工业企业固定资产管理制度
固定资产日常管理制度
固定资产日常管理制度第一章总则第一条为规范企业固定资产的管理，保障资产的安全、有效使用，提高企业的经济效益，特订立本《固定资产日常管理制度》（以下简称本制度）。
第二条本制度适用于企业全部固定资产的日常管理工作，包含固定资产的采购、验收、入库、出借、维护、清查等各个环节。
第二章固定资产采购管理第三条企业采购固定资产应依照科学规划和实际需要，订立采购计划，并经相关部门审批后方可实施采购。
第四条采购部门应依据采购计划，与供应商进行谈判和比价，选择价格合理、质量可靠的供应商，并签订购销合同。
第五条采购部门应及时跟踪采购合同履行情况，确保定时交付。
第六条企业应建立固定资产验收制度，对采购的固定资产进行验收，确保其质量符合要求。
第三章固定资产入库管理第七条经验收合格的固定资产，应依照入库程序入库，并进行合理分类和编号。
第八条入库人员应对固定资产进行认真的登记，包含资产名称、型号、数量、规格、产地、购置日期等信息，同时贴上专用标签。
第九条入库人员应做好固定资产的防火、防潮、防尘等保护工作，并定期进行巡检，确保资产的安全。
第十条入库人员应将全部入库资料及时录入电子管理系统，做到信息准确及时更新。
第四章固定资产出借管理第十一条企业应建立固定资产出借制度，明确出借的权限、程序和条件。
第十二条全部固定资产的出借都必需经过相关部门的审批，并签订出借协议。
第十三条出借人员应将出借的固定资产及时登记，包含资产名称、型号、数量、出借日期、借用单位等信息，并做好相应的备案工作。
第十四条出借人员应定期对已出借的固定资产进行检查和维护，确保其正常使用和安全归还。
第五章固定资产维护管理第十五条企业应依据固定资产的实际情况，订立定期检查和维护计划。
第十六条维护和修理部门应依照计划，对固定资产进行定期检查和维护，及时发现问题并予以处理。
第十七条维护和修理部门应建立固定资产维护和修理档案，记录维护和修理情况、费用等相关信息。
第十八条超出维护和修理限度或经济寿命的固定资产，应及时报废，并做好相应的登记和报废处理。
工业企业固定资产管理制度
工业企业固定资产管理制度工业企业固定资产管理制度一、总则为规范企业固定资产管理，提高固定资产使用效率，延长固定资产使用寿命，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于企业所有固定资产的管理。
三、核算原则1. 固定资产计价原则：首次纳入固定资产的成本应包括采购价、安装费用、运费、保险费等。
2. 固定资产折旧核算原则：按照国家有关规定采用直线折旧法核算资产折旧。
3. 固定资产盘点原则：定期开展盘点，资产盘点必须根据实物清单，一一记录核对，如果有差异，必须及时进行核实和处理。
4. 固定资产处置原则：所有处置资产都必须经过规定的程序和审批，审批必须采取会议形式讨论决定。
四、资产管理1. 固定资产盘点：要对企业所有固定资产定期进行盘点。
每年底，资产管理部门必须向财务部门汇报上年度的资产盘点情况。
2. 固定资产分类：要对企业固定资产进行分类管理，按照使用功能按类别划分，根据公共设施、设备、工具、交通运输工具等的类别分类固定资产。
3. 固定资产编号：按照固定资产分类，每个资产都要分配一个唯一的编号，编号格式必须规范。
4. 资产质检：管理固定资产的部门必须对新购买的固定资产进行质量检查。
五、资产维修保养1. 固定资产保养：要对企业所有固定资产进行定期保养，保证固定资产长时间运转的可靠性和安全性。
2. 固定资产维修：要及时处理固定资产的故障或者损坏，减少资产因维修问题导致的损失。
3. 固定资产更新：要根据固定资产的使用寿命和更新要求更新设备，及时淘汰淘汰旧设备，以防设备过老过旧引发的风险。
六、资产处置1. 固定资产处置审批：所有处置资产都必须经过规定的程序和审批。
2. 固定资产处置方式：按照实际情况和企业需要，可以采用拍卖、自行处置、委托代理等方式进行固定资产的处置。
3. 固定资产处置审批程序：固定资产处置审批程序必须规范到位，禁止对审批程序进行违规操作。
七、制度执行本制度由企业资产管理部门执行，资产管理部门负责对所有固定资产进行管理，保证资产的正常运转。
工程公司固定资产管理制度
