22华润万家大超门店生鲜盘点流程(精)
生鲜盘点流程
生鲜盘点流程生鲜盘点是指对生鲜产品进行全面清点和核对的过程，是保证生鲜产品库存准确性和管理规范性的重要环节。
正确的生鲜盘点流程能够有效提高生鲜产品的管理效率，降低库存损耗，保证产品质量和安全，提升企业的经营效益。
下面将介绍生鲜盘点的具体流程。
1.准备工作。
在进行生鲜盘点之前，首先需要进行准备工作。
包括确定盘点的时间和地点，安排盘点人员，准备盘点所需的工具和设备，如计数器、标签、笔记本、计算机等。
同时，需要对盘点区域进行清理和整理，确保产品摆放整齐，易于盘点和核对。
2.盘点操作。
盘点操作是生鲜盘点的核心环节。
盘点人员按照事先制定的盘点清单，逐一对生鲜产品进行清点和核对。
在盘点过程中，需要注意以下几点：保持专注，确保准确性。
盘点人员应专心致志，避免因为分心而造成盘点错误。
严格按照盘点清单进行操作。
不要随意更改或调整盘点顺序，以免出现遗漏或重复盘点的情况。
对于不同种类的生鲜产品，采用不同的盘点方式。
例如，对于易腐烂的生鲜产品，可以采用快速盘点方式，提高盘点效率。
3.异常处理。
在盘点过程中，可能会出现一些异常情况，如产品数量不匹配、产品损坏、产品过期等。
对于这些异常情况，需要及时进行处理：记录异常情况。
盘点人员应及时将异常情况记录下来，包括异常产品的数量、状态和位置等信息。
及时通知相关部门。
将异常情况及时通知仓库管理部门和采购部门，协调处理措施，避免对生鲜产品库存和质量造成影响。
4.数据核对。
盘点完成后，需要对盘点数据进行核对和整理。
包括将盘点结果与系统库存数据进行比对，查找差异原因，并进行调整和纠正。
同时，对盘点过程中记录的异常情况进行汇总和分析，为后续的问题处理和改进提供依据。
5.盘点报告。
最后，需要编制盘点报告。
盘点报告应包括盘点的基本情况、盘点结果、异常情况处理情况、盘点数据分析及改进建议等内容。
盘点报告应及时提交相关部门，并进行归档保存，为今后的盘点工作提供参考。
总结：生鲜盘点是保证生鲜产品库存准确性和管理规范性的重要环节。
生鲜盘点流程
流程名称 生鲜区商 品流程 编 码 执行核心部门 生鲜区 受控状态 内部公开 责任监督 生鲜主管
一、整理卖场及库存商品
1.每月15日、30日开始整理卖场陈列商品及库存商品。 2.整理库存商品时，按商品归类、大小、横向陈列、同类型商品集中陈 列。（生鲜仓库于盘点当日晚9时盘完） 3.整理卖场商品时，商品必须按类别集中陈列。
二、电脑打印(一式二 联)生鲜商品盘点
1.按各库区商品分类打印一式二联生鲜商品盘点表。 2.盘点商品资料表应打印进货价、加工商品打印成本价。
三、 盘点商品数量
1.主管把打印好的商品盘点资料表，按库区整理好后编号，并做好派发 登记。 2.每派出1份或多份，必须有盘点当事人签名，避免盘点表遗失或人为损 坏。 3.部门盘点人员按盘点表商品顺序清点商品数量及称重商品，盘点人员 负责登记盘点数量，防损员监督盘点商品及数量，每盘点完l份表双方共 同在盘点表上签名确认，汇总后交部门主管审核签名确认。
使用表格 编制部门
生鲜部 2011年1月15日
审核
批准
四、 盘点表录入电脑汇
1、第二联盘点表由专人录入电录入数据时必须准确无误） 2、盘点表的录入与汇总必须在盘点当晚完成并打印，连同原始盘点单 一起转财务主管处核算部门毛利。
五、 核算部门毛利
1.财务部按各库区当期进、出货，调拨、损耗、电脑库存盘点数据，及本 期销售总额核算部门毛利率，具体以《生鲜/部门盘点报表》格式核算。 2.部门毛利率核算结果必须经该部门主管、经理、分管店助签名确认方有 效。 3.盘点报表在盘点结束后2小时内完成。
