管理知识-某公司采购管理规定91 精品
公司采购管理规定
公司采购管理规定一、采购管理基本概述公司为了有效控制成本、确保采购品质、维护供应链稳定，制定并执行本采购管理规定。
采购管理涉及采购流程、供应商管理、合同管理等内容，是公司运营中重要的一环。
二、采购流程1. 采购需求确认在需求形成之初，相关部门或岗位需明确并书面确认采购需求，包括规格、数量、交付时间等。
### 2. 供应商筛选根据采购需求，采购人员应综合考虑供应商的信誉、价格、质量、交货期等因素，进行供应商筛选。
### 3. 报价比对收到供应商报价后，采购人员应与相关部门一同对比，确定最佳选项。
### 4. 协商洽谈在确定供应商后，采购人员需与供应商展开协商洽谈，达成最终的采购协议。
### 5. 采购合同签署商定后，采购人员向供应商发出采购订单，并签署采购合同，约定双方权利义务。
### 6. 供应物品验收供应物品到货后，相关部门应按照接收标准进行验收，确认物品合格。
三、供应商管理1. 供应商资质审核采购部门应定期对供应商资质进行审核，确认其合规性和信誉度。
### 2. 供应商绩效考核采购部门应建立供应商绩效考核体系，按时对供应商绩效进行评估，以优胜劣汰。
### 3. 供应商关系管理采购部门应建立和维护与供应商的良好关系，确保供应链畅通。
四、合同管理1. 合同签署所有采购活动均应签订正式采购合同，约定双方权利和义务。
### 2. 合同履行双方应按照合同约定履行合同内容，一旦发生变更，需经双方同意并书面确认。
### 3. 合同归档已履行完毕的合同应按规定进行归档，保留相关文件。
五、违规处理公司对任何不遵守采购管理规定、存在舞弊行为的个人或部门均将追究责任，严肃处理，确保公司采购活动的合规性。
以上为公司采购管理规定，各部门、岗位应严格按照本规定执行，确保公司采购管理工作的顺利进行。
公司采购管理规定（三篇）
公司采购管理规定一、引言公司采购管理是企业重要的运营环节之一，直接关系到企业的成本、质量和效益。
为确保公司采购活动的规范性和有效性，制定本公司采购管理规定，旨在明确采购流程、规范采购行为，提高采购效率和控制风险。
二、采购流程1. 采购需求确认a) 部门申请采购前，需明确并确认采购需求。
b) 采购需求应经有关部门负责人审核，并具备有关附件、材料等。
2. 供应商选择a) 采购部门应根据采购需求，制定供应商选择标准，并公开招标或邀请供应商报价。
b) 供应商评审应包括资质审查、技术能力评估、合作经验等。
3. 采购合同签订a) 采购合同应明确双方权益和义务，并注明产品、数量、价格、交付时间等关键条款。
b) 签订采购合同前，应事先征得法务部门的意见和建议。
4. 采购执行与跟踪a) 采购执行应严格按照合同约定进行，确保产品质量、数量和交付时间。
b) 采购跟踪工作应及时更新，并定期向相关部门报告采购进展情况。
5. 采购结算与评价a) 采购结算应核实采购商品或服务的实际情况，并进行及时结算。
b) 对供应商的履约情况进行评价，并建立供应商绩效考核机制。
三、采购规范1. 信息公开原则公司采购活动应遵守信息公开原则，公开招标或邀请供应商报价，并确保采购信息的透明度和公正性。
2. 采购合同管理采购合同应严格履行，不得违反合同约定，并依法保护公司的权益。
3. 采购过程记录采购过程应有明确的记录，包括采购申请、招标文件、报价、合同、付款等相关文件。
4. 采购风险管理针对采购风险，应建立相应的管理制度，包括供应商风险评估、采购合同风险防范等措施。
5. 采购备案制度采购部门应建立采购备案制度，并将采购相关信息报送给相关部门进行备案。
四、采购绩效评价采购部门应定期进行采购绩效评价，评估采购效益和供应商履约情况，并对评价结果进行分析和总结，为采购决策提供参考。
五、附则本公司采购管理规定为公司内部管理制度，适用于公司所有采购活动，必须严格执行。
公司采购管理规定
公司采购管理规定公司采购管理规定范文为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
下面是爱汇网店铺为大家收集整理的公司采购管理规定范文，欢迎大家阅读。
公司采购管理规定范文篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
公司采购管理规定
公司采购管理规定一、背景介绍随着公司业务的不断发展，采购管理在公司运营中扮演着至关重要的角色。
