办公室廉政风险点及防控措施汇总表
办公室廉政风险点及防控措施汇总表
协助委领导组织协调机关日常政 务和事物工作，负责机关财务工 利用领导名义谋取私利；事务繁杂，工作顾此 作，协调指导委后勤服务中心、 失彼 委驻京联络处工作 委机关公文的初核工作；人大、 利用领导名义谋取私利；公文审核不及时、准 政协建议提案办理工作；督查、 确；事务繁杂，工作顾此失彼；工作程序不规 督办的编报，有关材料的起草 范 利用领导名义谋取私利；不能严格执行各项制 委领导会议及活动安排落实协调 度规范 落实；委主任办公会议、专题会 议等相关会议的会务工作 政务信息公开、新闻宣传的协 未按规定对发文进行信息公开审查或未按规定 调，门户网站信息发布的督导和 程序，及时主动地向社会公开应主动公开的政 管理 府信息 未经相关领导签字审批同意，利用熟人关系等 私自用印；空白纸或空白介绍信上用印
二
严格执行我委办公室制定的文印管理办法、保密 工作制度、文件材料档案管理的各项规定
日常会计核算
三
严格执行账务处理程序，保证会计信息真实完 整；建立严格规范的内控制度；会计、出纳定期 对账；自觉接受财政、审计部门和社会、群众的 制定完善审批程序并严格执行；财务报销做到手 续完备，审查严格，过程公正透明
廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持三重一大事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行三重一大制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
(二)防控措施1.严格按程序、制度办事;2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线;3.建立廉政教育长效机制。
三、副校长(一)风险点1.在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为;2.个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.严格按制度办事，落实责任制;2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生;3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定;4. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
四、纪委书记(一)风险点1.对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严;2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处;3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度;2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案;3.加强内、外部监督检查力度。
五、工会主席(一)风险点1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力;2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象;3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持校务公开，接受群众监督;2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
六、办公室主任(一)风险点1.考核中不按工作制度办事;2.不按照组织原则和组织程序，发展入党;3.党费收缴、使用存在不廉洁行为;4.公章使用把关不严格;5.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。
岗位廉政风险点和防范措施登记表
K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练、岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表K2MG・E厂八上技术人协绒效竹理务能力捉升》练答枭2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表K2MG・E厂八上技术人协绒效竹理务能力捉升》练答枭2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表月8日2014年5岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日世上没有•件工作不辛苦，没有•处人事不复杂。
不要随总发脾气，谁都不欠你的。
廉政风险点及防控措施登记表
3、存在用公款吃喝的风险。
4、存在侵占公共财物的风险。
5、存在对手下人以权谋私的行为听之任之，松于管理的风险。
廉政
风险
防范
承诺
在今后的工作中，按照《廉政准则》及其实施办法的标准，严格要求自己。针对查找出的风险点，根据制定的防控措施，认真落实防控工作，保持高度警惕，自觉接受群众的监督。
6、固定资产管理不严，造成流失现象。
防范廉政风险的制度和举措
1、严格执行五松镇政府接待制度，接待实行定点、定人、定标准。
2、加强3、建立公章管理、登记台账。
