客户样品评审与确认报告
ISO9001样品确认管理程序
ISO9001样品确认管理程序1.目的:规范样品确认流程,加强样品管理。
2.范围:2.1 所有构成产品结构之外购物料样品。
2.2 根据客户需求设计开发或根据客户图样制作并送客户承认的样品。
2.3 生产首件样品,品质确认样品。
3.名词解释:无4.权责:4.1 研发部4.1.1 根据客户提供的详细图纸或实物样品或按客户要求设计开发制作样品。
4.1.2 负责将样品交送业务部交客户承认。
4.1.3 负责确认外购物料之样品。
4.2 生产部：负责制作生产首件样品、品质确认样品。
4.3 品质部：负责客户送样试产样品、首件样品检验及确认。
5.作业流程5.1原材料、样品之管理。
5.1.1寻找新零件、新厂商。
5.1.2 研发部在研发新产品阶段以及采购部在有必要的情况下都可以提出零件承认之申请，注明申请原因，由研发和采购共同寻找新零件、新厂商，寻找到新厂商后，零件承认之申请由采购处理。
5.1.3 厂商报价审核：5.1.3.1 觅到新厂商后,采购必须及时跟催新厂商进行报价动作,新零件、新厂商所提供的报价单由副总经理审核；而旧零件可由采购主管进行比价审核，最终呈副总经理核准。
若报价审核结果为NG，则由采购继续与厂商议价或重新寻找新厂商。
5.1.4 供应商评鉴：5.1.4.1 供应商报价审核通过后，采购对供应商进行调查,并针对是否需要对供应商进行实地评鉴而征求品质、研发的意见，若需要，则由采购提出供应商评鉴申请，经副总经理核准后，由采购、品质、研发共同对厂商进行评鉴（并将评鉴结果记录于《供应商初审表》中)。
5.1.5 零件送样承认：5.1.5.1 供应商被评鉴合格后,采购跟催厂商对其供货产品进行送样承认,新零件(材料)或更换厂商的零件(材料)样品制作,均需给厂商传真工程图纸或规格说明,无法叙述清楚时则提供实际样品。
5.1.5.2 采购收到厂商零件（材料）样品及相关资料后交研发部，进行试作、测试。
采购应预留足够时间给予零件承认组作承认动作。
样品试制报告
样品试制报告样品试制管理规范样品制作管理规范1. 0目的本程序用以说明如何对样品的全过程加以控制，具体包括从做样品相关的接收信息，样品的制作、检测、送客户确认及变更的控制。
2. 0适应范围本程序适应于样品制作的整个控制过程。
3．0职责3．1业务部负责接收样品制作的相关信息3．2生技部负责样品的制作3．3品质负责样品的检验与测试3．4业务部负责把样品送客确认,并对客户确认的信息予以跟踪。
4．0定义无5．0流程图流程责任部门/人相关表格/资料业务部相关样件或图纸业务部/生技部样品评审记录表业务部样品制作申请单生技部生技部领料单生技部品质部生技部业务部/品质部样品检测报告6．0作业程序6．1样品制作信息的来源6．1．1业务部接到客户需要打样的信息。
6．1．2客户直接送来要求公司制作样品。
6．2样品订单的评审及处理6．2．1无论何种来源的样品制作信息，业务部跟单员都必须对客户打样要求进行评审，评审合格后将客户打样的信息登记在《样品评审记录表》中。
6．2．2若业务部跟单员不能确定是否可以接收时，业务部跟单员应将情况反映给生技部和品质部，经相关部门确定不能打样时，业务部跟单员应与客户协商沟通。
6．2．3若是新客户需要制作样品，必需对客户资料调查，经总经理审核确认后方可接收其作样需求。
6．3样品的制作6．3．1业务部跟单员根据接单的时间顺序，兼顾客户要求及交样的时间先后顺序进行统筹安排。
6．3．2跟单员根据制定的先后顺序开《样品评审记录表》及《样品制作申请单》，并在样品评审记录表相关栏内注明客户作样的要求，然后将《样品评审记录表》下发生技部。
6．3．3生技部接到《样品评审记录表》及《样品制作申请单》，经审核无误后，在限定的时间内完成样品的制作，样品制作的具体过程按《生产过程控制程序》的有关规定去进行。
6．4样品的检验与测试6．4．1样品制作完成后，必须交品质部按《成品检验标准》的要求作最后的检验和测试工作，检验与测试的过程具体按《检验与试验控制程序》有关规定去进行，并将检验与测试的结果记录在《样品确认报告》中。
