进料品质异常处理单
品质异常处理单
型
件
号
□批量；
□偶发
05.QRDC；06.VES；07.初终检不良；08.反修车不良；
09.装配换件；10.路试；11.出车监查；12.其它( )
件名
现象、现品的确认结果与调查、解析的结果：
处理工时合计
NG件总数
NG件处置代码
Hr
外包零件重点管制检验记录
交货
日期
检验
日期
检验量测
不良概述
对策概述
现象码：
原因代码：
对策代码：
不良批号（LOT-NO）：
再发次数
结案判定
□OK；
□NG
审核
承办
库存节选：
确认件数：
综判填写：(A)全批合格；(B)条件合格；
(C)全批筛选；(D)全批剔退；
结案判定：1.首次检验合格；
2.主管裁定管制期间交货合格；
3.交货、组装复验不良及改良件交货连续三批检验合格；
品质异常处理单
管理编号：
品质情报来源
SNP
重要度
问题来源代码
科别
姓名
班别
其它
A、B、C、D
来源单号
发单日期
年月日
异常品情接收内容：
再发防止对策报告书
品质改善处理单
□要；□不要
答复期限：年月日
答复日期：年月日
编号：
要期限：以前
不要
发生时间：年月日时分
日、夜
商品名称
代号
问题来源：01.进料检验；02.现场作业；03.QIC；04.MQIC；
品质异常处理流程
品质异常处理流程1.目的Purpose为规范公司制程品质异常处理流程，对制程中出现的品质异常及时处理，确保制程中的产品，品质得到有效控制，满足客户要求。
适用于制程品质异常处理3.定义Definitions3.1品质异常3.1.1IQC检验：超出允收水准，具体按照《进料检验作业规定》定义为准4.1.2巡检（单机台）：外观单项不良：连续不良23pcs;尺寸单项不良：连续不良22pcs；功能单项不良：检验不良2Ipcs3.1.3全检：外观单项不良23%,尺寸单项不良21虬4.1.4抽检：违反3F（成型/适配/功能）：检验不良21pcs.4.职责Responsibility4.1生产部4.1.1班组长：对不良品进行确认，对异常进行初步原因分析。
4.1.2课长：对生产管理人员作业层面等原因造成的异常，主导原因分析并推动改善。
5.2ME/生技：对非生产管理及作业层面的异常，主导原因分析并推动改善。
5.3品保单位4.3.1IPQC:对整个生产过程进行监控，将线上的异常向有关部门进行汇报，对改善行动进行跟踪，做好首件/巡检检查等。
4.3.2QE：对制程异常提出应急措施，并进行初步原因分析，跟进改善对策执行的有效性。
4.3.3SQE：对制程中确认的来料问题进行原因分析并推动供应商改善。
5.流程及说明ProcessFlowAndDescription5.1品质异常处理流程：6.2进料检验品质异常IQC进料检验发现的品质异常，依照《进料检验作业规定》处理。
6.3制程品质异常6.3.1作业员自检/互检发现之品质异常作业员依据作业指导书进行自检和互检，当发现品质异常时立即通知班组长进行确认处理。
6.3.2IPQC检验发现之制程异常6.3.2.1IPQC巡检发现品质异常时，通知生产单位确认并分析改善，将制程异常情况填写在《IPQC巡检记录表》和《IPQC尺寸检验记录表》中，初步统计不良数量，不良项目等信息，同时通知相关单位改善、处理。
不合格和纠正措施程序(含表格)
不合格和纠正措施管理程序（ISO9001-2015）1．目的：确保不合格发生后能及时调查原因，采取有效纠正措施，防止再发生同样的问题。
2．范围：本公司所采取的纠正措施及改善统计技术的运用。
3．权责：当以下情况发生时按下表执行纠正措施：4.定义：（无）5.作业流程5.1.1以上质量异常发生时，应由以上表中规定的部门填写适合表单送相关部门。
5.1.2供方的纠正措施：若供方来料不良，则由IQC填写《进料异常通知单》，采购部联络供方，由其分析原因并完成纠正措施；品质部应予以跟踪、确认。
5.1.3 本厂内部的纠正措施：a)本厂内部制程出现严重不良/不良连续发生或成品抽检不合格时，，由品质部开出《巡回检查异常联络书》或《品质异常处理单》交责任部门分析原因并采取纠正措施，品质部应予以跟踪、确认。
b)当质量/环境目标或环境绩效出现不符合时，管理部发出《纠正措施报告》，并由管理部进行跟踪确认直至问题改善。
c)内审发现不符合项依《内部审核控制程序》执行。
d)管理评审决议事项依《管理评审控制程序》执行。
e)客户满意度测量发现客户不满意时依《客户满意度测量控制程序》执行。