4、建立限时办结制度，收文一天内呈报有关领导或责任人处理；对相关办室未及时办理的及时提醒和催促，加强监管。
廉
政
风
险
点
1、在公车使用、维修、加油中不按规定操作，存在用公款为私车加油、公车私用的风险；
2、办公用品采购不按程序操作、管理过程中违规领用和发放的风险；
3、对公章管理不按规定操作、提供虚假证明的风险；
4、收文传阅、发文不及时不合规的风险；
5、公务接待不规范，私事派餐和超标准接待风险；
6、固定资产管理不严格，登记不及时，造成流失的风险。
5、加大办公用品管理，按程序采购，发放办公用品由专人负责，建立台账制度，每月汇总审核。。
6、严格执行五松镇政府车辆管理制度，杜绝公车私用等行为。
负责人（签字）：
2011年11月25日
纪检监察机关审核意见
年 月 日
备注：1、本表一式三份，一份公示、一份存档、一份报镇纪委备案。
二、严格遵守纪律和各项规章制度。
三、及时准确做到下情上报、上情下达，指导办公室人员起草、打印校对本镇各种文件及可行性报告等，做到合法、及时、准确。
办公室廉政风险点
办公室廉政风险点
标题：办公室廉政风险点
引言概述:
在现代社会，廉政建设已成为各个领域不可或缺的重要内容。
办公室是企业组织中廉政建设的重要环节，然而，办公室也存在着一些廉政风险点，需要引起重视和防范。
本文将就办公室廉政风险点进行探讨，帮助企业更好地加强廉政建设。
一、人员招聘
1.1 招聘程序不规范
1.2 招聘标准不透明
1.3 招聘程序存在变通空间
二、职务分工
2.1 职务权限不清晰
2.2 职务分工模糊
2.3 职务分工存在重叠
三、财务管理
3.1 财务流程不透明
3.2 财务审批权限滥用
3.3 财务报销存在漏洞
四、供应商管理
4.1 供应商选择不公正
4.2 供应商关系不透明
4.3 供应商合作存在回扣
五、礼品接受
5.1 礼品接受标准不明确
5.2 礼品接受程序不规范
5.3 礼品接受存在隐性规定
结论:
办公室廉政风险点是企业廉政建设中需要重点关注的问题，只有加强对廉政风险点的防范和管理，才能有效提升企业的廉政意识和风险防范能力。
企业应该建立健全的廉政管理制度，加强内部监督和外部监督，确保企业廉政建设取得实质性成效。
单位内各部门廉政风险点_防控措施
安徽师范大学各部门各单位廉政风险点、防控措施汇总表部门（单位）：学校办公室
部门（单位）：纪委办公室（监察处）
部门（单位）：组织部（党校）
部门（单位）：宣传部（新闻中心）
部门（单位）：统战部（港澳台侨事务办公室）
部门（单位）：机关党委（机关工作处）
部门（单位）：发展与规划办公室
部门（单位）：人事处
部门（单位）：教务处（招办）
部门（单位）：学生工作处（学工部、人武部）
部门（单位）：保卫处
部门（单位）：科研处
部门（单位）：研究生学院（研究生工作部）
部门（单位）：财务处
部门（单位）：审计处
部门（单位）：资产管理处
部门（单位）：离退休工作处
部门（单位）：后勤管理处。
海南省人民医院处室廉政风险点汇总表
Hale Waihona Puke 基建办张志鸿温聪生、李建、潘文华、苏建华、黄志驹、吴鹏
1、工程施工、材料采购，服务性项目的招投标。
2、施工质量保证，材料设备采购验收质量保证。
3、工程设计变更，现场鉴证工程量。
4、材料设备的询价。
5、工程付款及预结算。
1、项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。
2、建议团费收支账目交财务处统一管理。
3、宣传横幅的印制由专人负责，建立登记审批制度，发票报账需两人以上审核签名并附有清单。
4、加强组工干部的政治理论学习和反腐倡廉教育，提高干部素质，严格按《干部选拔使用工作条例》来考察任用干部，做到公开、公正、公平、民主，杜绝违规。财理
院办
黄勇
邱锡明、吴云、汪旭龙、秦东平、李倩、李红燕
2、医院印章、介绍信必须由分管副院长审批后才能签章，对外公文必须由院主要领导签字才能签发。
人保处
覃学琴
黎菊英、王白仪、卢胜师、王雯旎、黄清涛、罗长
1、是否按政策办事。
2、在录用人员方面是否按照录用程序进行。不以权力或工作之便牟取私利。
1、每个岗位必须履行个人的职责，增强工作感。
2、加大监督力度，录用人员必须公开透明，便于群众监督；涉及录用人员的，必须严格通过一系列的审批程序，方可办理。
门诊部
戴布民
符万奎、张善亿、马粤玲、周珊汕、殷娟、谢月宁、王时端、姚芳、林乔洁、庄金玉、李春阳、冯惠珠、叶林、云昌敬、黎世忠
1、按医院各项规章制度、严格管人、管事。
2、按期、按规定严查医疗质量，确保医疗安全。
3、组织业务学习，防范过失行为。
4、自律，反省个人行为，一切为了人民利益。
廉政风险点排查汇总表
（76）车辆管理不严，公车私用现象时有发生；
（77）对车辆驾驶人员缺乏教育管理，违反交通法规行为时有发生，造成不良社会影响；
（78）不按照审批程序维修、保养车辆，或者不按照规定到定点企业维修、保养车辆；
（79）虚开车辆维修、保养票据金额报销；
（80）车辆加油等行为随意、混乱，不按规定进行费用结算；
（124）越权办理城市道路、绿地、河道挖掘占用、城市树木移植砍伐、修剪审批手续，造成不良后果；
（125）对未达பைடு நூலகம்交标准的市政设施，给予验收通过，办理移交手续；
（126）不按规定放松检查考核，造成养护工作不到位，影响设施正常使用及运转；
（127）对未达维护标准的市政设施，不督促整改，造成不良后果；
（128）对市政设施养护计划未认真审核、实施及提出指导性意见，导致设施得不到及时维护，维护成本增加；
廉政风险点排查汇总表
廉政风险点排查汇总表
序号
单位
风险岗位
风险点表现形式
1
建设局
所有岗位
