服务和供应品的采购控制程序
11、服务和供应品控制程序
1 目的对外部支持服务和物品采购的过程进行控制，使支持服务和物品采购的质量能满足检测工作的技术要求。
2 适用范围适用于本中心检测工作范围内的外部支持服务和物品采购。
不适用于由政府招标采购机构选择的外部服务和供应商采购的控制。
3 职责3.1 检测科室负责提出物品采购申请，提供相关的技术参数要求，并会同行政科、质管科对支持服务和物品供应商资质进行调研、初审。
3.2 行政科负责对物品供应商和三废处理、维修机构等支持服务资质进行调研、初审，并合同检测科室做好物资的采购、验收工作。
3.3 质管科负责对量值溯源、室间比对、分包服务机构等资质进行调研、初审。
并会同行政科、检测科室对物品采购进行验收。
3.4、质量负责人负责对外部支持服务和物品供应商的资质中质量情况进行复审。
3.5、技术负责人负责对外部支持服务和物品供应商的资质中技术能力进行复审。
3.6 最高管理者负责外部支持服务与物品供应商的最终选定和名录变更的批准。
4 工作程序4.1支持服务和物品供应商的选择、验证、评审4.1.1 行政科应会同检测科室对现行的外部支持服务（“三废”处理机构、检测设备维修机构、检测设备检定/校准机构、分包服务机构等）和物品生产商、供应商的名单进行整理，完善“合格供应商和外部支持服务方名录”，并根据近几年运作、质量和服务态度等情况，再进一步做好调研，形成初审意见，并将名录和初审意见报质量负责人和技术负责人。
4.1.2 质管科应会同检测科室对现行的量值溯源、室间比对、分包服务机构等外部支持服务的名单进行整理，完善“合格供应商和外部支持服务方名录”，并讨论、调研近几年运作、质量、技术和服务态度等情况，形成初审意见，并将名单和初审意见报质量负责人和技术负责人。
4.1.3 质量负责人、技术负责人召集相关科室和人员对初选名单和初意见进行集中评审，质量负责人主要识别被选单位资质符合性，技术负责人主要识别其溯源能力范围适用性，各检测科室和管理科室按服务类别不同，分别识别其设备保护、现场操作能力、比对数据的合理性和有效性、排污证明的真实性、分包检测提供的数据的准确性、可靠性、服务态度的符合性、消耗性品的适用性、稳定性、售后服务的符合性、可靠性等方面，并分别填写“外部支持服务与供应商评估表”。
服务和供应品管理程序
服务和供应品管理程序1目的为保证本公司检测价结果的有效性和准确性，在寻求外部服务和供应时，确保其符合公司质量、环境和职业健康安全管理，特制定本程序。
2适用范围适用于对本公司检测质量、环境和职业健康、安全有影响的服务和供应品的选择、购买、验收的控制。
3职责3.1各需求部门负责人提出采购申请，并参与验收工作。
3.2各部门主管/经理审核采购文件。
3.3公司总经理批准所有采购申请和文件。
3.4行政部负责对供应(服务)商进行调查评估，编制合格名录，实施采购，组织验收、入库及资料归档。
4采购工作程序4.1采购申请4.1.1本程序控制的服务和供应品包括：a、对检测工作质量有影响的计量校准、检定、维修等服务；b、对检测工作质量有影响的设施和环境条件的设计、施工、安装、调试等服务；c、对检测工作质量有影响的人员培训教育工作等服务；d、检测工作中使用的仪器、设备和辅助设备等供应品；e、检测工作中使用的消耗性材料和试剂等供应品。
4.1.2本公司根据采购的实际情况，将采购分为一般物资采购、大型仪器设备采购和外部服务的采购。
4.1.2.1一般物资采购包括消耗材料、辅助材料、一般仪器设备及附件、试剂、标准物质的采购。
4.1.2.2大型仪器设备采购指对检测质量有影响的一些大型的精密的、复杂的、贵重的仪器设备的采购。
4.1.2.3外部服务的采购指对各种检测质量有影响的检定校准、维修、施工、培训等服务的采购。
4.1.3各部门根据工作需求，由负责人提出采购申请。
4.2一般性采购4.2.1一般性采购由使用部门提出申请，填写“物质（服务）申购计划表”，确定采购品的名称、规格、型号、数量及技术要求，由检测技术负责人负责人审核，公司总经理批准。
4.2.2行政部采购人员按照“物质（服务）申购计划表”中的要求从“合格供应商名录”中选择合适的供应商，实施采购。
4.2.3行政部负责人联同申购部门负责人对采购品进行验收。
验收保证采购品符合“物质（服务）申购计划表”中的要求。
ISO17025 2017外部服务和供应品的采购程序
版本:A1 页号:2/4 1.0 目的:对服务和供应品采购过程进行控制，确保所选择的服务和所采购的供应品符合检测工作的要求，特编制本管理程序。
2.0 范围：适用于对本实验室检测质量有影响的外部服务和供应品采购的控制及对供方的选择和评价。
3.0 职责：3.1实验中心主任：批准或授权技术负责人批准外部服务/供应品采购合同、计划；必要时, 主持重大项目的合同评审。
3.2技术负责人：审核外部服务、供应品采购技术要求及计划；维护本程序的有效性。
