安全标准化所需资料清单
安全标准化资料清单
安全标准化资料清单在现代企业的信息化建设中，信息安全的重要性毋庸置疑。
为了保证企业的信息系统不受到攻击、泄露、破坏等安全事件的影响，安全标准化的工作必不可少。
下面列举了一些常见的安全标准化资料，供大家参考。
1. 安全管理制度安全管理制度是企业信息安全工作的基础，也是保障信息安全的重要手段之一。
制订安全管理制度需要考虑到企业的业务特点、IT设备、人员组织结构、对外合作等多个方面。
通常包含以下内容：•安全管理主体、职责及权限；•安全制度的执行、监督与评估；•外部合作及合作方的安全保障要求；•信息安全事件的处理流程；•信息安全培训及宣传；•等等。
在制定安全管理制度的过程中，需要考虑到多方面的安全风险，保证所有的风险得到了充分的识别和控制。
同时，应该将制度规定明确化，便于人员在日常工作中参考执行。
2. 安全规范安全规范通常是指针对特定安全领域的规范性文件，将安全标准化目标和要求转化为实际操作规范。
安全规范可以覆盖广泛的领域，例如：•网络安全规范：包括安全设备的配置，网络流量的安全管理，防火墙策略，漏洞修补，入侵检测等；•应用系统安全规范：包括身份认证，密码安全，访问授权，日志管理，应用配置安全等；•数据库安全规范：包括数据库的权限控制，备份策略，安全加固等。
安全规范的核心是保证实施的可行性和贯彻执行的一致性。
3. 安全评估报告企业或组织的安全评估报告，是对现有企业安全状态的评估结果。
安全评估报告通常由第三方评估机构进行评估出具，也可以内部专业团队对企业系统进行分析评估出具。
它主要包括以下几个部分：•对安全现状的全面评估报告；•评估结果提供的整改建议；•保障安全的措施方案；•更新安全技术的建议。
通过安全评估报告，可以让企业了解其现有安全状况，并提供明确的解决方案和改进措施。
4. 安全技术操作手册安全技术操作手册通常是安全团队或企业内部专业团队整理出来，秉承。
安全标准化资料收集清单
1需提供的附件（电子版或扫描件）1、电力业务许可证（正本副本）2、安监局无事故证明3、核准文件4、营业执照（确认最后报告名称）5、风机低电压穿越能力测试报告6、现行有效管理制度目录7、应急预案与现场处置方案目录8、自查报告2企业概况（参照下面进行描述）2.1企业简介中国三峡新能源公司某某分公司（简称某某分公司）成立于202*年12月14日，是中国三峡新能源公司在某某区域内设立的分公司，是中国长江三峡总承包公司公司的全资子公司，作为中国三峡新能源公司的派出机构，统一负责公司在某某地区风电、太阳能等项目的前期、建设期及运营期工作。
某某分公司下设综合管理部（党群工作部）、项目开发部、工程管理部、电力运营部（安全生产部）、资产财务部五个职能部门。
三峡新能源博乐发电总承包公司（以下简称公司）是中国三峡新能源公司全资项目公司，成立于202*年5月，由中国三峡新能源公司某某分公司统一管理。
负责三峡三台风电一场的运行维护工作。
公司现有员工10人，电力运行人员8人，分为2个运行班组。
设置1名兼职安全生产管理人员，同时2个运行班组各设置1名兼职安全员。
三峡三台风电一场位于某某博州赛里木湖以东9公里三台峡口区域，西南距伊宁市区207公里，东北距博乐市89公里。
202*年8月21日风电场由某某博尔塔拉蒙古自治州发展和改革委员会以《关于三峡新能源博州三台风电场一期49.5MW风电站并发电项目核准的批复》（发改能源[202*]2561号）文件进行了核准。
风电场于202*年5月开工建设，202*年11月05日首台机组并发电，202*年11月20日全部并发电。
2.2主要设备及系统2.2.1风力发电机组设备及系统(1)三峡三台风电一场装机容量49.5MW,安装33台金风科技股份总承包公司生产的GW93/1500型风力发电机组，轮毂高中心高度为75m。
（2）三峡三台风电一场的风电机组具备低电压穿越能力。
国某某电力公司电力科学研究院对风电场金风GW93∕1500kW型风电机组出具了低电压穿越能力报告。
安全标准化评审所需资料
安全标准化评审所需资料在进行安全标准化评审时，需要准备一系列的资料来确保评审的顺利进行。
