合同签订后业务流程
合同管理办法(完整版)
合同管理办法(完整版)1. 引言2. 合同管理流程2.1 合同签订流程•1. 需求确认：由业务部门提出合同需求，明确合同的基本信息和要求。
•2. 合同起草：由法务部门负责起草合同文本，确保内容详尽、准确。
•3. 内部审核：由内部审核部门对合同进行审查，确保合同的风险可控和合规性。
•4. 签订授权：合同通过内部审核后，由授权人员进行签订授权。
•5. 签订：授权人员代表公司与合同相对方进行签订。
•6. 存档：签订后的合同存档，备查。
2.2 合同执行流程•1. 监督和管理：相关部门对合同执行进行监督和管理，确保各方履行合同义务。
•2. 变更管理：如需对合同内容进行变更，需要经过内部程序进行审批和授权。
•3. 履约确认：合同履约期满后，由合同相关方确认履约情况，涉及到付款的合同需要对收款进行核对。
•4. 问题处理：对于合同履约过程中出现的问题，相关部门需要及时处理并记录。
•5. 合同终止：合同到期或双方协商解除合同的，进行合同终止手续并进行相应的结算工作。
3. 合同管理责任3.1 部门责任•法务部门负责对合同文本进行起草和审核，确保合同的合规性和风险可控性。
•业务部门提出合同需求，并负责合同的执行监督和管理。
•内部审核部门对合同进行审核和审批，确保合同的风险可控和合规性。
•财务部门对合同履约情况进行核对，保证相关付款的准确性和及时性。
3.2 个人责任•合同发起人负责提出合同需求，并确保合同信息的准确性和完整性。
•合同签订授权人负责对通过审核的合同进行签订授权。
•合同执行监督人负责对合同执行过程进行监督和管理，及时发现问题并进行处理。
4. 合同管理工具为了更好地管理合同，公司将采用合同管理工具来提高合同管理的效率和可靠性。
合同管理工具将记录和跟踪合同的整个生命周期，包括合同的起草、审核、签订、履约和终止等环节。
同时，合同管理工具将提供相关的统计和查询功能，方便各部门对合同进行管理和监督。
5. 合同管理的注意事项•合同文件的保密：合同文件应妥善保管，避免泄露给未授权人员。
合同签订后业务流程
合同签订后业务流程合同签订后，随之而来的是一系列的业务流程。
本文将介绍合同签订后的主要业务流程，并对每个流程进行详细的说明和解释。
1. 合同审核流程在合同签订后的第一步是进行合同审核。
合同审核是为了确认合同的合法性、完整性和准确性。
在这一阶段，各个部门的相关人员会对合同进行仔细的检查，并核对合同条款和约定是否与实际情况一致。
如果有任何问题或不一致之处，相关人员将与合同起草人进行沟通，以确定解决方案。
2. 合同执行流程合同审核通过后，合同的执行流程将开始。
执行合同的流程可能因合同的性质和具体情况而有所不同，但通常会包括以下步骤：2.1 分配任务在执行合同之前，需要确定由谁来执行合同。
这取决于不同的合同类型和业务需求。
相应的部门或个人将被指定为合同的执行方，并负责确保合同的执行。
2.2 分配资源执行合同需要相应的资源支持。
在这一阶段，需要确定并分配所需的人力、物力和财力资源，以确保能够按时完成合同的执行。
2.3 实施合同一旦任务分配和资源分配完成，执行合同的实施阶段将开始。
在执行合同的过程中，执行方按照合同的约定执行相应的任务，并确保合同的完成质量和时间。
2.4 监控合同执行进展在合同执行过程中，需要对合同的执行进展进行监控和评估。
监控合同执行进展可以及时发现和解决问题，并确保合同的顺利执行。
3. 付款流程在合同签订后，涉及到付款的流程也非常重要。
付款流程通常包括以下步骤：3.1 发票开具在合同执行过程中，执行方将根据实际完成的工作或提供的产品/服务开具相应的发票。
发票需要按照相关法规和合同约定进行开具，包括发票的抬头、金额、税率等信息。
3.2 审核发票开具后，财务部门将对发票进行审核。