负责汇总、编制实验室所需外部服务、供应品采购计划；按照采购计划报公司采购部门实施设备和耗材采购；如设备自带的热电偶等将仪器设备送往具有质量资质且能力符合要求的机构进行检定/校准；参与采购仪器、耗材的验收及其保管和发放。
3.3行政管理员：建立保存《合格供方名录》；4.0程序4.1对供方的调查和评价4.1.1 对供方要求1）为本实验室提供设备校准的机构必须符合以下要求：该校准项目已通过国家实验室认可或有计量授权；其校准溯源到国家基准或国际标准；能给出校准的测量不确定度。
2）为本实验室提供设备维修维护的必须是供应商或其指定的具有相关维修能力的机构，或者是具有相关能力的有成功的相关维修维护经验的机构。
3）为本实验室提供试剂和易耗品的供方至少必须满足以下条件：必须是合法的生产经营企业或经销商；对供方产品有特定许可要求的，应能提供生产许可的有效版本；提供的供应品必须有合格证或证实产品合格的有效文件；4）选择为本实验室提供仪器设备操作培训的机构时，优先选择仪器供货商，专业技术或质量管理知识培训的必须是国内权威的机构或人员。
4.1.2 对供方评价方法对为本实验室提供服务或供应品的供方评价方法如下：1）到供方现场考察其质量保证能力；2）对供方的服务业绩或供货业绩进行评价；3）对供方提供的样品进行检测和试用；4）收集对比同类厂家使用同类采购产品的经验；5）收集供方获得相关能力、资格证明的资料；6）收集供方相关服务或供应的评价资料；7）对供方发出“供方调查表”，收集相关信息。
11-服务和供应品控制程序
1、目的为规范并有效控制对检测质量有影响的服务和供应品的采购，确保检测数据的准确可靠。
2、适用范围适用于对检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收、存储及其使用的控制。
3、职责3.1检测室负责所需仪器设备、重要消耗性材料（比如化学试剂）等外部服务的采购申请及对其服务的评价和反馈。
3.2 技术负责人负责审核采购申请，并组织对分供方进行考察、评价。
3.3业务科负责对所采购的大型仪器设备、设施的采购和验收，并保存所有为检验提供所需的支持服务和供应品的所有供应商的记录。
3.4办公室负责一般低值易耗品等外部支持服务和供应品的采购，相应检测室对其质量进行验收。
4工作程序内容4.1服务和供应品的识别本程序中所称的“服务和供应品”是指对检测质量有影响的服务和供应品，也包括与检测有关的试剂和消耗材料。
具体为：（1）检测仪器设备的搬运、安装、维修、保养；（2）检测过程中所需的化学药品、试剂及其他消耗材料。
4.2服务和供应品的申请检测室根据检测工作的需要，填报《采购申请表》，经科长签名后送业务室，申请表中应注明所需服务和供应品的特征、技术要求、提供时间等资料。
4.3服务和供应品的采购的实施业务室根据检测室的申请，进行综合分析后由业务室主任审批签字，对于大宗采购则由试验室主任审批签字后，业务室选择供应商并实施采购。
4.4供应商评价和选择4.4.1业务室根据采购计划的要求，对影响检测质量的重要消耗品、供应品的供应商应组织评价。
根据以下原则提出供应商名单：a.遵循优质、优价的原则；b.供应商应具备相应的资质。
4.4.2供应商的评价包括以下内容：a.被提名供应商的资信能力；b.供应商的供货业绩，以往所供物品使用的质量情况；c.供应商的质量保证能力；d.价格、交货情况；e. 服务情况等。
4.4.3业务室根据对供应商评价的结果，选择合格的供应商，并填写《合格供应商登记表》。
4.4.4业务室建立合格供应商档案，内容为：供方调查、评价记录、服务质量、交货期、检测报告、完成日期、运输方式等。
质量管理体系文件：采购管理控制程序
采购管理控制程序1.目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。
2.范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。
3.职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。
3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3研发部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4综合管理部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。
3.6质量部负责入厂物资的检验或验证工作。
3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。
4.工作程序4.1.采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。