样品承认书制作流程 A1
三级文件项目样品承认书制作流程编制部门：日期：编制：日期：审核：日期：批准：日期：文件修（制）订履历一览表在文件评审及下发部门（）内打“√”表示需要该责任部门对文件内容进行会签，同时需要将该文件发放至该部门。
没有打“√”的部门则不需要对文件进行会签发放。
1.0目的：1.1规范样品承认样书的制造流程，期通过此流程的建立确保样品承认书制作规范、快速、顺畅，满足项目的顺利量产。
1.2 1.2KPI指标1.3控制节点2.0适用范围：2.1本公司所有项目样板的承认书制作。
3.0定义：3.1承认书样板：外观、结构、辅料、组装、配色、性能都OK的组装样板。
3.2限度样板：外观效果或组装效果的上、中、下限的样板。
3.3样品承认书的类别：3.3.1我司样品承认书：本公司制造的所有产品的样品承认书。
3.3.2客供样品承认书：客户提供产品和我司代采购的样品承认书。
3.3.3协力样品承认书：我司协力商制造的所有的样品承认书。
4.0职责4.1采购部：负责协力商按要求提供样品及相关资料；4.2项目部：承认样板需求、品质标准的提供。
4.3计划部：按项目部要求承认书样品生产计划安排。
4.4生产部：负责承认书样品的制作和各工艺参数的记录与提供。
4.5品质部：负责样品的检验与测试外观判定。
4.6工程部: 负责样品的制作跟进以及工艺资料的提供.5.0流程图6.0作业程序6.1样品，资料准备6.1.1样品准备6.1.1.1承认书样板的条件：样板需满足试生产条件下100PCS以上正常或正常量产中的情况下，满足量产要求的最终外观、结构、辅料、组装、配色、性能的承认书样板（组装板）。
6.1.1.2承认书样板的提供：量产前和PCN变更后承认书样板由项目工程师主导在试产样品中选取；量产中的承认书样板由项目工程师主导计划部排单生产，计划反馈项目部排单生产时间。
项目部产品组跟进由QE工程师提供在做生产首件后正常生产中第21到30的10个产品。
6.1.1.3每个部件的组装板需要包含每套模具的每个模穴号的产品，复制模和原模的每个模穴号的产品需要全部封样。
IATF16949：2016内审检查表过程审核共26个
6
是否建立相关文件，以规范对客户所提供的各项 产品资料的保密工作？
7.1.3
7
是否进行设计和开发的策划，并确定过程的各阶 段及职责、权限？是否采用多方论证的方法进行 产品实现的准备工作？（查APQP功能展开表）
7.3.1
7.3.1.1
8
过程设计的输入是否文件化？是否包含了设计开 发输出资料/生产率、成本、过程能力目标/相关 的产品过程资料？是否经过评审？
8.5.2.4
10
本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监 视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改 善？
口,
8.2.3
8.4/8.5
编号：
涉及过程
人力资源管理
审核区域
办公室
审核员
过程类型
SOP01
责任人
审核日期
审核内容
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
涉及 条款
审核发现和不符合事项的 描述
6.3.1
4
车间配置是否尽量减少材料的转移和搬运、优化 对场地空间的增值利用，及是否便于材料的同步 流动？（查：现行的和计划的车间配置图，过程 流程图检查清单，场地平面布置图检查清单）
6.3.1
5
是否开发并实施对现有作业有效性的评价和监控 方法？（查：防错措施一览表，过程流程图检查 清单，场地平面布置图检查清单，纠正预防措施 报告，改进计划）
口,
8.2.3
8.4/8.5
编号：
涉及过程
产品实现
审核区域
生产科
审核员
过程类型
COP03
责任人
审核日期
审核内容
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