为了规范采购行为，提高采购效率，保证采购的品质和合理性，本文制定了公司采购管理规定。
二、采购流程为了确保采购过程的透明性、公正性和高效性，公司采购管理规定如下采购流程：1. 采购需求确认：a) 各部门通过内部系统提交采购需求，包括产品描述、数量、质量要求等；b) 采购部门负责审核采购需求的合理性、真实性和有效性；c) 采购部门将审核通过的采购需求转交给供应商评估小组。
2. 供应商评估：a) 供应商评估小组根据采购需求，制定供应商评估标准和流程；b) 通过供应商调查、资质审查等方式，评估供应商的信誉、能力和资质；c) 供应商评估小组将评估结果提交给采购部门。
3. 采购策划：a) 采购部门根据供应商评估结果，制定采购策划，包括采购方式、采购预算等；b) 采购部门向财务部门提出采购预算申请，并获得批准；c) 完成采购策划后，采购部门将采购计划提交给供应商。
4. 供应商选择：a) 供应商根据采购计划提交报价和供货方案；b) 采购部门根据报价、供货方案和其他相关因素，选择最适合的供应商；c) 采购部门与供应商进行谈判，最终确定供应商。
5. 采购合同签订：a) 采购部门与供应商签订正式采购合同，明确产品、数量、质量标准、交付期限等；b) 采购部门与法务部门合作，确保合同的法律合规性；c) 双方确认合同后，正式签署采购合同，并归档备查。
6. 采购执行与监控：a) 采购部门负责监督供应商按时按质供货，并记录采购执行的关键节点；b) 如发现供应商存在违约行为，采购部门与法务部门合作，采取相应的法律措施；c) 各相关部门配合采购部门，确保采购过程的顺利进行。
7. 采购评估：a) 采购完成后，采购部门与使用部门共同评估采购结果，包括供货质量、供货及时性等；b) 根据评估结果，采购部门不断改进采购管理流程，提高整体采购效率和质量。
公司采购管理规定(三篇)
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证公司采购的透明、公开和公正，提高公司采购的效率和效益，促进公司的可持续发展，依据国家相关法律法规和公司发展需要，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有的采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。
第三条公司采购活动必须遵循公开、公正、公平的原则，坚持经济、合理和合法的原则，注重质量、价格和交货期等因素的综合考虑，实现采购成本和效益的优化。
第四条公司采购活动必须遵守国家相关法律法规，遵循行业规范和道德规范，不得参与和倡导任何非法、违规或不道德的活动。
第五条公司采购活动必须遵守公司的授权程序，采购人员必须按照规定的权限和程序进行采购活动，不得越权或私自变更采购方案。
第六条公司采购活动必须进行记录和档案管理，包括采购文件、招标文件、评标记录、合同文件、供应商资质文件等，以便后续的审计和查询。
第七条公司采购活动必须建立健全采购审批制度，实施采购合同管理制度和供应商管理制度，落实采购决策的责任制和绩效评估的责任制。
第八条公司采购活动必须严格控制采购风险，采取风险评估、风险防控和风险管控等措施，确保采购活动的安全和稳定。
第九条公司采购活动必须加强信息化建设，推动采购信息的共享和交流，提高采购创新和效率，促进供应链的协同发展。
第二章采购组织和策划第十条公司采购活动必须设立专门的采购部门或采购小组，负责采购的组织实施和管理工作。
第十一条采购部门或采购小组的组织结构应当合理，人员配备应当充足，工作职责和权限应当明确。
第十二条采购部门或采购小组应当制定年度采购计划和月度采购计划，依据公司的经营需求和采购预算，制定采购计划的内容和范围。
第十三条采购部门或采购小组应当进行市场调研和供应商评估，确定潜在的供应商和合作伙伴，建立供应商库和合作伙伴库。
第十四条采购部门或采购小组应当制定采购方案和供应商选择标准，明确采购要求和采购评价的指标，确保采购的公正和效益。
第十五条采购部门或采购小组应当进行风险评估和预警，及时发现和解决采购活动中的风险和问题，确保采购的安全和稳定。
公司采购管理规定范文
公司采购管理规定范文一、目的和范围1.1 目的本采购管理规定的目的是确保公司的采购活动遵守法律法规，保障公司资金使用的合理性和效益性，同时促进供应商合作的健康发展，提高公司的采购效率和竞争力。
