18 设备设施管理控制程序--ok
1第一节 SOLAS公约--ok
的《无线电规则》紧密相连。 本修正案于1992年2月1日起生效，到1999年2月1日，为一 个逐渐采用的阶段。到1996年2月1日，Morse法规将逐步淘汰， 所有国际航行的客船和300总吨以上的货船，要求安装用来提高 事故时营救机会的设备，包括用来定位船舶及救生艇的卫星紧急 定位指示器无线电信标(EPIRBs)和搜救无线电发射机应答器 (SARTs)。
ＳＯＬＡＳ公约的 产生与沿革
一、1912年4月14日“TITANIC”轮空前海难，
导致1522条生命的丧失，1913年底在LONDON
召开了首次国际海上人命安全会议，13个海运
国家的代表出席了会议。1914年元月20日，签
订了第一个海上人命安全公约，公约未能于预
定的1915年7月生效。
二、1929年制定了第二个SOLAS公约，18个国家参加。 三、1948年制定了第三个SOLAS公约，34个国家参加。 四、1960年制定了第四个SOLAS公约，55个国家参加。
第V章
航 行 安 全
本章共有23条，规定了应由缔约国政府提供的航行服务，除另有明文规定
外，此章适用于一切航线上的船舶。这与附则其它章节只适用于从事国际航行
中相应类型、吨位级别的船舶不同。其主要内容如下：1）危险通报；2）遇险
通报；3）船长决定权；4）通信信号灯；5）引航员登离船装置；6）操舵装置 的操作、试验和演习。
公约正文有13条程序性条款，
规定公约的一般义务、适用范 围、法律、规则、公约的修正、
设施设备管理控制程序OK
东 莞 市 长 安 富 强 电 子 厂
文件编号：QP-07
版本版次：B.0
页 次：1/5
发行印章：
批 准
审 核
编 写
邹霞荣/王代权
东 莞 市 胜 蓝 电 子 有 限 公 司
东 莞 市 长 安 富 强 电 子 厂
文件编号
版本版次
B.0
程序文件名称
设 施 设 备 管 理 控 制 程 序
5.4预防保养：一级保养：日保养，二级保养：周、月保养，三级保养：季保养、半年保养，四级保养：年度保养。
5.4.1日、周、月保养：
各部经理/主管负责督导作业员进行每日保养，并将保养情况记录在“设备一、二级保养记录表”上。
5.4.2季度保养：
对于设备易损件、润滑系统等，每月月底，由各部经理/主管口头提出，由作业员、电工、或其他专业人士，按照【相关操作保养指导书】上的规定，进行保养。如果更换零件、配件，则应登记在“设备三、四级保养记录表”上。
3.1设备：指公司用于生产加工用的机器设备（不含检测仪器），包含模具、治具。
3.2设施：指辅助生产用的厂房、消防器材、发电机、环保除尘器等等。
4.0职责：。
4.1作业员：负责设备设施的日常维护保养，并协助管理部电工对设备设施维修。
4.2各部经理/主管：负责本部门设备设施档案建立，设备故障保修申请。
4.3管理部电工/保安队：电工负责设备常见故障排除，协助外包单位维修；保安负责厂房、消防器材的维护。
4.4PMC采购：负责联系设备供应商或维修单位对设备的重大故障进行排除。
5.0内容：
5. 1设备设施编号：
01或02 □□□□□
01代表机器设备设施/02代表办公设备设施 流水号（从00001到10000）
公司设备设施管理程序
公司设备设施管理程序1. 目的通过对基础设施、办公设施、生产设备的管理，使之在运行中处于完好状态，满足生产、服务的要求。
2. 范围适用于公司建筑物、办公设施、生产设备的管理。
3. 职责3.1 综合管理部负责办公场所及相关办公设施的采购和管理。
3.2 生产副经理负责审核生产技术部的设备设施维修保养计划、设备物资采购计划，并督促其工作，保证设施设备的正常运行。
3.3 公司综合管理部负责生产设备的采购、生产技术部负责生产设备维修保养计划的制定及实施，技术资料的收集和归档管理，以保证设施设备的正常运行。
3.4质检部负责监视和测量设备的管理。
3.5生产车间负责本车间权限内公共设施、生产设备的日常运行管理和维修保养，做好标识及有关记录。