涉及 条款
新产品项目开发APQP流程
反馈评定和纠正措施
信息反馈5.1.1顾客信息反馈《客户访问报告》
顾客抱怨MS 1.MS 负责顾客方面信息的沟通,并将信息传达至PT 或相关部门,相关部负责整改措施的制定和关闭,由MS 向顾客反馈
5.1.2内部信息反馈《质量，服务信息反馈表》
内部抱怨
PT
1.PT 负责处理来自MD/QA/PL/ED 反馈的问题并负责整改措施的制定和关闭
纠正措施输出5.2.1
产品和过程更改
《工程更改通知单》ED RD
1.RD 负责产品更改，PM 确认，GM 核准
2.ED 负责产品更改，ERD 经理确认，GM 核准
5.2.2生产过程的修正和确认
《过程能力分析》更新《PFMEA 》更新《生产控制计划》更新《作业指导书》更新《检验指导书》更新《设备操作规程》
ED QA
1.ED 负责完成过程能力分析，更新PFMEA 和作业指导书/设备操作
规程
2.QA 负责完成测量系统分析，更新生产控制计划和检验指导书
必要时需RD 修订DFMEA 项目结束
5.3.1项目回顾《产品品质规划报告书》RD 1.RD 负责编制产品品质规划报告书,PM 确认,GM 核准
1.需PT 评审
2.RD 负责所有APQP 文档的收集整理,如是网上提交,则RD 需检查所有文档是否完成并处于最新受控状态
5.3.2阶段性的里程碑《批量阶段评审记录》ED 1.ED 负责填写批量阶段评审记录,PM 确认,GM 核准
1.需PT 评审
2.作为项目完成的标志,PT 解散
5.3
55.25.1。
IATF16949客户服务与投诉处理程序
文件制修订记录1.0目的落实以顾客为关注焦点的政策，对与顾客有关的过程实施系统管理，确保本公司提供的产品与服务与顾客的需求和期望相一致，确保满足顾客的各项需求，提高顾客满意度。
2.0范围适用于所有与外部顾客的沟通，包括产品信息、问询、合同和订单的处理（含订单评审）、产品出货及售后服务、对顾客财产的管理、顾客满意度、顾客抱怨、抱怨问题的分析与改善等的一系列过程。
3.0权责3.1市场部：直接与顾客(含内/外销售顾客)沟通，牵头组织订单评审，并将有关信息准确的传达给各相关部门；负责顾客满意度的调查，接受顾客抱怨及确保产品订单交期。
3.2仓库:负责管理顾客提供的产品（包括原料、配件等）及出货。
3.3品质体系部:主导统筹顾客抱怨事件的分析调查与处理。
3.4研发技术部：负责顾客合同中的产品工艺技术要求的审查；负责组织对顾客进行技术培训工作，负责提供对顾客要求的技术咨询及技术保障工作。
3.5制造部:负责管理顾客提供的硬件设备及对产能与订单进行审查。
4.0定义无5.0流程图：见下页。
6.0程序内容6.1信息沟通与订单评审6.1.1在接到顾客的订单以后，对顾客的要求进行识别，如有任何不明确或无法确认，及时与顾客沟通。
6.1.2顾客要求识别清楚后，市场部按《合同(订单)评审程序》要求组织相关部门进行订单评审作业。
6.1.3若为新品，市场部应将客户要求转给研发中心,研发中心将顾客标准转化为本公司标准，并制作样板后，送顾客确认,具体参照《样品制作程序》执行。
6.1.4市场部对合同资料（含变更资料）、合同评审资料按照《记录控制程序》作业，确保相关资料得到妥善管理，保证易识别易检索。
6.1.5当合同在执行过程中，发现与订单要求不一致而不能履行合同时，市场部应即时与顾客联络，以求得一致意见，确保满足顾客要求。
6.2产品或服务变更反馈6.2.1当公司产品或服务发生重大变化时，如：关键结构尺寸的更改、原材料的更改、电镀材料和厚度的更改、关键工艺的更改、关键原材料供应商的更改、场地更改、重要人员变动、产品不再生产等时，由提出申请部门填写《内部联络单》交研发技术部，并由研发技术部提出《工程变更通知单(ECN)》，研发技术部部门负责人审批，市场部业务经理确认后提前3月通知顾客，具体按照《工程变更程序》执行。
2.样品编号、报告编号程序
样品管理程序1目的对样品从接收、流转、贮存以及物品的识别到最终处理的全过程实施有效的控制，特制定本程序。
