QMS总过程识别分析汇总
QMS质量信息分析报告第三季度
第三季度分切合计反馈上工序9996KG,其中以印刷B2班、A1班和B1班所占比重居多。
2020/2/12
印刷工序制程信息
班组分类 当月产量 制程异常 异常比重 制程消耗 消耗比重
（以九月份为例）
A1杜红立 B1林占华 B2谢贵臣 D牛河兵
42832 21912 28325 22534
复合工序制程信息
班组 A李根芳
B冯朋 C梁计龙
合计
投入 18697 18825 26269 63791
复合车间9月份产量质量一览表
产出 废料 反馈上工序 分切反馈
18869 309
10181ຫໍສະໝຸດ 18882 21473
187
26830 224
0
216
64581 747
83
584
考核消耗率 -0.01% 0.30% -1.31% -0.45%
7295 1
2144 .6
2700 5
2020/2/12
本月异常对比
异常项目
原辅料验收合 格率
8月份
97.39%
质量异常数 据
13926
车间质量反 馈
3124
客户反馈批 次
15
成品退货数 据
6113.81
质量反馈损 失
72951
9月份
98.82%
26741
2978
10
2144.6
27005
异常趋势
晶点异常导致的印刷不良及客户反馈隐患较大。
2020/2/12
吹膜工序制程信息
机长
投入
A关志超 38709
吹膜车间9月份产量质量一览表
QMS知识汇总教学文稿
质量管理体系知识汇集，拿走不谢！2017-04-21来源：【字体：】目录⊙5W3H⊙ 8D/5C报告-⊙ QC 旧七大手法⊙ QC 新七大手法⊙ IATF16949 五大核心手册7⊙ 10S/五常法⊙ 7M1E,⊙ SPC八大判异准则/三大判稳原则⊙ ISO知识总结⊙ IE七大手法⊙ RoHS符合性十步曲⊙ SMART管理原则⊙ SWOT分析⊙二八法则1、5W3H思維模式What，Where，When,，Who，Why,，How，How much，How feel。
(1)Why：为何----为什么要做？为什么要如此做（有没有更好的办法）？（做这项工作的原因或理由）(2)What：何事----什么事？做什么？准备什么？（即明确工作的内容和要达成的目标）(3)Where：何处----在何处着手进行最好？在哪里做？（工作发生的地点）？(4)When：何时----什么时候开始？什么时候完成？什么时候检查？（时间）六西(5)Who：何人----谁去做？（由谁来承担、执行？）谁负责？谁来完成？（参加人、负责人）？(6)How：如何----如何做？如何提高效率？如何实施？方法怎样？（用什么方法进行）？(7)How much：何价----成本如何？达到怎样的效果（做到什么程度）？数量如果？质量水平如何？费用产出如何？概括：即为什么？是什么？何处？何时？由谁做？怎样做？成本多少？结果会怎样？也就是：要明确工作/任务的原因、内容、空间位置、时间、执行对象、方法、成本。
再加上工作结果（how do you feel）：工作结果预测，就成为5W3H。
2、8D/5C报告（一）8D报告：D0：准备，征兆紧急反应D1：成立改善小组D2：问题描述D3：临时处理措施D4：根本原因分析D5：制订永久纠正对策D6：实施/确认永久措施PCAD7：防止再发生D8：结案并祝贺（二）5C报告：5C报告是DELL为质量问题解决而提出来的，即五个C 打头的英文字母的缩写：描述；围堵措施；原因；纠正措施；验证检查。
过程识别分析汇总--IATF
过
过
序 程 过程 程
号 代 名称 归
号
口
IATF16949:2016 总条款标题
ISO9001:2015 条款
特殊要求条款
组织 高 P1 M1 环境 层 4 组织环境
确定 QMS 范围-补充 顾客特定要求 产品和过程的符合性 产品安全
管理过程
支持过程
过 C1 C2 C3 C4 M1 M2 M3 M4 M5
S1 S2 S3 S4 S5
程
产 设 生 售 组 风 经 内 管 M6 领 基 测 人 知
过程
品 计 产 后织 险 营 部 理 改 导 础 量 力识 要 开 服 服环 机 计 审 评 进 作 设 系 资信
求 发 务 务境 遇 划 核 审
产品和服务 ■■ ■
的放行
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■
不合格输出 ■■ ■
的控制
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □■ ■ ■ ■ ■ ■
9 顾客满意 ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □■ ■ ■ ■
■
绩
效 监视测量分 评 析评价
■■
■■■■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■
M4 内部 审核
╳ ╳ ╳ ╳ ╳╳╳
╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳╳╳
M5 管理 评审
╳ ╳ ╳ ╳ ╳╳╳ ╳
╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳╳╳
M6 改进 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳
╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳╳╳
S1 领导 作用
TS16949过程识别和分析(COP,SP,MP)2007CQ
办公及通讯网络软/硬件、 运输车辆、 工具和检测设备/装置、 配件
输入 顾客抱怨，退回产品 质量绩效 顾客的中断\干扰 交货绩效，顾客通知 市场反馈 外部AUDIT产品审核
输出 顾客抱怨处理结果 顾客满意度报告 退回产品的分析报告 纠正及预防措施报告 8D报告
C7 客户服务
流程,活動
怎么做? 客户服务程序 不合格品控制程序 纠正及预防措施程序 客户服务人员作业指导书 质量记录控制程序
输出
满足生产运行的设施 基建,维护.
S5 基础设施管理 流程,活動
满足要求的基础设施
怎么做? 绩效测量
基础设施控制程序
基础设施完好率
21
QMS Process Identification
资源? 谁做? 谁负责:生产部 谁配合:工程部、 质量部、采购部 财务部
维修设施、工具 资金、计算机、人员
过程名称 输入 输出
INPUT
Process name
流程,活動
Output ( Product?
Service? Documents? ,etc)
HOW
( Process? Working Instruction? Method?)
Measurement
(index of the process performance)
OUTPUT INPUT 4 OUTPUT INPUT OUTPUT 5 3 2 1 7 8 9 10 OUTPUT INPUT INPUT OUTPUT
6
INPUT
OUTPUT
INPUT INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT
3
章鱼
QMS Process Identification
ts16949质量体系qms过程绩效指标
============================================================================命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中QMS过程绩效指标一览表一过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级2006 2007 2008 顾客导向过程COP合同评审顾客要求识别过程顾客订单完成率100 100 100 100 月完成数量÷顾客订单数量×100% 销售部销售部○合同评审过程成品库存周转率≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）×2财务部产品准时交付率100 100 100 100 月准时交付量÷应交付数量×100%销售部●○产品质量先期策划项目开发管理产品和过程设计产品和过程确认产品和过程设计更改开发计划未准时完成数0 －－0 年以当年内到期应完成的开发计划为准技术部技术部●PPAP 一次未通过项目数0 －－0 次二三方评审PPAP 资料严重不符合或小批试制交货质量不合格被拒收为未通过技术部○产品制造生产计划过程生产计划按时完成率≥95≥90≥92≥95月完成数量÷计划数量×100%生产部生产部过程控制管理关键工序Cpk ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 月按SPC 统计分析规定质控课○安全事故数≤0/1/20 0/3/30 0/2/25 0/1/20 年直接经济损失万元以上/千元以上/千元以下人力资源课○一次交检合格率≥90 ≥80 ≥85 ≥90 月合格数÷交检总数×100%质控课●内部质量损失率≤0.4 －－≤0.4 月内部质量损失总额÷总产值×100%财务部●设备管理过程生产设备故障停机率≤2≤4≤3≤2月停机时间÷总运行时间×100%生产部设备课○关键设备总效率≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月使用率÷性能效率×一次交检合格率工装管理过程工装故障停工时间≤35 ≤45 ≤40 ≤35 月故障停工时间不足半小时不计生产部车间○产品交付过程产品准时交付率100100100100月准时交付量÷应交付数量×100%销售部销售部●============================================================================命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中交付额外运费（元）≤1000 ≤1500 ≤1200 ≤1000 月客户拒收、退货或其它非正常原因所产生的转运费用QMS过程绩效指标一览表二过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级20062007 2008 顾客导向过程COP支付过程货款回收管理过程资金回笼率≥90 ≥85 ≥88 ≥90 月回笼资金数÷应收资金数×100%销售部财务部顾客反馈顾客反馈过程“三包”退货PPM≤200 ≤400 ≤300 ≤200月三包退货数÷交付数×1000000% 