审核的目的是确保发票的准确性和合规性。
如果发票有任何问题或不符合要求，财务部门将与执行方进行沟通，以解决问题。
3.3 付款申请一旦发票审核通过，执行方可以申请付款。
付款申请需要包括相关的付款信息，如收款方账户信息、付款金额等。
运输业务流程范文
运输业务流程范文
一、物流运输业务流程
1、合同签订
客户与运输公司或运输代理公司签订运输合同，确定各方责任和义务，明确运输费用和货物运输期限，并明确出入口口岸。
2、收取货物
收取货物时，应当先检查货物情况，估重、查清货物质量、数量、体积，等确认货物实际情况，并办理手续。
3、货物押运
货物押运的主要任务是安排押运人员将货物运送至指定地点。
4、货物装运
装载货物，货物押运人员按合同约定的出口口岸，装货前应当检查货物，保证货物条件安全，并代客户开具运输单据。
5、货物出口
出口货物时，运输公司或运输代理公司应当确认货物运输单是否正确，进口口岸和运输时间是否符合要求，并签字确认，确保出口流程的顺利进行。
6、货物运输
货物运输时，运输公司应当安排司机和车辆，确保货物的安全、及时、准确地运送到指定的目的地。
7、货物入口
入口货物运输时，运输公司应当根据客户的要求及时、准确地将货物运抵指定口岸，同时办理入口的海关手续，确保货物能够顺利通过海关查验。
8、货物分配
根据客户的要求将货物准确地分配到相应的地点，安排司机及车辆，确保货物及时抵达。
合同签订流程及管理办法
合同签订流程及管理办法合同签约流程：签订前：本公司或合同相对方提供合同文本，洽谈合同细节，进行合法合规性审查，本公司提供并审查合同相对方以下材料：1.企业营业执照2.税务登记证3.法定代表人身份证明4.授权委托书签订中：合同内容应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和文字准确。
原则上双方应同时签章。
若需要增加补充条款或修改的，及时处理，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续。
签订后：合同签订后，合同正本原件及副本原件全部交行政办公室存档，如有需要，合同副本复印件交财务部、运作部或营销部门留存使用；1、2、各业务部门对合同的文字结构、通用条款、特殊条款、双方权利义务、履约、担保条款做详细审核。
3、财务部审核签约公司名称、合同运费支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款。
4、法律事务部分析判断合同风险及与法律相关的内容。
四、合同签订中应注意的事项：1、合同签订人为各业务部门负责人，签订时需有两人面签，签章前，两人均核查无误后，方可签章；2、确认对方的主体合法，（营业执照核对原件，收集复印件，确认法定代表人身份证明书和其他许可文件）；3、审核、确认合同条款，对主要条款和数字、付款方式与对方再次核准，如主要条款发生变化的，应重新按顺序通过审批流程后再签订，不得擅自签订；4、原则上，双方应同时签章；5、合同签订时，合同必须完整，包括附件；6、签订时，应确认对方是否具有应有权限，如为委托人的，应确认委托权限，必须有具体的委托权限（不能是全权委托）；7、对空白处进行填写，空白处无内容的，应画上“\”，空白处有填写的，应按手印或盖章；8、签订时，双方应该在首部和尾部分别签章，如合同为多页的，应每页分别签章或在骑缝处签章；9、凡是手工填写或签名的部分，应保证字体清晰可辨，避免草书和连写，签约用笔，需为深色签字笔、碳素笔、墨水笔。