以下是安全标准化评审所需的资料清单：1. 安全标准文件，评审人员需要准备相关的安全标准文件，包括国家标准、行业标准、企业内部标准等。
这些文件将成为评审的依据，评审人员需要对这些标准文件有一个清晰的理解，并能够将其应用到具体的评审过程中。
2. 安全管理制度文件，评审人员需要了解被评审单位的安全管理制度文件，包括安全责任制、安全生产规章制度、安全操作规程等。
这些文件将帮助评审人员了解被评审单位的安全管理情况，从而进行全面的评审。
3. 安全生产档案，评审人员需要查阅被评审单位的安全生产档案，包括事故记录、隐患排查治理记录、安全生产检查记录等。
这些档案将帮助评审人员了解被评审单位的安全生产情况，从而进行有针对性的评审。
4. 安全设备台账，评审人员需要查阅被评审单位的安全设备台账，包括安全设备清单、检修记录、报废记录等。
这些台账将帮助评审人员了解被评审单位的安全设备情况，从而进行设备的合规性评审。
5. 安全培训记录，评审人员需要查阅被评审单位的安全培训记录，包括员工培训档案、培训记录、考核成绩等。
这些记录将帮助评审人员了解被评审单位的安全培训情况，从而进行培训的有效性评审。
6. 安全生产数据统计表，评审人员需要查阅被评审单位的安全生产数据统计表，包括事故统计、隐患整改情况、安全生产绩效等。
这些数据将帮助评审人员了解被评审单位的安全生产情况，从而进行数据的真实性评审。
7. 其他相关资料，评审人员还需要准备其他相关的资料，如安全检查记录、安全奖惩记录、安全生产会议记录等。
这些资料将帮助评审人员全面了解被评审单位的安全管理情况，从而进行综合性的评审。
在准备这些资料时，评审人员需要确保资料的完整性和准确性，以便能够对被评审单位的安全管理情况进行全面、深入的评审。
同时，评审人员还需要做好资料的整理和分类工作，以便在评审过程中能够快速、准确地查阅所需的资料。
安全生产标准化资料清单
安全生产标准化资料清单企业安全标准化需准备的资料(制度、文件、记录)（仅供参考，文末下载）一、安全生产目标:1、《安全生产目标指标管理制度》2、《下发安全生产目标指标管理制度文件》3、《安全生产目标指标管理制度发放记录》4、《公司年度安全生产目标与指标计划》5、《下发公司年度安全生产目标与指标计划文件》6、《公司目标指标发放记录》1、《公司年度安全生产目标与指标分解》计划2、《公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法》3、《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》4、《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》5、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》6、《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》7、《公司安全生产目标指标实施调整计划》(若结论为不符合时有7-9项)8、《调整后的公司安全生产目标指标》文件9、《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》二、组织机构和职责1、《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》2、《管理制度发放文件》3、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》4、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录》5、《安委会或领导小组设置文件》6、《安委会或领导小组设置文件发放记录》7、《安委会会议记录》8、《安委会会议纪要》9、《安委会会议纪要下发记录》10、《安委会工作制度》11、《安全工作例会制度》1、《安全生产责任制管理制度》2、《下发安全生产责任制管理制度文件》3、《安全生产责任制管理制度文件发放记录》4、《各级人员安全生产责任制》5、《下发各级人员安全生产责任制文件》6、《各级人员安全生产责任制发放记录》7、《安全生产责任制检查记录》8、《安全生