3.6财务部负责建立公司固定资产总台账，并负责组织盘点。
4.工作程序5.1 设施设备的采购验收5.1.1 财务部负责建立健全公司固定资产台账，并负责组织相关部门每一年组织一次盘点。
5.1.2 办公建筑物的维护、维修由综合管理部组织实施，负责与维修队伍签订合同，组织验收，并在维修验收报告上签字。
5.1.3 各部室需配置的办公设施由部室负责人提出《设施、设备购置申请单》，经综合管理部汇总报主管副经理审核，总经理批准后由综合管理部负责采购。
5.1.4 采购的办公设施由使用部门在《设施、设备验收单》上签字，综合管理部将验收单与购物发票交财务部核销，财务部做好固定资产台账登记。
综合管理部同时建立《办公\公用设施台账》。
5.1.5 生产车间需配置的生产设备由生产技术部负责人提出《设施、设备购置申请单》，监视和测量设备由质检部负责人提出《设施、设备购置申请单》，经报主管副经理审批，总经理批准后由综合管理部负责采购。
5.1.6 采购的生产设备由生产技术部组织生产车间、质检部及相关人员验收并在《设施、设备验收单》上签字，将签过字的《设施、设备验收单》交综合管理部与购物发票交财务部核销，财务部做好固定资产台账登记。
ISO9001-2015内部审核检查表【ISO9001内审检查表】
10 是否存储危险品等？如何防护？（查仓库现场） 11
采购物料或客户提供的物料是否进行检验？有无填写来料检验记录表？物料 有进行IQC检验，并作标识 是否标识其状况？ 暂时无客户提供
12 是否对客户提供的财产进行登记，识别？ 13
是否识别了仓库存在的分不清原料采购日期、合格品与不合格品混在一起等 已识别了相关风险，并制定了应对措施 风险 查物料和帐物卡一致 已识别，公司有安全库存量; 2018年10月10日 审核员
质量方针及其含义在企业各层次员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协 已对员工进行培训，理解质量方针/目标 调一致，深入人心？（抽查员工对质量方针的理解） 质量目标有无分解到相关职能和各层次上，与质量方针是否一致？ 所建立的质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致？ 质量目标进行分解，并且可以测量
有无确定为实现目标所采取的措施、时间要求、责任人落实明确，并对目标 有对目标进行达成情况进行记录 实现状况有无检查、有无评价？（查目标分析达成记录） 有无确定组织结构，确定各部门职责、权限和相互关系，任命各级管理人员 有组织架构图，依此建立责权，并配备相关资源 。是否提供相应的资源？ 有无进行管理评审，并将其作为质量管理体系决策、控制、改进的工具？ （查管理评审会议记录） 有进行管理评审并保持记录 公司有必备的设备、办公场所及厂房 有编制质量手册及程序文件 需总经理签字确认任命书， 询问管理者代表，知道自己职责并履行自己的职责
2018年10月10日
审核结果
经检查，了解已建立了仓库管理控制程序文件 仓库管理控制程序文件规定了仓库主管、仓管员等相关岗位的职责 和权限 将仓库的管理规章制度通过张贴和召开会议等形式进行了内部沟通 已将质量目标分解到仓库部门，包括库存准确率。
生产设备设施管理制度（3篇）
生产设备设施管理制度一、目的为保证生产设施的验收、运行、检维修、拆除和报废过程的安全，确保企业安全生产，特制定本制度。
二、范围本制度适用于本公司内所有生产设施的验收、运行、检维修、拆除和报废管理。
三、职责3.1运营部负责监督有关部门或下属单位对生产设施运行、检维修、拆除和报废方面的安全管理。
3.2使用部门对分管的生产设施要严格遵循操作规程，认真检查生产设施运行中的动态指标是否符合要求，保证生产设施的运行安全。
3.3生产设施的检维修由设备所属部门或单位负责。
3.4生产设施的拆除和报废，由运营部、使用部门负责。
四、控制程序4.1生产设施的安全管理生产设施使用部门负责设备的管理与维护,建立设备设施运行台账，制定检维修计划。