五、合同的签署和盖章1、合同按照规定审批顺序全部完成后，由总经办按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续；2、合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本原件交行政部、法务部存档，若有需要，合同副本复印件交财务部、运作部或营销部门留存使用；3、公司严格杜绝不签字不盖章执行合同的风险；六、合同变更、转让及解除必须采用书面形式：1、变更合同范围和付款条件，转让合同、解除合同必须以书面形式提交审核；2、变更、转让、解除合同后应在一周内完成修改存档和通知相关部门。
统一销售合同管理流程表
一、目的为了规范销售合同的管理，确保合同签订、履行、变更、解除等环节的合法、合规、高效，降低合同风险，特制定本流程表。
二、适用范围本流程表适用于公司所有销售合同的签订、履行、变更、解除等环节。
三、流程步骤1. 合同签订（1）销售业务员与客户洽谈，了解客户需求，确定合同内容。
（2）销售业务员根据洽谈结果，拟定合同文本，经销售部经理审核。
（3）合同文本经审核通过后，提交公司法律顾问审核。
（4）法律顾问审核通过后，与客户进行合同签订。
2. 合同履行（1）销售业务员按照合同约定，组织生产、发货、交付等环节。
（2）客户验收货物，确认无误后，签署验收单。
（3）销售业务员根据合同约定，办理结算手续。
3. 合同变更（1）如需变更合同内容，销售业务员应与客户协商一致。
（2）协商一致后，双方签订变更协议，并报公司法律顾问审核。
（3）法律顾问审核通过后，将变更协议送交相关部门执行。
4. 合同解除（1）如需解除合同，销售业务员应与客户协商一致。
（2）协商一致后，双方签订解除协议，并报公司法律顾问审核。
（3）法律顾问审核通过后，将解除协议送交相关部门执行。
四、注意事项1. 合同签订前，销售业务员应充分了解客户资质、信用状况，确保合同内容符合公司利益。
2. 合同签订过程中，法律顾问应严格审核合同条款，确保合同合法性、合规性。
3. 合同履行过程中，销售业务员应严格按照合同约定执行，确保合同顺利履行。
4. 合同变更、解除过程中，双方应协商一致，并依法办理相关手续。
五、责任分工1. 销售业务员：负责合同签订、履行、变更、解除等工作。
2. 销售部经理：负责审核合同文本，监督合同履行情况。
3. 法律顾问：负责审核合同条款，提供法律支持。
4. 相关部门：按照合同约定，配合完成合同履行、变更、解除等工作。
六、监督与考核1. 公司对销售合同管理情况进行定期检查，确保流程规范、合法、合规。
2. 对违反合同管理规定的行为，公司将依法进行处理。
甲供材料业务流程
甲供材料业务流程一、合同签订阶段：1.甲方和乙方洽谈合作，商讨项目内容、工期、报价等。
2.双方达成初步合作意向后，开始进行合同洽谈。
3.甲方提供项目的详细需求和乙方提供的甲供材料清单。
4.在商议过程中，双方对甲供材料的型号、规格、数量、质量要求以及价格等方面进行详细确认，并将其写入合同。
二、材料预订与供货：1.合同签订后，乙方按合同约定的时间节点进行甲供材料预订。
3.甲方需要提供合格材料供应商的相关资质文件给乙方，确保材料的质量和供货的可靠性。
4.乙方根据甲方提供的甲供材料清单和合同要求，向供应商提交正式的订单，包括材料的品名、规格、数量、单价等。
5.供应商收到订单后，根据合同约定的时间节点安排材料的生产和供货。
6.甲方和乙方共同对材料的规格和质量进行检验，确保符合合同要求。
三、材料运输与入库：1.供应商在约定的时间内将甲供材料送到工地现场，运输过程中需要注意材料的包装和防潮措施。
2.乙方组织接收材料，并对每批材料进行清点、验收和检查，确保材料无损坏，并符合合同约定的质量要求。
3.乙方将验收合格的甲供材料送入仓库，并进行合理的分类和标识。
四、材料供应与使用：1.施工现场根据工程进度和需要，向仓库提出相应的甲供材料需求。
2.仓库根据施工现场的申请，按照甲供材料清单进行发放，并记录材料的出库情况。
3.施工现场根据申请的材料进行施工安装，并对使用的材料进行记录和报废处理。