5.1.4客户投诉、退货之纠正状况：a)客户投诉/退货之纠正，由品质部负责组织相关部门填写《客户投诉处理单》，相关责任部门采取纠正措施直至问题改善，待品质部验证合格后将完成情况回复客户以取得客户满意。
具体参照《客户投诉控制程序》执行。
5.1.7 改善效果与确认：a)由（表一）所列权责部门依责任部门拟订措施及预估完成日期追踪。
b)若未改善,应要求重新分析原因及拟订对策，直到完全纠正。
5.1.5需要时，更新策划期间确定的风险和机遇，具体参见《风险管理程序》。
5.1.6如有必要,经确认有效的纠正措施应修订于相关的体系文件之中，具体的修订作业遵照《文件控制程序》执行。
5.1.7品质部或管理部应将所有纠正措施汇总登记在《纠正措施一览表》。
纠正措施实施情况应提交管理评审会议予以效果检讨、确认其合理性与有效性。
供应商来料异常处理单
供应商异常处理单
NO：
首先感谢贵司的协助与支持，此次来料出现了异常问题，影响我部生产进度与品质，为了稳定生产进度与产品品质，并 配合我司品质系统顺利进行，收到异常品后请及时分析，并在5个工作日内回复原因分析与改善对策，谢谢!
物料名称
Hale Waihona Puke 送检数量送检日期不良数
物料代码
异常原因： 来料***不良,不良率：**%
主管：
效果追踪：
承办：
主管：
机器缺陷 标准不符 其它 责任单位 品质 研发
生产
采购
抽样数量
检验日期
不良率
进料检验 初判：
fa 生产过程
NG，原因不符 处理方式
合允收标准 客户投诉
原因分析：（包括产生原因分析、流出原因分析）
批退 特采 加工挑选
其他：
SQE确认
判定错误 作业疏忽
承办：
主管：
应急对策：（客户库存以及处理方案、供应商库存以及处理方案）
承办： 矫正与预防措施：（防产生对策，防流出对策） 2
品质异常处理单
提出人 责任单位
会签部门意见
副总批示 临时对策：
日期
品管确认
审核
□工程部；□生管部； □业务部； □采购部； □生产部； □供应商
工程确认
□特采；□全检；□退货
生管确认 业务确认 采购确认 生产确认
ห้องสมุดไป่ตู้
临时对策执行项目（责任部门回复）
制定
日期 日期 日期 日期 日期
日期
产生原因：
确认 异常原因分析及改善对策（责任部门回复）
责任人
日期 日期
改善对策：
确认
日期
改善对策效果：
改善对策效果及追踪确认
确认
日期
备注
XX有限公司 品质异常处理单
异常类别: □进料；□制程； □入库； □出货；□客诉；□试产；□其它；□急件； □一般件
品名 规格料号 不合格数 发文单位 处理方式
机种名称 批量
不合格率 收函单位
□返修； □特采； □报废； □退货
异常内容及确认意见
订单编号 抽检数量
异常现象及不良描述:
异常内容确认及品管意见:
IQC_进料检验及异常处理流程图
IQC进料检验 IQC Inspection
进料检验异常处理流程图 Incoming inspection abnormal handling flow chart
根据BABTEC 检验规范进行来料检查 Base on BABTEC test plan
合格 ACC
to Supplier quality manager
判定有条件合 格
供货商质量BABTEC创建不良记录并通知供 应商改善
Create "Failure Hint" in BABTEC and inform supplier to improve
供货商质量确认是否 可有条件释放
Supplier quality manager.verify if
相关信息给采购部门和物流部 门是否需特採
Inform purchase dept. & logistic Dept. that if need to waive
需要跑特採流 程
开立MRB会判, 确认原材料不良是 否影响产品品质,必须取得总经理
签字后方可特採 Start MRB meeting , verify if
检验员在仓库进料单以及每一箱上面加盖 合格章并在BABTEC系统中进行记录 Inspector will to stamp"Pass" chop on identification taБайду номын сангаас & each carton
特採使用,检验员在每箱贴上特採使用标签 Waive ,inspector attch "waive" label on each
不能接受 REJ.
