食品生产企业2015版ISO9001质量管理体系认证证书内容确认件模板
企业ISO9001：2015质量管理体系(乌龟图)参考模板
x x省x x市X X X X X X X有限公司质量管理体系（依据ISO9001:2015）文件编号：QM-01版本：A/0编制：审核：批准：分发号：持有部门：控制状态：发布日期：2015年01月01日实施日期：2015年01月15日xx省xx市XXXXXXX有限公司0 目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 不符合和纠正措施10.2 改进1范围企业依据ISO9001：2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。
通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。
2 规范性引用文件ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。
4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具；企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。
食品公司ISO9001：2015版质量管理体系与HACCP管理体系9.2内部审核模板
XXXXXXXXX食品有限公司
质量管理体系与HACCP管理体系9.2内部审核标准：GB/T19001:2016 IDT ISO9001:2015
标准条款号：X.X
部门：XX部
目录
JL9.2-01 年度内部质量管理体系与HACCP管理体系审核方案
JL9.2-02 质量管理体系与HACCP管理体系内部审核实施计划
JL9.2-03 内部审核检查表
JL9.2-03 内部审核检查表（管理层／办公室／人力资源部）
JL9.2-03 内部审核检查表（采购部／销售部）
JL9.2-04 内部审核不符合项纠正措施及实施效果验证报告（行政办公室月度绩效考核未落实）
JL9.2-04 内部审核不符合项纠正措施及实施效果验证报告（采购部采购部分商品未与供方签订供货合同）
JL9.2-04 内部审核不符合项纠正措施及实施效果验证报告（采购部采购产品质量要求提问）
JL9.2-04 内部审核不符合项纠正措施及实施效果验证报告（生产部、化验室内外包材没有分开存放）
培训签到与结果评价表（2份）
服务能力确认单
行政办公室月度绩效考核表
采购部月度绩效考核表
销售部月度绩效考核表
JL9.2-05 内部审核报告
JL9.2-06 内部审核会议签到表
年度内部质量管理体系与HACCP管理体系审核方案
编号：QY-BGS-JL9.2-01 20XX 年度
质量管理体系与HACCP管理体系内部审核实施计划
ISO9001:2015版质量管理体系与HACCP管理体系
内部审核检查表
编号：BGS-JL9.2-03。
ISO9001：2015版质量管理程序文件范本1
程序文件目录1 QMS/CX.01文件控制程序 1-2 P3-P42 QMS/CX.02质量记录控制程序 1-1 P53 QMS/CX.03信息沟通控制程序 1-2 P6-P74 QMS/CX.04管理评审程序 1-2 P8-P95 QMS/CX.05人力资源控制程序 1-2 P10-P116 QMS/CX.06设施和工作环境控制程序1-3 P12-P147 QMS/CX.07产品和服务实现过程的策划程序 1-2 P15-P168 QMS/CX.08与顾客有关的过程控制程序 1-3 P17-P199 QMS/CX.09供方控制程序 1-3 P20-P2210 QMS/CX.10生产和服务提供控制程序1-3 P23-P2511 QMS/CX.11监视和测量设备控制程序 1-1 P2612 QMS/CX.12顾客满意程度测量程序1-1 P2713 QMS/CX.13内部审核程序 1-2 P28-P2914 QMS/CX.14过程和产品的测量和监控程序 1-2 P30-P3115 QMS/CX.15不合格品和潜在不安全品控制程序 1-3 P32-P3416 QMS/CX.16数据分析与评价控制程序 1-1 P3517 QMS/CX.17不合格和纠正措施控制程序 1-2 P36-P3718 QMS /C X.18产品标识与可追溯性控制程序 1-2 P38-P39文件控制程序1目的：对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2范围：适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3职责：3.1管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由总经理批准。
