客户样品评审与确认报告
客户样品制作与送审管制程序
客户样品制作与送审管制程序第一条目的为确保本公司样品制作及送样承认有序进行，进而满足客户要求，特制定本程序。
第二条范围适用于与客户样品制作及送样承认有关之活动及人员。
第三条定义一、常规样品：指在本公司具成熟技术已有生产过的产品样品。
二、非常规样品：指本公司不具备成熟技术未曾生产过的产品样品。
第四条权责一、国际业务部：1.负责所有客户要求打样信息的汇总及《样品制作单》填写派发。
2.代表客户按客户要求追踪样品的进行状况，必要时向总经理汇报。
3.负责样品评审会议的召集及样品的寄发与客户反馈追踪。
二、工程部负责样品制作。
第五条内容重点一、样品需求的接收与传递：1.公司所有打样事情统一由国际业务部汇总开具《样品制作单》收到客户样品需求信息后，需详细了解客户的要求及相关信息，当确认相关资料完整可以进行样品制作时，则完整填写好《样品制作单》经国际业务部主管签名按以下方式进行分发：①客户样品交期要求属正常周期的，直接交工程部签收即可。
②客户样品交期要求属非常规交期的，需先经公司领导（副总经理以上人员）批准（必要时召集相关人员进行评估确认）后进行再交工程部签收。
③各类样品的正常周期具体参见《各类样品正常打样周期表》。
2.工程部打样报价组接到国际业务部的《样品制作单》后，需首先对相关信息及要求进行评审，如有问题与疑问需于一个工作日内及时反馈至国际业务部，由国际业务部再跟客户进行沟通了解确认；如果相关要求已明确且资料齐全，则主管确认后于《样品制作单》上签字并进行分工作分派进行，如非常规样品，则依《设计研发管制程序》执行。
二、样品制作分析规划：1.工程部打样报价组接到《样品制作单》后，需即时登录《样品目录表》并审核样品规格及制样难易程度，同时估计出制作完成时间回签给国际业务部，以便国际业务部能准确的跟客户汇报与追踪。
2.样品制作遇到困难而未能按时完成时，工程部要及时以书面形式通知国际业务部，由国际业务部跟客户沟通协商调整样品交期。
委托检测评审程序
1.目的检测中心在受理检测业务前，通过对客户的委托检测进行评审，确保检测中心能全面履行、满足客户的要求，并避免检测中心合规风险、声誉影响。
2.适用范围适用于检测中心委托检测的评审。
3.职责3.1 样品管理员：负责常规委托检测的评审，负责《委托检测协议书》等记录的确认和临时保存。
3.2 质量负责人、技术负责人：负责组织对客户提出的新的、复杂的或有特殊要求的非常规委托检测的评审。
3.3 质量组：负责相关文件的保存。
4.作业内容4.1委托检测的分类4.1.1 常规委托检测：指已经过技术能力和检测能力确认，检测中心具备委托检测中所包括检测项目的相应检测技术能力，并能在检测中心承诺的交付周期内完成的委托检测。
一般而言，检测项目全部包含在检测能力清单中，且委托人为内部客户。
4.1.2 非常规委托检测：相对于常规委托检测而言的委托检测，包括如下几种类型：A有一个（或多个）检测项目、对象、方法、参数范围等未包括在检测能力清单中；B有一个（或多个）检测项目、对象、方法、参数范围等虽然包括在检测能力清单中，但客户要求的检测周期超过检测中心对外公开承诺的周期，包括因检测能力异常原因临时公布调整的周期；C因检测中心资源问题，包括：人员、设备、试剂耗材、设施环境等条件不足导致检测能力变化，无法正常检测的。
D因检测中心检测能力变化或资源发生变化，原属于常规委托检测的需要重新评审。
4.2 委托检测评审要求4.2.1 当客户要求的方法不合适或是过期的，检测中心需要通知客户。
4.2.2 当客户要求针对检测做出与规范或标准符合性的声明时（如通过/未通过，在允许限内/超出允许限），委托检测评审人员需要明确规定规范或标准以及判定规则，选择的判定规则应通知客户并得到同意，除非规范或标准本身已包含判定规则。
4.2.3 委托检测评审人员需要对客户明示的要求进行确认并识别客户潜在的要求，包括习惯上隐含的、无须明示的要求，必须遵守法律法规、相关国家标准和行业标准的要求，不应影响检测中心的诚信或结果有效性。
