客户样品清单(26)
参考样品的识别、处理、核准、储存及保留期限的程序
样品管理控制程序1.0目的规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，参考样品的识别、处理核准储存及保留期限管理，从而确保工程，生产和检验有据可依。
2.0适用范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。
3.0 定义样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。
4.0 职责4.1工程部4.1.1 1. 1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。
4.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。
4.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。
4.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。
4.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。
4.1.6 1.6负责工程样品档案的建立，保存管理。
4.1.7负责客户签署样品接受的登记，样品复稿的封存保护。
4. 2质量部4. 2. 1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。
4. 2.2负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试和检验。
4. 2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。
4. 2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。
4. 3销售部4. 3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。
4. 3.2负责客户签署样品接受的登记，样品原稿的封存保护。
4. 4采购部4. 4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。
4. 4.2负责向相关部门（工程部/质量部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和质量部建立，供应商提交样品的相关资料和信息。
5.0作业程序内容5.1样品收集：5.1.1由客户或工程部/销售部提供样品来源。
5.1.2工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和质量部主管确认，然后进行封样。
5.1.3由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。
5.2样品的分类：5.2.1供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工程、质量检验和追溯时的参考依据。
新产品样品打样操作规范
工程部上应注明不同打样阶段时的样品性质和数量(原样﹑初样﹑确认样和大货样)
工程部确认打样过程中的各项需求(物料﹑设备)和加工难度;如与业务对于打样有分歧,最终由副总裁决.
工程部在完成打样准备后需将打样进度回复业务,业务依此跟进打样进度
品质部须根据客户要求制定IQC、IPQC和OQC的检验依据,必要时请工程协助
根据《样品制作通知单》制作,将相关材料状况填入《制样书》中，异常情况须及时通知业务人员。项目工程师在订单正式生产前参照样板组的手工BOM制作正式BOM和SOP.
样品测试合格后业务将样品送交客户时按客户要求附送相应资料.
(接上页)
流程部门所用记录事项说明NGY
客户、业务
业务
业务
工程部
封样卡
制样书、内部联络单
当样品获得客户确认后，工程部须将客户原始图纸、规格要求、BOM表存档备用。样品交由工程部保管.客户下订单大货生产时,转交生管制作正式文件,由文控人员按《文件和资料控制程序》的要求进行发行.
客户用电话﹑E-mail﹑传真或客户自己的格式通知业务样品确认结果.如不合格时确定是否需重新打样
只要客户通知打样终止，业务须要求相关部门停止打样。
只要客户要求发生变更，业务须以重新制作制样书,要求相关部门作出相应变更并确认变更所需时间.如因内部原因不能完成打样，工程部需用内部联络单通知业务，由业务与客户沟通。
流程
部门
所用记录
事项说明
Y
NG
Y
NG
OK
需求单位
业务
业务
工程部
工程部
样板组
品保
业务
内部需求用样品制作单,客户用客户的方式;相关附件