产责任制考核记录》9、《安全生产责任制培训记录》(主要对各级管理层)10、《安全生产责任制评审报告》11、《安全生产责任制评审记录》12、《关于更新安全生产责任制的文件》(当评审结论为不适宜时有11-13项)13、《安全生产责任制更新记录》14、《关于更新安全生产责任制的文件发放记录》三、安全投入(记录从5月1日开始)1、《安全生产费用提取和使用管理制度》(财务部)2、《安全生产费用使用台帐》(财务部)3、《财务报表安全生产费用分类管理科目》(财务部)4、《年度安全生产费用使用计划》(财务部)1、《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》(人力资源部)2、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”(人力资源部)3、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”发放记录(人力资源部)4、《公司月度工伤保险缴费记录》或《人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票》(人力资源部)5、《事故调查报告》(如果有事故，应该有5-10项或更多材料)6、《工伤认定材料》7、《申请伤残鉴定材料》8、《伤残等级鉴定材料》9、《员工伤残津贴领取记录》10、《员工一次性伤残补助金领取记录》四、法律法规与安全管理制度1、《安全生产法律法规与其他要求管理制度》2、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”3、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”发放记录4、《各部门定期识别、获取适用法律法规记录》5、《各部门法律、法规汇总记录》6、《各部门法律法规分类汇总记录》7、《安全生产法律、法规及其他要求清单》8、《安全生产法律、法规及其他要求清单》发放记录9、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版10、《安全生产法律、法规培训记录》11、《安全生产法律法规考试卷》1、《安全生产档案管理制度》、《文件管理制度》、《安全检查管理制度》2、“关于下发《文件管理制度》的通知”3、《安全目标管理》、《安全生产责任制管理》、《法律法规标准规范管理》、《安全投入管理》、《文件和档案管理》、《风险评估和控制管理》、《安全教育培训管理》、《特种作业人员管理》、《设备设施安全管理》、《建设项目安全“三同时”管理》、《生产设备设施验收管理》、《生产设备设施报废管理》、《施工和检维修安全管理》、《危险物品及重大危险源管理》、《作业安全管理》、《相关方及外用工(单位)管理》、《职业健康管理》、《劳动防护用品(具)和保健品管理》、《安全检查及隐患治理》、《应急管理》、《事故管理》、《安全绩效评定管理》《消防安全管理》《领导带班现场制度》《班组岗位达标制度》等25项管理制度。
安全标准化需要企业提供资料清单
安全标准化需要企业提供资料清单
1、营业执照、资质证书、组织机构代码证；
2、主要负责人（必须为法人）及安全管理人员安全资格证书；
3、提供设置安全生产组织机构任命文件，任命书，企业应当配齐主要负责人、分管安全负责人；职业健康组织机构任命文件，应急队伍名单，应急物资名单；
4、特种作业人员（电工、焊工、压力容器作业人员、厂机司机、起重工、锅炉作业、水处理人等）安全操作证书；
5、特种设备使用登记证及检验报告、安全阀、压力表、安全附件等检验报告；
6、安全投入明细表；
7、工伤保险或意外伤害险缴费证明；
8、职业卫生检测报告；
9、总平面布置图；
10、事故应急救援预案（备案证明、安全生产责任制目录、管理制度台账目录、操作规程目录、法律法规清单；
11、地理位置图、周边设施图；
12、火灾报警情况及消防器材（包括消防栓）分布一览表；
13、企业简介；
14、现场整改照片（整改前、整改后）；
15、公辅设施（电，上、下水，供暖）详细说明；
16、安全检查及隐患排查登记台账；
17、职业健康检查报告；