IATF16949：2016内审检查表过程审核共26个
6
是否建立相关文件，以规范对客户所提供的各项 产品资料的保密工作？
7.1.3
7
是否进行设计和开发的策划，并确定过程的各阶 段及职责、权限？是否采用多方论证的方法进行 产品实现的准备工作？（查APQP功能展开表）
7.3.1
7.3.1.1
8
过程设计的输入是否文件化？是否包含了设计开 发输出资料/生产率、成本、过程能力目标/相关 的产品过程资料？是否经过评审？
8.5.2.4
10
本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监 视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改 善？
口,
8.2.3
8.4/8.5
编号：
涉及过程
人力资源管理
审核区域
办公室
审核员
过程类型
SOP01
责任人
审核日期
审核内容
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
涉及 条款
审核发现和不符合事项的 描述
6.3.1
4
车间配置是否尽量减少材料的转移和搬运、优化 对场地空间的增值利用，及是否便于材料的同步 流动？（查：现行的和计划的车间配置图，过程 流程图检查清单，场地平面布置图检查清单）
6.3.1
5
是否开发并实施对现有作业有效性的评价和监控 方法？（查：防错措施一览表，过程流程图检查 清单，场地平面布置图检查清单，纠正预防措施 报告，改进计划）
口,
8.2.3
8.4/8.5
编号：
涉及过程
产品实现
审核区域
生产科
审核员
过程类型
COP03
责任人
审核日期
审核内容
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
涉及 条款
新产品项目开发APQP流程
反馈评定和纠正措施
信息反馈5.1.1顾客信息反馈《客户访问报告》
顾客抱怨MS 1.MS 负责顾客方面信息的沟通,并将信息传达至PT 或相关部门,相关部负责整改措施的制定和关闭,由MS 向顾客反馈
5.1.2内部信息反馈《质量，服务信息反馈表》
内部抱怨
PT
1.PT 负责处理来自MD/QA/PL/ED 反馈的问题并负责整改措施的制定和关闭
纠正措施输出5.2.1
产品和过程更改
《工程更改通知单》ED RD
1.RD 负责产品更改，PM 确认，GM 核准
2.ED 负责产品更改，ERD 经理确认，GM 核准
5.2.2生产过程的修正和确认
《过程能力分析》更新《PFMEA 》更新《生产控制计划》更新《作业指导书》更新《检验指导书》更新《设备操作规程》
ED QA
1.ED 负责完成过程能力分析，更新PFMEA 和作业指导书/设备操作
规程
2.QA 负责完成测量系统分析，更新生产控制计划和检验指导书
必要时需RD 修订DFMEA 项目结束
5.3.1项目回顾《产品品质规划报告书》RD 1.RD 负责编制产品品质规划报告书,PM 确认,GM 核准
1.需PT 评审
2.RD 负责所有APQP 文档的收集整理,如是网上提交,则RD 需检查所有文档是否完成并处于最新受控状态
5.3.2阶段性的里程碑《批量阶段评审记录》ED 1.ED 负责填写批量阶段评审记录,PM 确认,GM 核准
1.需PT 评审
2.作为项目完成的标志,PT 解散
5.3
55.25.1。
2.样品编号、报告编号程序
样品管理程序1目的对样品从接收、流转、贮存以及物品的识别到最终处理的全过程实施有效的控制，特制定本程序。
2适用范围检测工作中对样品的管理过程。
3职责3.1 检测室负责物品的收发、标识、检验过程中、流转、贮存、移交的管理。
3.2样品制作人员、样品管理人员及其他所有有关人员必须严格执行。