IATF 16949 顾客特殊要求清单
编号
过程
东莞市达沃斯电子
对应文件
COP1
合同评审控制程序
COP2
产品质量先期策划控制程序
环保要求
样品，控制计划
COP3
生产过程控制程序
品质要求
客户提供物料
COP4
产品交付控制程序
交期
COP5
客户投诉与处理控制程序
COP6
客户满意度控制程序
SP1
人力资源管理控制程序
SP2
设备管理控制程序
SP3
文件控制程序
SP4
记录控制程序
SP5
采购控制程序
物料提供
来料检验
SP6
供应商控制程序
SP7
监测和测量设备控制程序
SP8
顾客财产管理控制程序
物料提供
来料检验
SP9
仓库管理控制程序
SP10
产品监视和测量控制程序
SP11
不合格品控制程序
MP1
方针目标管理控制程序
MP2
管理评审控制程序
MP3
内部审核控制程序
MP4
纠正和预防控Leabharlann 程序MP4持续改进控制程序
客户样品管理规定
样品管理规定发行日期2020-7-21 目的为加强和规范公司的样品存储和领用管理，使样品保持其可靠性、统一性和可追溯性特制定此规定。
2 范围适用于公司内所有客户签封的各类样品的存储、领用和失效处理等。
3 工作职责生产部：负责生产样品；品质部：负责对样品进行检验、样品登记等并进行日常的保管；工程部：负责送样客户签核。
4 管理规定4.1样品的有效来源：4.1.1本司样品根据不同客户有效来源不同：4.1.1.1 TPV的所有样品一律由客户RD或SQA签核，RD签核量产结构外观样品，SQA签核单次外观限量批次样品（同一问题只能使用一次）4.1.1.2其他客户根据客户要求进行签核（客户签核或公司工程部根据图纸要求进行签核，公司品质仅有确认外观之权限）4.1.1.3因客户TPV产品有多种模仁互换的模具设计，送样前应先核对模仁图并将各模仁标识于产品相应模仁位置，测量产品的尺寸（上/中/下长，左/中/右宽，不管控则不测）并标注于产品空白处并签名确认后再送TPV RD签核。
具体参考前期样品。
4.2样品入账4.2.1客户签样应及时送回公司交予品质部样品管理员。
4.2.2管理员收到样品后必须检验样品的完好性。
及时将样品详细信息录入样品清单，然后放入样品架并贴标、排放。
4.3样品存放4.3.1样品按照客户不同分开存放，按照不同机种料号分类存放；4.3.2样品存放必须清洁、整齐、美观，确保在最有效的时间内查找所需要的样品；4.3.3未经允许，无关人员不得随意进出样品室，样品管理员有权监督进出样品室人员的活动；4.3.4未经样品管理员同意，其他人不得将样品带入或带出样品室；4.3.5样品管理员必须对样品发生的一切异常状况负责，发现异常必须及时向领导汇报；4.4样品管理权限4.4.1公司样品管理员由制程检验员兼任，所有样品由样品管理员进行管理，其他任何人不得对样品提出管理权限需求。
4.5样品借还样品4.5.1原则上不能出品管检验室，如实有需求外借，需向品检员提出借用，并在样品借用登记表上登记并签名，管理员确认后方可借出。
项目管理查检表(SOP)
3
明确项目组成员各自 的职责
《项目组成员表》
计划和 确定项 目阶段
4
说明启动项目的目的. 条件及目标
《项目策划/任务书》
5
客户导入、评估阶段 《计划和确定项目阶段
的进度管控
之进度表》
6
客人是否有提供完整 样品供参考.
样品
7
最新gerber file,连板 Panel.
GEBER文档
8
完整BOM,特殊料有供 应商指示.
设计和 开发阶
段
36
《工程图纸》
37
《SMT坐标图》
38
《开模申请单》
39
与产品有关的各种设 计输出
《评估测试报告》
40
《工程变更申请单》 （ECR）
41
《工程变更通知单》 （ECN）
42
《材料规范》
过程设 计与开
43
《材料图纸》
44
制造潜在失效模式分 析
《PFMEA》
45 生产指引文件
《生产作业指导书 （SOP）》
《客供元件清单》
《软件程式清单》及软 件
《生产工艺要求》
《生产工艺要求》
重要材料图纸
《新产品项目评估报告 》
《DFMEA》
《项目开发进度表》 《会议记录》
35
《工程规范》
开始时间 计划完成时间 实际完成时间 确认人 (Start time) (Plan time) (Actual time) (Confirmor)
项目管理SOP
2014.7.08
备注 (Remark)
18 采购做物料预算
《产品物料成本预算表 》
19
PMC根据已签合同，提 出物料需求
打样工艺确认单
存磁卡：有否记录卡片，磁卡编号：
油墨密度测试仪湿：干：
红
曝光：秒
黄
曝光：秒
兰
曝光：秒
黑
曝光：秒
微线：消除
微线：秒
微线：消除
微线：消除
课长意见：
签字：
变更纠正措施：
工程部：
表面处理模切
表面外理：用料/产地/膜宽
签字：
班长意见：签字：
客户名称：用胶/产地
班长意见：
制模参照样品：开模是否有刀模公用：