4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。
4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。
4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。
4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约、关键物料采购的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，经过审计部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。
4.2采购验收4.2.1质量部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。
医院实验室外部服务和供应品采购、接收管理程序
医院实验室外部服务和供应品采购、接收管理程序1.目的：规范检验科外部服务和供应品采购、验收、存储等管理，以保证检验工作的顺利开展，保证检验结果的质量。
2.范围：适用于检验科所有外部设备、试剂、耗材的采购供应。
3.定义：无。
4.权责4.1检验科主任按照国家的政策、法令，与医学工程部、总务部等共同协商制定管理流程。
4.2各部门根据管理流程，对外部服务产品的质量进行论证，确保是否符合检验所需达到的技术要求和质量要求4.3检验科岗各岗位工作人员负责耗材的短期保存、管理和使用。
5.制度内容5.1外部服务产品的合法性要求审核：检验科使用的耗材，必须符合国家的法规要求，必须三证齐全（产品生产许可证、产品注册证、供应商注册证），除自配清洗液和初级的制备试剂外。
5.2产品质量符合管理流程：新产品、新试剂或更换其他品种的试剂，在决定是否采用前，必须由科主任提出申请，报医学工程部进行组织招标后才能进入采购程序。
5.3产品招标采购、接受管理流程：产品招标采购按照国家法规，公开、公平、合理的原则进行。
5.3.1系统分析的设备和试剂：检验科和设备科根据相关资料、市场情况、上级医院或周边医院同类产品使用情况，由检验科作出产品论证报告，供招标办招投标采购。
5.3.2现用的试剂和耗材：检验科主任根据科室试剂和耗材的使用情况，经药学部和总务部申报采购计划，供应商按计划备货，按采购量供应。
检验科负责验收、接受试剂和耗材，验收内容包括试剂或耗材的名称、数量和外包装等，签收出库单。
5.3.3试剂和耗材的应急管理5.3.3.1质量原因：现用的试剂、耗材因出现质量问题而停止使用，检验科主任应根据实际情况决定是否将手头待测标本外送至委托实验室测定，并根据目前市场产品供应的质量和信誉，作出紧急判断，紧急调货，测试符合要求后，用于检验，随后作出更新试剂详细评价报告，进入招标采购流程。
5.3.3.2供货原因：一些长期供应的试剂，因某些原因不能在要求时间内按时、预期到位，检验科立刻书面通知药学部，与设备科共同完成相应试剂的紧急招标，采购，并安排专业组紧急评估，启用新试剂，原供应商恢复供货后，检验科和设备科需对该供应商重新评价。
采购和供应商管理控制程序
采购和供应商管理控制程序概述采购和供应商管理控制程序是一种用于跟踪和管理采购和供应商活动的系统。
它旨在确保组织能够高效地进行采购活动，并与供应商建立稳固的合作关系。
本文将介绍采购和供应商管理控制程序的功能、优势以及如何使用它。
功能1. 采购计划和需求管理采购和供应商管理控制程序提供了一个集中的平台，用于创建和管理采购计划和需求。
用户可以输入所需的物品或服务，并指定数量、时间和其他相关要求。
该程序还允许用户跟踪已提交的需求，并根据需要进行调整和更新。
2. 供应商选择和评估该程序还包含了一个供应商选择和评估模块。
用户可以根据不同的标准来筛选供应商，如供应商的信誉、价格、交货时间等。
此外，用户还可以对供应商进行评估和排名，以确保选择到最合适的供应商。
3. 采购订单管理采购和供应商管理控制程序还提供了一个集中的平台，用于创建和管理采购订单。
用户可以将采购需求转化为采购订单，并指定供应商、数量、价格和其他相关信息。
该程序还允许用户跟踪采购订单的状态和交货情况。
4. 供应商绩效跟踪为了确保供应商的质量和交货能力，该程序还包含了一个供应商绩效跟踪模块。
用户可以记录和评估每个供应商的绩效，并根据绩效情况采取相应的措施，如奖励或处罚。
5. 报告和分析采购和供应商管理控制程序还提供了各种报告和分析工具，用于监控和评估采购和供应商绩效。
用户可以生成各种报告，如采购成本报告、供应商绩效报告等，并进行分析和比较。
优势1. 提高采购效率采购和供应商管理控制程序提供了一个集中的平台，使采购过程更加高效和便捷。
用户可以快速创建和管理采购计划和订单，跟踪供应商的交货情况，并及时处理任何问题。
2. 建立稳固的供应商关系通过供应商选择和评估模块，用户可以更好地了解和评估供应商的能力和可靠性。