五、验收与结算：1.甲方在工程竣工时，对施工现场的甲供材料进行验收，确保质量符合施工要求。
2.验收合格后，乙方提交甲供材料的汇总清单和相关验收报告给甲方。
3.甲方对乙方的甲供材料进行审查和结算，确认甲供材料的实际使用情况和费用。
六、售后服务：1.在竣工验收后的一定期限内，甲方对甲供材料的质量和使用情况进行跟踪和监控。
总之，甲供材料业务流程需要甲方和乙方之间的密切合作和沟通，以确保甲供材料按时供货、质量过关，并满足建筑工程的需求。
合同签订流程及管理办法
合同签订流程及管理办法一、合同签订流程：1.确定需求：明确合同内容，包括合同主体、合同目的、合同条款等。
2.确定谈判对象：选择合作方，并进行洽谈。
3.谈判准备：准备必要的材料，包括合同模板、相关法律法规等。
4.谈判：与合作方进行合同条款的详细讨论和协商。
5.编写合同初稿：将谈判结果整理成初稿，明确各方的权益和责任。
7.签署：经过内部审核通过后，由合同双方进行签署。
8.盖章：合同签署后，根据公司章程和印章管理制度，将合同加盖公章。
9.归档：将已签署和加盖公章的合同归档管理，确保合同的安全保存。
10.履行合同：各方根据合同约定履行各自的责任和义务。
11.合同变更：如遇到合同有变更需求，应及时与对方协商并签订变更协议。
12.合同解除：如遇到无法履行合同的情况，应根据合同约定或双方协商解除合同。
二、合同管理办法：1.规范合同管理制度：建立合同管理制度，明确合同的全过程管理要求。
2.设立合同管理部门：专门负责合同管理的部门或岗位，负责合同的起草、审核、签署、归档及后续的管理工作。
3.建立合同模板库：根据公司的业务特点和需求，建立一套合同模板库，便于合同起草的规范化和标准化。
5.确保合同的真实性：在签署合同之前，要对合作方进行尽职调查，确保其身份真实、资质合法、信誉良好。
6.加强合同的履行管理：设立合同履行跟踪机制，定期检查合同的履行情况，确保各方按照合同约定履行义务。
7.健全合同纠纷解决机制：建立健全的合同纠纷解决机制，如发生合同纠纷可通过协商、调解或诉讼等方式解决。
8.合同备份和归档：对已签署和加盖公章的合同，按照合同管理制度的要求进行备份和归档，确保合同的安全保存和可查找性。
9.合同培训和意识培养：加强员工对合同管理的培训和意识培养，提高员工的法律法规意识和合同管理水平。
10.定期检查和评估：定期对合同管理制度的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并采取相应的改进措施。
11.合同管理软件应用：借助合同管理软件，对合同的全过程进行电子化管理，提高管理效率和信息安全性。
合同管理流程规范
合同管理流程规范一、合同签订阶段1.合同需求确认：在签订合同之前，需要明确企业的需求，明确合同的目的、内容、数量、质量等具体要求。
2.签订授权：确认合同的签订权限，由具备授权的人员进行签订。
3.合同起草：起草合同内容并明确双方权益，确保合同的合法性、有效性和完整性。
4.合同审批：由涉及部门组成审批小组进行合同的审批，审批包括内容、法律合规性和经济效益等方面的审查。
5.合同签订：经过审批的合同正式签订，并由双方当事人或授权代表签字确认。
二、合同执行阶段1.合同备案：完成合同签订后，需要及时将合同相关信息进行备案，确保可以随时查阅和管理合同。
2.业务执行：根据合同约定的内容和要求，按照合同履行合同义务，提供相应的产品或服务。
3.履约监管：对合同执行过程进行监管和跟踪，确保合同的及时、有效执行，及时发现并解决合同履行中的问题。
4.结算付款：根据合同约定的结算方式和规定，及时进行结算和付款，确保双方的权益。
5.变更和调整：如果合同履行过程中需要变更或调整，应按照变更程序和规定进行变更和调整。
三、合同终止阶段1.合同履约验收：合同履行结束后，经双方共同确认后进行验收，确认合同项下的产品或服务是否符合要求。