3.2管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由管理层代表审核。
3.3操作性前提方案、作业指导书由部门主管审核，管理层代表批准；3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管，办公室负责组织对现有体系文件的管理。
4程序：4.1文件分类及保管（含各种媒体）4.1.1公司管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案文件，由办公室备案保存原稿正本，复印件发至各部门使用并保存。
食品生产加工企业2015版ISO9001质量管理体系7.5文件评审／处置记录表
■
N
公司的部门职责和权限分配是否符合公司的运行，接口是否合理。■ Y □ N
公司方针是否体现公司对质量食品安全管理体系的持续改进。■ Y □ N 体系目标是否体现行业质量要求。■ Y □ N 体系目标是否体现顾客的满意程度。■ Y □ N 体系目标是否能够测量。■ Y □ N
体系目标的制定是否能够让员工努力后可实现。■ Y □ N 对文件和质量记录的要求是否符合标准要求并且能够符合公司档案管理。■ Y □ N 管理职责是否明确到与质量有关的部门和人员。■ Y □ N 管理承诺是否切实可行，■ Y □ N
QH 手册引用的国家行业地方法律法规及产品质量检验标准是否正确和有效。■Y □ N 其他补充条款： 不符合条款说明：
记录人：
年
月 日
各部门负责人
审核部门/人意见： 经各部门负责人审核无意见，拟同意实施，报总经理审批。 签字/日期： XX 20XX.2.28
总经理意见： 同意实施 签字/日期： XX 20XX.2.28
备注：
文Байду номын сангаас
件 评 审 条 款 （Y 是符合 N 是不符合。并在 “□”中打作“×” 。对不符合应在备注栏中注明不符合原因。 ）
文件与 GB/T19001：2016、GB/T27341、GB14881 标准的符合性。 QH 手册是否覆盖产品实现过程。■Y □ N QH 手册删减条款是否影响实物质量和顾客的要求。□ Y
■
Y □ N
公司的结构设置十分符合公司长远发展和市场的要求。■ Y □ N 公司方针是否符合公司的长远规划。■ Y □ N 公司方针是否符合顾客的要求。■ Y □ N
文件评审/处置记录
编号：JL7.5-01
11-13管理体系认证证书内容确认单(H4修订)
EACC-JR-11-13/H4第1页共2页北京东方纵横认证中心有限公司管理体系认证证书内容确认单填写以下内容时，请仔细阅读背面的填写须知1.管理体系标准□GB/T19001-2008/ISO9001:2008■ISO9001:2015□GB/T50430-2007□GB/T24001-2004/ISO14001:2004■GB/T24001-2016/ISO14001:2015□GB/T28001-2011/BS OHSAS18001:2007□GB/T22000-2006及专项技术规范（□GB/T；□CNCA/CTS）□其他：2.认证证书基本内容1)注册名称：岳阳丰利纸业有限公司有效人数:1202）注册地址：湖南省岳阳县鹿角镇3）通讯地址：湖南省岳阳市岳阳县鹿角镇邮编：4141074）办公地址：湖南省岳阳市岳阳县鹿角镇5）生产地址：湖南省岳阳市岳阳县鹿角镇杨庙村西侧6）销售地址：湖南省岳阳市岳阳县鹿角镇7）认证范围：（有固定多场所的组织填写多场所清单并盖章，如审核中固定多场所发生了变更，应按变更后的多场所重新填写并盖章。