相关说明 1、生鲜区盘点日期定为每月的15日、30日，特殊情况除外。《冷冻冷藏、散装食品跟随店盘点日程 执行，不在此范畴》 与 重点提示 结束后因单据/数字因素影响盘点结果的准时上传。
【生鲜实操】生鲜盘点，学好这篇就够了！现场操作全流程！
【生鲜实操】生鲜盘点，学好这篇就够了！现场操作全流程！展开全文此文详述了生鲜盘点的整个流程以及后续处理工作，是超市企业改进流程、科学管理的很好流程资料，可以说，生鲜盘点，学好这篇文章就够了。
一、盘点概述1、适用范围：本作业规范是基于《门店盘点作业规范》基础上的生鲜部分的补充流程。
未特别说明的部分遵照《门店盘点作业规范》执行。
2、盘点目的：保证生鲜商品库存的真实性与准确性，了解商品在某阶段的盈亏状况及主管的经营绩效。
通过盘点加强生鲜商品管理，通过盘点分析提高主管管理水平。
3、盘点形式：周盘：生鲜蔬果、肉品、水产、熟食各组每周一盘点；月盘：生鲜蔬果、肉品、水产、熟食、日配各组每月末倒数第二天盘点；大盘：每季度与食品部、百货部共同盘点。
各组转入货号、原材料要计入盘点。
4、盘点盈利标准及核算：1）生鲜部盈利标准：生鲜盘点以当期销售额、毛利额指标为标准；2）生鲜部损耗试行标准：暂定为1％。
3）核算公式：商品利润核算公式：商品利润=期间未税销售额—（期初库存未税金额+期间进货未税金额+期间转入未税金额—期间转出未税金额—期末库存未税金额）数量平衡公式：期初库存数量+期间进货数量+期间转入数量—期间转出数量—期末库存数量=期间销售数量+期间损耗数量此公式为强调损耗数量与商品利润成反比，损耗数量越大商品利润越小。
以商品利润为考核目标，不等于放弃损耗控制。
5、盘点要求：盘点过程严谨、规范；盘点数据真实、有效。
二、盘点总体流程1、流程图：2、流程描述：2.1 盘点日期确定：生鲜部周盘点按门店下发的生鲜周盘点日程表执行。
大盘执行门店计划。
2.2 生鲜盘点组织成立：盘点前由店长组织、部门经理全程负责生鲜盘点工作。
2.3 盘点准备：盘点前对盘点人员、商品、区域、单据、帐务和用品等进行安排准备。
2.4 盘点实施：依据盘点计划实施生鲜部的库存区、销售区盘点。
2.5 盘点数据处理与调整：盘点数据录入电脑系统，由电脑系统进行数据处理；并对盘点错误造成的差异进行重新盘点确认和录入更正。
超市生鲜盘点流程与操作
超市生鲜盘点流程与操作咱就说，超市生鲜盘点那可是个大事儿啊！这就好比家里收拾东西，得整得明明白白的。
你想想，生鲜区那可是超市的热闹地儿呀，各种蔬菜水果、肉蛋奶啥的。
要做好盘点，第一步，得对这些东西心里有数啊！就跟你了解自己家里有啥宝贝一样。
先看看那些蔬菜水果，红的绿的黄的紫的，五颜六色的，多好看呀！可不能光看好看，还得一个个仔细瞅瞅，有没有坏的呀，蔫了的呀。
这就好像挑朋友似的，得找靠谱的呢！把那些不新鲜的挑出来，可别让它们在那滥竽充数。
再说说肉蛋奶，肉得看看颜色正不正，有没有异味，这要是不小心把变质的肉给卖出去了，那顾客不得找上门来呀！奶也是，看看保质期，别卖过期的呀，那可就麻烦大了。
蛋类也得轻拿轻放，可别磕着碰着了，那不就全完蛋啦！盘点的时候，可别马马虎虎的，得认真仔细。
这可不是闹着玩的，就好像你考试的时候不认真答题，能考出好成绩吗？不能吧！所以啊，得一个一个地过，一个都不能少。
然后呢，还得做好记录。
这记录就跟记账似的，得清楚明白。
每种生鲜有多少，卖出去多少，还剩下多少，都得记得清清楚楚。
不然你怎么知道啥好卖，啥不好卖呀？这就跟你知道自己兜里有多少钱，才能计划怎么花一样。
还有啊，别忘了检查一下生鲜的存放环境。
温度合不合适呀，湿度够不够呀。
这就好比人住的房子，得舒服才行呢！温度太高太低，湿度太大太小，都会影响生鲜的品质。
哎呀，这超市生鲜盘点可真是个细致活儿！但做好了，那可是好处多多呀！顾客能买到新鲜放心的东西，超市的生意也能越来越好。