18、劳保用品发放记录；。
安全生产标准化准备资料清单
2 年度隐患排查治理工作方案
8
隐患排查 和治理
③有无易燃易爆品？（氧气 、乙炔等）
④特种作业有哪些？特种设 备有哪些？
受控文件
受控文件
工程部存档
安环部备 份
受控文件
1.隐患治理台账是否建立？ 2.各类检查表是否齐全？ （综合、专项、日常、节假 日等）
受控文件 红头文件
盖章
安全生产目录清单
序号 台帐名称 序号
卷内内容
要求材料准备
8
隐患排查 和治理
3
日常、综合、专项、季节、节假日检查 表
4 安全隐患整改情况记录
5 各部门自查自纠隐患汇总表
6 安全隐患整改情况月度台账
7 事故预警图
1 危险源识别、评价和控制管理制度
2 危险源辨识表
9
重大危险 源
3 4
重大危险源资料 危化品台账
5 SCCP管理台账
2 各部门识别和获取的法律法规、标准
2.本公司的安全规章制度及 操作规程
3 汇总的法律法规、标准清单
3.工艺流程图
4
法律法规培训记录表（公司级、车间级 分别存档）
5
安全生产规章制度和操作规程的管理制 度
6 安全生产规章制度（汇编）
4
法律法规 与安全管
7 8
规ห้องสมุดไป่ตู้制度发放登记表 规章制度培训记录表
理制度 9 安全操作规程（汇编）
4.没有进行危险源辨识的需 要提供以下内容：
5
作业安全分析与行为安全观察管理制度
①岗位工种有哪些？（钳工 、焊工）
7 作业安全 6 行为安全观察表
②具体岗位风险有哪些？
体系表单
安全标准化资料清单
危险化学品从业单位安全标准化所需文件、记录清单险化学品从业单位安全标准化所需文件、记录清单危险化学品从业单位安全标准化所需文件、记录清单《部门安全活动记录》《安全活动检查记录》危险化学品从业单位安全标准化所需文件、记录清单 序号 标准条款 文件、记录名称备注87 5。
5.1各建设项目与安全设施"三冋时"档案 88《安全设施管理台账》89《安全设施管理制度》90《安全设施维护保养检查记录》91 5o 5o 2《安全设施、设备检维修计划》92《安全设施拆除、停用资料》93《监视和测量设备台帐》94《定期进行校准和维护的证书、记录》95《特种设备管理制度》96《定期检验记录》97特设人员有效期内证书98《特种设备台帐和档案》99《特种设备运行记录和故障记录》100 5.5.3《特种设备日常维修保养记录》101《特种设备事故应急救援预案及演练记录》102特种设备登记证书103《定期检验申请资料》104《特种设备事故隐患台账》105《报废的特种设备注销手续》106《操作人员培训记录》107《压力容器和压力管道及安全附件检验报告》108《安全阀检验报告》109《爆破片、防爆膜合格证及更换记录》110《紧急停车系统分布图及维护记录》111《监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录》112 5.5.4《各类动设备，包括备用设备维护保养记录》113 《工艺过程风险评价纪录》114《岗位操作规程》115《生产装置开车前安全条件确认检查表》116《系统气密、置换及动设备空试记录》117《装置开车方案》118《操作规程和应急预案》119《开车前隐患排查与整改记录》84 85 86。
安全标准化清单
安全生产标准化内容（一）目标1、3安全生产目标管理制度。
2、公司总体规划及关于公布公司安全生产目标的通知3、安全目标、计划分解展开及考核表。
4、安全生产目标情况检查表（各部门都要填一份）。
5、文件发放记录6、安全生产目标完成效果评估报告7、安全生产目标、计划效果评估表。
（二）组织机构和职责1、2安全生产责任制管理制度。
2、设置安全管理机构及配备安全管理人员管理制度。
3、关于成立安全生产工作领导小组的通知（发文）4、关于颁布实施安全生产标准化管理有关制度的通知。
（发文）5、关于……任命的决定（发文）6、公司组织架构图。
7、安全管理网络图。
8、主要负责人和安全管理人员（后面附有管理人员证件复印件）。
9、安全生产工作领导小组会议纪要每一季度开一次会议，每次会议要有签到表）10、1安全标准化管理制度。
11、各部门安全责任制培训记录表（还要签到表）12、安全责任书（逐级签订）。
