仓库管理(出入库单打印)
仓库入库出库具体流程
仓库入库出库具体流程入库管理包括：入库单数据处理、条码打印及管理、货物装盘及托盘数据登录注记(录入)、货位分配及入库指令的发出、Double In的货位重新分配、入库成功确认、入库单据打印。
小编给大家整理了关于仓库入库出库流程，希望你们喜欢!仓库入库出库流程入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。
同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。
收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
仓库出入库管理规定(精选6篇)
仓库出入库管理规定仓库出入库管理规定（精选6篇）仓库出入库管理规定篇1一、物品入库有关制度：(一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四)物品验收合格后，应及时入库。
(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六)物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
如何查询出入库单
如何查询出入库单
出入库单
打开方式：点击导航图——仓库管理——单据查询
主界面：
一、检索单据
基本操作步骤：
1.点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段
2.选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）
3.选择要检索的单据状态，包括未审核、已审核和已冲红
4.点击“查询”按钮，按条件出入库单
二、新增入库单
点击“新增入库单”按钮，弹出入库单新增界面，操作方式请参考“入库单”新增
三、新增出库单
点击“新增出库单”按钮，弹出出库单新增界面，操作方式请参考“出库单”新增
四、修改
基本操作步骤：
1.选择要修改的出入库单
2.点击“修改”按钮，弹出修改界面（注意：能够修改是是未审核状态的单据，其他状态的单据不能修改）
3.输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可
五、删除
基本操作步骤：
1.选中要删除的出入库单
2.点击“删除”按钮，删除选中的单据（注意：删除只能删除未审核的单据，已审核的单据只能冲红，不能删除）
六、审核
基本操作步骤：
1.选中要审核的单据
2.点击“审核”按钮，审核选中的单据（注意：审核操作只能对未审核的单据进行）
审核以后，单据状态变成已审核，出入库单对应的商品库存增加或减少
七、打印预览
基本操作步骤：
1.选中要预览的单据
2.点击“打印预览”，查看该单据打印的样式
八、导出
基本操作步骤：
1.点击“导出”按钮，会弹出保存窗口
2.选择保存路径，然后输入文件名称
3.点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息。
如何查询出入库单
如何查询出入库单
出入库单
打开方式：点击导航图——仓库管理——单据查询
主界面：
一、检索单据
基本操作步骤：
1.点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段
2.选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）
3.选择要检索的单据状态，包括未审核、已审核和已冲红
4.点击“查询”按钮，按条件出入库单
二、新增入库单
点击“新增入库单”按钮，弹出入库单新增界面，操作方式请参考“入库单”新增
三、新增出库单
点击“新增出库单”按钮，弹出出库单新增界面，操作方式请参考“出库单”新增
四、修改
基本操作步骤：
1.选择要修改的出入库单
2.点击“修改”按钮，弹出修改界面（注意：能够修改是是未审核状态的单据，其他状态的单据不能修改）
3.输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可