你说是不是这个理儿？咱可不能小瞧了这事儿，得认真对待，就像对待自己最喜欢的东西一样。
只有这样，超市才能长久地开下去，咱才能一直有新鲜的东西买呀！这多好呀！。
华润万家生鲜盘点流程
流程编号：S-YY-O-2003-023-B流程名称：生鲜盘点流程生效日期：2007年10月15日第一部分流程说明1目的本流程用于规范门店生鲜盘点工作，确保毛利计算的合理、科学性。
2适用范围本流程适用于华南大综超超市生鲜盘点工作。
3流程规则3.1生鲜盘点每月进行两次，月中一次，月末一次，具体时间由总部决定。
3.2盘点范围包括生鲜区的原料、辅料、半成品、自制成品、购销成品，熟食部销售区成品可以不参加盘点。
3.3参加盘点人员包括：生鲜副总、生鲜部门经理、生鲜部门训练员、员工、录入员、防损；生鲜副总为盘点负责人，提前一天确定盘点分组，各小组负责人，抽查人员。
3.4驻店财务人员不参加生鲜的盘点，“生鲜盘点表”由生鲜副总指定专人在盘点过程中负责分发。
3.5抽查人员对盘点抽查时，抽查比率为20%，10%以表查物，10%以物查表。
3.6通过系统查询确认的生鲜盘点结果，各大类生鲜商品的毛利、毛利率通过手工计算得出；果蔬、肉类可以将毛利计算到单品，面包、熟食则以部门为单位计算毛利。
3.7盘点结果和毛利情况在盘点第二天必须与驻店财务确认。
4流程涉及部门的主要职责4.1店总：确定盘点具体时间，查阅生鲜副总确认的盘点结果和毛利情况。
4.2生鲜副总：提前一天确定盘点人员，分组情况，小组负责人，抽查人员；监督、检查盘点前商品清理情况；抽查盘点；确认最终盘点结果和毛利、毛利率。
4.3门店生鲜各部门经理：监督员工规范盘点，在副总安排下抽查盘点。
4.4门店生鲜各部门训练员：指导及参与员工规范盘点。
4.5门店生鲜员工：进行实物盘点，填写商品预盘单、生鲜熟食盘点表。
4.6录入员（收银员或单据员担任）：按照生鲜商品盘点表录入。
4.7防损员：监督员工盘点过程并进行最终盘点抽查。
4.8门店核算主管：与生鲜部门核对生鲜商品盘点毛利表，调整帐务，确认盘点结果。
5流程结构该流程与生鲜商品调拨流程、生鲜商品报损流程相衔接。
第二部分流程描述1.1店总确定盘点具体时间，安排生鲜副总具体负责盘点。
生鲜部盘点流程与标准
生鲜部盘点流程及标准
1、盘点当天，由电脑员根据系统实时库存，打印出电脑版生鲜盘点表，要求及电脑价格核对（最后一次进价）、单位，确保每项正确性（进价要以公斤核算）
2、盘点前要做录所有单据（入库单、出库单、调拨单、报损单）都必须是“已审核”
3、营业结束后，生鲜各区域按照分类打印课类商品明细表，填写实际盘点库存量
4、在当晚的营业结束后、由门店的信息员生成盘点表，并记录库存的结存数量、结存金额
5、生鲜主管根据现场指定各大类盘点责任人、现场抽盘工作由生鲜区域主管负责
6、生鲜主管收回生鲜盘点表并审核
7、生鲜盘点表于次日交于录入员进行盘点录入（在EXCEL表格中录入），导出系统库存，并核算出生鲜毛利跟踪表（录入时间为1-1.5小时），8、录入完毕后由生鲜主管查看盘点数量及系统数量的差异，查找盘点遗漏商品、再导入系统审核盘点表
9、生鲜盘点表店长审核后，打印纸质版生鲜盘点表于次日下午交财务部存货核算会计
生鲜盘点标准
1、每次9:30开始盘点工作
2、生鲜称重必须有二人操作
3、盘点表要签字，封面有页数、柜组名称
4、检查孤儿商品。
华润万家盘点流程
流程编号：S-CW-O-2005-001-B流程名称：盘点流程生效日期：2007年10月15日第一部分：流程说明一、流程目的为规范华南区大综超门店各项盘点工作，确保盘点准确性；加强库存商品管理，了解大综超门店库存情况，及时发现门店各类别的损耗情况并采取措施；并为IT系统自动订货、采购订货等提供正确依据。