销售部销售部顾客反馈处理完成率100 100 100 100 月处理完成数÷反馈总数×100% 企管办○服务过程服务完成率100100100 100 月完成服务数÷要求服务数×100%销售部○顾客满意度评价顾客满意度≥90 ≥80 ≥85 ≥90 月按顾客满意度评价规定●支持过程SP 文件记录控制外来文件管理过程顾客技术规范未及时评审数－－月未在3个工作日内组织有关人员评审为不及时技术部技术部○体系文件管理过程二三方审核不符合数≤3≤5≤4 ≤3 次以正式不符合报告为准企管办企管办○技术文件管理过程技术部记录管理企管办人力资源管理人力规划过程员工流动率≤5≤7≤6 ≤5 月离退人数÷在岗人数×100%企管办企管办○培训过程培训计划完成率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月完成项数÷计划总数×100%○年度人均培训次数≥20 ≥15 ≥18 ≥20 年培训人次÷员工总数○员工激励与授权过程合理化建议提案数≥10≥5≥8 ≥10 年全年合理化建议之和○员工满意度管理员工满意度≥80 ≥70 ≥75 ≥80 年按员工满意度评价规定○标识和可追溯性产品和状态标识控制二三方审核不符合数≤2≤4≤3≤2次以正式不符合报告为准生产部企管办可追溯性控制48============================================================================命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中顾客财产顾客财产管理过程顾客财产完好率100 100 100 100 年完好数÷总数×100%销售部销售部产品防护产品防护过程产品防护不当损失率≤0.07－－≤0.07 月产品防护损失金额÷总产值×100%财务部财务部帐、卡、物抽查一致率≥90 ≥80 ≥85 ≥90月符合数÷抽查总数×100%○49QMS 过程绩效指标一览表三过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级200620072008支持过程SP产品防护产品防护过程库存周转率（含成品、在制品、原材料）≥0.5 ≥0.45 ≥0.48 ≥0.5 月出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）× 2 财务部财务部○采购过程供应商选择和评价管理过程供应商年度评价合格率≥90 ≥80 ≥85 ≥90 年合格数÷供应商总数×100%供应部供应部供应商业绩考评达标率≥90 ≥80 ≥85 ≥90 月达标数÷考评总数×100%○采购实施过程供应商准时交付率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月准时交付批÷应交付批×100% 物控课○采购零件批次交检合格率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月合格批次÷交付总批次×100%质控课●监控和测量装置控制过程MSA 过程MSA 计划完成率100 100 100 100 月完成数÷计划数×100% 技术部质控课监测装置管理过程监测装置校准完成率100 100 100 100 月完成数÷计划数×100% ○实验室管理过程理化试验及时完成率100 ≥90 ≥95 100 月及时完成数÷试验总数×100%在1个工作日内完成试验为及时设施与工作环境管理工作环境(5S)“5S ”检查达标率≥90 ≥80 ≥85 ≥90 月按5S 检查评分标准生产部生产部○基础设施策划管理设施设备策划完成率100 100 100 100 年完成数÷策划数×100% 应急计划应急计划无效数0 - - 0 月有效实物数÷实物总数×100%检验过程检验过程错漏检造成生产停工次数≤3≤5≤4≤3月发生停工不足一小时的不计技术部生产部○============================================================================命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中外部质量损失率≤0.6 - - ≤0.6 月外部质量损失金额÷总产值×100% 财务部●“0公里”故障退货PPM ≤2000 ≤2500≤2200≤2000月退货数÷交付数×1000000% 质控课●不合格品控制不合格品控制不合格品处理完成率100 100 100 100 月处理完成数÷不合格品数×100%技术部质控课○数据分析数据分析数据分析延迟完成天数0 0月不超过次月上旬企管办企管办50QMS 过程绩效绩效指标一览表四过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级2006 2007 2008 支持过程SP改进过程持续改进过程持续改进提案数≥10 ≥5 ≥8 ≥10 年以当年经过正式报批的为准企管办企管办○持续改进项目完成率100 100 100 100 年完成项数÷改进总项数×100%○纠正/预防措施纠正/预防措施完成率100 100 100 100 月完成项数÷提出总项数×100%●质量问题的重复发生数≤3 - - ≤3 