工程公司固定资产管理制度第一章总则第一条为规范公司固定资产的管理，提高资产利用率，保证公司资产的安全和有效运转，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有固定资产的管理工作，包括但不限于办公用品、设备、车辆等各类固定资产。
第三条公司固定资产管理应遵循经济合理、安全有序、维护更新的原则，建立科学、规范的管理制度，加强资产管理水平。
第四条公司固定资产管理部门负责制定具体的管理办法、程序，并及时更新完善，确保其有效性。
第五条公司固定资产管理部门应建立健全资产档案和台账，细化固定资产的管理流程，明确责任制，建立完善的报废、更新、维修等管理制度。
第六条公司各部门负责固定资产的使用，保管和维护，并按照公司规定，履行相关管理职责，确保固定资产的正常和安全使用。
第二章固定资产的管理第七条公司固定资产管理部门应根据公司的实际情况，制定明确的固定资产管理办法，包括但不限于固定资产采购、领用、报废等方面的管理程序。
第八条公司固定资产管理部门应采取严格的控制措施，确保固定资产的采购符合公司的实际需求，合理使用公司资金。
第九条公司固定资产管理部门应实行定期盘点和清查，确保固定资产的数量、品质、使用情况等与资产档案和台账的数据相符。
第十条公司固定资产管理部门应建立固定资产的折旧制度，并按照相关规定，及时计提折旧，保证公司资产准确价值，防止固定资产价值大幅波动。
第十一条公司各部门在需要报废固定资产时，应经过固定资产管理部门的批准，并按照相关规定进行报废处理，确保固定资产的合理处置。
第三章固定资产的保管和维护第十二条公司各部门应建立固定资产保管制度，明确固定资产的管理责任人，加强资产保管，防止资产损失。
第十三条公司固定资产管理部门应制定资产维护计划，对固定资产进行定期维护和检修，确保固定资产的正常运转。
第十四条公司各部门要对固定资产进行日常检查，发现问题及时处理，确保固定资产的安全使用。
第十五条公司各部门应进行固定资产的保险工作，确保固定资产在发生意外损失时得到及时的赔偿和补偿。
固定资产管理制度
固定资产管理制度一、目的：为了加强固定资产的管理，掌握固定资产的构成与使用情况，确保公司财产不受损失，特制定本制度。
二、适用范围：本制度适用于公司项下的所有固定资产管理。
三.责任人：财务部制定此制度并颁布执行。
四．内容1．为了更好的利用固定资产，实行固定资产归口管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中领导、归口管理的原则以固定资产的类别确定分工管理如下：1.1财务部作为固定资产的主管部门，应建立健全固定资产的明细帐卡。
1.2公司机器设备全部由生产部门归口管理.1.3.生产部门负责生产车间设备的购建、安装、修理和使用管理。
1.4生产部门负责生产厂区动力设备的购建、安装、修理和使用管理。
1.5.公司仪器仪表设备应由技术中心归口管理。
技术中心负责公司的仪器仪表的购置、修理和使用管理。
1.6公司的电子设备及厂房建筑物由综合部进行统一管理。
1.7综合部负责公司的通用电子计算机及附属设备购置、安装、维护和使用管理。
1.8综合部负责公司厂房建筑物及其附属设施的购置、安装、维护和使用管理。
1.9办公室负责公司运输工具的购置、维护和使用管理。
2 主管部门的职责2.1随时掌握固定资产的使用状况。
2.2负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证帐、卡、物三相符。
2.3负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记帐卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。
2.4根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中修维修计划，按期编报设备更新计划。
2.5严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。
3 使用部门职责3.1各固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作，应设置专职或兼职的设备管理员，各生产班组要设置工人设备管理员，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。
贝加尔矿业有限公司固定资产管理制度1