1.2 范围本规定适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购决策2.1 决策权限（1）采购金额低于5000元的，由相关部门负责人决策；（2）采购金额在5000元至1万元之间的，由相关部门负责人会同财务部门负责人共同决策；（3）采购金额超过1万元的，需经过公司采购委员会审批。
2.2 供应商选择公司应根据市场情况和采购需求，合理选择符合资质要求的供应商。
选择供应商时，应考虑供应商的信誉、质量、价格、供货能力等因素，并遵守公平竞争原则，避免任何形式的垄断和不正当竞争。
2.3 采购合同与供应商签订采购合同前，应进行充分的合同谈判，确保合同条款明确、合理、合法。
采购合同应明确双方的权益和责任，保障公司的利益不受损害。
三、采购实施3.1 采购需求确认采购部门在接到采购需求后，应及时确认采购需求的准确性和合理性，并形成采购计划。
3.2 采购流程（1）采购申请：相关部门向采购部门提交采购申请，包括采购物品、数量、规格、预算等信息。
（2）供应商选择：采购部门根据采购需求，选择合适的供应商，并邀请供应商参与竞标或报价。
（3）谈判和评审：与供应商进行合同谈判，并根据供应商的信誉、质量、价格等因素进行评审。
（4）合同签订：确认供应商后，与供应商签订采购合同，并明确合同条款和付款方式。
（5）发货和验收：供应商按合同要求发货，采购部门负责验收物品的质量和数量是否符合合同要求。
（6）付款和结算：财务部门根据采购合同支付供应商相关费用，并做好账务清算。
3.3 审验和报销采购部门应建立完善的审验制度，及时对供应商提供的商品或服务进行质量检验和验收确认。
相关部门应按照规定程序提交采购相关费用的报销申请，财务部门根据实际情况审核、批准并及时报销。
公司采购管理规定范文
公司采购管理规定范文第一章总则第一条为规范和管理公司的采购行为，提高采购效率和业务品质，特制定本规定。
第二条公司采购主要包括物资采购、设备采购、工程采购和服务采购等，适用本规定。
第三条公司采购活动必须遵循公开、公平、公正和廉洁的原则，保障公司利益和风险控制。
第四条公司采购依法依规进行，要求严格执行国家法律、法规和公司的相关规章制度。
第五条公司采购活动需符合公司的战略发展方向和业务发展需要，实施采购计划。
第二章采购管理流程第六条公司采购活动按照需求确认、方案制定、供应商筛选、合同签订、履约管理、结算结算和评估等流程进行。
第七条需求确认：采购流程开始前，相关部门需提供详细的采购需求和规格要求，并经公司主管部门审批。
第八条方案制定：采购申请部门根据需求，制定采购方案，包括采购种类、数量、预算等，并提交公司采购部门审核。
第九条供应商筛选：采购部门根据采购需求，进行供应商的调研、评估和筛选，并形成采购比选报告，报公司主管部门审批。
第十条合同签订：公司采购部门与供应商协商，并签订采购合同，明确双方的权利义务、交付时间、品质要求、价格等。
第十一条履约管理：公司采购部门需对供应商的履约情况进行监督和管理，确保产品、服务按照合同要求满足公司需求。
第十二条结算结算：采购部门对履约的供应商按照合同要求进行结算。
第十三条评估评估：公司采购部门需定期对供应商的综合实力、履约情况、服务质量等进行评估，并形成评估报告。
第三章采购的注意事项第十四条公司采购需建立供应商库，对供应商信息进行登记、管理和更新。
第十五条公司采购需保护商业秘密，不得泄露供应商的商业机密信息。
第十六条公司采购需规范采购文件的保存和归档工作，并严格遵守国家相关法律法规。
第十七条具备采购权限的员工必须严格执行公司的采购规定和流程，不得以私人利益干预采购决策。
第十八条公司采购需加强风险管理，确保采购过程的合法性、合规性和规范性。
第十九条公司采购活动需建立健全的内部控制制度，加强内部审查和监督。
公司采购管理制度规定
公司采购管理制度规定管理制度具有可执行性。
组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文。
以下是小编给大家带来的公司采购管理制度规定，希望可以帮助到大家公司采购管理制度规定1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
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某公司采购管理规定
为规范采购部经办人员的工作行为，规范公司物流系统工作程序特制定本规定。