(1)日常点检：操作人员上班前对设备进行检查，设备运行中对设备运行情况进行检查，并保留检查记录。
(2)定期检查：设备管理部门每月对设备全面检查一次，并认真填写《设备安全检查表》,特种设备应定期联系国家检验部门年检。
(3)季节性检查：由于季节原因设备使用部门和安全管理部门对设备进行检查，主要内容有：防火防爆、防雨防汛、防雷电、防冻等。
(4)定期保养：维修工定期对设备进行检查保养，并认真填写《设备设施维修/保养记录》。
4.2生产设施安全检维修管理1.维修前的准备(1)根据设备维修项目的要求，检修部门应进行检修前风险分析并制定设备检修方案，落实维修人员、维修组织、安全措施。
(2)设备维修如需高处作业、动火、动土、断路、吊装等，按相关规定办理相应的安全作业证。
2.维修前的安全检查和措施(1)应对检修作业使用的脚手架、手持电动工具、扳手、管钳、锤子和各种工具进行检查，凡不符合作业安全要求的器具不得使用。
(2)转动设备维修前应采取可靠的断电措施，切断需检修设备上电器电源，并经启动复查确认后，在电源开关处挂上“禁止合闸”的安全标志。
(3)对维修中使用的消防器材、通信设备、照明设备等器材应经专人检查，保证完好可靠并合理放置。
设备设施管理控制程序
文件制修订记录1目的通过对全公司动力、生产及办公设施进行周期性的维护保护和管理，使设备设施经常处于安全、经济、正常运行状态，减少由于设备设施由于设备、设施的维修引起的停工，停产，从而增加维修成本、影响产品质量等，保障生产工序的正常运行，满足生产需要，使产品达到规定要求。
2适用范围适用于企业所有生产设备及办公设施的管理和维护，包括天花板、卫生间等各种卫生设施。
3职责3.1生产部负责生产过程所需设备设施的归口管理工作，同时负责各类设备检查、维修、保养，又负责水、电源供应及线路管道的检查维修保养。
3.2生产车间负责与生产有关设备的使用和管理。
3.3采购部负责保证生产需要的原辅材料、维修保养需要的零配件等物品的供应。
3.4行政部负责运输车辆管理、批用和办公设施的归口管理。
3.5质检部负责化验室检测设备的管理。
4工作程序4.1设备设施的识别本公司为实现产品符合性所需的设备设施包括工作场所（生产车间、办公场所）、生产设备（包括电力、熟制、检测设备等）、支持性服务（运输车辆等）。
4.2设备设施的配置4.2.1报请审批因生产能力、节能降耗的需要或设备更新改造而需购置新设备时，要由使用部门负责人提出《设备购置申请》，报请总经理批准后，方可实施。
4.2.2设备选择首先考虑技术上的先进性，经济上的合理性，生产上的可行性。
第二，考虑企业生产需要、管理水平、资金等因素。
第三，强调设备的可靠性、安全性、直接性、成套性、互换性。
第四，考虑耗能和环保影响等认真选择设备。
4.2.4验收（1）设备设施购进后，由采购部组织使用部门及相关部门共同对照装箱单进行验收。
验收中如发现质量、规格型号不符合要求时，及时与供方交涉，验收结果由参加验收部门人员共同在《设备设施验收记录》上签名。
（2）购入的设备设施安装完毕，由生产部与使用部门进行调试，设备在试运行过程中由使用部门对设备的质量、技术性能、可靠性、适用性进行监控评估。
（3）对验收合格的设备,由设备维修员填写”设备验收单”并与使用部门办理交接手续,同时对设备进行编号：并记入设备台账(200元以下无需记入台账)。
TS16949质量手册(完整OK版本)
文件变更记录批准页本《质量手册》根据ISO/TS16949：2009的要求，结合本工厂的实际情况编制而成。
经审批现予以发布实施。
《质量手册》是本工厂质量活动和质量管理体系运行应遵循的法规。
它对内用于企业的内部质量管理，对外则是本厂质量保证能力的证实文件，也是对顾客保证产品质量的承诺。
本手册描述的质量体系以及手册所引用的相关文件，对全工厂各部门及全体员工具有约束力。
《质量手册》从发布之日起执行，要求全体员工必须遵循质量体系的所有规定。
总经理：＿＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿＿授权书经总经理授权，由任管理者代表，销售部任顾客代表。