二、流程适用范围本流程用于华南区大综超业态门店各项盘点工作、盈亏处理等。
三、流程规则1、保护公司财产、控制损耗是每个人的责任。
门店和DC如果超过损耗控制目标，将被审查并提交损耗总结报告。
未经领导的批准，不得执行任何此规定之外的盘点扣款；2、同一区域的同一业态门店应使用相同的定期盘点和抽盘计划，以便营运部、防损部比较相同商品大类在不同店之间的损耗和各门店的累计损耗，评估门店业绩，采取改进措施；3、各项盘点计划一经确认，没有大、综超营运总监和华南财务总监的批准不能减少或变更。
如特殊原因需要取消或更改盘点类别，店总应报大、综超营运总监和华南财务总监批准后执行；4、要求各项盘点工作中所有的点数、资料必须是真实、准确的，任何为减少损耗而进行的虚假库存调整都属于严重违纪行为；任何情况下，不得以白条抵库。
5、所有盘点单据应有经手人签字，单据流转中应有签字交接；签字须使用正楷签名，禁止简写；6、盘点结果必须在盘点日后一周内进行数据更正。
四、流程涉及部分的主要职责1、大、综超营运部：（1）与华南区财务共同确认盘点日期；（2）总体协调盘点工作各项事务；（3）安排督导等人员于盘点前及盘点中到门店进行检查、监督；（4）落实门店对盘点结果的奖惩工作。
2、华南大超综门店：（1）安排门店盘点前准备工作；（2）划分盘点区域，进行盘点编组；（3）配置盘点人员、录入人员；（4）对盘点人员进行培训；（5）负责盘点过程的实施；（6）对盘点有盈亏的商品查找原因，落实责任人；（7）根据各大类盈亏情况，提出相关措施。
3、华南区大综超采购：（1）对于商品资料进行维护，于盘点前后更正有误的商品资料；（2）及时审批报损等相关单据；（3）协调门店盘点前后的收退货工作；（4）为配合盘点数据确认工作，保证门店日常工作安排以及盘点数据准确，在盘点期间（盘点日至盘点单确认日）不安排转类工作；在盘点前一周至盘点日期间不安排较大型的促销活动及DM更换。
《生鲜盘点程序》
生鲜盘点一、盘点目的：了解生鲜部门的毛利率和综合营运指数；及时找出营运中的漏洞、不足；以便更好的为营运部门提供数据参考；及时发现营运问题、改善营运管理和控制生鲜损耗。
二、盘点日期：每月15日 / 月底晚班营业结束后。
三、盘点部门：1.01熟食、02面包、03鲜肉、04海鲜、05水果、06蔬菜、24散装干货2.不含联营的产成品、半成品、原料及物料（部门之间调拨的原材料和物料不在盘点之列）。
四、参盘部门职责：1.鲜货部：盘点前制作好生鲜预盘表→未盘商品的核查→各组报损单据的及时上交→盘点当天打印出盘点表进行盘点并记录在盘点表上→配合防损部门进行抽盘→部门经理审核生鲜盘点表→根据库控部门提供的数据进行盘点分析；2.收货部：相关收货、调拨单据的审核；3.防损部：录入审核相关的报损单据→盘点当天全程跟踪监督生鲜部门的盘点情况并随机对盘点结果进行抽盘；4.库控部：录入盘点数据→制作相关盘点数据报表；五、盘点方法流程：1.生鲜部门在盘点当日前三天，各组管理人员在MIS系统中做好各组的生鲜预盘表；2.部门管理人员核查是否存在未盘商品清单和新增商品，并于当日反馈给库控部门，库控部门在系统中给与修改；3.盘点当天中午12：00后不再进行生鲜部门报损，生鲜部门和防损部门则对所有的相关报损单据再次核查是否存在遗漏；4.盘点当天17：00后不再进行调拨，所有验收单、配送单、生鲜调拨单、均需在盘点当日审核生效，重点核查是否有问题单据；（包括了解是否有外借出门的或是团购货先出未进行买单的情况）5.生鲜部门需在营业结束临近前整理好所有需盘点的商品陈列面和各个仓库；6.生鲜部门经理统一将生鲜预盘表打印出来并在营业结束后分发到各组进行盘点；7.