月经审批的整改计划期内不计○不良质量成本控制不良质量成本控制质量损失率≤1.0--≤1.0月内外部质量损失金额÷总产值×100%财务部财务部●管理过程MP业务计划管理业务计划管理过程业务计划指标完成率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 年按业务计划管理规定常务副总经理企管办○管理评审管理评审管理评审改进项目完成率100100100100年完成项数÷提出项数×100%企管办○内部审核体系审核过程不符合项关闭率100 100 100 100 年关闭数÷不符合总数×100%企管办企管办○过程审核过程产品审核过程说明：1、“●”表示公司级目标，“○”表示部门级目标，无标识表示监控目标；2、涉及以上指标有关计划工作因特殊情况不============================================================================能如期进行或完成的负责部门主管应提前向公司领导提交书面申请要求延期，经批准可不按未达标处置； 3、以上指标因客户原因或不可抗力因素造成的影响可不计，按达标处置。
QW-GM-03 质量管理体系过程关系表(ISO9001-2015 4.4)
7.1.6 知识
总经理
无因知识管理不完 在质量手册或制定作业规范明确 善而导致的质量事 知识的确定、收集、更新的方法 故发生 、频次、责任人员等 培训完成率 建立人力资源管理程序并实施
12 7.2
能力
员工培训 过程 意识提升 过程
人资部门
13 7.3
意识
总经理
14 7.4
沟通
内部沟通 文件与记 录管理过 程
28 9.1.1 总则 29 9.1.2 顾客满意
4.4过程识别结果的输 绩效考核规范 出控制要求 客户满意度调查表 客户满意度调查 分析表
30 9.1.3 分析与评价
4.4过程识别输出的控 制要求，QMS运行所产 数据分析报告 生的报告及数据
建立数据分析规范并实施
31 9.2 32 9.3 33 10.1 34 10.2 35 10.3 制定
3/4
运行准则和方法及过程控制措施 在质量手册中明确质量计划QC工 程表制定的方法和要求 建立客户需求管理程序并实施
18 8.3
产品和服务的设计开发
客户需求、市场需求 样品及设计影响持续满足客户 程、品质 测设施 要求的产品的提供 部门 通讯工具以及 办公室 办公设施 生产部门 影响持续满足客户 要求的产品的提供
2/4
运行准则和方法及过程控制措施 在质量手册或制定作业规范明确 应对风险和机遇的措施、质量目 标及方案的制定、分析、检讨的 方法、频次、实施主体，QMS变 更的管理方法等
10 6.3
变更的策划
7.1.1 资源
资源需求明细
总经理
无因资源配置不完 在质量手册中明确资源管理的要 善而导致的质量事 求 故发生 招聘达标率 在职务说明书中明确人力资源的 任职需求及上岗需求
(精编)QMS过程分析表
过程有效性过程名称过程重要度过程责任部门过程输入过程中活动的步骤步骤所对应的实施部门/岗位过程的输出过程绩效指标主要失效模式失效的后果核心影响因素相关标准条款相关QMS体系文件1采购D采购部采购订单制作采购订单—选择供应商—报价—下订单—验收物料总经办采购/仓库/IQC采购物料供方一次交验合格率≧95%1、采购物料不合格；2、采购物料未及时交付；1、导致不合格产品；2、导致产品交期延误对供应商的选择原材料市场波动4.2/5.4/5.5/7.4/8.3/8.5C.K/QP-112样板制作C技术部板单、客供样板接收板单、客供样板---出下数---织机---缝盘--挑撞---洗水--平车---烫衣---查补---QC检查----（下数主管批复）（跟单审核----出板）-出大货下数/缝挑指引/平车指引---经理核准---受控技术部/下数房/板房/QC/跟单/经理样办和技术资料（包括下数/缝挑指引/平车指引）1、生产下数合格率≧90%2、出办合格率≧85%3、开货尺寸表合格率≧95%1、客户样板做错2、大货样板做错3、板单信息出错1、顾客不满2、样板交付延期3、大货不合格4、大货交期延误下数师傅板房师傅制作工人跟单员4.2/5.4/5.5/6.2/6.3/6.4/7.1/7.5/8.2.3/8.3/8.4/8.5C.K/QP-093车缝过程C西装科裁片/物料/生产单（图纸、做工要求）/生产样板安排计划--领料---师傅调机----车缝-----查缝------扫描交货西装科车缝成品制程合格率≧97%领错料师傅调机错误工人做工出错断针产生不合格品人员设备4.2/5.4/5.5/6.2/6.3/6.4/7.1/7.5/8.2.3/8.3/8.4/8.5C.K/QP-06、07、13、15、224包装交付D生产部后整查补成品查衫成品----包装配料----挂牌包装----验针---QA抽查----入箱----入仓---客户验货----出仓生产部后整包装成品出货批次合格率≧96%装箱出错验针漏验贴错标识导致浪费顾客不满意顾客投诉包装作业文件包装人员验针设备4.2/5.4/5.5/6.2/6.3/6.4/7.1/7.5/8.2.3/8.3/8.4/8.5C.K/QP-06、07、13、15、225人力资源管理D行政部人事人力资源需求单培训需求调查表出勤及奖惩记录劳动法招聘与录用：人力资源需求---发布招聘信息---简历筛选---人事部初试---用人部门复试---正式录用---报到---新员工入职培训/岗前培训培训与开发：发出培训需求通知---信息收集与整理---制定年度培训计划---培训讲师选拔与确定---实施年度行政部人事各部门1.合适的新员工2.在岗员工技能的提升3.公司生产效能的改善与提高新员工培训合格率≧97%人员流失率≦8%1、信息发布错误2、简历筛选不当3、人力信息不全4、培训需求信息收集不及时1、人员能力不能满足要求，直接导致产品不合格、生产效率低下。