管理者代表的职责与权限如下：1．确保本工厂ISO/TS16949：2009质量管理系的过程建立、实施和保持，并予以持续改进。
2．确保在企业内部提高满足顾客要求的意识。
3．向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求.4．就本工厂质量管理体系的有关事宜与外界的联络。
顾客代表的职责与权限如下：1.产品和过程特殊特性的选择。
2.制定工厂的质量目标和相关培训计划。
3.纠正预防措施的制定及跟踪验证。
4.相关的设计和开发。
总经理：＿＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿＿企业简介企业名称：企业地址：企业性资：设立日期：2007年11月土地面积：4500M2建筑面积：4000M2产值：职工人数：联系电话：邮政编码：主要顾客：宁波珈多利机械有限企业、宁波万航、湖北襄轴等。
配套车型： BYD-F0、华晨阁瑞斯、中华、吉利等等产品范围：钟形壳、保持架制造。
工厂用于加工OEM的产品，图纸全部由客户提供，故本工厂不存在设计责任。
主要生产设备：详见生产设备一览表主要检测设备：洛氏硬度计、布氏硬度计、韦氏硬度计、金相显微镜、中心距测量仪、无损探伤仪、万能测长仪、拉力试验机金相试样切割机等。
质量方针：顾客至上追求卓越精益求精质量目标：●内部质量目标：保持架毛坯锻造:2000PPM 保持架成品制造:1000PPM钟形壳毛坯锻造：2000PPMPPM：part per million 百万分之一，即100万个产品中的废品数；计算公式：每月加工报废的废品数之和/每月单件成品入库数×1000000●外部质量目标：保持架成品制造：500PPM钟形壳锻造800PPM计算公式：客户退货数/工厂发货总数×1000000统计方法：分客户，针对不同客户进行统计PPM值，每月作客户PPM统计，作趋势图●技术革新：每季度≥1件；●设备利用率：75%计算公式：设备实际用于生产的固定小时数/设备可利用的固定时间总小时数24；●供货准时率100%。
ok-4.4设备和设施
4.4.1 公司应具备满足检验检测活动所必需的设备设施。
4.4.1.1 公司公司所用检验检测设备应正确配备的设备包括所有抽样、检验、检测、物品制备、数据处理与分析的设备，其技术指标和功能应满足检验检测要求，其量程与被测参数的技术指标范围相适应。
公司所有设备均为自有，公司应建立设备一览表，一览表应注明设备的名称、型号、测量范围或量程、测量不确定度或准确度等级或最大允许误差、量值溯源或溯源关系等信息。
4.4.1.2 用于检验检测设施应满足相关标准和技术规范要求，避免影响检测结果的准确性,有利于检验检测工作的正常开展。
这些设施包括固定和非固定设施。
4.4.2 公司应建立和保持检验检测《设备和设施管理程序》，该程序对安全处置、运输、存放、使用、维护等设备和设施进行规定，以防止其功能污染和退化。
以确保其功能正常并防止污染或性能退化。
本公司通过该程序的良好运行，确保设备在运输、存储和使用时具有安全保障，同时保障设施处于良好状态满足检测工作需要。
4.43保持检验检测仪器设备状态，以及检测结果的溯源性要求。
4.43.1 本公司建立了《量值溯源控制程序》，对保证仪器设备和标准物质的计量溯源性进行了规定。
（1）对于识别本公司所有对检测项目的检测结果，抽样结果的准确性或有效性有显著影响的设备，包括辅助测量设备（例如用于测量环境条件的设备、用于仪器校准或数据比对的参考标准或标准物质），编制溯源计划和《量值溯源控制程序》，保证在投入使用前，以及仪器设备常态进行的周期性检定校准的技术指标进行溯源，形成溯源记录,并根据设备使用说明书、方法标准中规定的设备基本参数及设备的检定/校准规程对所有关键设备的校准证书进行证书有效性评价，确保校准证书的内容能证明设备满足检测开展要求。