4工作程序4.1样品接收和标识4.1.1客户送交的样品（包括抽取的样品）由检测室设专人接收和管理，收样人接收客户送交的样品时应检查其是否符合所委托检测项目的要求，如属抽样样品，还应检查状态、封签是否完整有效以及运输过程有无损坏。
若有疑问或对委托方的检测要求不明确或认为样品不符合有关规定要求，有异常情况时（包括包装和封签），应与委托方协商，达成协议后填写“样品检测委托书”。
4.1.2对常规的、一般性的或非常明确无特殊要求的客户委托，可简化评审过程，由样品接收人员确认填写“样品检测委托书”双方和见证人签字。
同时样品接收人员应及时将样品登记在“来样登记表”上，并填写“样品流转单”。
4.1.3 对有特殊要求的客户，样品接收人员执行ZXJC/CX4.6-1《合同评审程序》。
4.1.4 样品接收人员应对接收样品进行登记和编号、加贴唯一性识别标志和状态标识，及时送交检测人员。
样品若有副样的应直接入库，按规定要求保存。
4.1.5样品唯一性标识和状态标识应伴随在接收—检测—入库保存—处置全过程中。
4.1.5.1样品唯一性编号标识规则：样品年份类别流水号其中样品XX为大写字母YP；年份XXXX为四位数字表示；类别XXX用大写字母表示，采用A~Z的形式；流水号用三位数字表示，采用001~999的形式；同类区分号用两位数字表示，采用01~99的形式样品类别说明4.1.5.2 检测样品状态标识：“待检”、“在检”、“检毕” .。
4.2样品的流转4.2.1收样人员应及时将样品送交检测人员。
交接样品时检测人员对样品状态进行检查。
4.2.2样品在制备、测试、传递过程中应加以保护，应严格遵守有关样品的使用说明，防止受到非检测性损坏和丢失。
样品承认报告
□代工厂关键工序CPK/SPC编号/版本：
□代工厂测试系统MSA编号/版本：
□代工厂协议签定清单编号/版本：
□代工厂考察/审核报告编号/版本：
□检验检测及包装规范编号/版本：
□其他：编号/版本：
原物料/模具类：
有条件承认资料及报告：
□样品设计图纸编号/版本：
□全尺寸检测报告编号/版本：
报告日期：
报告版本：
签 核
拟稿人
PE确认
ME确认
PQE/MQE确认
Sourcing确认
产品部/研发部经理批准
品质部经理批准
深圳比亚迪微电子有限公司
BYD MICROELECTRONICS CO., LTD
深圳市龙岗区葵涌镇延安路1号
Address:YananRoad, Kuichong Longgang Shenzhen, 518119, P.R.China
□外观检验报告编号/版本：
□ 功能/性能测试报告编号/版本：
□工装装配试装报告编号/版本：
□ 样品RoHS相关报告编号/版本：
□模具设计图纸编号/版本：
□模具图片编号/版本：
□模具BOM表编号/版ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
□试模评估报告编号/版本：
完全承认资料及报告：
□重要参数CPK报告编号/版本：
□过程工艺流程图编号/版本：
□过程FMEA编号/版本：
□CP控制计划编号/版本：
□样品可靠性测试报告编号/版本：
□塑胶材料的注塑成型条件表编号/版本：
□ 五金材料的冲压成型条件表编号/版本：
□ 作业指导书/操作指引编号/版本：
□ 检验标准/规范编号/版本：
CNAS-CL08报告中评审和报告与规范符合性的要求
CNAS—CL08评价和报告测试结果与规定限量符合性的要求 Requirements for Assessment and Reporting of Compliance withSpecification中国合格评定国家认可委员会二〇〇六年六月评价和报告测试结果与规定限量符合性的要求1．前言1.1 中国合格评定国家认可委员会（英文缩写：CNAS）为了向实验室提供测试结果与规范中规定限量的符合性评价和报告方法，特制定本文件。