这有助于建立稳固的供应商关系，并确保持续供应和高质量的产品或服务。
3. 提高采购决策的准确性采购和供应商管理控制程序提供了各种报告和分析工具，帮助用户监控和评估采购活动和供应商绩效。
采购与供应商控制程序
采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。
3.1.2 审核批准合格供应商。
3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。
3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。
3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。
3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。
3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。
3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。
3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。
3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。
3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。
4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。
4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。
5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。
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俢订批准人俢订日期
服务与供应品的采购控制程序实施日期2014-11-1
1：目的
对外部服务和供应品的采购进行质量控制，确保所采购的物品和提供的服务满足本单位检定、校准和检测工作质量的要求。
2：适用范围
适用于本所/站检定/校准/检测工作质量有影响的所有产品的选择、采购、验收、存储和管理�.包括�.测量仪器、试验设备或辅助设备、消耗性材料和试剂、标准物质及支持服务等。
3：职责
3.1 技术部负责本室外部服务和供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈
3.2 实验室负责编制本实验室的服务和物品采购计划，提出物品购置申请表，
收集和保管物品采购和外部服务中形成的质量记录的管理工作。
3.3 实验室负责人负责审批本实验室的服务和物品采购计划，签订（物品）器
材采购/外委合同，并组织实施服务和物品采购、验收工作。
3.4 试验室负责人负责对供应品的申请进行确认.并负责供应品的购置、保管、发
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俢订批准人俢订日期
服务与供应品的采购控制程序实施日期2014-11-1
b)能实现量值溯源�.测量结果能够溯源到国际或国家基准。
c)能给出测量不确定度�.并能满足校准链的规定要求。
4.1.4 经评定为合格的供应商由办公室负责登录在《合格供应商登记表》中�.保
存评价记录和档案，并及时更新《合格供货商登记表》。
4.3 供应品的采购
4.3.1 试验室根据本室检定/校准/检测工作的需要，填写《供应品采购申请表》.
试验室负责人审核后报送总办公室。
4.3.2 如果申购的供应品可直接影响到最后的输出结果�.则《供应品采购申请表》中应包括对供应品的必要描述�.它包括形式、类别、等级、精确的标识、规格、
图纸、检查说明、包括检测结果批准在内的其他技术资料、质量要求和进行这些
工作所依据的管理体系标准。
4.3.3 总办公室根据试验室供应品的采购计划申请进行确认，报技术负责人批准后交采购部组织购买。
4.3.4 一般情况下由采购员按建立供应商档案进行采购。
根据采购申请的数量、
技术要求�.选择合格供应商进行价格比较�.选择质量、成本、交货日期及售后服务等符合试验室要求的供应商进行采购。
4.3.5 采购员与供应商谈妥交货日期后要进行跟踪。
由于意外原因导致延期的供货商应及时通知试验室.否则按违反合同或订单处理，试验室有权要求违约方赔偿相关经济损失或支付违约金。
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服务与供应品的采购控制程序实施日期2014-11-1。