盘点人员在盘点时需遵循从左到右、从上到下的盘点顺序，在对非原装箱的商品则需要开箱查看核对商品，避免重盘、漏盘、多盘；8.盘点人员在盘点过程中将盘点结果记录在盘点表上，并在盘点表上签上盘点人的名字；9.在盘点过程中需防损部门人员全程进行跟踪监督，并随机对盘点结果进行抽盘核对，如无法全程跟踪盘点，则抽盘率需达到50%以上，所有盘点表需防损人员确认后在盘点表上在签字，这时该盘点表才具有有效性；10.盘点结束后生鲜部门经理需将生鲜盘点表集中回收，查看盘点表是否完整有效，如果单据未实行三联式，则单据由防损部门来保管，并于次日早上送交库控部门进行录入；11.次日库控人员将生鲜盘点表的数据进行整理并录入；12.生鲜部门经理在库控人员录入完整后，核查其录入数据的准确性，其核查率不得低于40%，核查完后审核MIS系统中的生鲜预盘表；13.库控人员进行相关的数据报表制作；14.生鲜部门各组管理人员对库控部门提供的报表数据进行分析汇总，并及时发送给相关人员；15.库控人员将整理好的报表数据和分析报告发送给相关采购部门人员。
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本版批复信息文件版本记录文件说明注:*项为必填项华润万家大超门店生鲜盘点流程1生鲜商品的盘点范围:1.1 生鲜部门经销、自制原料类商品及生鲜部门自用耗材参加盘点。
1.2联营商品不参加盘点。
2生鲜商品的盘点时间:2.1每个自然月的15号和每个自然月的倒数第三天进行1、2、3、4、5、6大类商品及自用耗材(已调入生鲜存货地的耗材的盘点,星期六、日不顺延。
盘点日次日完成盘点差异分析。
2.2 每个自然月的17号和每个自然月的倒数第二天进行系统过账处理。
3 商品整理要求:3.1 所有参与盘点的商品需按照大类分开进行整理并粘贴“**大类盘点商品”的标识。
3.2 所有参与盘点的生鲜物耗需按照大类分开进行整理并粘贴“**大类盘点耗材”的标识。
4盘点操作要求:4.1 1、2、3、4、5、6大类所有经销商品及对应部门使用的耗材按照实际数量进行盘点。
4.21大类的拆分商品需要将进货商品编码(白条、红条与所有拆分商品编码都按照其相应商品编码进行盘点并登记实际数量。
4.3 对于各部门的所有原料类商品编码按照其实际数量进行盘点,而所有加工的成品商品编码(包括5大类自制成品及6大类面包成品盘点数量全部按“0”计算。
4.42、3、4大类的商品编码只对商品的进货商品编码按照实际数量进行盘点,而其余所有只销售不进货的打折及精品商品编码其盘点数量全部按“0”计算。
4.56大类的成品面包按照商品的进货商品编码的实际数量进行盘点。
5 盘点操作方式:门店生鲜使用RF枪进行盘点,采用见物盘物的方式进行。
6 参盘人员包括:生鲜店副总经理、生鲜部经理、生鲜部员工、防损员。
7 盘点完成后直接进行库存调整,对于盘点结果不允许进行任何修改,如果有盘点错误由下一次生鲜盘点进行修正。
8 生鲜部经理通过系统查询确认生鲜盘点结果。
流程涉及部门的岗位职责1抽盘小组:抽盘小组人员由生鲜店副总经理、防损员一人组成;抽盘采取随机收取的方式,每个参盘大类抽查商品编码为2个,全部抽查商品编码为12个(须选择价值较高,易灭失的商品。
2防损部经理:确保在存货区域盘点后,仓库和卖场之间无商品流动,特殊情况要有相关手续方可流动;负责安排防损部人员进行监盘;确保盘点时商品的安全工作。
3综合部经理:按照盘点部门准备耗材盘点明细。
4商品部文员主管:负责制作盘点申请、冻结盘点范围、制作盘点差异报告;数据的整理和传送;对所提供数据的准确性负责。