为满足ISO/IEC17025的要求,实验室应向客户提供测试结果及其不确定度的声明，并且应客户的要求，还需评价测试结果与规范中规定限量的符合性，本规则对此提供了指南。
对于不确定度的计算，有其它一些国际上达到共识的文件。
1.2 本文件假定样品是均匀的，测试方法是经过确认的，使用的设备是经过校准的。
所有的校准应当尽可能地溯源至国家或国际标准。
1.3 本文件规定了实验室测试结果与规定限量符合性评价和报告指南，适用于CNAS对检测和校准实验室的认可活动。
2．引用文件下列文件中的条款通过引用而成为本文件的条款。
以下引用的文件，注明日期的，仅引用的版本适用；未注明日期的，引用文件的最新版本（包括任何修订）适用。
2.1 ISO/IEC 17025 ：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》2.2 ILAC—G8：1996《测试结果与规定限量符合性评价和报告指南》2.3 APLAC TC004《检测和校准结果与规定限量符合性的声明方法》2.4VIM，国际通用计量学基本术语，由国际计量局（BIPM）、国际电工委员会（IEC）、国际临床化学和实验医学联合会（IFCC）、国际标准化组织（ISO）、国际理论化学和应用化学联合会（IUPAC）、国际理论物理和应用物理联合会（IUPAP）和国际法制计量组织（OIML）发布2.5 JIF1059-1999《测量不确定度评定与表示》3．术语和定义本文件引用ISO/IEC指南2、ISO/IEC 17000和ISO/IEC 17011中的有关术语并采用下列定义：3.1[测量]不确定度表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。
IATF16949顾客需求确定及评审管理控制程序
IATF16949顾客需求确定及评审管理控制程序（word版可编辑修改，含流程图）1、目的1.1为了准确理解、把握顾客要求，确保公司充分具备履行合同的能力，减少供需双方在履行合同中的经济风险和责任，保证产品符合规定的要求，确保合同规定要求的履行。
1. 2使客户的每一订单要求皆能被明确掌握、传达及有效实施.2、适用范围2. 1适用于本厂汽车零部件产品服务的顾客要求的确定及订单评审的控制。
2. 2凡客户下到本公司之任何形式订单本公司决定承制与否时，均需依本办法执行。
3、职责3. 1营业部负责制定年、月销售计划，组织合同(含订单)评审及合同更改的协调，负责市场调研工作的实施，负责《合同台帐》的管理;给客户报价到订单完成生产过程信息传递与沟通。
3. 2由总经理及各职能部门的负责人组成的合同评审组负责特殊合同的会议评审和常规合同的会签评审。
3. 3技术部负责制造可行性研究，客户技术要求确定与沟通及提出评审意见。
3. 4 PMC负责生产计划及生产进度管控，作为业务与其他部门沟通桥梁。
4、顾客需求确定和合同评审工作程序4. 1顾客要求的确定4.1.1营业部负责传递顾客的要求，组织相关部门进行评审。
涉及到产品性能指标等，需及时传递到工程部。
4.1.1.1采购部负责传递顾客的要求给外部供应的产品和服务的供方4.1.2技术部根据顾客的明示要求、规定的用途、法律法规、行业标竿等情况，确定顾客的要求并形成文件，包括产品标准、规范等。
4. 2特殊特性的控制4. 2. J营业部将顾客信息传送至工程部，工程部根据产品/过程的业绩，确定产品和过程的特殊特性，识别时可考虑以下几个方面:a)顾客的特殊要求/法律法规规定;b)产品功能及可靠性目标;C)过程生产的特殊要求;4.2.2产品特殊特性标识按《设计开发控制程序》要求标识，顾客有标识力一法时，按顾客指定的特殊特性符号标识;4.2.3特殊特性必须在FMEA、控制计划、作业指导书、工艺卡,、检验规程等文件标识。
ISO9001：2015客户订单要求的识别和评审控制程序
1．目的为识别客户订单的要求，在确认回复客户订单前确保相关部门清楚了解,并最终满足客户要求2．适用范围适用于所有与客户签订的合同、订单。