13、各职能部门级责任人安全职责履行检查考核表。
14、文件发放记录15、安全责任制评估表。
（三）安全生产投入1、5安全生产费用提取和使用管理制度2、6工伤保险管理制度3、安全生产经费投入计划。
4、安全投入登记表。
5、工伤保险或安全生产责任险。
(四)法律法规与安全管理制度1、7安全生产法律法规及其它要求管理制度。
2、识别、获取的安全生产法律法规及其他要求清单。
3、法律法规执行情况评价表4、识别、获取的安全生产法律法规标准规范汇总表。
5、企业适用的安全生产法律法规及其他要求清单。
6、法律法规标准培训学习培训记录表（签到表）7、安全生产法律法规、标准及其他要求培训考核表8、相关法律法规及其他要求符合性评价报告。
9、安全生产管理制度汇编。
10、安全操作规程汇编。
11、规章制度、安全操作规程培训记录表（签到表）12、规章制度、安全操作规程检查评估表。
13、安全生产规章制度和操作规程修订记录14、安全生产资料档案管理15、目录16、文件发放记录（五）教育培训1、12安全教育管理制度。
安全标准化资料清单
安全标准化资料清单1. 企业安全标准化手册企业安全标准化手册是一个公司所创造的用以制定安全方针，在公司内实行安全管理的指南。
它包括公司所实行的安全标准化体系、安全管理目标、安全责任、安全审核、安全教育、安全宣传。
2. 安全政策安全政策通常为公司的安全标准化手册的第一步。
它定义了公司的安全管理目标和原则，以及公司应该制定的安全管理规定。
3. 安全流程图安全流程图通常是针对某个特定事件所出现的标准过程。
这些流程图旨在提供企业内一致的流程，确保员工和其他相关人员在某些紧急或危险事件下的正确行为和应对方式。
4. 安全标准安全标准通常是指一个产品、服务、程序、设计或其它相关产品中所使用的、特定的安全控制要求。
这些标准可以包括行业标准、国际标准，公司标准等。
5. 事故调查报告企业内部的安全事故调查报告包括了事故的事件发生的详细描述、责任人、现场照片等信息。
调查报告应该被用作培训和改良企业安全管理措施的基础。
6. 操作手册操作手册同时是员工教育和安全培训的核心。
它通常包括了员工的一般工作职责和相应的安全要求和程序原则。
例如：操作大机器相应的安全操作需求，以及与食品和饮料服务有关的安全原则。
7. 培训材料培训材料可能包括了公司的安全要求、流程、规章制度和法规以及员工在工作中需要使用的特殊安全装备等。
企业可以通过书面或其他方式适当的向员工提供安全知识和技能。
8. 安全符号安全符号是用来指示潜在危险的标志和警示。
这些符号通常用于企业制定的标准安全化图标、警示灯和安全提示等。
9. 应急计划应急计划是企业在紧急事件发生时所采取的一系列行动计划。
它定义了员工、管理人员和第三方机构的责任范围和安排，以及相关机构和资源所需的信息。
10. 安全记录表安全记录表是企业中用于记录日常操作、事故事件和事故后的改进过程。
这种表格通常是制定培训计划和发生安全事故后分析改进计划的基础。
11. 安全检查清单安全检查清单通常是用于某个部门或某个区域的安全检查，以确保员工和顾客的安全。
安全标准化各要素内容清单
要素一1.法律法规、标准及其他要求识别及获取的管理制度2.适用法律法规、标准及其他要求清单3.法律法规和标准库更新记录4.适用法律、法规、标准及其他要求的发放记录5.法律法规培训记录6.法律法规告知书7.适用法规、要求传达相关方记录表8.安全生产法律法规及其他要求符合性评价表9.法律、法规、标准及其他要求符合性评价后的整改记录10.法律法规标准符合性评价报告11.相关方传达记录1.企业安全生产方针及目标2.安全生产目标考核及分解办法3.企业安全生产年度计划4.安全目标责任书5.安全目标（责任书）考核记录6.安全目标（责任书）考核奖惩记录7.各级安全生产工作计划8.方针目标告知牌9.安全生产责任制及考核制度10.关于开展安全标准化的通知11.安全标准化工作实施方案12.安全标准化会议记录13.安全文化建设方案14.主要负责人安全承诺15.领导干部带班制度16.领导干部带班记录17.领导干部带班考核记录18.安全生产会议制度19.安全生产会议制度记录表20.安全生产责任制21.