2适用范围检测工作中对样品的管理过程。
3职责3.1 检测室负责物品的收发、标识、检验过程中、流转、贮存、移交的管理。
3.2样品制作人员、样品管理人员及其他所有有关人员必须严格执行。
4工作程序4.1样品接收和标识4.1.1客户送交的样品（包括抽取的样品）由检测室设专人接收和管理，收样人接收客户送交的样品时应检查其是否符合所委托检测项目的要求，如属抽样样品，还应检查状态、封签是否完整有效以及运输过程有无损坏。
若有疑问或对委托方的检测要求不明确或认为样品不符合有关规定要求，有异常情况时（包括包装和封签），应与委托方协商，达成协议后填写“样品检测委托书”。
4.1.2对常规的、一般性的或非常明确无特殊要求的客户委托，可简化评审过程，由样品接收人员确认填写“样品检测委托书”双方和见证人签字。
同时样品接收人员应及时将样品登记在“来样登记表”上，并填写“样品流转单”。
4.1.3 对有特殊要求的客户，样品接收人员执行ZXJC/CX4.6-1《合同评审程序》。
4.1.4 样品接收人员应对接收样品进行登记和编号、加贴唯一性识别标志和状态标识，及时送交检测人员。
样品若有副样的应直接入库，按规定要求保存。
4.1.5样品唯一性标识和状态标识应伴随在接收—检测—入库保存—处置全过程中。
4.1.5.1样品唯一性编号标识规则：样品年份类别流水号其中样品XX为大写字母YP；年份XXXX为四位数字表示；类别XXX用大写字母表示，采用A~Z的形式；流水号用三位数字表示，采用001~999的形式；同类区分号用两位数字表示，采用01~99的形式样品类别说明4.1.5.2 检测样品状态标识：“待检”、“在检”、“检毕” .。
4.2样品的流转4.2.1收样人员应及时将样品送交检测人员。
交接样品时检测人员对样品状态进行检查。
4.2.2样品在制备、测试、传递过程中应加以保护，应严格遵守有关样品的使用说明，防止受到非检测性损坏和丢失。
样品设计确认评审报告
样品设计确认评审报告1. 引言本报告旨在对样品设计进行确认评审，评估其是否符合所需的设计要求，并给出相应的建议和改进方向。
样品设计是产品开发过程中不可或缺的一环，其质量直接影响产品的可行性和市场竞争力。
因此，通过评审可以发现问题并提出解决方案，以确保最终的产品能够满足用户需求和市场期望。
2. 评审目标本次评审的目标是对样品设计进行全面评估，包括但不限于以下几个方面：- 设计的可行性和实用性- 设计的创新性和差异化- 设计的符合性和合规性- 设计的可生产性和成本效益3. 评审过程本次评审由专业的设计评审团队组成，包括产品经理、设计师、工程师等多个角色。
评审过程主要包括以下几个步骤：3.1. 评审准备评审团队在正式评审前进行了充分的准备工作。
他们阅读了样品设计文档，了解了设计的背景和目标，并就设计要求进行了广泛的讨论。
评审团队还收集了相关的市场竞争和用户需求研究报告，以更好地理解设计的背景和需求。
3.2. 技术评审评审团队对样品设计的技术方案进行了详细评估。
他们就设计的可行性、技术难点和风险进行了讨论，并提出了相关的建议和改进方向。
评审团队还对设计所使用的技术工具和软件进行了评估，保证其可靠性和稳定性。
3.3. 用户体验评审评审团队进行了用户体验评审，主要评估样品设计是否符合用户需求和期望。
他们通过模拟使用场景和用户调研等方法，评估样品设计在用户视角下的可用性、易用性和满意度，并提出了改进建议。
3.4. 合规性评审评审团队对样品设计的合规性进行了评估，包括法律、法规、标准等方面的要求。
他们就设计的安全性、环境友好性和法规合规性进行了审查，并提出了符合性建议。
3.5. 可生产性评审评审团队评估了样品设计的可生产性和成本效益。
他们就设计的制造工艺、材料和成本进行了评估，并提出了相应的改进建议，以保证设计的可量产性和经济性。
4. 评审结果经过评审团队的综合评估和讨论，对样品设计给出了如下评审结果：4.1. 设计的可行性和实用性样品设计具有较高的可行性和实用性，能够有效满足用户需求并解决相关问题。