QMS总结
隐含应形成文件的条款
7.2.3顾客沟通-确定并实施与顾客沟通的有效安排 7.3.1设计和开发策划-对产品的设计和开发进行策划 7.3.2设计和开发输入-功能和性能要求 7.3.3设计和开发输出-给出采购、生产和服务提供的
适当信息 所必需的差频特性 -包含或引用产品接收准则 -规定对产品的安全和正常使用
概念区别-质量目标与产品的质量目标
项目 质量目标 产品的质量目标
经济性：价格合理，且使用的开 销也不大； 环境：产品与其所处的环境相得 益彰，不会对该环境造成不良影 响； 来源 阶段 组织的要求 按照组织发展的阶段进 行更新 说明整体的质量目标 客户的要求 依据产品开发的阶段而异 说明具体某项质量目标状态
合格、不合格、待检、待定 产品名称、规格型号、材质 等（根据产品和服务而自定）
概念区别-内部审核和管理评审
项目
目的 对象 评价的依 据 实施者 方法
内部审核
确定满足审核准则的程度（符合性 和有效性） 组织的质量管理体系 审核准则（GB/T 19001：2000） 审核员 系统、独立地获取客观证据，与审 核准则对照，形成文件化的审核发 现和结论的检查过程 应对质量管理体系是否符合要求， 以及是否有效实施和保持作出结论， 并形成记录
概念区别-适宜的设备与监视和测量设备（过程设备）
项目 适宜的设备 监视和测量设备 对产品实施监视 和测量的设备 设备的符合性 设备的追溯性 满足产品测量的 要求 过程设备 硬件和软件 对象 指产品实现过 程中使用的设 备 设备的适应性 设备的能力 目的 满足加工产品 的要求
基础设施 为实现产品的 符合性
所要求的记录
8.3不合格品控制-应保持不合格的性质以及随后所采取
的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录
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8.3.4.4 产品批准过程PPAP
8.3.5.1设计和开发输出-补充
8.3.5.2制造过程设计输出
8.3.6.1 设计开发更改-补充
P11
S6
外部提供
采购
8.4外部提供过程产品服务控制
8.4.1.1总则-补充
8.4.1.2供应商选择过程
8.4.1.3顾客指定货源
8.4.2.1控制类型和程度-补充
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M3 经营计划
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M4 内部审核
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M5 管理评审
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M6改进
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支持过程
S1 领导作用
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S2 基础设施
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※5体系过程部门职责分布表主要职责：●配合职责：〇
章节
IATF 16949：2016条款标题
高层
环品部
工程部
营销部
生产部
办公室
财务部
4
组织环境
4.1
理解组织及其环境
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.2
理解相关方的需求和期望
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.3
质量管理体系范围的确定
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.4
质量管理体系及其过程
●
〇
〇
8.2.3.1.3 组织制造的可行性
8.3.1.1 产品和服务设计与开发-补充 8.3.2.1设计和开发策划-补充
8.3.2.2产品设计技能
8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发
8.3.3.1产品设计输入
8.3.3.2 制造过程设计输入
8.3.3.3特殊特性 8.3.4.1监视
8.3.4.2 设计和开发确认
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□
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9 绩效评价
9.1.2顾客满意
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□