5盘点小组:每个盘点部门需设定一个盘点小组;盘点组由四人组成,主盘人、监盘人各一人;辅盘人二人;主盘人员的安排以生鲜商品部负责本区域的人员为主;辅盘人员中安排生鲜商品部负责本区域的人员1名,另一名需安排非本区域人员;监盘人员需要安排防损部人员;主盘人员负责控制本区域盘点进程及使用RF枪对生鲜数据的录入工作;辅盘人员负责本区域盘点商品编码的清点工作;监盘人员负责盘点区域所有商品编码的清点工作及盘点表数据RF枪录入的监督工作。
6商品部经理:确保本部门正确执行盘点程序;培训本部门员工;安排本部门盘点计划;完成盘点前的各项准备工作。
指挥本部门盘点小组人员并对其工作负责;跟踪本部门盘点进度;督促本部门员工在盘点后进行彻底的卫生清洁工作并进行检查。
对本部门生鲜盘点结果负责;对盘点结果进行分析。
7财务部经理:对盘点结果进行确认;负责财务盘点帐务的准确性。
8生鲜店副总经理:主持制定生鲜盘点计划确定盘点小组成员并报店总经理审批;确保生鲜部门盘点程序的正常执行;负责培训员工;检查并确认盘点前的准备工作已全部完成;盘点日必须在现场亲自督导;负责对盘点数据进行抽查;对生鲜盘点结果负责;配合抽盘小组的工作,负责向抽盘小组提供各项数据。
9店总经理:审核生鲜盘点计划;检查并确认盘点准备期工作已全部完成;跟踪、确认生鲜盘点进度;确保按照流程规定时间要求完成相关工作;门店相关盘点文件的确认;对生鲜盘点结果负责。
流程描述1 盘点前准备工作001每次盘点前3日各门店需由生鲜店副总经理制作《生鲜盘点计划表》(表单7.1确定本次盘点小组的主盘人、辅盘人、监盘人名单。
002盘点前2日生鲜店副总经理主持并召开盘点会议。
003盘点前2日综合部经理根据生鲜耗材领用明细制作《生鲜耗材盘点明细表》(表单7.2并传生鲜商品部经理。
004盘点前1日商品部经理根据综合部经理提供的《生鲜耗材盘点明细表》制作本部门《生鲜耗材盘点表》(表单7.3。
005盘点前1日商品部经理将制作完成的《生鲜耗材盘点表》交生鲜店副总经理进行审核,并由生鲜店副总经理保管所有的盘点表。
006盘点当日商品部文员主管按照生鲜盘点范围建立盘点申请。
007盘点前商品部员工检查卖场(尤其是促销区、收银区和交叉陈列区,并将回送区本部门的顾客遗弃商品收回并归类处理。
008盘点前商品部经理将联营商品进行隔离并张贴“联营商品不参加盘点”的标识。
009盘点前商品部经理安排本部门员工对本区域库房及台面的商品进行归类整理、同时将所有商品及耗材移置通道,并使用卡板将所有商品依分类陈列于卖场通道上。
010盘点前商品部经理将《生鲜盘点控制表》(表单7.4张贴至各盘点区域。
2 盘点前工作检查011生鲜店副总经理与各主盘人及商品部经理检查各盘点区盘点商品是否整理完毕(特别关注所有库房是否已经整理完毕、联营商品是否隔离并进行标识、《生鲜盘点控制表》是否张贴完毕。
012 生鲜店副总经理、商品部经理确认各盘点区域整理完毕后在《生鲜盘点控制表》上签字确认,并“放单”(将检查合格区域的《生鲜耗材盘点表》交给相应区域的主盘人。
3 盘点操作:013 各主盘人员组织开始其负责区域的盘点工作。
- 使用RF枪盘点,盘点的结果以门店初盘数据为准。
- 生鲜盘点采取见物盘物的盘点方式进行,各主盘人员使用RF枪对所负责盘点辖区的自营商品进行逐一的盘点。
有国际条码的商品直接用RF枪录入,称重商品应先输入商品的商品编码号,然后再录入商品的盘点数量(称重商品需保留小数点后两位。
- 易变质商品(如冻品应优先盘点,并快速回库。
- 盘点点数顺序应按照从左到右、从上到下、从前到后的方式,不可跳跃点数。
- 按《生鲜耗材盘点表》所列生鲜耗材明细对耗材实际库存进行清点并将实盘数量-填写在《生鲜耗材盘点表》上。
商品盘点操作完成后,商品部经理安排1名主盘人及一名辅盘人将耗材盘点数量手工录入RF枪,录入完成后主盘人及辅盘人在《生鲜耗材盘点表》上签字确认。