五、删除
基本操作步骤：
1.选中要删除的出入库单
2.点击“删除”按钮，删除选中的单据（注意：删除只能删除未审核的单据，已审核的单据只能冲红，不能删除）
六、审核
基本操作步骤：
1.选中要审核的单据
2.点击“审核”按钮，审核选中的单据（注意：审核操作只能对未审核的单据进行）
审核以后，单据状态变成已审核，出入库单对应的商品库存增加或减少
七、打印预览
基本操作步骤：
1.选中要预览的单据
2.点击“打印预览”，查看该单据打印的样式
八、导出
基本操作步骤：
1.点击“导出”按钮，会弹出保存窗口
2.选择保存路径，然后输入文件名称
3.点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息。
仓库单据保管管理制度范本
一、目的为加强仓库单据的管理，确保单据的完整、准确、及时，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的单据保管工作。
三、职责与权限1. 仓库主管：负责制定仓库单据保管的具体实施细则，并对单据保管工作进行监督和检查。
2. 仓库管理员：负责日常单据的收发、登记、保管和归档工作。
3. 财务部门：负责对单据的审核、报销及归档。
四、单据分类及管理1. 单据分类（1）入库单：包括外购入库单、自制入库单等。
（2）出库单：包括销售出库单、生产领料单等。
（3）调拨单：包括内部调拨单、外部调拨单等。
（4）报废单：包括报废申请单、报废审批单等。
（5）其他单据：如退货单、借出单、归还单等。
2. 单据管理（1）单据填写：单据填写必须规范、完整、准确，不得随意涂改、撕毁。
（2）单据传递：单据传递必须及时，确保各部门、岗位间信息畅通。
（3）单据保管：单据保管应按照以下要求进行：①入库单、出库单、调拨单等应分类存放在专门的文件夹或抽屉中，便于查找和整理。
②单据保管期限：入库单、出库单、调拨单等保管期限为3年；报废单、借出单、归还单等保管期限为1年。
③单据归档：单据归档应按照财务部门的要求进行，确保单据的完整性和可追溯性。
五、单据审核与报销1. 审核要求（1）审核入库单：检查入库物品与入库单上的信息是否一致，物品数量、质量是否符合要求。
（2）审核出库单：检查出库物品与出库单上的信息是否一致，出库数量是否超出库存。
（3）审核调拨单：检查调拨物品与调拨单上的信息是否一致，调拨数量是否超出库存。
2. 报销要求（1）报销单据应按照财务部门的要求填写，包括物品名称、规格型号、数量、单价、金额等。
（2）报销单据需经相关责任人签字确认，并由财务部门审核、报销。
六、奖惩措施1. 对认真履行职责，保管单据良好的员工，给予表扬或奖励。
2. 对违反本制度，造成单据遗失、损坏、篡改等行为的，予以通报批评，并视情节轻重给予相应处罚。
仓库出入库单模板（打印，自动填写，计算，合计）
1.XXXXXXXXXXXXXXXX 2.XXXXXXXXXXXXXXXX 3.XXXXXXXXXXXXXXXX 4.XXXXXXXXXXXXXXXX
5
14.00%
6
14.00%
6
14.00%
7
14.00%
10
14.00%
10
14.00%
14.00%
RMB壹仟贰佰伍拾贰.玖玖捌
1252.998
经理：
备注
硫酸 硫酸 硫酸
25KG/袋 10 袋 25KG/袋45.30 45.30
14.00% 17.00% 14.00%
516.42 212.00 516.42
1.XXXXXXXXXXXXXXXX 2.XXXXXXXXXXXXXXXX 3.XXXXXXXXXXXXXXXX 4.XXXXXXXXXXXXXXXX
5
14.00%
6
14.00%
6
14.00%
7
14.00%
10
14.00%
10
14.00%
14.00%
RMB壹仟贰佰肆拾肆.捌肆肆
1244.844
经理：
制单人：
XXXXX入库单
供货单位： 入库类别：
No. 产品编码 1 HX01002 2 HX01002 3 HX01002 4 5 6 7 8 9 10 合计：
制单人：
产品名称 硫酸 硫酸 硫酸
经办人：
规格
入库日期： 2022年6月13日 入库仓库：
数量 单位 单价（元） 税率