IATF16949顾客需求确定及评审管理控制程序
IATF16949顾客需求确定及评审管理控制程序（word版可编辑修改，含流程图）1、目的1.1为了准确理解、把握顾客要求，确保公司充分具备履行合同的能力，减少供需双方在履行合同中的经济风险和责任，保证产品符合规定的要求，确保合同规定要求的履行。
1. 2使客户的每一订单要求皆能被明确掌握、传达及有效实施.2、适用范围2. 1适用于本厂汽车零部件产品服务的顾客要求的确定及订单评审的控制。
2. 2凡客户下到本公司之任何形式订单本公司决定承制与否时，均需依本办法执行。
3、职责3. 1营业部负责制定年、月销售计划，组织合同(含订单)评审及合同更改的协调，负责市场调研工作的实施，负责《合同台帐》的管理;给客户报价到订单完成生产过程信息传递与沟通。
3. 2由总经理及各职能部门的负责人组成的合同评审组负责特殊合同的会议评审和常规合同的会签评审。
3. 3技术部负责制造可行性研究，客户技术要求确定与沟通及提出评审意见。
3. 4 PMC负责生产计划及生产进度管控，作为业务与其他部门沟通桥梁。
4、顾客需求确定和合同评审工作程序4. 1顾客要求的确定4.1.1营业部负责传递顾客的要求，组织相关部门进行评审。
涉及到产品性能指标等，需及时传递到工程部。
4.1.1.1采购部负责传递顾客的要求给外部供应的产品和服务的供方4.1.2技术部根据顾客的明示要求、规定的用途、法律法规、行业标竿等情况，确定顾客的要求并形成文件，包括产品标准、规范等。
4. 2特殊特性的控制4. 2. J营业部将顾客信息传送至工程部，工程部根据产品/过程的业绩，确定产品和过程的特殊特性，识别时可考虑以下几个方面:a)顾客的特殊要求/法律法规规定;b)产品功能及可靠性目标;C)过程生产的特殊要求;4.2.2产品特殊特性标识按《设计开发控制程序》要求标识，顾客有标识力一法时，按顾客指定的特殊特性符号标识;4.2.3特殊特性必须在FMEA、控制计划、作业指导书、工艺卡,、检验规程等文件标识。
样品试作及送样管理程序
文件编号： SOP-024版本/版次： A/1贝码：第 2 页共 7 页样品试作及送样管理程序有限公司1.为使样品试作作业有所遵循达到客户要求，并作为量产之依据。
2 .范围新规格产品、工程变更、供客户确认等制作样品均合用。
3 .职责3.1 外贸部：接受客户样品、资料并填写“样品制作申请单”交质检部，新产品信息的传递。
3.2 质检部：资料分析、工艺流程规划、需要时组织策划初始过程能力分析、 SPC 分析、MSA 分析、进行 PFMEA 分析、编制控制计划，新产品试制等。
3.3 创造部：机台安排、进度交期跟进、协助质检部进行样品制作。
3.4 质检部经理：样品检验确认及标识、新产品制作相关资料的确认。
4 . 内容4.1 样品作业流程图(附件一)4.2 样品制作之通知：新产品开辟及客户要求之样品制作，经总经理或者其授权人批准后，由外贸部填写“样品制作申请单”交质检部，如客户要求提供工艺流程图、控制计划、PFMEA 、MSA 分析、 PFMEA 分析的，也一并传递给质检部，质检部对客户图纸和资料及其样品进行全面的评审，若评审有问题及时知会外贸部与客户进行确认，确保与顾客达成一致。
4.2.1 如加工过程中需相关治具， 质检部须将相关资料设计完交相关部门予以制作。
若本公司无法制作的则由质检部提供相关资料转交创造部外协加工。
4.3 意见会签4.3.1 在确认新产品制作过程时， 顾客有要求或者质检部经理认为需要时， 在样品试制前绘制初始过程流程图，组织创造部、生管部进行PFMEA 分析，依分析结果编制控制计划。
依“样品制 作申请单”策划进行 MSA 分析 (GR&R ) 和 SPC 数据采集，策划实施初始过程能力分析。
4.3.2 创造部收到“质检部打样”图纸及“样品制作申请单”、 PFMEA 、控制计划等资料时，应及时组织培训，并安排制作样品，并回复交期及对进度交期跟进。
4.3.3 样品首件时必须经过质检人员确认 OK,方可开机制样。