客户图纸样品清单1
新品试制管理制度
新品试制管理制度1 目的对新品试制进行有效的管理，确保满足顾客要求，特制定本制度。
2 范围适用于公司新品试制管理。
3 职责3.1 营销部职责3.1.1负责接收客户技术资料，包括图纸、技术要求、包装要求等；3.1.2负责样品的报价；负责填写《新品开发立项报告》；3.1.3负责编制、发出《样品试制指令单》；3.1.4负责交期的对接；3.1.5负责样品使用情况的跟踪和反馈。
3.2 技术部职责3.2.1负责新品评审，编制《新品评估单》，必要时召集相关部门开新品评估会议；3.2.2负责设计工艺，设计模具，并出相关图纸；3.2.3负责编制、发放《样品试制通知单》《样品试制工艺单》、《新品试制跟踪单》，BOM清单及涉及的相关产品图纸、配件图纸，技术文件；3.2.4协助各部门解决试制中发现的技术问题；3.2.5协助营销部进行新品送样、跟踪确认。
3.2.6负责新品试制全过程跟踪与落实,并按工艺确认各车间设备、工装、夹具、刀具、检具状态，确认试制过程与工艺要求的符合性，验证试制工艺的适宜性，并记录相关参数。
3.3 PMC部职责3.3.1负责根据样品需要，组织零件或部件乃至整机的加工和物料齐备；负责3.3.2安排车间试制进度，回复交期，并和营销部协调，确定客户认可的交期，安排生产计划。
3.4 生产部职责3.4.1根据《样品试制通知单》确认、安排新品试制、异常处置。
3.4.2各车间负责新品生产或模具的调试，对新品试制质量、新品试制进度负责。
3.4.3车间负责试制过程异常情况的处置和反馈，及时填写、流转《新品试制跟踪单》。
3.5品管部职责3.5.1负责新品检验计划编制，并取得客户认可；3.5.2负责相关量具定制或安排自制；3.5.2负责过程质量的监控与成品检测，出具完整的检测报告，判定样品的合格性。
4 术语和定义4.1新品4.1.1新品系开发新的产品，用于向顾客送样确认或内部试制验证的产品。
4.1.2成熟产品因图纸更改或技术状态变更，需顾客重新确认的产品。
质量管理过程及目标清单
（符合管理要求 的文件数 /检查的文件 数）*100%
月
制性文件
设备保养记录表、
1.设备完好率＝
SP2
基础设施管 理
工装维修计划、 设备保养计划、 工装清单、工装 验收入库程序、 工装制造计划、 设备说明书
设备维修记录表、 电脑，打印机﹑
设备验收记录表、 传真机﹑办公桌
基础设施及工 作环境管理
关键设备易损件清 单、 设备年度保养计划
COP1
订单处理过 程
客户需求(样品、 图纸、设计要求 、法律法规、询 价单、订单等）
订单评审管理
内部订单、订单审 核记录、生产任务 单、委外加工单、 生产领料单、生产 退/补料单、委外 退货单、生产计划
电脑、打印机、 传真、 电话、电 子邮件、会议、 文件、成本核算 、合约评审
业务部负 责人
1.无订单的风险； 2.有订单，交货出现交 期延误； 3.价格报错的风险; 4.客户要求未识别清楚 的风险
OEE 2.设备故障平均 维修时间MTTR 3.设备故障平均 间隔时间(MTBF)
1.≥65% 2.≤4H 3.≥200H
设备正常数/设 备总数，设备综 合效率OEE=生 产率×合格率× 运转率×100% 2.实际运行时间/ 故障次数
月
模具寿命管控卡 具，设备说明书
3.维修时间/故障
台数
支 持
SP3
资源 (What)
过程责任 者
(Who)
过程风险
方法 (How)
监控项目
采购计划、采购单
、收货记录
按时交付满足采购
资料要求的产品、 采购控制管理 合格供应商清单， 外部供方管理 外包协议、供应商
稽核计划表、供应
样品承认书制作流程 A1
三级文件项目样品承认书制作流程编制部门：日期：编制：日期：审核：日期：批准：日期：文件修（制）订履历一览表在文件评审及下发部门（）内打“√”表示需要该责任部门对文件内容进行会签，同时需要将该文件发放至该部门。
没有打“√”的部门则不需要对文件进行会签发放。
1.0目的：1.1规范样品承认样书的制造流程，期通过此流程的建立确保样品承认书制作规范、快速、顺畅，满足项目的顺利量产。
1.2 1.2KPI指标1.3控制节点2.0适用范围：2.1本公司所有项目样板的承认书制作。
3.0定义：3.1承认书样板：外观、结构、辅料、组装、配色、性能都OK的组装样板。
3.2限度样板：外观效果或组装效果的上、中、下限的样板。
3.3样品承认书的类别：3.3.1我司样品承认书：本公司制造的所有产品的样品承认书。
3.3.2客供样品承认书：客户提供产品和我司代采购的样品承认书。
3.3.3协力样品承认书：我司协力商制造的所有的样品承认书。
4.0职责4.1采购部：负责协力商按要求提供样品及相关资料；4.2项目部：承认样板需求、品质标准的提供。
4.3计划部：按项目部要求承认书样品生产计划安排。
4.4生产部：负责承认书样品的制作和各工艺参数的记录与提供。
4.5品质部：负责样品的检验与测试外观判定。
4.6工程部: 负责样品的制作跟进以及工艺资料的提供.5.0流程图6.0作业程序6.1样品，资料准备6.1.1样品准备6.1.1.1承认书样板的条件：样板需满足试生产条件下100PCS以上正常或正常量产中的情况下，满足量产要求的最终外观、结构、辅料、组装、配色、性能的承认书样板（组装板）。
6.1.1.2承认书样板的提供：量产前和PCN变更后承认书样板由项目工程师主导在试产样品中选取；量产中的承认书样板由项目工程师主导计划部排单生产，计划反馈项目部排单生产时间。
项目部产品组跟进由QE工程师提供在做生产首件后正常生产中第21到30的10个产品。