瓦楞：
长X宽MM：垄向：克重
长X宽MM：垄向：克重：操作者：
长X宽MM：垄向：克重：产地、品牌：
课长意见：
签字：
变更纠正措施：
工程部：
印刷
油墨
专色墨
专（）色墨
专（）色墨
专（）色墨
PT#：客户样：
千克
千克
千克
千克
千克
千克
千克
千克
千克
千克
千克
千克
四色墨
红黄兰黑其它（）
机台
机台：
色序：
印刷效果；
机长：
四色墨达标：（）专色（）墨
用料：
操作者：
模切：机台：自动模切/手动模切：正规/反规：
压线模规格：垫纸克重：
机长意见：
课长意见：
签字：
变更纠正措施：
工程部：
糊盒
糊盒/上胶机组：用胶：是否打磨：
班长意见：
课长意见：
签字：
变更纠正措施：
工程部：
制造部：
工程部：
品管部：
营业部：
总（副）经理：
顾客意见：OK变更
样品管理流程
样品管理流程样品管理流程样品收集：在样品收集阶段，客户和各部门提供样品来源。
这些样品根据来源的不同被分为供应商样品、客户样品和自制样品。
供应商样品由供方制作提供，我司工程部确认样品，给供方生产，检验和我司开发、质量检验和追溯时的参考依据。
客户样品由客户确认签发的，用于指导本公司设计开发，生产及验收参考标准的样品，包括色板和整机等。
自制样品由我司签发的样品，供生产和检验参考使用（也称生产样品）。
新开发及更改后的零配件样品由工程部确认签发。
首件样品是首件生产的样品，由品质部确认签发。
临时样品是因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户或授权人员暂时接收，或由工程部、品管部签发让步接收的样品。
样品管理：在供方样品管理阶段，采购部要求供应商附上《自检报告》，《材质证明》，环保测试报告等资料送样进行确认。
采购部接到供应商的资料后，开具《委托试验单》转给工程部进行样品（5PCS以上）检测，确认合格后签样并开具《承认书》。
如果确认不合格，工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部。
当确认变更影响客户产品特性、安规要求或客户有要求材料变更时，工程部依据《产品变更控制程序》执行。
工程部将《承认书》及签样发采购、IQC各一份，并保留一份存档。
工程部与IQC依据要求建立《供方样品清单》进行管理。
当样品的保管存放受到温湿度、光度等条件的限制时，工程部和品质部应在《供方样品清单》中规定样品的有效周期，并按其要求进行防护、标识、储存管理。
有效期满后，损坏，丢失、报废应要供应商重新提交并承认。
在客户样品管理阶段，为确保生产预期产品符合客户的要求，新产品在导入前由工程部、业务部与客户沟通确认样品的要求信息无误后进行签收。
业务部保存客户样板的原版书面资料，样品由工程部保存原版，对签收的客户样品及配套零件进行《客户样品清单》登记，并在实物上编号、标识。
当只有一件客户样品时，由业务部专管。
使用客户样品的部门应做好使用、储存的标识、防护、维护管理。
样品评估报告
样品评估报告Sample Evaluation Report 开发案号Project No：项目名称: 产品名称:Project Name Product NameFor personal use only in study and research; not forcommercial use客户代码: 产品料号:Customer Code BYD SAP客户料号: 版次:For personal use only in study and research; not forcommercial useCustomer P/N REV样品提供单位:注塑车间喷涂车间装配车间其他Plant: Molding Painting Assembly Other For personal use only in study and research; not forcommercial use样品类型: 素材: 1. 结构 2. 颜色 3. 外观Sample type Raw part: Configuration Color Appearance喷涂件:1. 颜色 2.外观 3. 性能Painted Color Cosmetic performance组件: 1. 结构 2.外观 3. 性能Assembly Configuration Appearance Performance丝印件颜色 2.性能 3. 外观Silk-screen Color Performance Appearance其他Other：_____________ 评估报告编号:Report No:模(治)具编号：___________产品图纸版次：_____ Mold(mask) No. Product drawing REV.