3．职责3.1 销售部:客户要求识别及进行客户的价格,付款方式,送货方式,加工工艺, 授信额度等风险系数进行初步评审(对于正式合同或协议的必要要召集相关部门讨论);同时组织相关部门进行生产能力交期的评审并进行跟进。
3.2生产部:负责(新产品)和部份样品关于产品技术能力,技术要求,设备性能,生产能力(交期)进行评审3.3 品控部:负责对(新产品)和部份样品产品的检验标准要求及量产前检验指导书作业指导书制定时效性进行评审3.4采购:负责对(新产品)和部份样品之新材料采购状况的评审.4．定义新产品:新客户,新机型之产品;部份样品：加工难度较大、工艺较复杂、重要客户之产品.常规翻单产品:之前已有批量生产或工艺成熟之产品.5．工作程序本公司不接受口头订单,只接受正式订单,销售部收到客户订单或合同时应先识别明确出客户的要求,先进行初步审核，把相关客户的要求,注入到评审资料中,如确认该合同是属新产品订单按5.1作业，属常规翻单产品订单的按5.2作业。
5．1 新产品和部份样品订单或合同评审5.1.1 销售部首先确认客户的价格,付款方式,送货方式, 加工工艺,授诚信额度等风险系数等,确认可承接时，由业务员将客户的要求填写〈产品合同评审记录表〉(附上客户相关资料)，如客户的要求或资料不全时，由业务员或相关业务人员跟客户协调沟通,识别出客户的要求,进行会签评审(必要时由业务员主导召开新产品评审会议)。
5.1.2 生产部对新产品和部份样品的技术、产能、交期的生产可行性进行评估，确认可行即在评审记录上签署相关意见后由业务将〈产品合同评审记录表〉转品控部，确认不可行则写明原因后将相关资料退回销售部，由销售部同客户协调处理。
5.1.3 品控部对新产品和部份样品的工艺流程、工艺要求、质量标准及量产前生产之检验标准和作业指导书制定的时效性进行评审,签署相关意见后将〈产品合同评审记录表〉交业务员。
设计评审验证和确认控制程序(含表格)
设计评审、验证和确认控制程序（ISO9001：2015）1.目的评估设计满足质量要求的能力，发现存在的问题，采取纠正措施，确保和证实产品设计满足设计要求。
2.适用范围适应于本公司的产品设计评审、验证和确认的控制。
3.职责技术中心全面负责组织公司产品的设计评审、验证和确认工作。
4.工作程序4.1设计评审、验证和确认的组成和成员4.1.1评审小组成员的组成，必须是被评审的设计阶段有关的所有职能部门的代表，需要时应包括有关专家。
4.1.2设计评审的参加者应具备检查相关问题的能力，一般由熟悉采购、制造、维修、标准化以及工艺等方面的人员参加。
4.1.3验证和确认工作由技术中心组织能胜任该项工作并与该项设计无直接关系的人员和部门负责进行。
4.2设计评审的内容4.2.1与满足顾客需要和使顾客满意有关的项目。
4.2.2与产品规范要求有关的项目。
4.2.3与过程规范要求有关的项目。
4.3设计评审通常应考虑下列问题4.3.1设计满足产品所有的任务书规定要求。
4.3.2产品设计与过程能力相符。
4.3.3考虑安全因素。
4.3.4设计已经考虑最低的成本。
4.3.5已经选择了适用的材料和设备。
4.3.6材料和零部件具有适宜的相容性。
4.3.7设计满足所有预期的环境和载荷条件。
4.3.8零部件标准化、互换性、维修方便。
4.3.9实施设计的计划（如采购、生产、安装、检验和试验）在技术上可行。
4.3.10技术方案满足任务周期要求。
4.4设计输出如修改，由有关的设计技术人员进行更改，再按本程序评审。
4.5当所有设计输出被审批后方可作为试制文件，此时设计评审阶段结束。
4.6设计验证设计验证是为了保证设计输出满足设计输入的要求进行证实、审查或确认设计的活动。
设计验证按设计评审进行以外，还可采用下列一种或多种方法：A 采用其他计算方法验证原计算结果和分析的正确性；B 进行试验，试验结果应形成文件；C 与已经证实的类似设计进行比较。
设计验证结果应形成文件。