贝加尔矿业有限公司固定资产管理制度1、总则1．1 固定资产管理是企业管理工作的一个重要内容，为确保公司今后的长远发展。
特制定本贝加尔矿业公司固定资产管理制度 1．2 本制度适应于贝加尔公司及公司各部门、单位的固定资产管理制度工作管理。
2、固定资产的标准、分类及编号2．1固定资产的标准。
固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上，或者使用期限超过2年的,也应作为固定资产管理。
2．2固定资产的分类.固定资产按其用途和性质不同暂分为如2．2．1房屋及建筑物：指生活及后勤房屋、工业厂房及建筑物、基建及技措井下巷道及构筑物。
2．2．2机器设备：指生产及辅助生产所用的设备；2．2．3运输工具：包括轿车、商务车及运输车、铲车、挖掘机等运输工具。
2．2．4办公用具：包括计算机、打印机、空调、办公桌椅、电视、饮水机、文件柜、床、衣柜、等办公用具和设备。
2。
2。
5其它设备:其它一切与公司生产、经营、办公有关的其它设备。
2。
3。
1编号原则：按总公司注册的英文字母（CAS)、资产类别代码、编制顺序号、取得年月日编制。
2.3。
2编号代码如下：a房屋及建筑物代码为01；b机器设备代码为02c运输工具代码为03d办公用具代码为04e其它设备代码为05如：生产能源管理部2012年8月1日购置一台计算机,则编号为 CAS 04 0001 20120801CAS表示公司注册的英文字母（CAS) 04表示资产类别代码0001表示编制顺序号20120801表示资产购置年月日3.1固定资产主管部门为生产能源管理部。
负责全公司固定资产的管理工作。
其职责如下：3.1。
1对固定资产进行进行分类、编号、建档、贴牌.3。
1。
2组织财务、审计部门和使用单位、部门搞好固定资产年度清产核资工作，保证帐、卡、物三相符.3.1。
3负责固定资产验收、调拨、报废、封存、让售等管理工作。
工业企业固定资产管理制度
工业企业固定资产管理制度一、总则固定资产是指企业用于生产经营活动，具有长期使用价值的物品。
为了规范固定资产的管理，提高资产的使用效益，减少浪费，特制定本制度。
二、资产的登记和分类1.所有固定资产应当进行登记，包括原值、购置日期、购置途径、使用部门等信息，并编制相应的资产清单。
2.固定资产按照其使用功能和性质进行分类，例如生产设备、办公设备、交通工具等。
3.各部门在购置固定资产时，应提前向资产管理部门登记，并提交购置申请，经批准后方可购置。
4.对于已报废的固定资产，应及时进行注销，并填写相应注销表格。
三、资产的处置和报废1.对于不再需要使用的固定资产，应及时进行处置，可以选择以下方式：出售、捐赠、报废等。
2.出售固定资产时，应按照市场价格进行评估，并通过公开招标或委托专业机构进行交易。
3.捐赠固定资产时，应向上级主管部门提出申请，并经过批准后方可进行。
4.报废固定资产时，应按照国家有关规定进行处理，确保环保要求。
四、资产的保管和维修1.固定资产的保管责任由使用部门负责，应建立清晰的责任制度，明确责任人。
2.固定资产应定期进行巡查和检修，及时发现问题并进行维修，确保设备的正常运转。
3.对于较大的维修项目，应及时向上级主管部门报备，并经过批准后方可进行。
五、资产的盘点和评估1.每年底，企业应对固定资产进行盘点，核对清单和现有资产数量是否一致，并做好盘点报告。
2.定期对固定资产进行评估，了解资产的现值和使用状况，及时调整管理措施。
六、资产的报告和查询1.每月底，各部门应向资产管理部门报送固定资产的使用情况，包括新增、报废、维修等情况。
2.各部门有权查询和了解自己所使用的固定资产的情况，并向资产管理部门提出相关要求和意见。
七、违纪和处分1.对于违反本制度的行为，将依法进行处理，包括批评、警告、记过、记大过等处罚。
2.对于严重违规的行为，将追究相关责任人的法律责任。
固定资产管理制度
固定资产管理制度一、制度目的本固定资产管理制度的目的是为了规范和有效管理公司的固定资产，确保固定资产的合理使用和保值增值，提高资产利用效率，减少资源浪费和损失。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有固定资产的管理，包括但不限于办公设备、机器设备、车辆、厂房等所有属于公司财产的固定资产。