安全生产责任制考核记录22.安全生产责任制考核奖惩记录23.建立机构的通知24.配备注册安全工程师的文件25.安全管理人员名单及档案26.设置治安保卫部门和配备专职（剧毒、易制毒）27.安全生产网路图28.安全生产投入保障制度29.安全投入台账30.风险抵压金（安全责任保险）考核记录31.工伤保险凭证1.风险评价管理制度2.开展风险评价工作的通知3.风险评价方案4.设备风险评价记录表5.作业活动风险评价样本6.危险作业风险评价样本7.风险评价会议记录8.作业活动清单样本9.生产设备设施清单10.风险评价报告11.重大风险清单12.风险控制措施13.风险评价教育培训计划14.风险评价教育培训记录15.隐患治理管理制度16.重大隐患项目档案17.隐患整改通知单18.安全生产隐患整改记录19.隐患治理台账20.重大隐患暂无力解决的报告21.重大隐患暂无力解决的防范措施22.重大危险源管理制度23.重大危险源的辨识及确认24.重大危险源安全评估报告25.重大危险源档案26.重大危险源安全监控报警设备台账27.重大危险源设备设施检查记录28.应急预案救援器材台账29.重大危险源登记备案表30.重大危险源防护距离整改计划、措施表31.重大危险源防护距离整改记录32.重大危险源设备设施33.变更管理制度34.变更过程风险分析记录35.变更申请、审批记录36.变更的风险实施37.变更验收表38.变更验收报告39.风险评价报告书40.风险评价结果和风险控制效果评审41.新的法律、法规、标准及其他要求变更实施的风险记录42.供应商安全管理制度43.合格供应商名录44.合格供应商档案45.供应商预审、选用及评价46.定期识别采购风险及识别表47.采购风险分析记录1.安全管理制度2.操作规程清单3.规章制度发放记录4.操作规程5.管理制度和操作规程评审和修订记录1.安全培训教育目标和要求2.安全培训教育需求调查表3.培训教育需求表4.培训教育计划5.安全培训教育记录6.企业职工安全培训教育记录7.岗位标准8.安全管理人员培训表9.职工安全培训档案10.员工试题11.企业员工台账12.特种作业人员台账13.新入场职工名单表14.转岗人员教育15.外来人员培训记录表16.承包商作业人员入场培训记录17.年度班组安全活动计划1.安全设施“三同时”管理制度2.应提供的新、改、扩建设项目“三同时”资料3.建设项目各阶段资料清单4.建设项目施工现场安全检查记录5.施工现场安全检查记录表6.安全设施管理制度7.安全设施管理台账8.安全设施检查、维护、保养记录9.安全设施检维修计划10.安全设施检维修记录11.年度安全设施检维修计划12.监视和测量设备管理制度13.监视和测量器具管理台账14.监视和测量设备校准维护记录15.安全设施一览表16.特种设备管理制度17.特种设备管理台账18.特种设备日常维护保养记录19.特种设备检查记录20.特种设备及其附件定期检查记录21.特种设备运行记录及故障记录22.特种设备事故隐患台账23.特种设备作业人员登记台账24.特种设备安全事故应急预案25.应急预案演练记录26.工艺安全培训教育记录27.安全阀、爆破片、防爆膜更换记录28.紧急停车系统分布及维护记录29.监控、报警、联锁系统维护、调试记录30.各类动设备（机泵等）维护保养记录31.气体探测器维护调试记录32.工艺过程和作业现场风险分析记录33.生产装置开车和停车方案34.生产装置开车前安全条件确认检查表35.生产装置停车操作记录36.工艺操作记录（含交接班内容）37.开停车安全管理制度38.大修停车开停车方案39.工艺过程风险分析40.开车方案41.关键装置、重点部位管理制度42.关键装置、重点部位联系点月活动记录43.关键装置重点部位登记台帐44.关键装置、重点部位安全检查记录45.关键装置、重点部位应急预案演练记录46.关键装置重点部位现场处置预案47.设备和设施检维修制度48.年度综合检维修计划49.检维修作业风险分析和安全措施50.设备检维修方案51.检维修人员劳动保护用品配备表52.设备检维修记录53.检维修现场安全检查表54.检维修交付生产手续55.安全培训教育记录56.检修作业票57.设备设施拆除和报废管理制度58.