2.合同变更和解除：如果需要变更合同内容或解除合同，应按照变更和解除合同的程序和规定进行操作。
3.合同归档：合同终止后，对合同文件进行归档和管理，便于后续查阅和管理。
四、合同管理流程优化1.引入电子化管理系统：运用信息化技术，建立专门的电子合同管理系统，实现合同的电子化存储、查阅和管理。
2.建立绩效评估机制：对合同的执行情况进行评估和考核，及时发现问题并采取措施加以解决。
3.规范合同备案和归档：建立合同备案和归档的规范制度，确保合同信息的完整性和安全性。
4.完善培训和知识管理：加强对员工的合同管理培训，提高员工的合同管理能力和专业素质。
5.提高合同风险防控能力：加强对合同法律风险的认识和防控，及时修订和完善合同条款。
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安排货 代，确 认舱位， 联系货 运，制 定配货 计划。
收到财供务应部合收同
将各收业到供应要求
到信用证
务员各
存核档实、无备误查
预期制交定供货计划
后，及时 采购合同财务审货核日期
按通计知划服检务查 专员。
汇总后按，计划检查 通知服
务专员协。调、解决
与工厂 确认预 执期行交供货货计划 日期， 汇并报汇备报货情况 供应计 是 划有员问。题？
单证
配载
服务专员
财务存档、备查
制定供货计划
采购合同财务审核
按计划检查
按计划检查
执行供货计划 汇报备货情况
协调、解决 是 有问题？
协调解决业到务 关员 于得 货 运的信息 后，及时 通知货主 接收货安物排。单证
货物出运 后，相关
协调、解决
将完成情 况填写于
每天只看目标，别老想障碍
•
3、
。20.1 2.201:1 5:3501: 15Dec-202-Dec-20
宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子
供应计划员签字： 日期：
日期： 日期： 日期：
每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成
•
1、
功的路 。20.12.220.12.2Wednesday, December 02, 2020
成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦
•
2、
。0 1:15:35 01:15:3 501:151 2/2/20 20 1:15:35 AM
有解决，及 交货日期
时向服务专
员和上级领
导汇报。
银行、税务 手续办理
否
供应通业知务预员期 经常交检货查日供期 应商进展， 发现问题及 时解通知决交，货如日期 果不能解决 的，及时向 供应计划员
汇报。
合同签订后业务流程说明四
销售业务员 单证
配载
服务专员
财务
供应计划员 供应业务员
销准售备合各同 项单证， 配合配 载工作。
务专员。销售业 应计划员。业务 执行并在供货
务员将请单、价 员在已编号的供 计划单上及时
格等数据给财务 货纪录单上签字。 协调后纪续录工。作
部备成核本算会之计用，。以安排单证
安排货代 确认舱位
收到录信单用上证签 字。
业务是员办理。同 通时知预将期供货计划通反知预期 交货馈日给期服务专员交货日期
通知交货日期
协调解决 通知接收
安排单证
安排货代 确认舱位
协调、解决 协调后续工作
否 收到信用证
解决否？ 是
通知预期 交货日期
安排运输、拼箱 核实信用证后，根据预期交 货日期，安排单证和配载准
出运
备各项事务，并纪录于供货
纪录单。
银行、税务
手续办理
统计
否
通知预期 交货日期 通知交货日期
销售业务员
销售合同
合同签订后业务流程说明五
销售业务员
销售合同
协调解决
合同签订后业务流程
配载
服务专员
财务