6.1.1.3每个部件的组装板需要包含每套模具的每个模穴号的产品，复制模和原模的每个模穴号的产品需要全部封样。
PPAP文件清单
PPAP文件清单引言：PPAP（Production Part Approval Process）生产零件批准流程是一种用于确保供应商交付的产品和零件符合客户要求的过程。
它是在汽车行业广泛使用的一种标准化流程。
本文将详细介绍PPAP文件清单，包括其定义、作用、内容要求以及编制流程。
一、PPAP文件清单的定义PPAP文件清单是指在PPAP过程中需要准备和提交的各种文件的清单。
它是供应商向客户证明其产品和流程符合要求的关键文档。
PPAP文件清单的准备和提交是供应商获得产品批准的必要步骤。
二、PPAP文件清单的作用1. 证明产品符合要求：PPAP文件清单中的各项文件记录了供应商所采取的控制措施、检测结果以及其他相关信息，可以证明产品符合客户的要求。
2. 确保供应商能力：通过准备和提交PPAP文件清单，供应商需要展示其生产能力、质量管理体系以及合规性，以证明其具备满足客户要求的能力。
3. 促进沟通和合作：PPAP文件清单要求供应商与客户之间进行密切的沟通和合作，以确保双方对产品要求的理解一致，并及时解决可能存在的问题。
三、PPAP文件清单的内容要求PPAP文件清单通常包括以下主要文件：1. 零件生产能力研究（Part Submission Warrant，PSW）：PSW是供应商对所生产零件的确认和承诺，包括零件信息、生产过程、检验数据等。
2. 设计记录：包括零件图纸、工艺流程、工装设计等。
3. 工艺流程审查（Process Flow Diagram，PFD）：记录了生产过程中各个步骤的顺序和关键参数。
4. 测量系统分析（Measurement System Analysis，MSA）：评估供应商使用的测量设备和方法的准确性和可重复性。
5. 制程能力研究（Process Capability Study，PCS）：评估供应商的生产过程是否稳定，并能满足产品要求。
6. 制造控制计划（Control Plan）：描述了供应商对生产过程中各个环节的控制措施和检验要求。
新产品开发与承认作业规范
1.0 制定目的规范新产品的开发及承认流程，通过新产品开发及承认程序控制，以确保新产品能满足客户的质量、成本、交期的要求。
2.0 适用范围2.1 适用于本公司开发的所有新产品（含改型产品）。
2.2 本流程同样适用于本公司的供应商。
2.3 如客户有要求特定承认流程，本流程将不适用。
3.0 术语定义BOM：Bill Of Material 物料清单CMF：Color，Material& Finish 颜色材质设计COC：Certification Of Conformity 符合性证书CPK：Capability For Stable Process 稳定过程的能力指数DFM：Design For Manufacture可制造性设计FAI：First Article Inspection首件检验GRR：Gauge Repeat ability & Reproduction 量具之重复性& 再现性能力指标MSOP：Measurement Standard Operation Procedure 测量标准操作流程PPAP：Production Part Approval Process生产件批准程序SIP：Specification In Process 制程检验规格SOP：Standard Operation Procedure 制造标准作业程序4.0 职责权限4.1 业务部：4.1.1 客户样品的2D、3D图纸，CMF（外观，材质，功能）要求，以及客户其它品质标准的提供。
4.1.2 客户承认相关样品，承认书及限度样(外观)的签核跟进，并跟进度并反馈给厂内工程和品质。
4.2 工程部4.2.1 审核客户提供的2D、3D图纸，并转化为公司内部工程图纸及规格。
4.2.2 对新产品的开发进行可行性评估（DMF），并制作工艺流程图。
4.2.3 制作样品供客户签核，对本司内部结构样品的承认。
PPAP等级提交清单
3级提交清单P/N:______________________ Model No,: ______________________ 1. 零件提交保证书PART SUBMISSION WARRANT LETTER2. 可销售产品的设计记录(受控的正式图纸)design records（official drawing with document control seal）3. 工艺流程图processs flow chart4. 过程失效模式分析process FMEA5. 全尺寸检查报告(满足图纸要求)Full dimentional layout (according to Homelite drawing) and drawings6. 材料证明Material certification7. 产品性能实验结果(须符合图纸要求) functional test report8. 测量系统能力研究GR&R study for critical measurement tools9. 基子/检具规格(gage specification)10. 具有资格的实验室文件authorized lab doc11. 质量控制计划quality control plan12. 包装规范(packaging specification)13. 水口比例承诺书recycled material rate conformance report14．