本公司应编制和执行主要检测设备和辅助检测设备的周期溯源计划，以确保本公司进行的检测数据可溯源到国家基准或社会公用参考标准或可溯源到国际单位制（SI）。
为本公司设备进行校准的外部校准服务机构，满足本手册 4.5.6要求、《服务和供应品选购程序》的法定计量检定机构要求，并应能提供证明资格、测量能力，以保证测量的溯源性。
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XXX有限公司
受控状态：
分发号：
文件编号：
设备设施管理控制程序
第A/0版
编制部门：设备科
编制：
审核：
批准：
2017年10月01日发布 2017年10月01日实施
1 目的
规范设备设施从购入到报废整个生命周期的管理过程，确保设备运行的可靠性与可维护性，以保证持续满足公司产品生产和质量监控的要求。
2 范围
适用于公司产品实现过程中所有相关生产设备与设施的管理，包括生产设备、特种设备、生产辅助设备等。
3 职责
3.1总经理:负责年度固定资产计划的批准；
3.2副总经理:负责年度固定资产计划的审核，审批固定资产的购置申请；
3.3 设备科:负责公司设备设施的归口管理：
3.3.1根据设备设施的总体规划，编制购置计划，提出购置申请；
3.3.2参与组织设备设施购置的前期评估，负责设备设施的配置评价；
3.3.3负责组织设备设施的入厂拆箱验收；
3.3.4参与安装调试、小批验证，负责跟踪生产部门的批量验收，验收后的入库手续。
负责生产设备员工操作培训。
3.3.5负责特种设备的日常点检、保养和日常管理工作。
3.3.6负责设施设备的转固，建立设备台帐，建立设备操作和保养规程，统筹规划设备的保养和预防性检修工作，以及设备档案的管理。
3.3.7负责设备备件的申购、入厂检验与管理。
3.3.8负责设备日常运行情况的TPM监督检查、考核管理工作，并根据设备的运行情况提出技改需求，主导开展技改工作。
3.4生产部:负责参与设施设备的安装调试，开展设备的试生产验证，负责设备设施的批量验收，负责设备设施的合规使用，以及设施设备的日常维护保养和故障维修申报。
3.5技术部:负责设施设备购置的技术可行性评估；参与研发设备的安装调试验收、操作使用、日常维护保养与故障维修申请，负责研发设备的验收，负责报废设备的状态确认。
3.6品质部:负责设施设备故障维修后的产品质量确认；参与检测设备的安装调试验收、操作使用、日常维护保养与故障维修申请；负责检测设备的批量验收，负责检测设备和特种设备的校验与检定工作。
3.7采购部:负责设施设备和相关备件的采购工作（相关部门人员协助设备的选型）。
3.8财务部:参与设施设备投资的风险和回报评估，以及转固后的资产管理工作。
3.9管理部:负责特种设备作业人员的委外培训及证书管理；监督设备操作岗位的技能培训。
4 定义
4.1关键设备：对生产工艺、效率及产品加工精度重大影响的设备（易造成全面停产）。
4.2普通设备：对生产工艺、效率及产品加工精度有一定影响的设备（只对单机台操作造成影响）。
4.3特种设备: 列入国家《特种设备名录》，需专业监管的设备,此类设备存在较大安全管控风险, 需质监部门进行专项备案，如空气压缩机、叉车、电梯等。
5 过程分析图（乌龟图）
6 流程图及管理要求
6.1设备采购、验收、投入
6.1设备使用、维护、保养
7 管理要求
7.1 设备故障停机由设备科统计及分析，并制定预防措施；
7.2 设备点检、维修、保养等记录由设备科统一管理，归档到设备档案中，并集中保存在设备科。
7.3设备科负责建立设备档案，设备的启用、封存、大修、报废等均应记录在案；
7.4设备科负责建立基础设施的档案；
7.5设备科负责保管所有设施随机资料；
7.6对于适当的过程运行环境可能是人文因素与物理因素的结合，由管理部进行识别相关的人文环境，包括以下内容：
a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；
b）心理因素（如减压、预防过度疲劳、保证情绪稳定）。
8 相关文件
8.1文件和记录管理程序
9 相关记录。