供应计划员 供应业务员
收到供应合同
收到供应要求
存档、备查
制定供货计划
采购合同财务审核
按计划检查
按计划检查
执行供货计划 汇报备货情况
协调、解决 协调后续工作
协调、解决 否
是 否
收到信用证
是
交货日期
交货日期
确认舱位 安排运输、拼箱
通知交货日期
出运 统计
配载
服务专员
财务
供应计划员 供应业务员
销售合同
收到供应合同
收到供应要求
供应计划员在自己的职权范围内
尽量解存决档问、题备。查
制定供货计划
采购合同财务审核
按计划检查
按计划检查
执行供货计划 汇报备货情况
协调、解决 是 有问题？
协调解决
在没办法保证合 同按条款完成的 情况下，安销排售单业证 务员与客户沟通 协商解决办法， 并及时向上一级 领导汇报，同时 将结果反馈给各
相关部门。
通知接收
协调、解决
服务专员在收到问题 反馈后，协可调以后直续接工作协 安排货调代解决措施，或者视 确认舱情位况提议召开供货会 议，有销售业务员、 安排运输供、应拼箱计划员、供应业 务员等相关人员参加， 出运并及时将情况向上级 汇报，同时在供货纪
录单上纪录。
统计
否 解决否？
收到信用证
是
问题如果没 通知预期
供应业务员根
据供货计划， 确定厂商和具否
体价格，并签 订收供到货信合用同证 。
协调、解决供应是业务有问员题跟？
踪供应商否备货 解决否？的执行情况，
是 并将情况及时
通知预期反映给供通知应预计期
交货日期 划员交。货日期
通知交货日期
通知接收
出运 统计
银行、税务 手续办理
合同签订后业务流程说明三
销售业务员 单证
安排运输、拼箱
通知接收
出运 统计
银行、税务 手续办理
合同签订后业务流程说明二
销售业务员 单证
配载
服务专员
财务
供应计划员 供应业务员
销售合同
收到供应合同
收到供应要求
协调解决
存档、备查
制定供货计划
采购合同财务审核
按计划检查
按计划检查
执行供货计划 汇报备货情况
安排单证
财务部根据销 售价格和供应 价格，核算协利调、解决 润是否达到公 司既定的毛利 率要求，如协果调后续工作 安没排有货代达到，通 确知认营舱销位部经理。 本环节作为利 安排运润输、警拼报箱器。
否
单证应交
供货收纪到录信用证
给信息统
单，并将
计员，由 协调后续工作 其存档。
安信排息货统代计 确员认统舱计位、 归档。
安排运输、拼箱
解决否？ 是
通知预期 交货日期
否
通知预期 交货日期 通知交货日期
通知接收
出运 统计
记录、存档
银行、税务 手续办理
合同号
供货执行基本信息
供货计划单
业务
（签字）
员服：务
（签字）
供应合同复印件 后，将供应相关
确定检查日期， 纪录于工作计
员收到供 应要求核
协调虑 础、供 上解决应 ，计 根划 据是的 具有基 体问题？
去价格信息等敏 要求填写后交给 划和供货计划 实无误后，否 情况，分解供否货
感协信调息解，决交给服 供应管理部的供 单协中调、，解按决计划 在供应纪 解决清否单？，并交给各
专员：
供货单审核（审核内容：需准备货物内容清晰，日期明确）
日期： 日期：
编号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
储运安排： 储运员： 单证员： 货物出运日期： 问题纪录1
货物 名称
数量
计划完 成日期
检查日期 1
检查日期2
预期 完成
完成日期
通知日期： 通知日期：
确认日期： 确认日期：
问题纪录2
问题纪录3
记录、存档
银行、税务 手续办理
合同签订后业务流程说明一
销售业务员 单证
配载
服务专员
销售合同
收到供应合同
财务
供应计划员 供应业务员
收到供应要求
存档、备查
制定供货计划 执行供应计划
销售业务员在签
按计划检查
按计划检查 汇报备货情况
服务专员在收到 检查供货计划， 供应计划
供应计划员在考
订合同后，将合 同复印一份，遮