关键特性清单Critical Characteristic List (Including dimension and function test)15.主要及关键特性的性能/尺寸过程能力分析報告(cpk) (必须有30件以上的数据) Process capability study of critical and major charateristics ( must have 30 or more data)16. 外观批准报告Appearance approval report17. PPAP标准样品PPAP master sample18. 其它Others.2级提交清单1. 零件提交保证书PART SUBMISSION WARRANT LETTER2. 可销售产品的设计记录(受控的正式图纸) design records（official drawing with document control seal）3. 工艺流程图processs flow chart4. 过程失效模式分析process FMEA5. 全尺寸检查报告(满足图纸要求) Full dimentional layout (according to Homelite drawing) and drawings6. 材料证明Material certification7. 具有资格的实验室文件authorized lab doc8. 质量控制计划quality control plan9．关键特性清单Critical Characteristic List (Including dimension and function test) 10.主要及关键特性的性能/尺寸过程能力分析報告(cpk) (必须有30件以上的数据)Process capability study of critical and major charateristics ( must have 30 or more data)11．PPAP标准样品PPAP master sample12．其它Others.PPAP 等级1 提交清单P/N: ________________________ Model No,:________________________1. 零件提交保证书PART SUBMISSION WARRANT LETTER2. 可销售产品的设计记录design records3. 全尺寸检查报告(满足图纸要求)Full dimentional layout (according to Homelite drawing) and drawings4. 材料证明Material certification5．其它Others.。
IATF 16949 顾客特殊要求清单
编号
过程
东莞市达沃斯电子
对应文件
COP1
合同评审控制程序
COP2
产品质量先期策划控制程序
环保要求
样品，控制计划
COP3
生产过程控制程序
品质要求
客户提供物料
COP4
产品交付控制程序
交期
COP5
客户投诉与处理控制程序
COP6
客户满意度控制程序
SP1
人力资源管理控制程序
SP2
设备管理控制程序
SP3
文件控制程序
SP4
记录控制程序
SP5
采购控制程序
物料提供
来料检验
SP6
供应商控制程序
SP7
监测和测量设备控制程序
SP8
顾客财产管理控制程序
物料提供
来料检验
SP9
仓库管理控制程序
SP10
产品监视和测量控制程序
SP11
不合格品控制程序
MP1
方针目标管理控制程序
MP2
管理评审控制程序
MP3
内部审核控制程序
MP4
纠正和预防控Leabharlann 程序MP4持续改进控制程序
PPAP提交文件清单
R R S ＊ R 生产前
R R S ＊ R 生产前
R R S ＊ R 生产前 R R S ＊ R 使用前 R S S ＊ R 生产前 R S S ＊ R 生产前 R R S ＊ R 制定控制计划前
R S S ＊ R 生产前
S S S ＊ R 生产前
R R R ＊ R 生产前
S S S ＊ R 生产前 RS S＊R RRS＊R RRS＊R
要看客户的要求
20 包装计划和标签
说明：
S 提交给客户，并在适当的厂所保留一份记录或文件项目的副本
R 在适当场所保存，并在客户有要求时应易于得到
＊ 在适当场所保存，并在客户有要求时提交
提交等级
123 4 5
何时完成
R S S ＊ R 生产前
R S S ＊ R S ＊ R 完成设计前
化学成分分析报告，硬度分析报告，附原始报告 CPK分析报告 做功能及材料实验的供应商要提交经通用批准的实验 室的资格证书，一般为SGM认可的GP10证书。 主要是针对内饰件的皮纹等项目的要求 检具发生变更时，需要提交检具资料，包含：三坐标 测量报告、重复性再现性报告、检具操作指导书、检 具图纸等文件（一般在控制计划中包括） 包含零件号、零件名、图纸号等信息
PPAP 提交文件清单
序号
PPAP 文件种类
具体说明
1 产品工程批准的设计记录 2 产品工程批准的工程更改文件，如果有 3 顾客工程批准，如果被要求 4 设计FMEA
5 过程流程图
7 过程FMEA
8 控制计划 9 测量系统分析 10 全尺寸测量结果 11 材料、性能试验结果 12 初始过程研究
13 合格实验室文件
是否 主要客户 需要递 交
14 外观批准报告(AAR), 如果适用
样品保管规章制度
1目的规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。
2适用范围适用于本公司所有样品的采集，制作，管理及使用全过程。
