IATF16949顾客要求确定和评审内审检查表
IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
3.过程是否明确规定？
4.过程输入、输出是否明确？
5.过程风险是否识别并控制？
1.具体负责人对过程的认知(交谈);
(I)：客户新产品信息；市场信息及发展预测；客户要求；公司的经营目标；顾客要求/顾客特殊要求
(O)：产品销售计划；合同/订单；客户要求；新产品开发意向；顾客要求评审报告
1客户满意度90分以上
2交货达成率100%
1.顾客特殊要求管理程序
2.加工合约审查程序
1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
8.2.2.1产品和服务要求的确定－补充
这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品及制造过程的认知所识别的特性。
包括但不限于：
所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁、废弃有关的政府、安全、环境法规。
7.是否收集和分析公司产品符合政府、安全性和环境法规?
环安课负责收集和分析政府、安全性、环境法规，确定公司生产过程及产品符合以上要求
5.任何影响到产品质量的变更都应事先取得客户批准
6.客户不允许将产品加工制造全部委托或承包给第三方，如需将客户产品部分委托给第三方外协加工时，需事先申请并取得客户同意，且需要承担第三方产品工厂的质量责任。
针对识别的捷讯的特殊要求达成情况进行检查：1.公司已经通过TS16949体系；
2.公司有制定程序文件、操作指导书及实际作业记录表单
APQP策划中对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.2应保留与下列方面有关的成文信息：
a）评审结果；
IATF16949内审检查表
IATF16949内审检查表一、IATF16949的应用范围二、过程方法的使用三、IATF16949：2016的目标第二节组织环境（4)一、理解组织及其环境（4。
1)二、理解相关方的需求和期望（4.2）三、组织环境（4)—经营计划四、确定质量管理体系的范围（4。
3）五、质量管理体系及其过程（4。
4）六、质量管理体系及其过程（4。
4）—过程效率管理第三节领导作用(5) 一、领导作用和承诺（5.1）二、以顾客关注为焦点（5。
2）三、方针(5。
2）四、角色、职责和权限（5.3)第四节策划(6）一、应对风险和机遇的措施（6.1)二、质量目标及其实现的策划（6.2)三、变更的策划（6。
3）第五节支持（7）一、资源管理总则（7。
1。
1）二、人员（7。
1。
2）三、基础设施（7.1。
3)四、过程运行环境（7。
1.4）五、监视和测量资源总则(7.1。
5。
1）六、测量系统分析（7。
1。
5.1。
1)七、校准/验证记录（7.1。
5.2。
1）八、内部实验室要求（7。
1。
5.3.1）九、外部实验室要求（7。
1.5.3.2）十、组织的知识(7.1.6）十一、能力（7。
2）十二、意识(7。
3）十三、员工激励与授权（7.3。
2）十四、沟通（7。
4）第六节、形成文件的信息（7。
5）二、质量管理体系文件（7。
5。
1.1）三、创建与更新(7。
5.2)四、形成文件的信息的控制（7。
5.3）五、记录保存，工程规范（7.5.3.2。
1,7。
5.3..2。
2）第七节、运行（8）一、运行策划和控制（8。
1）二、顾客沟通（8。
2.1）三、产品和服务要求的确定（8.2。
2）四、产品和服务要求的评审（8。
2。
3)五、产品和服务要求的更改（8.2.4）第八节、设计和开发(8.3）一、总则，设计和开发策划(8.3.1，8。
3.2)二、产品设计输入（8.3。
3.1）三、制造过程设计输入（8.3。
3。
2)四、特殊特性(8。
3。
3.3)五、设计和开发控制（8.3。
内审检查表IATF16949
外来技术资料已转化为内部文件
实施来自顾客的更改的过程
由于工程更改引起的文件更改
4.2.6
组织是否维护每项更改在生产中实施日期的记录?（4.2.3.1）
工程更改实施记录
无工程规范的更改
4.2.4记录控制
4.2.7
组织是否建立并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有效运行?（4.2.4）
文件可被理解
e)确保文件保持清晰和易于识别?
作废文件的贮存,处置
f)确保外来文件得到识别，并控制其分发?
内外部文件通知/发放过程
g)防止作废文件的非预期使用，如果它们因任何原因需要保留，则需加以适当的标识？（4.2.3）
修改文件的评审和批准
4.2.3.1工程规范
4.2.5
组织是否建立过程，按顾客要求的时间计划，及时评审、分布和实施所有顾客工程标准/规范及其更改（包括适当的文件更新）？（4.2.3.1）
同4.1.4项
a).质量管理体系的范围，包括任何裁剪的细节和理由?（见ISO/TS16949:2009的1.2）
b).为质量管理体系建立的书面程序或对其引用?