三、资产登记和分类1.公司内部所有固定资产必须进行登记，并建立完整的资产档案，包括资产名称、型号、数量、使用部门、购置日期、原值、累计折旧等信息。
2.固定资产应按照物品属性、使用部门进行分类，并建立分类清单以便于管理和查询。
四、资产购置和报废1.资产购置必须经过相应授权部门的审批，并按照公司规定的采购流程进行。
2.资产报废必须经过授权部门的审批，并按照公司规定的报废流程进行。
报废的资产应及时从资产清单中剔除，并进行相应的处置和记录。
五、资产使用和保养1.固定资产的使用应符合公司规定的安全操作规程，并严禁私自转移、改装或借用他人。
2.固定资产的保养和维修应按照设备操作手册和保养计划进行，确保设备的正常运行和寿命延长。
六、资产盘点和处置1.定期进行资产盘点，核实固定资产的数量和状况是否与档案记录一致，并报告给上级主管部门。
2.对于不再使用或需要更新的固定资产，应及时进行处置，并按照公司规定的处置程序进行。
七、责任和监督1.各部门主管负责本部门内固定资产的管理和使用，确保其正确和合理使用。
2.公司高层负责对公司固定资产管理工作进行监督和评估，并追究相关人员的责任。
八、违规处罚对于违反本制度的行为，将按照公司相应制度进行处罚，包括但不限于警告、罚款、记过、降职等。
注意：本固定资产管理制度自XX年XX月XX日起生效，并适用于公司内部所有固定资产的管理。
本制度的修订和解释权归公司所有。
以上是《固定资产管理制度》的内容，希望能够对公司固定资产的管理起到指导和规范作用，确保固定资产的安全和有效运作。
工业企业固定资产设备类资产管理方案
工业企业固定资产设备类资产管理方案
工业企业固定资产设备类资产管理方案是指对企业的固定资产设备进行全面管理的一套方案和措施。
这个方案包括以下几个方面。
1. 资产登记管理：对企业固定资产设备进行全面登记，包括资产名称、型号、规格、数量、购置日期、购置金额等信息，建立统一的资产台账。
2. 资产使用管理：建立资产使用制度，明确责任人和管理要求，确保资产的正确使用和维护，避免浪费和损耗。
3. 资产维护管理：制定资产维护计划，定期对设备进行检修和保养，保持设备的良好状态，延长设备的使用寿命。
4. 资产报废管理：建立资产报废制度，根据设备的使用年限和实际情况，确定报废标准和程序，及时报废老化和无效的设备。
5. 资产盘点管理：定期进行资产盘点，核对资产台账与实际情况的一致性，防止资产丢失、损坏或被盗。
6. 资产保险管理：对重要的资产进行投保，确保在设备损坏、火灾等意外事件发生时能够及时补偿损失。
7. 资产更新管理：根据企业的发展需要和设备技术的更新换代，及时更新和更换陈旧的设备，提高企业的生产效率和竞争力。
通过建立和执行这个资产管理方案，工业企业可以有效地管理和维护固定资产设备，保障企业的正常运营和发展。
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固定资产管理制度（征求意见稿）为了加强公司项目建设期间固定资产的管理，提高资产使用效能，明确各部门的职责、权限，保证公司固定资产完工决算、交付使用的顺利进行，特制定本制度。
本制度仅适用项目建设期间的固定资产管理,项目建成投产后的管理制度后续补充完善.一、固定资产的定义固定资产是指企业为生产产品、提供劳务而持有的、单位价值500元以上、已安装结束或决算投入使用的、使用期限超过一年的有形资产。
二、固定资产的分类固定资产分为生产用固定资产、非生产用固定资产。
具体分类如下：房屋、建筑物、专用设备、通用设备、电子设备、运输设备及其他。
1、房屋及建筑物：房屋包括公司自行建造的生产厂房、办公用房、库房、职工宿舍、职工食堂、锅炉房等；建筑物及：包括设备基础、工作平台、围墙、塔、池、槽、场、道路、桥等；附属设施包括房屋建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、网络线路、水气管道、烟囱等。
2、专用设备：指公司生产产品专用生产设备、化验检测设备、消防设备、自动化控制系统、质量检测系统等。
3、通用设备：指公司生产产品所用的通用设备。
主要包括供电设备、供水设备、空气压缩机、通用化验设备等。
4、电子设备：指技术进步较快和更新换代较快的设备。
主要包括电脑、打印机、复印机、扫描仪、电视机、照相机、空调、冰箱、冰柜、监控设备等。
5、运输设备：指企业用于产品生产和业务工作的运输设备工具。