3定义样品：由客人提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用4职责4.1工程部4.1.1负责供应商样品的确认，承认，测试测量和签署。
4.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估，承认和签署。
4.1.3反正客户签署样品的信息获取，样品的验证确认。
4.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。
4.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。
4.1.6负责工程样品档案的建立，保存管理。
4.1.7负责客户签署样品接受的登记，样品复稿的封存保护。
4.2质量部4.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认，承认，测试测量和签署。
4.2.2负责协助工程部由客户提供样品，材料的测试和检验。
4.2.3负责样品的使用，规划和有效周期的管理。
4.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。
4.3市场部4.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。
4.3.2负责客户签署样品接受的登记，样品复稿的封存保护。
4.4采购部4.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。
4.4.2负责向有关部门（工程部/质量部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和质量部5作业程序内容5.1样品收集5.1.1由客户或工程部/市场部提供样品来源。
5.1.2工程部和品质部收到样品后，经工程部5.1.3由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。
5.2样品的分类5.2.1供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供应商生产，检验5.2.2客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司工程设计开发，生产及验收参5.2.3自制样品：指由本公司工程部，质量部确认签发的样品，供生产，检验参考使用。
5.2.4临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂收接收，或由工程5.3样品管理5.3.1供应商样品a当采购部开发新的供应商或供应商材料，生产工艺变更时，由采购部要求供应商限b采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给工程部进行确认，工程部进行样c工程部应把对样品的确认与测试记录在（样品确认单）上，工程部确认***的话，须d若供应商材料样品经检验测试合格，工程部将《样品确认单》原件发回供应商，副e质量部接到采购部转来的上述供应商的报告，环保资料应登记到《环保测试信息清f当样品的保管存放受到温湿度，光度等储存条件的限制，工程部和质量部应在《样5.3.2客户样品：a新产品在导入前，为确保生产预期产品符合客户的要求，由市场部，工程b市场部保存客户样板的原版书*资料，样品由工程部保存原版，并对签收c使用客户样品的部门，应做好使用，储存的标识，防护，维护管理。
APQP项目资料清单
APQP项目资料清单APQP（Advanced Product Quality Planning）即“先进产品质量规划”，是一种系统化的质量管理工具，用于新产品、新工艺或现有产品和工艺的改进。
APQP旨在确保在开发和生产过程中，生产出质量稳定、满足客户需求的产品。
以下是APQP项目资料清单，包含了开发过程中需要准备和管理的重要资料。
1.项目计划和目标-项目计划表：包括项目启动时间、计划完成时间、里程碑和关键任务等。
-项目目标和要求：明确产品质量、成本、交付日期和性能等方面的目标和要求。
2.设计和开发阶段-产品设计要求和规范：对产品设计的要求和规范进行定义和记录。
-设计验证和验证测试计划：明确验证和验证测试的方法、流程和计划。
-设计评审记录：记录设计评审会议的讨论、结论和决策。
-DFMEA（设计失效模式和影响分析）：识别潜在的设计失效模式和它们的影响。
-PFMEA（过程失效模式和影响分析）：识别潜在的过程失效模式和它们的影响。
-控制计划：制定产品和过程控制方法，并确定相关的检验和测试要求。
3.产品和过程验证阶段-验证测试计划和报告：包括测试方法、设备和仪器的选择以及测试结果的记录和分析。
-制程能力研究和统计分析：对生产过程的能力进行研究和分析，确保能满足产品要求。
-抽样方案和记录：确定抽样方法、样本数量和接收准则，并记录抽样过程和结果。
4.供应商管理-供应商选择和评估记录：记录选择供应商的过程和评估结果。
-供应商质量协议：明确与供应商之间的质量要求和控制措施。
-供应商审核和改进计划：进行供应商审核，针对存在的问题制定改进计划。
5.过程控制和变更管理-工序流程图和工艺文件：明确每个工序的具体流程和操作要求。
-测量系统分析（GMSA）：评估测量系统的准确性和可靠性。
- 过程能力指数（Cpk）分析：对生产过程进行能力评估，确保能够满足产品要求。
-配套件和零件清单：记录和管理所需的配套件和零件清单。
-变更管理记录：记录产品设计和生产过程的变更和控制。