一、计划管理
1、采购部应根据公司财务部核定的当月可供应资金计划数，生产部确定的生产计划中《请购单》（包括其他业务、管理部门），根据市场供求状况及行情，编制综合采购计划，并分解落实到采购经办人。
综合采购计划包括：现款采购、赊销采购、应付账款付款计划。
采购计划按照审批权限报送董事长、总经理批准后组织实施。
2、各部门临时急需的物资采购必须事先经总经理审批后，采购经办人方可实施采购，未经批准不予采购。
二、现款采购管理
1、采购经办人必须根据核准的采购物资名称、规格型号、数量、价格进行采购。
采购物资进厂时，由采购经办人填开《入库单》经质检部门检验合格后，由仓库点数入库并登记库存台账。
2、大额（指单笔付款金额在2000元以上的）、批量物资现款采购的付款事务统一由财务部出纳办理，未经批准采购经办人不得擅自付款。
3、采购经办人对供货商出具的票据及《入库单》，经初审无误后填写《采购付款申请单》连同供货商出具的票据及《入库单》客户联报送经办会计初审，经审核无误后报送财务部经理复审、总经理（董事长）审批。
审核要点：（1）采购物品的名称、规格型号是否与《请购单》、供应商出具的票据（收据）、《入库单》所列明的名称、规格型号一致；
（2）《入库单》上质检、仓库经办人员是否签证齐全；
（3）供应商出具的票据（收据）是否符合税法及本公司财务制度规定；
（4）采购数量是否突破采购计划、采购价格是否高于计划控制价、是否属于当月的采购物资。
4、财务部出纳必须根据本公司《财务支出审核审批操作规范》办理付款手续。
三、赊销采购
1、赊销采购付款事务统一由财务部出纳办理，严禁采购经办人擅自付款。
2、采购物资进厂入库手续基本上与现款采购模式相同，所不同的是《入库单》客户联作为供货商结算货款的依据。
3、付款期限原则规定如下：有采购合同的，按照合同规定的付款时间付款；没有采购合同的，在入库的3个月后付款。
4、应付账款挂账手续按照以下规定办理：
（1）由采购经办人填写《赊销采购挂帐申请单》一式两联，连同《请购单》、《入库单》报送经办会计审核，经审核无误后报送财务部经理复审，复审结果经财务部经理签字后，一联退采购经办人备查，一联由经办会计入帐核算。
（2）应付账款入账时审核要点：
①采购物品的名称、规格型号是否与《请购单》、《入库单》所列明的名称、规格型号一致；
②《入库单》上质检、仓库经办人员是否签证齐全；
③采购数量是否突破采购计划、采购价格是否高于计划控制价、是否属于当月的采购物资。
5、应付账款付款手续按照以下规定办理：
（1）在规定付款期由采购经办人向供货商收取票据及《入库单》客户联，经初审无误后填写《采购付款申请单》连同供货商出具的票据及《入库单》客户联报送经办会计审核，经审核无误后报送财务部经理复审，总经理（董事长）审批。
（2）对《采购付款申请单》及供货商出具的票据及《入库单》客户联单证不齐的，财务部有权拒绝受理。
（3）应付账款付款时审核要点：
①付款期限是否符合合同或本公司的规定；
②供应商出具的票据（收据）是否符合税法及本公司财务制度规定；
③付款额是否已在账内核算反映
④是否突破当月赊购采购付款计划。
（4）财务部出纳必须根据本公司《财务支出审核审批操作规范》办理付款手续。
四、本规定自公布之日起生效。
附件一：
生产请购单
日期：20XX年月日
生产指令单号码：
__________________ 请购单编号：________________
审
批：
制单：
附件二：
物资请购单
日期：20XX年月日
请购部门：________________________ 请购单编号：________________
审
批：
制单：
附件三：
采购计划
日期：20XX年月日
采购经办人：
________________________
编号：________________
审
批：
制单：
附件四：
入库单（赊购专用）
入库日期：年月日
NO.000001 供货商：_____________________________________
制单：质
检：仓
库：
联别及用途：
现款采购可用三联入库单，退货可用本单，但须“红字”填写。
第一联存根联采购部留存；
第二联财务联报财务部，作为记账的依据；
第三联仓库联留仓库，作为记载增加库存物资、记载库存台账的依据；
第四联客户联交客户，作为结算货款的依据。
附件五：
采购付款申请单
日期：20XX
年月日
附件张数：_______
制单：。