（1）索取、接受或者以借为名占用管理和服务对象以及其他与行使使职权有关系的单位或者个人的财物；
（2）接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；
（3）在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证；
（21）用人失察失误造成严重后果；
（22）在工作调动、机构变动时,突击提拔、调整干部；
（23）在干部选拔任用工作中封官许愿，任人唯亲，营私舞弊；
（24）利用职务之便私自干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作；
（25）私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干部任免等有关情况；
（26）采取不正当手段为本人或者他人谋取职位；
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严格执行我委关于固定资产管理的各项规定，认
三 真履行固定资产的登记、使用、报废等工作，严
防国有资产流失
遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据先
三
行财务制度中规定的开支范围、标准认真办理现 金、银行收付业务；控制库存现金限额，认真保
管库存现金、空白支票；认真执行公务卡制度，
6
车辆管理
7
公务接待 （会务管理）
各项经费拨付、支出为履行规定审批程序；各 项报销经费手续不完备，票据核实不严格
二
严格执行我委办公室制定的文印管理办法、保密 工作制度、文件材料档案管理的各项规定
三
严格执行账务处理程序，保证会计信息真实完 整；建立严格规范的内控制度；会计、出纳定期
对账；自觉接受财政、审计部门和社会、群众的
三
制定完善审批程序并严格执行；财务报销做到手 续完备，审查严格，过程公正透明
严格要求自己，增强遵纪守法的自觉性和拒腐防
三 变的能力；严格按会议规模，会议要求办会，禁
止铺张浪费
政务信息公开、新闻宣传的协 未按规定对发文进行信息公开审查或未按规定
调，门户网站信息发布的督导和 程序，及时主动地向社会公开应主动公开的政
管理
府信息
三
严格执行发改委信息公开制度，及时主动公开政 府信息
印章使用管理
公务用车 车辆维修保养、油耗管理
制定标准、核算费用
违反车辆管理规定，公车私用、公车私驾
未按要求到指定保险公司投保，不在指定的汽 车修理厂进行车辆维护保养，不严格执行定点 加油，一车一卡制度
二 严格执行车辆和驾驶员管理制度、岗位职责制
度，加强日常监督检查工作；科学合理调配用 车，强化节能意识，提高车辆使用效率，严格执
办公室廉政风险点及防控措施汇总表
序号 1
2
职权名称 办公室领导
政务秘书
风险环节
廉政风险点及表现形式
协助委领导组织协调机关日常政 务和事物工作，负责机关财务工 利用领导名义谋取私利；事务繁杂，工作顾此 作，协调指导委后勤服务中心、 失彼 委驻京联络处工作
委机关公文的初核工作；人大、 利用领导名义谋取私利；公文审核不及时、准 政协建议提案办理工作；督查、 确；事务繁杂，工作顾此失彼；工作程序不规 督办的编报，有关材料的起草 范
公文文印 日常会计核算
预算执行
文件未经涉密文件复印不做登记，不在涉密专 用机上复印；未经领导同意，已发公文的加印 、更改内容文件直接重印；未经领导审批同意 或未按照文件分发范围私自扩大阅知范围，或
账务处理程序不严谨，会计记账、结账不规 范，会计信息资料不准确，不完整，造成会计 信息失真；内控制度不健全，造成监督不严；
未经相关领导签字审批同意，利用熟人关系等 私自用印；空白纸或空白介绍信上用印
公文用印都必须见到主管领导的签字同意，其他
二 需要用到公章的地方都要做登记，由办公室领导
签字同意后方可用印
3
机要秘书
涉密文件销毁 文件收发管理
应统一销毁的涉密载体私自违规留存或处理， 非法出售、捐赠或转移涉密载体
二 涉密文件统一由有资质的涉密销毁机构销毁处理
5
机关财务
部门决算
报送不及时，编报质量差
三
严格规定时间要求，督促所属单位按时上报；按 报表编制要求组织考评。提高报表编制质量
固定资产管理
固定资产登记管理不规范、不及时，造成国有 资产流失
日常支出项目的审批与支付
不按规定收付款项、坐收坐支、白条抵库、公 款私借、挪用公款，未妥善保管空白支票、不 及时与银行对账，提取或收取现金难辨真伪、 大额提现存在隐患
三 行定点维修保养、定点加油制度
在组织会务及活动安排中，超标准、超规格， 铺张浪费；在公务接待中，讲排场，铺张浪 费，巧立名目，多列开支，虚报发票
二
增强遵纪守法的自觉性和拒腐防变的能力；建立 健全会务工作制度和工作规范，增强服务意识， 提高自律能力；规范公务接待程序，严格执行接 待标准，提倡勤俭办事、厉行节约
未通过指定途径向邮局寄发文件信函，私自违 规处理
三
严格执行我委办公室制定的印章管理办法、保密 工作制度、文件材料档案管理的各项规定
纸质文件管理
未经领导审批同意或未按照文件分发范围私自 扩大阅知范围，或私自出借、泄露国家秘密
三
严格执行我委办公室制定的保密工作制度、文件 材料档案管理的各项规定
4
机关文印
委领导会议及活动安排落实协调 落实；委主任办公会议、专题会
利用领导名义谋取私利；不能严格执行各项制 度规范
议等相关会议的会务工作
风险 等级
防范措施
建立健全全委规章制度，加强兼管、完善管理；
三 树立正确的人生观和价值观，切实提高自律意
识；自觉加强业务知识学习，熟悉国家政策
三
严格要求自己，增强遵纪守法的自觉性和拒腐防 变的能力；严格执行发改委发文核文规定