）■QMS：生活用纸（该公司许可范围内）、办公用纸的生产加工(不适用条款：8.3)■EMS：生活用纸、办公用纸的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动□OHSMS：□FSMS：□HACCP：3.请组织选择以下所需认证证书文种组合（以下三种组合只能任选一种）:□中文、英文正本各一个；□中文正本、副本各一个；□中文正本、英文副本各一个。
4．如需英文证书，请填写以下内容：□由EACC翻译，支付有偿服务费50元。
□受审核组织翻译。
1)注册名称(英文)：2）注册地址（英文）：3）通讯地址（英文）：邮编：4）办公地址（英文）：5）生产地址（英文）：6)认证范围(英文)：□QMS：□EMS：□OHSMS：□FSMS：□HACCP：受审核组织代表（签字）、公章审核组长（签字）日期：2017.7.22日期：2017.7.22EACC-JR-11-13/H3第2页共2页注：本页内容均不适用时，可不必填写。
ISO90012015版管理评审资料【范本模板】
＊＊＊＊*有限公司管理评审时间：编制:审核：批准：管理评审计划编制人/日期：批准/日期：管理评审会议通知QR-9.3-02经公司高层领导研究决定﹐兹定于2016 年06月30日进行管理评审﹐此次评审是本公司按照ISO9001：2015国际标准要求建立本公司的内部质量管理体系后的首次评审﹐有关事项特通如下﹕评审目的﹕确保本公司质量方针﹑目标﹑和质量管理体系持续适宜性﹑充分性和有效性﹐以满足国际标准要求和相关方的期望﹐提高本公司的竟争力和适应力﹔顺利通过认证机构的第三方现场审核﹔请各部门准时参加。
总经理: 李＊＊日期：2016.6.25管理评审会议签到表编号:QR-9.3—03管理评审输入资料编号:QR-9.3—04会议名称：管理评审会议会议时间:2016年6月30日会议地点：会议室主持人：总经理参加人：各部门负责人及员工代表汇总内容:总经理、各位参加评审会的代表:我们今天召开管理评审会，我代表公司质量管理体系的所有工作人员，汇报我们公司体系运行情况，请参会人员充分发表见议，为公司质量管理体系寻找改进点，使管理体系保持适宜性、符合性和有效性，；一。
质量管理体系内部审核的结果1. 这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工，内审员分为两组，确保了审核人员不审核自已部门工作的要求。
2。
审核前编写了审核实施计划，对各部门应审核的条款进行了确定，使审核工作能有计划的开展;3. 组织内审员编写了各部门的审核检查表,确定了提问方式和核查的问题,以及各部门应核查的记录；4. 确定了各部门审核的时间段,保证了内部审核和日常工作的正常进行5。
本次审核在公司领导的关怀和各部门全体员工的大力协助与配合下，审核组对公司各部门和公司管理层进行了为期1天的审核；审核过程中，在质量管理方面，有了明显的改变和提高, ，基本实现了全员参与的目的、我们的成绩是可喜的;但应该提出：通过内部体系审核,仍然发现我们还存在着很多有待改进和纠正的方面，例如：本次审核我们共发现了不符合2项，同时开出了不符合报告，各部门对不符合进行了纠正，纠正效果基本是良好的；6. 我们强调了：我们本次审核是抽样调查的方式，可能有很多方面还存在一些问题,因此我们要求各部门举一反三的检查自已的工作，将发现和存在的不合格认真加以纠正，实现持续改进目的，不断提高我们的管理水平;二。
食品生产加工企业2015版ISO9001质量管理体系条款9.2-1HACCP体系验证记录及报告模板
1
前提计划验证记录
编号：9.2.1—02 验证内容 验证项目 员工卫生与健康 与产品接触面状况 和清洁 防止交叉污染 消毒洗手 包装程序及防止外 部污染 有毒化合物的正确 标识、贮藏和使用 原料收购及生产用 水的卫生安全 环境卫生及虫鼠害 的消除 枸杞产品的生产、包 装 产品储运 备注 第 2 页 验证人 XX、XX 控制措施是否实施且有效 通过现场观察、查验健康登记、每天健康检查记录、人员卫生控制记录、卫生消毒效果的微生物检验，证实措施 得到认真实施且有效。 现场清洁，接触面微生物符合生产控制要求 现场观察、查验记 录、微生物检验 现场观察、微生物检 验 验证时间 20XX-9-12 验证方法
