、穿戴防护用品，不得随意到其他区域走动，落实职业防护措施。
3、做好回收器械的清点、核查、登记、交接工作。
4、严格按物品种类分类、认真执行器械、物品清洗操作流程。
5、盛装清洗后物品的容器及传递车辆应专用，严禁与污染容器及车辆混装；该区车辆、分装箱等用物必须专用，不得随意出入该区。
6、工作结束后做好记录、整理、消毒、交接工作。
7、离开此区应洗手、更衣、换鞋、下班前做好安全检查。
无菌物品存放区工作制度1、无菌物品存放区工作人员相对固定，由专人管理，其他无关人员不得入内。
2、工作人员进入该区，必须换鞋、戴帽、着专用衣服，必要时戴口罩，注意手的卫生。
3、认真执行灭菌物品卸载、存放的操作流程，增强无菌观念。
4、灭菌物品存放的有效期。
①使用棉布包装的灭菌包，有效期为14天，未达到《医院消毒供应中心管理规范》规定的环温、温度标准，其有效期应为7天。
②使用纸包装袋的灭菌包，有效期为1个月。
③使用一次性医用皱纹纸包装纸、医用无纺布包装的灭菌包，有效期为6个月。
④使用一次性纸塑袋包装的灭菌包，有效期为6个月。
⑤具有密封性能的硬质容器，有效期为6个月（先进先出的原则）。
5、该区专放已灭菌的物品，严禁一切未灭菌的物品进入该区。
6、凡发出的灭菌包，即使未使用过，也一律不得再放回该区。
7、各类常规物品和抢救物品应保持一定基数。
认真清点及时补充，保证灭菌物品的质量和数量，保证随时供应。
8、从库房领取的一次性无菌物品均需先拆除外包装后方可进入该区。
9、保持环境的清洁整齐，做好环境消毒和登记。
10、其他按照消毒供应中心的一般工作制度执行。
物品召回制度1、对供应的灭菌物品种类、数量应有去向登记。
2、发出物品中一旦发现化学监测、生物监测不合格，必须立即全部召回自上次生物监测合格以来的所有灭菌物品。
迅速查找原因，重新处理。
如有已经使用应向相关部门汇报备案。
3、若临床使用同一时间处理的灭菌物品出现多个感染病例；提出疑问时，应立即召回上次生物监测合格以来所有灭菌物品，查找原因，重新处理，再次进行相应监测。
4、质量监测员随时收集内部、外部的质量意见、建议，及时改进，不断提高。
5、消毒供应中心应逐步实现质量控制过程的信息化管理。
物资管理制度1、消毒工作中心作为医院特殊物资供应部门，做好物资成本核算时控制医疗成本、降低医疗费用的重要环节，必须遵循成本最小化、产出率最大化、设备利用最大化、耗损最小化原则。
2、可重复使用物品由消毒供应中心实施统一领取、统一管理、统一集中处理，各临床科室只有使用权，以便提高设备使用率。
3、各科根据实际需要，统一配备所需基数和周转数量计划，消毒供应中心根据物品周转期确定存储量，及时调整基数和包内用物，减少积压，避免额外损耗。
4、认真执行物资保管、领取、赔偿、报废、维修制度，降低破损率，节约原材料，防止积压浪费。
5、一次性使用的医疗灭菌用品由消毒供应中心申报计划医院统一采购，消毒供应中心统一发放。
根据各类物品存储要求，分类入库存放，不得混放。