-如果员工由于手误将盘点数量录入错误时,生鲜部门经理需填写《实盘数调整明细表》(表单7.5经防损部经理、店副总确认后在盘点完成后报商品部文员主管,由商品部文员主管在系统中进行盘点数据的修改。
营运流程 014 盘点商品清点完毕后，生鲜店副总经理与商品部经理检查各盘点区盘点商品是否盘点完毕，确定所有商品均盘点完毕后在《生鲜盘点控制表》上签字确认。
4 盘点抽查 015 生鲜店副总经理及防损员共同进行抽盘操作。
- 使用手工盘点的方式进行抽盘。
- 生鲜店副总经理负责随机挑选抽盘商品编码。
每个参盘大类抽查商品编码为 2 个，全部抽查商品编码为 12 个（需选择价值较高，易报损的商品）。
- 生鲜店副总经理与防损员在生鲜部经理的协助下对抽盘商品编码进行盘点。
- 抽盘完成后生鲜店副总经理与防损员至商品部文员处查询盘数据进行核对。
- 独立包装商品编码的抽盘结果必须与盘点结果一致，称重商品编码的抽盘结果与盘点结果的误差可以在（＋-）3％以内。
- 每个参盘大类被抽查的 2 个商品编码中只要有一个与盘点结果不一致（独立包装商品编码的抽盘结果与盘点结果不一致，称重商品编码的抽盘结果与盘点结果的误差没有在（＋-）3％以内），则该大类的所有商品编码需重新进行盘点。
- 抽盘工作结束，抽盘合格的大类经理负责组织员工完成生鲜区域的卫生清洁工作。
抽盘不合格的大类需按照盘点程序重新进行盘点。
- 抽盘不合格的大类重新盘点后，门店生鲜店副总经理、防损员在商品部经理的协助下重新对该大类进行抽盘，抽盘合格后，方可结束该部门盘点工作。
5 数据整理及传输 016 商品部文员主管在盘点次日早晨查看盘点数据，确认盘点结果。
017 盘点后第二天下午 14:00 前商品部文员主管导出《生鲜盘点盈亏表》（表单 7.6）并打印并交商品部经理。
018 商品部经理审核，签字确认交生鲜店副总经理。
019 生鲜店副总经理《生鲜盘点盈亏表》审核、签字。
020 生鲜店副总经理将审核签字确认后的《生鲜盘点盈亏表》交店总经理签字确认。
021 盘点后第二天（每月 17 日及自然月倒数第二天）17:00 前商品部经理必须将生鲜店副总经理、店总经理签字确认后的《生鲜盘点盈亏表》交门店财务部经理进行盘点数据的审核，确认生鲜盘点报告。
6 账务核对 022 财务中心于每月末进行帐务处理并与系统数据进行核对。
第 6 页共 8 页营运流程 7 表单 7.1：生鲜盘点计划表（手工单据）生鲜盘点计划表生鲜店副总经理：盘点表编号 1JX 1ZY 1HC 2JX 2ZY 2HC 3JX 3ZY 3HC 4JX 4ZY 4HC 5JX 5ZY 5HC 6JX 6ZY 6HC 区域划分范围说明 1 大类所有经销商品 1 大类所有自制原料 1 大类所有耗材 2 大类所有经销商品 2 大类所有自制原料 2 大类所有耗材 3 大类所有经销商品 3 大类所有自制原料 3 大类所有耗材 4 大类所有经销商品 4 大类所有自制原料 4 大类所有耗材 5 大类所有经销商品 5 大类所有自制原料 5 大类所有耗材6 大类所有经销商品 6 大类所有自制原料 6 大类所有耗材主盘人辅盘人 1 日期：辅盘人 2 监盘人说明：此单据为一式一联，由生鲜店副总经理制作。
7.2：生鲜耗材盘点明细（手工单据）日期：序号商品编码号品名制表人：单位说明：由综合部经理制作 7.3：生鲜耗材盘点表（手工单据）日期：序号商品编码号品名单位盘点数量主盘人：辅盘人：第7 页共8 页营运流程 7.4：生鲜盘点控制表（手工单据） 7.5：实盘数调整明细表（手工单据）实盘数调整明细表大类商品编码商品品名实盘数量商品部经理确认人防损部经理店副总经理调整人 7.6：生鲜盘点盈亏表（系统单据）第 8 页共 8 页。