实际工艺对照、 通过现场观察，生产记录查验，与实际相符。 理论、经验 与实际对照检 通过现场观察，控制记录检查，技术文件查验，控制措施与实际一致。 查 现场检查、理 通过与相关同类产品比照， 对现场进行分析， 对各种原辅材料及其加工方 论、经验参考 式进行分析，以及相关材料核对、经验判断，识别充分 与法规和相关理论相符，现场查验检验报告，可接受水平与法规要求、理 法规、 理论参考 论值相符，可以执行。 现场核实、 理论 符合要求 经验参考 实际检查、 产品 通过检验报告证实控制措施符合危害控制要求 检验 检查更新记录 尚无需要更新的情况
食品生产加工企业2015版ISO9001质量管理体系7.5记录清单
41
合同执行情况检查表
JL-7.2-06
三年
42
质量计划书
JL -7.1-01
长期
43
合格供方名单
JL-7.4-01
三年
44
供方调查表
JL- 7.4-02
三年
45
供方评定记录表
JL- 7.4-03
三年
46
采购计划表
JL- 7.4-04
三年
47
进货验收记录
JL-7.4-05
三年
48
生产任务书
JL -7.5.1-01
三年
61
管理体系内部审核首末次会议记录
JL-8.2.2-03
三年
62
管理体系现场审核首末次会议签到
JL-8.2.2-04
三年
63
管理体系内部审核不合格项分布表
JL-8.2.2-05
三年
64
管理体系内部审核检查表
JL-8.2.2-06
三年
65
管理体系内部审核不合格报告
JL-8.2.2-07
三年
66
第一次管理体系内部审核报告
JL-8.5.2-01
三年
74
质量分析会纪要
JL-8.5.2-02
三年
75
考勤表
JL -7.5.1-03
三年
76
月考核表
JL -7.5.1-04
三年
77
外来人员车辆出入登记表
JL -7.5.1-05
三年
78
保安巡查登记表
JL -7.5.1-06
三年
79
员工考勤表
JL -7.5.1-07
三年
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文件名称： 证书内容确认件 文件编号： MSF11-18
版本：2015版
发布/修订日期：2015-10-23 第 1 页 共 2 页 证书内容确认件
为确保制证信息准确，请客户准确填写
1客户名称（中文）：XXXXXXXXXX 食品有限公司
2客户名称（英文）：
3注册地址（中文）（应准确界定认证范围所覆盖的地域，适用时包括运营地址和体系覆盖的分支机构地址） 注册地址：中国XX 省XX 市XX 区XX 工业园区
运营地址：XXXX 市XX 区
4地址（英文）：
5邮政编码： 6法定代表人： 7统一社会信用代码：
8联系人：XX 9联系电话： 10传真：
11认证范围（中文）：枸杞干果的加工
12认证范围（英文）：Production of Wolfberry Dry Fruit
13具体产品具体信息（注：此栏目只适用于HACCP/FSMS 认证）
产品名称 生产场所/车间 产品类型 产量（吨） 产值（万元）
获证产品销售范围：□从境外进口到中国 □全部出口，主要目标市场为： □全部内销 出口内销兼有，（请说明如何区分） 通过产品批号区分 □其他
14认证标准：GB/T19001：2016(ISO9001：2015) SoA 版本（ISMS 适用）： 发布日期： 15组织规模：❒大型L(1000人以上) 中型M(51-1000) ❒小型S(50人以下)
16组织性质：❒政府机关 ❒事业单位 ❒社会团体 企业组织 ❒其它组织
客户代表确认：
（公 章） 审核组长（签字） 年 月 日 注：如因部分认证范围未获CNAS 认可，请另行填写此表。
以下内容由CQC 各地公司填写
专业代码（ 03.03.03 ）。
认证证书是否带CNAS 标志 是 ❒否
认证发证 ❒再认证第_____次换证 ❒变更证书 ❒机构间转换 ❒其它 原证书编号（仅在再认证、变更证书时填写）：
首次发证日期：
□实收的认证费用 元 □发票号
□申请换发IQNet 成员机构(如JQA 、KFQ 等) 的证书(仅限于QMS 、EMS 、OHSMS 、ISMS 且带CNAS 标志的)。