产品物料品质异常联络及处理单
签名： 年 月日 时
最终裁决
筛选使用 返工 报废 退货 特采 与客户沟通确认，可接受其他：
责任 部门 原因 分析 与 纠正 措施
1.原因分析： 2.纠正措施：
签名： 年 月日 时
签名：
措施计划完成日期： 年 月日 时
效果 确认
1.品质异常处理追踪：已报废 已返工，复检合格 已退货 其他： 2.纠正措施执行状况：已执行ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ可接收 未措施执行，需发出纠正预防单进行整改。
判定人： 签名：
年 月日 时
品质部 处理意见
筛选使用
返工
报废 退货
其他：
签名： 年 月日 时
生产部 处理意见
签名： 年 月日 时
异常 处理
技术研发部 处理意见
销售部 影响产品整体功能，不可接收 处理意见 其他：
签名： 年 月日 时
与客户沟通确认，可接收 签名： 年 月日 时
采购部 退货 处理意见 其他：
承办：
审核：
产品物料品质异常联络及处理单
单位： 物料 编号 订单 编号
异常 内容
进料 生产过程 出货
物料
型号
名称
规格
客户
计划检
名称
验数量
异常描述：是否重复发生 是 否
材质 实际检 验数量
签名：
编号： 开单 日期 不合格 品数量
核定：
年 月日 时
责任 归属 初步 判定
生产部 品质部 技术研发部 采购部 其他：
责任部门 判定意见
内部品质异常联络处理对策单
供应商交货延迟 或数量不足
原材料库存管理 不善导致过期或
损坏
原材料质量不达 标或存在缺陷
新材料未经充分 验证就投入生产，
存在不确定性
设备老化或维护不当导致 故障
设备设计或制造缺陷导致 故障
操作人员技能不足或误操 作导致故障
设备超负荷运转导致故障
操作人员技能不足，导致操作 失误
操作人员责任心不强，工作态 度不认真
0
0
0
0
1
2
3
4
收集信息：对品质 异常进行详细记录 和调查，收集相关 数据和证据。
分析问题：对收集 的信息进行深入分 析，识别异常原因， 确定责任部门和责 任人。
内部沟通：将分析 结果与相关部门和 人员进行沟通，确 保问题得到充分认 识和重视。
制定对策：根据分 析结果，制定相应 的处理对策和措施 ，确保问题得到有 效解决。
行维修和更换部件
维护保养：对设备进 行清洁、润滑等操作，
延长使用寿命
记录与跟踪：对设备 的检查和维护进行记 录和跟踪，确保管理
效果
定期开展技能培训，确保操作人员熟练掌握岗位技能 建立激励机制，鼓励操作人员主动提升自身素质 加强操作人员之间的交流与合作，促进经验共享 定期评估操作人员的技能和素质，及时发现和解决问题
汇报人：
Part One Part Four
Part Two Part Five
Part Three Part Six
设备异常：设 备故障或运行 异常导致生产 中断
操作异常：操 作失误或违反 操作规程导致 产品不合格
环境异常：温 度、湿度等环 境因素超标影 响产品质量
检验异常：检 验设备故障或 检验方法不正 确导致误判
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进料异常反馈单
供应厂 验商收单
号 AQL 异常状 本 况描
CR：0
品名/料 号
型号规格 MAJ：0.40 MIN：1.5
不良率
来N料O:数 抽量检数 检量验日
期
厂
填 检验： 最终裁
写 决结 改善
行动
要求
审核：
□退货 请供应商须针对 不良原因与改进 此单发出之日起3 个改工 善作后日之内产回品覆请 作好区分以方便
□特采
供
应 已发生
商 处理措 填
写
效改果善确对策完成时限： 本 认：
责任人:
责任人: 库存品 与再途
采购会签： □选用
日期: 日期:
厂
备注： 填确ຫໍສະໝຸດ :日期:写 表單編號：QR-QC-002-A