含税总价（元）
入库单 送号货：单
号：
备注
25KG/袋 10 袋 25KG/袋 4 25KG/袋 10
仓库管理工作流程图,货品入库、出库、盘点管理运作流程
一、物品的验收入库
1仓管员亲自验收，清点实数，核关于清点物品名称，规格、数量是否一致。
2.以实点的数量为准，经质检合格后方可入库。且邮件/经过系统通知到采购部/财务部。
3.质检合格入库，方可开出相应的入库单交采购部与财务部，入库单一式三联，第一联交财务，第二联仓库留存，第三联交采购。货到无单的，或多送的货，应即时反馈到采购补要货单及退料或其他。
五、物品的请购
1.定型物品及计划内物品的请购，由仓管员根据库存物品的储备情况向采购部提出请购。
2.非定型及计划外物品的请购，由使用部门根据需要填写采购申请单，并且由技术部签名认可，报仓管员处，由仓管员根据库存情况提出意见转采购部。
仓库工作流程图
2.物品堆放的原则是：根据货物特点，必需做到轻重缓急，检点方便，成形排列，文明整齐，。
3.相关部门人员领用物品，工量具类，进行相应的登记，不允许擅自拿放。需开出库单登记入账方可。
三、物品的发货出库
仓库根据出货货品清单交质检部验货。质检部签字盖章认可。在每个包装箱内放置合格证或于外箱标签盖印PASS章。包装好的成品分类放到仓库成品区域按时间点进行发货出库。
4.质检不合格的，判定返工/退货/或系到供应厂家进行处理后续。
5.货物入库，电脑登记建账与手工帐需同时建立，需认真仔细。入库日期定以当天物品入库的日期为准。
二、物品的储存保管
1.物品的储存保管，根据仓库的条件考虑划区分工。凡进出量大的落地堆放，周转量小的指定货架堆放放，落地堆放以分类和计划的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
四、仓库的盘点
1仓库必需关于存货进行定期（采购部/财务部拟定）清查确定各种存货的实际库存量，并且与电脑中记录的接存量核关于，查明存货盘盈，盘亏的数量及原因。每月底打印盘点表，报财务审查核关于。
仓库管理系统(单据)
2、 仓库月报表三栏式
作用：每月仓库出库入库汇总 条件：会计期间、[仓库名称]、[产品类别]、[显示为零数据] 内容：类别、物品编码、品名规格、单位、仓库名称、上月结存数、上月结存额、本月入库数、本月入 库额、本月出库数、本月出库额、本月结存数、本月结存额
谢 谢！
库存系统主界面
界面包括菜单栏、工具栏、单据栏、消息栏、目录栏、报表栏、导航栏。
下面先来了解一下系统界面:
【菜单栏】：各项操作功能的罗列，如下： 文件：单据的新建、保存、取消、删除；打印设置、打印预览、打印
编辑：单据的记录移动、查找、过滤、刷新
库存管理： 与出入库有关的业务单据 基础数据： 基础数据：公用基础数据，包括：物料信息、往来信息、仓库等等 系统管理：用户及用户权限设置、数据月末结转等等 窗口：用户口令修改、计算器 帮助：帮助：使用户可以更详细了解软件的相关事项
库存
系统初始 ■ 系统参数：由用户根据自己的需要建立库存业务应用环境，将宏正【库存管理】变成适合本单位实际需 要的专用系统。 编码方案：自由定义存货产品分类、地区分类、客户分类、产品目录、部门等编码。 数据精度：自由定义存货的数量、单价小数位数。 ■ 自定义项：在存货档案、客户档案和单据中可以自行新增项目，符合您的实际需要。 ■ 分类体系：建立存货、地区、客户、供应商的分类体系。 ■ 编码档案：建立仓库、存货、部门、职员、供应商、客户等基本档案。 ■ 期初数据：录入使用库存系统之前各存货的结存数据。 ■ 结转上年：在新年度建账后，通过本功能将上年账套中的基础数据和存货结存数据结转至本年的账套中。 日常业务 ■ 采购入库：管理采购入库、退货业务。 ■ 销售出库：管理销售出库、退库业务。 ■ 其他入库：管理采购入库以外的，调拨入库等其他入库业务。 ■ 其他出库：管理销售出库以外的，调拨出库等其他出库业务。 ■产成品入库：管理工业企业的产成品入库、退回业务。 ■ 材料出库：管理工业企业的领料、退料业务，可实现配比出库。 ■ 调拨：管理仓库间的实物移动仓库分配、调拨业务。 ■ 盘点：可按仓库、批次进行盘点，并根据盘点表生成盘盈入库单、盘亏出库单调整库存账。