模穴号: 1 2 3 4 5Mold cavity No:评估次数： 1 st 2 nd ____________No. of times检验记录：__________ 试模记录：___________I.R. No. T.R.R. No.新品新开发厂商First Article New Suppliers修正品其他：_____________Modified Other样品编号: 客户承认样品编号:Sample No: Customer approval sample No:结果(Result)：□完全认可Fully Approved(此样品可以用于指导开始大批量生产. This sample can be used to guide mass production) 如有疑议者, 请于三日内向原评估单位提出。
样品管理流程
使用存放资料部门统一清单，以保持实现资料的同步变更，变更
管理应有《样品变更表》，记录样品变更情况。
变更信息传递途径为：所有变更经工程部确认后进行通知更改， 更改正式资料（包括图纸，样品承认资料）。经工程部签字盖受 控章进行发放；客户的资料变更由工程部依据外来文件进行受控 发放，使用部门应更新《样品变更表》。逾期资料由工程部保留 副本一份，其余回收作废处理。
《自检报告》，《材质证明》，环保测试报告等送样进行确认。 委托试验
采购部接到供应商的资料开具《委托试验单》转给工程部进行样 单，
品（5PCS 以上）检测，确认合格后签样并开具《承认书》，若确 承认书，
认 NG，工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部； 供方样品
经确认变更影响客户产品特性、安规要求或客户有要求材料变更 清单
客户样品： 样品管 新产品在导入前，为确保生产预期产品符合客户的要求，由工程 理 客 部、业务部与客户沟通确认样品的要求信息无误后进行签收。 户样品 业务部保存客户样板的原版书面资料，样品由工程部保存原版，
对签收的客户样品及配套零件进行《客户样品清单》登记。并在 实物上编号，标识。当只有一件客户样品时，由业务部专管。 使用客户样品的部门，应做好使用、储存的标识、防护、维护管 客户样品 4 理。客户存在“孤板”或高价值样品，应由使用部门指定专人负 清单 责，同时对借用和归还的样品要进行书面登记。 样品进行归还时，由工程部依据《客户样品清单》进行核对，样 品应完整无误。 当使用部门发生丢失，损坏客户样品时，应使用正式的联络方式 通知客户，并依据客户的要求采取补救措施和改善措施，适时变 更《客户样品清单》 自制样品： 样品管理 新产品导入/变更过程中，因生产和检测需求，追溯的样品由开 自制样品 发部确认签发。由工程部、生产部参与制作，后进行样品的测试， 自制样品 5 评估。合格后并对所制样品确认封板，并在《自制样品清单》登 清单 记，工程部、品保及生产各持一份样品。 生产部量产首件样品必须经品管部确认签板后方可进行量产。
PPAP完整表单 Checklist
提交 Submi
保留 Retain
N/A
1 Design Records (设计记录)
2 Engineering Change Documents (If any) (工程变更文件)
3 Customer Engineering Approval (If required) (客户工程批准文件)
4 Design FMEA (设计潜在失效模式分析)
10 Dimensional Results (Layout with PPAP) (尺寸报告)
11 Material Test Results (材料测试/证明报告，并附原始报告)
12 Performance Test Results (性能报告，并附原始报告)
13 Initial Process Study (过程能力分析)
14 Qualified Laboratory Documentation (实验室文件)
15 Appearance Approval Report (AAR), If applicable (外观报告)
16 Sample Product (样品)
17 Master Sample (标准样品)
18 Checking Aids (检具)
30 Floor Plan 场地平面布置图
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
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Y Y Y Y Y
提交 在合理的地方提交给JCI记录的拷贝版或者是文件。 Submit Submit to JCI a copy of records or documents at appropriate location(s).
零件名称 Part Name : 零件号 Part Number : 图纸号/版本 Drawing No. / Ver. :