设备设施拆除、报废申请表59.拆除作业危害分析表60.拆除设施交接手续61.拆除设施计划及方案62.生产设施拆除和报废的实施记录1.各作业许可证2.安全警示标示一览表3.作业现场安全防护用具、消防器材配备情况表4.安全生产协议5.相关方安全管理协议6.施工现场安全检查表7.合格承包商名录及档案8.施工安全协议9.承包商表现评价记录10.外来施工单位作业人员安全管理台账1.职业危害申报2.职业危害因素识别3.职业病委员会的通知4.职业安全健康教育试题(模版)5.职业卫生管理制度及应急预案6.职业卫生管理责任制7.职业危害防治计划和实施方案8.职业健康监护档案表9.有毒有害场所职业危害控制台账10.职业危害作业人员体检台帐11.个体防护用品台账12.职业危害防护设备设施台帐13.作业场所防护器具保管、检查、定期校验和维护记录1.化学品普查表2.化学品鉴别分类报告3.化验室化学试剂分类清单4.安全技术说明书和技术标签5.关于设立应急咨询服务电话的通知6.危险化学品生产单位登记表7.危险化学品使用单位登记表8.危险化学品出入库记录9.危险化学品储存安全检查记录10.危险化学品管道定期巡线及安全管理制度(含巡线记录表格)11.生产、经营、储存企业现场安全检查记录表模版12.装车前后安全检查记录13.剧毒化学品出入库台帐1.应急救援预案培训记录2.泄漏应急预案演练评价记录3.灭火应急预案演练评价记录4.灭火应急预案演练记录表5.应急救援器材台账6.预案评审修订7.事故事件后预案评审8.事故调查处理报告9.已发生事件的调查处理报告10.事故档案要素十一1.年度安全检查计划2.公司安全检查表(综合、车间、专业、班组等)3.节假日检查表4.季节检查表5.日常检查表6.专业性安全检查表7.安全培训教育记录8.安全检查表评审修订记录9.安全检查考核奖惩记录10.安全检查台帐11.隐患治理台账12.检查问题整改记录13.隐患整改通知单。
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训
二级 要素
4.5 修 订
4.6 文 件和 档案 管理
5.1 教 育培 训管
理
5.2 安 全生 产管 理人 员教
考评内容
根据评估情况、安全检查反馈的 问题、生产安全事故案例、绩效评定 结果等，对安全生产管理规章制度和 操作规程进行修订，确保其有效和适
用。 建立文件和档案的管理制度，明 确职责、流程、形式、权限及各类安 全生产档案及保存要求等事项。 确保安全规章制度和操作规程 编制、使用、评审、修订的效力。 对主要安全生产资料实行档案
资料清单
制度、操作规程修订记录
文件和档案的管理制度 及时修订记录
档案资料存档情况 安全教育培训的管理制度
年度安全教育培训计划 各类安全培训资料
安全管理人员资格证书
责任部门
安环部、各生 产厂
公司、安环部 各部门 各部门 安环部 安环部
安环、人事
安环部
完成情况
— 4—
备注
一级 要素
6.生
二级 要素 育培
一级 要素
1.安 全生 产目
标
2.组 织机 构和 职责
二级 要素
1.1 目 标
1.2 监 测与 考核
2.1 组 织机 构和 人员
安全标准化所需资料清单
考评内容
资料清单
责任部门
建立安全生产目标的管理制度，
明确目标与指标的制定、分解、实施、 安全生产目标的管理制度
安环部
考核等环节内容。
按照安全生产目标管理制度的
规定，制定文件化的年度安全生产目 制定并下发年度安全生产目标 安环部
标与指标。
根据所属基层单位和部门在安
全生产中的职能，分解年度安全生产 年度安全生产目标分解表、各部 安环部、各部
目标与指标，并制定实施计划和考核
门目标、指标实施计划
门、生产厂
办法。
按照制度规定，对安全生产目标
和指标实施计划的执行情况进行监
监测考核记录
安环部
测，并保存有关监测记录资料。
定期对安全生产目标的完成效
果进行评估和考核，根据考核评估结 监测考核记录、安全生产目标评
果，及时调整安全生产目标和指标的
估报告
安环部
实施计划。
按规定设置安全管理机构或配 备安全管理人员。
安全环保部机构成立文件
安环部
根据有关规定和企业实际，设立 安全生产领导机构。
安全生产责任险）。
费缴费凭证
人力资源部