c).质量管理体系各过程之间的相互作用的描述?（4.2.2）
4.2.3文件控制
4.2.3
组织是否控制了质量管理体系要求的文件？（4.2.3）
符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表
. 有效实施的范例。
按要求建立了质量管理体系
4.1.3
组织是否按IATF16949的要求,持续改进质量管理体系的有效性？（4.1.1.1）
. 质量管理体系持续改进的范例和状态，不是纠正措施。
. 管理评审结果。
IATF16949内部审核检查表【范本模板】
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方:
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审核组长: 审核员：被审方：
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审核组长：审核员: 被审方：
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审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：。
IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)
使用哪些主要标准？（测量、评估）
是否已经明确了过程的相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) /输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6) IATF 16949:2016条款
7)查找什么
8)检查记录，包括客观证据
6.查客户抱怨资料井原六和的质量问题联络书都有在时效内回复
以上检查确认满足客户要求
识别捷讯特殊要求：1.客户要求最低要通过ISO9001体系认证
2.形成文件将制造中的管理项目进行明确，并形成作业指导书。
3.为降低新产品PPAP的报废率，量产前要进行少量测试（≤30个）
4.变更产品包装和防护时须事先取得客户书面同意。
交货达成率目标检查达成率100%。
4.3.2顾客特定要求
应对顾客特定要求进行评价，并将其包含在组织的质量管理体系范围内。
1.是否对顾客特殊要求进行评审，制定顾客特殊要求的实施计划，必要时对质量管理体系进行更改。
2.是否对顾客特殊要求履行情况进行监督检查
检查顾客特殊要求清单，有对井原六和、颖明、捷讯、恒耀进行了特殊要求的识别；
8.2.2产品和服务要求的评审
8.2.3.1在承诺向顾客提供产品和服务之前，对如下各项要求进行评审：
a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；
b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
c）组织规定的要求；
d）适用于产品和服务的法律法规要求；
e）与以前表述不一致的合同或订单要求。
4.检查颖明PPAP提交，今年度无提交，后续客户有要求提交PPAP资料依3级提交
IATF16949内审表-M2内部审核
是否明确使用什么？（材料、设备） 是否明确由谁进行？（技能、培训） 是否明确如何进行？（方法、技术）
过程是否已经被监控？（测量、评估）
是否已经明确了过程的相关接口？ 过程是否已经文件化？ 是否保持了记录？
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
资源 过程的资源是否充分？是否能有效支持过程运行？
1.是否按照文件规定的间隔时间进行内部审核？
A
8.体系审核是否按照过程方法进行审核和编制检查 表?
按照过程方法编制的检查表并实施
9.2.2.2
审核
A
是否监视过程指标的达成状况？方法、频率是否适 指标 宜？未达到时，是否采取相应措施改善？
9.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3
有建立内审问题按时关闭率等
A
是否对过程进行持续改进？
10.3
对审核出的问题项有进行跟踪改进 及定期现场检查实施情况
过程类型
管理过程
内部审核检查表
过程名称
涉及程序文件
审核员 审核日期/时间
内部审核控制程序 M2 内部审核
受审核区域
陪同人员
是否已经定义过程？
□否，■是
输入：IATF 16949：2016 要求、质量管理体系 的要求、产品的符合性要求、审核计划的要求、 工艺文件、规范、风险分析、顾客的要求、制造 过程的符合性要求、重大的顾客反馈信息/质量 问题、 体系文件 输出：年度审核计划 产品审核计划、记录、报告；过程审核计划、记 录、报告；体系审核计划、记录、报告；审核不 符合报告、整改记录；会议签到
A
1/2
备注：A符合； C不符合；
2/2
9.2； 9.2.2；
年度审核计划包含体系，过程，产 品等，计划由总经理批准
IATF16949顾客要求确定和评审过程审核检查表
客户沟通记录；
产品和服务要求的更改； 合同评审变更记录。
保密要求。
业务部
订单达成率 100%
1.建立了《报价与合同评审控制程序》，
规定了对客户订单/合同的确定评审过程
的控制
2.业务负责与客户进行沟通，与顾客主要
通过电话问讯、走访、电子邮件等形式进
行沟通，编制的合同；记录了顾客相关信
息，能够充分、主动的和顾客沟通。
符合
3.对市场需求产品的发展趋势分析应该经
过反复论证。
4.对客户的要求实施监视和测量，建立《
客户特殊要求清单一览表》。
5.订单有SAP入系统进行了明细，并在确
定与客户签署合同前落实合同评审事宜。
客户图纸和技术要求； 客户的订单、合同、协议。
客户图纸目录。
业务部
目前客户财产只有客户提供的图纸，图纸
/
由文控中心专人管理，已建立清单，并存 放于文件夹中进行管理。
客户需求；
市场信息和反馈;
新产品开发计划；
产品资料及相关信息；
合同评审记录；Leabharlann 报价单；批准后的合同；
生产现状（生产能力、库 质量及框架采购供货协
存）；
议；
供应商交付能力；
订单评审记录；
客户的特定要求、特殊要 客户特殊要求清单；
求；
合同或协议；
产品资料&相关协议&订单； 首次订单规格确认表；
交付后的活动要求；
过程 责任者
KPI
顾客要求的确定和评审 审核发现
是
否
√
√
√
√
判定 备注
1 顾客要求
C1 的确定和 评审
2
C1.1 C1.2
IATF16949内部审核检查表
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
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审核组长：审核员：被审方：
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审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：。
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序号
审核依据
检查方法检查结果记录评定结果1 4.4/6.2.25.1.25.1.1.328.2.238.2.348.2.3.1.158.2.3.1.268.2.3.1.378.2.3.288.2.4在组织承诺向顾客提供产品和服务之前，是否对一下项目进行评审：a) 顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求；
b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 组织规定的要求；
d) 适用于产品和服务的法律法规要求；
e) 与以前表述不一致的合同或订单要求
并保留形成文件的证据。
组织是否保留对正式评审要求放弃的顾客授权的形成文件的证据
组织是否符合顾客对特殊特性的指定，批准文件及控制的要求组织是否采用多方论证的方法来进行分析，已确定组织的制造过程是否可行，能
够始终生产出符合顾客规定的全部工程和产能要求的产品。
评审的结果是否形成文件信息
若产品和服务的要求发生变更，组织是否相关形成文件的信息得到修改，并确保
相关人员知道已更改的要求内 部 审 核 检 查 表
受审核过程:COP1 顾客要求确定和评审
审核员/日期： 负责人： 接待人：提问要点本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些？目标完成情况怎么样？针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措
施？
顾客信息反馈
管理程序
合同评审管理
程序在确定顾客的产品和服务要求时，组织是否确定产品和服务的要求得到满足，对
其提供的产品和服务，能够满足组织声称的要求。