□
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9.1 监视测量分析评价
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9.2内部审核
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9.3管理评审
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10 改进
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人员
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
7.1.3
基础设施
〇
〇
〇
●
〇
〇
7.1.4
过程运行环境
〇
〇
〇
〇
●
●
〇
7.1.5
监视和测量资源
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
7.1.6
组织的知识
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
7.2
能力
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
7.3
意识
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
7.4
沟通
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
7.5
形成文件的信息
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
8
运行
8.1
运行的策划和控制
〇
〇
●
〇
〇
体系总过程相互关系图
※3体系过程CP与SP、MP相互关系及接口矩阵图强相关性：╳弱相关：○
过程
过程
顾客导向过程
管理过程
支持过程
C1
产品要求
C2
设计开发
C3
生产
服务
C4
售后服务
M1
组织环境
M2
风险机遇
M3
经营计划
M4
内部审核
M5
管理评审
M6
改进
S1
领导作用
S2
基础
设施
S3
测量系统
S4
人力资源
S5
知识信息
人力资源
知识信息
外部提供
标识防护
放行
不合格
C1
C2
C3
C4
M1
M2
M3
M4
M5
M6
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
8.3 产品和服务的设计与开发
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
□
■
■
■
■
■
■
■
8.4 外部提供过程产品服务控制
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
□
■
■
■
■
■
■
8.5.1 生产服务提供8.5.6更改
■
■
■
■
■
P16
S9
不合格
质检
8.7 不合格输出的控制
8.7.1.1顾客的让步授权
8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程 8.7.1.3可疑产品的控制
8.7.1.4返工产品的控制
8.7.1.5 返修产品的控制
8.7.1.6顾客通知
8.7.1.7不合格品的处置
P17
M4
内部审核
安环
9.2 内部审核
9.2.2.1 内部审核方案 9.2.2.2 质量体系审核
〇
〇
〇
〇
〇
〇
10.2
不符合和纠正措施
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
10.3
持续改进
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
※6体系过程与控制规范文件对照表
过程序号
过程名称
规范
序号
文件化信息-过程控制规范
归口部门
P1
M1组织环境
1
QD4.4.1-2016产品安全控制规范
高层、行政
P2
S1领导作用
2
QD5.1.1-2016员工道德提升及行为准则
4.4.1.2产品安全
P2
S1
领导作用
高层
5 领导作用
5.1.1.1公司责任
5.1.1.2 过程有效性和效率
5.1.1.3 过程拥有者
5.3.1组织作用职责权限-补充
5.3.2 产品要求和纠正措施的职责权限
P3
M2
风险机遇
高层
6.1应对风险机遇措施
6.1.2.1风险分析 FMEA
6.1.2.2 预防措施6.1.2.3应急计划
○
○
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
S9不合格
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
※4体系过程与标准条款关系矩阵图强相关性：■弱相关：□
. 过程
标准条款
产品服务要求
设计开发
生产服务
售后服务
组织环境
风险机遇
经营计划
内部审核
管理评审
改进
领导作用
基础设施
测量系统
人力资源
知识信息
外部提供
标识
防护
放行
不合格
C1
C2
C3
C4
高层、行政
3
QD5.2.1-2016质量方针控制规范