保障受伤害员工享受工伤保险 待遇。
工伤保险管理制度及工伤程序 人事、安环
建立识别、获取、评审、更新安 识别、获取、评审、更新安全生
全生产法律法规、标准规范与其他要 产法律法规、标准规范与其他要 安环部
求的管理制度。
求的管理制度
完成情况
— 2—
备注
一级 要素 安全 管理 制度
采取多种形式的活动来促进企 业的安全文化建设，促进安全生产工
作。
照片、资料（亲情墙、下班回执 记录等）
各生产厂
训 5.3 操 作岗 位人 员教 育培
训 5.4 特 种作 业人 员教 育培
训 5.5 其 他人 员教 育培
训 5.6 安 全文 化建
设 6.1 生
考评内容
资料清单
责任部门
对新员工进行“三级”安全教育。
操作岗位人员转岗、离岗六个月 以上重新上岗者，应进行车间(工 段)、班组安全教育培训，经考核合
新员工、转岗、复岗、常规培训 安环、人事、
二级 要素 准规
范
4.2 规 章制
度
4.3 操 作规
程
4.4 评 估
考评内容
资料清单
责任部门
各职能部门和基层单位应定期、
及时识别和获取本部门适用的安全 生产法律法规、标准规范与其他要
法律法规清单
安环部
求，向归口部门汇总，并发布清单。
及时将识别和获取的安全生产
法律法规、标准规范与其他要求融入
法律法规适用性评估
管理。 建立安全教育培训的管理制度。 确定安全教育培训主管部门，定 期识别安全教育培训需求，制定各类
人员的培训计划。 按计划进行安全教育培训，对安 全培训效果进行评估和改进。做好培
训记录，并建立档案。 主要负责人和安全生产管理人 员，必须具备与本单位所从事的生产 经营活动相应的安全生产知识和管 理能力，须经考核合格后方可任职， 并应按规定进行再培训。
安全操作规程汇编
各生产厂
向员工下发岗位安全操作规程， 员工应掌握相关内容。
发放记录、培训、上墙
各生产厂
员工操作要按照操作规程执行。
考核记录奖惩通报
各生产厂
每年至少一次对安全生产法律
法规、标准规范、规章制度、操作规 程的执行情况和适用情况进行检查、
评估报告
安环部、各生 产厂
评估。
完成情况
备注
— 3—Βιβλιοθήκη 一级 要素安环保及各 生产厂、各部
门
建立安全生产费用提取和使用 管理制度。
安全生产费用提取和使用管理制 度
安环、财务
保证安全生产费用投入，专款专 用，并建立安全生产费用使用台账。
安全生产费用台账
各生产厂
制定并实施包含以下方面的安 全生产费用的使用计划。
安全生产费用预算表
安环、财务
缴纳足额的保险费（工伤保险、 工伤保险费、安全生产责任保险
全生产问题。会议纪要中应有工作要
求并保存。
建立、健全安全生产责任制，并 对落实情况进行考核。
安全生产责任制、考核记录
安环部
企业主要负责人应按照安全生
产法律法规赋予的职责，全面负责安
主要负责人安全承诺书
安环部
全生产工作，并履行安全生产义务。
各级人员应掌握本岗位的安全 生产职责。
签订各级安全生产责任书及员工 承诺书
记录及试卷
各生产厂
格后，方可上岗工作。
从事特种作业的人员应取得特 种作业操作资格证书，方可上岗作
业。
特种作业人员持证台账、证书
安环、各生产 厂
企业应对相关方的作业人员进 行安全教育培训。作业人员进入作业 现场前，应由作业现场所在单位对其 外来施工、参观等人员培训记录 进行进入现场前的安全教育培训。
各生产厂
安环部
到企业安全生产管理制度中。
及时将适用的安全生产法律法
规、标准规范与其他要求传达给从业 2016 年新发行的法律法规培训 各生产厂
人员，并进行相关培训和考核。
按照规定发布安全生产规章制 度
制度汇编
安环部
将安全生产规章制度发放到相 关工作岗位，员工应掌握相关内容。
发放记录、培训
安环部、各生 产厂
基于岗位风险辨识，编制完善、 适用的岗位安全操作规程。
安委会成立文件
安环部
安全生产领导机构每季度应至 安全例会制度、会议纪要 安环部、各生
完成情况
备注
— 1—
一级 要素
3.安 全投
入
4.法 律法 规与
二级 要素
2.2 职 责
3.1 安 全生 产费
用
3.2 相 关保
险 4.1 法 律法 规、标
考评内容
资料清单
责任部门
少召开一次安全专题会，协调解决安
产厂