主要包括铲车、吉普车、面包车、小轿车等。
6、其他：沙发、老板桌、文件柜等。
三、固定资产管理岗位职责权限1、董事会职责：审核和批准公司固定资产投资预算、完工决算，验收合格并交付使用。
2、总经理职责：（1）审批公司固定资产的投资预算和预算外的固定资产投资方案。
审核项目固定资产的完工决算、验收合格并交付使用。
（2）审批公司固定资产管理的相关规章制度。
（3）负责公司固定资产的质量、使用效果和安全运转。
3、主管副总职责(1) 按照项目可行性研究报告设计的工艺方案编制季度、年度固定资产的购置计划、资金使用计划，报总经理审核。
（2）对项目建设所需的固定资产购建的核心技术、使用市场效果、财务的可行性分析负责。
（3）对公司固定资产购置的质量、资产利用率、安全性能负责。
（4）组织相关部门（包括资产使用部门、财务部门、督察考核部门等）对各自分管购置的固定资产进行完工验收。
（5）按照资产购置合同，审核固定资产的名称、规格型号、数量、单价、生产厂商、安装地点、辅助设施、安装费用等，对资产的真实性负责。
（6）审核由分管部门编制的资产移交明细表，移交财务部门完成固定资产决算，完成资产交付使用。
4、工艺设备部门职责：（1）按照项目可研报告，拟定设备购置计划。
（2）严格按照资产购置计划、设备供货的商务合同、技术合同对照验收，审核固定资产的名称、规格型号、数量、单价、生产厂商、安装地点、辅助设施、安装费用等，对设备的技术资料建立档案，规范保管。
（3）按照生产工艺流程、设备坐落位置，对固定资产进行分类整理。
负责编制固定资产预决算明细表（明确注明资产的名称、规格型号、数量、单价、生产厂商、安装地点、辅助设施、安装费用等要素），经主管副总审核无误后移交财务部门完成资产决算。
（4）负责对非标准设备制作设计方案的审核，负责现场领用物资的审核把关，负责非标设备制作质量的完工验收。
编制固定资产预决算明细表，移交财务部门完成资产决算。
以上非标设备制作主要是指公司对外签订的外协加工半承包工程，总价承包工程除外。
主要包括由钢管、钢板、槽钢、角铁制作的储藏罐、连接平台、楼梯、管架、烟囱、塔架等。
5、基建工程部门职责（1）按照项目可研报告，编制房屋及建筑物构建计划，报主管副总、总经理或董事会审核确定。
（2）按照审批手续齐全的资产购置计划、双方签订的施工合同、施工图纸，组织相关单位对完工可使用状态的房屋、建筑物进行验收。
涉及到设备基础、地下隐形工程的建筑物，要按照工程形象进度及时组织相关人员验收，以便作为工程付款的重要依据。
（3）按照房屋建筑物的面积、结构类型、坐落位置、辅助设施（含水、电、暖、网线、电梯、防盗门窗等设施）、装修费用等项目，编制固定资产预决算明细表，经主管副总审批后移交财务部门，完成决算。
（4）对房屋及建筑物的技术资料建立档案，规范保管。
6、财务总监职责：(1)制定公司固定资产管理的相关规章制度。
(2) 参与工程项目竣工、大型设备的验收，及各部门之间的协调工作。
(3)对各主管副总报送的固定资产移交表进行清点、验收、审核。
对资产的资本化的费用进行合理分摊，完成固定资产决算工作。
7、固定资产管理员职责（兼管低值易耗品）：（1）汇总、报送各部门固定资产投资预算及资金使用计划。
（2）参与固定资产的验收，负责填制固定资产登记卡和登记台账。
（3）建立固定资产档案，登记档案资料调阅手续。
定期盘点固定资产，发放《固定资产盘点表》，编制盘盈、盘亏报告。
（4）督促修理部门维修经专家鉴定小组鉴定修理后能继续使用的资产。
（5）负责监交并办理各部门负责人或部门资产管理员工作调动时的资产移交手续。
（6）负责与固定资产使用部门签订《固定资产管理使用责任书》。
(7)审核每月固定资产登记单变动表。
8、固定资产使用部门职责：（1）参与本部门所购资产的可行性和技术参数的论证、招标、采购等活动。
（2）参与固定资产验收、做好接收工作。
登记本部门使用固定资产的台账，负责固定资产日常维护和使用安全。
（3）登记本部门使用固定资产的台账，负责固定资产日常维护和使用安全。
（4）及时向资产管理员报告资产使用的意外损坏。
9、档案管理员职责：（1）保管项目固定资产涉及的商务合同、技术合同、控制系统软件的备份等相关资料。
（2）保管土地使用证、房产证等权属资料。
（3）建立权属资料备查簿，登记取得时间、有效期、面积、证号。
（4）检查行车照的安全和完整，登记使用情况。
四、固定资产购置审批程序项目建设所需的固定资产由资产使用部门根据项目可研报告设计的工艺方案或实际需求，分类编制固定资产投资预算方案。
经部门负责人审核----报请主管副总审批-----报请总经理签字审批----报请董事长签字审批----报送项目招标办公室（出具中标通知书）——通知公司采供部（签订商务合同——填写合同会签审批表（逐级报请审批）——填写汇款审批单——财务部根据合同会签表、商务合同、汇款审批单办理支付——到货验收（通知相关人员验收签字）——安装调试——验收合格——完工决算——交付使用——转入固定资产。
五、固定资产的验收制度（一）需安装、组装设备的验收，由各单位固定资产管理员负责填写机械设备到货验收清单一式三份，验收过程按照以下程序操作：1、由招标代理公司负责招标采购的机械设备的验收，由采购部门负责人牵头，通知招标办主任、工艺设备部门负责人、财务部门负责人、资产使用单位负责人、各单位固定资产管理员、主管副总等共同开箱、拍照、验收、签字。
2、由公司内部公开招标采购的机械设备的验收，由采购部门经办人员牵头，通知招标办、工艺设备部门主管人员、财务部门固定资产会计、资产使用单位负责人、各单位固定资产管理员等共同开箱、拍照、验收、登记、签字。
资产管理员严格按照设备出厂装箱单认真清点随机附件（包括产品合格证、使用说明书、保修单、备品、配件、工具等其他资料）。
机械设备到场验收清单，需注明设备去向（仓库堆放、露天堆放）、看护直接责任人等事项。
设备配套供应的工具及随机备品备件交由仓库保管员办理入库、领用等手续。
并单独分类保管，建立台账，领用登记簿备查。
以上部门到场不全，严禁私自开箱。
因安排不当，造成物品、资料丢失的，要追究开箱人责任。
（二）不需安装的固定资产的验收不需安装的固定资产（如：电脑、空调、打印机、复印机、车辆等）到场后，由采购部门通知公司资产管理员、财务部门、使用单位固定资产管理员等部门共同开箱、拍照，严格按照双方签订的商务合同、附件明细清单进行清点、验收、登记，办理相关手续。
并在发票注明或报账单签字后，办理固定资产登记单，经固定资产管理员及相关领导签字确认、审批后，财务部门做账务处理。
（3）自行安装制作的非标设备的验收移交（界定由公司提供原料，由施工单位承担加工制作的固定资产）项目建设过程中非标准设备的制作完工后，由公司项目筹建管理小组通知财务部、公司资产管理员、使用单位固定资产管理员、施工承建方按照签订的合同或协议、制作图纸、对非标设备进行初验，并出具初验单。
初验结束后，由公司项目筹建管理小组对非标设备的制作图纸、施工方从公司物资仓库领用的月度安装材料明细表（领料单要求明细到槽钢、角铁、钢筋、钢板；型号、重量、长度等等数据），预算说明书、施工方工程预决算表等资料，进行初审。
出具非标设备初审决算报告。
初审报告严防高估冒算，给公司造成经济损失。
初审合格后报请部门分管副总审核同意后，报请公司审计部门审计。
审计部或中介机构审计结束后，出具审计报告一式三份。
由审计部、施工承建单位、公司各执一份。
以上审核程序结束后，由项目管理实施小组通知设备制作承建单位、设备使用单位固定资产管理员、财务部、公司固定资产管理员组织现场正式验收、接收。
验收、接收完毕后由参与验收人员共同签字，并出具非标设备验收、接收合格报告。
因施工单位在非标设备制作过程中管理不善，造成领用耗材与现场验收存在误差，且误差超过合同规定的范围的，由施工承建单位承担误差损失赔偿。
施工承建单位根据非标设备验收合格报告、审计决算报告、耗材误差处理意见等资料，开具安装发票，进行结算。
（4）土建工程项目形成的固定资产验收、移交土建工程项目竣工后，由公司基建部门通知生产使用单位、资产管理员、生产技术部、承建单位、审计部门等人员等进行初步验收。
初验合格后，由施工单位根据施工承包合同、隐形工程预埋基础现场照片、预算说明书、预决算资料、变更签证、监理证明等资料报送公司基建办负责进行初步审计，并明确告知施工单位审计费承担办法。
初审合格后，由基建办、施工承建单位按照初步审计结果，报请公司审计或聘请审计中介机构审计。
审计结束后，按照审计结论，初步验收修正意见，再次组织验收、移交。
验收合格后由参与验收人员共同签字，并出具土建工程验收合格报告。
施工承建单位根据土建工程验收合格报告、审计决算报告、开具安装发票，进行结算。
本制度自公司文件下发之日起执行。
二〇一三年九月十三日。