采购验收过程一览表
外部提供过程、产品和服务控制程序(含表格)
外部提供过程、产品和服务控制程序（ISO9001-2015）1.0目的本程序旨在规范外部供方的选择和资格认可过程，并对外部供方的供应绩效进行有效管理。
旨在为公司运作和生产过程提供适时、适价、适质、适量的过程、产品和服务。
2.0范围本程序适用于选择、评估和管理外部供方；外部提供过程、产品和服务外部供方、协力厂商和分包商，以满足公司的产品质量要求和客户要求。
客户指定的供方同样适用本程序，并应评估报告客户。
适用于公司所有过程、产品和服务的提供过程的管理。
3.0职责3.1总经理负责审批《月份物料需求计划》、《物料采购申请单（P/R）》和请示书、审批《采购单（P/O）》（采购合同）和确认供方的物料报价单及外部供方的提供的过程、产品和服务的价格审议与签署。
3.2采购3.2.1负责获取、分析及市场有关的信息和调查潜在的外部供方有关的基本信息；3.2.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.2.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.2.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.2.5负责统计生产物料和流程物料月度生产耗用量和监控需求物料的库存数量；3.2.6负责根据上月耗用量、库存数量和安全库存量预评估下月生产用量，编制《月份物料需求计划》；3.2.7负责根据生产所需的及时物料和特殊规格物料的及时需求，提出采购申请（P/R）；3.2.8负责跟进外部供方交付状况。
3.3品质部3.3.1负责协助外部供方的评估和选择，进行必要的监视与测量并反馈测试结果，3.3.2负责确定并组织对外部供方的质量管理系统和外部供方现场进行审核；3.3.3负责监控和管理外部供方的供应质量绩效。
3.4采购3.4.1负责获取、分析外部供方市场有关的信息和调查潜在外部供方有关的基本信息；3.4.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.4.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.4.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.4.5负责各部门需求采购和采购过程的管理，确保外部供方准时提供符合的产品、过程及服务。
菜品采购流程及验收标准
菜品类采购流程及验收标准一、目的为规范食堂作业区原材料采购、验收标准,使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。
二、适用范围适用于食堂后厨作业区,包含菜品采购人员进行菜品原材料采购工作；食堂后厨管理人员、厨师、仓库管理人员协同验收入库等相关工作规范。
三、原材料分类3。
1、蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。
3。
2、冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件3.3、肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品.3。
4、家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品3.5、米、面类:主要包括大米、面粉、玉米面等.3。
6、食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。
3.7、调味品类:主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。
3。
8、豆制品类:主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。
3.9、干货类:主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。
四、流程图五、过程描述5。
1编制菜品计划单厨师根据仓库管理员（需明确人员）统计的次日就餐人数结合当周菜谱提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，由厨师长审核后按需按量下单并将其提交至采购人员处(厨师长备份留档)。
请购物资均以最小单位(斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性.5.2菜品供应商开发及年度合作确定5.2。
1供应商资质要求:企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等(出具全部资质证明)5.2。
2资格要求：产品质量合格；产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票（出具全部相关证明）5。
2。
3供应商考核以及下一年度供应商确定方式见《供应商管理制度》 5.3采购5.3。
1比价定价：对满足以上资质资格要求的供货商进行不同菜品(常用）三家或三家以上询比价并出具《比价议价表》（见《非产品类采购流程管理制度》)(特殊情况需提交情况说明）,单类70%以上价格具有优势的可确定为拟合作单位并签订年度合作单位.原则上单类产品合作单位应该达2家或以上。
采购管理流程附件1
采购管理流程拟制/日期： 审核/日期 批准/日期 生效日期:一 目的：对采购过程进行控制，以确保适时、适价、适量、采购符合要求的物料，以满足公司要求。
二 适用范围：适用于生产原材料、辅料、外购件、委外加工、仪器设备、办公用品、低值易耗品、和外发加工（OEM）所有发生采购的行为。
三 定义：3.1常规物料采购：指计划内生产物料的采购；3.2非生产性物料采购：指非计划性物料的采购、（如办公用品、仪器设备、固定资产、低值易耗品、设备设施检修维修类备品配件等物料）的采购。
四 职责：生产工厂负责生产性物料及生产类的辅助物料及相关物品的采购；研发部负责研发过程使用的相关物品及物料；行政部负责办公用品、低值易耗品及相关物品、 策划部负责企业宣传所用物品及相关物品。
（驻外办事处、机构、销售公司按原有规定）五 采购工作程序：采购部门接到PMC发布的经批准的“物料需求计划MRP后”，依以下程序制定采购计划并组织采购；5.1新物料的询价: （驻外办事处、机构、销售公司不在此规定范围按原有流程）5.1.1新物料采购询价确认流程：对需要外购的新物料，采购部门依研发部门（需求部门）确定的技术要求和品质规范，以技术图纸、样品及样品确认书等技术资料，优先从《合格供应商一览表》或潜在供应商找适合的供应商、确认其质量保证能力、交付能力、及继续满足要求的能力，按适价、适质、适量、适时、适地、原则向至少3家以上供应商同时询价。
各采购人员应对所采购物料价格及质量负责。
5.2询价纪录：5.2.1 采购人员在同供应商询价后应做好询价比较纪录，主要考虑质量、价格、折扣、交货日期、付款条件等，在需要的情况下采购人员同请购人一同参与供应商的讨论。
5.2.2在货物质量、交期、能满足要求的情况下，原则上选择报价最低的供应商，特殊情况下，如价低者质量有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因进行审批，以便日后参考。
5.2.3议价谈判：采购人员应选择合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物品的价格、数量、质量、供货方式、货款支付、长期合作意向等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商合作。
采购管理必备表格
XFGFCGBG-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________XFGFCGBG-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则务必在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：XFGFCGBG-005 采购申请单采购申请单XFGFCGBG-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：XFGFCGBG-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .XFGFCGBG-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:XFGFCGBG-010采购订单采购订单XFGFCGBG-011采购进度操纵表采购进度操纵表年月日XFGFCGBG-012采购电话记录表采购电话记录表XFGFCGBG-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期操纵表交期操纵表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日XFGFCGBG-020 缺失索赔通知书XFGFCGBG-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表XFGFCGBG-024 采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：XFGFCGBG-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
生产设备备品备件管理程序(含表格)
生产设备备品备件管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1目的为规范生产部生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合生产部实际，特制定本制度。
2适用范围适用于生产部各工序及其他特定范围内生产设备的零配件及易损件等备品备件的管理3引用标准《设备管理程序》《仓库管理程序》4管理职责4.1生产部备品备件管理工作，由生产部、行政部等管理部门共同组织实施，生产部为归口管理部门。
4.2生产部部长负责备品备件计划采购的审批，负责备品备件领用的审批，负责淘汰失效备品备件处置的审批。
4.3设备主管负责细化、更新生产设施及备品备件明细及确定安全库存量。
4.4设备主管负责提出备品、备件的采购需求，并负责备品备件的验收工作。
4.6采购员负责物品的采购，要保证设备所需的各种零配件、易损件及时、准确、可靠地采购到位。
4.7采购员负责处理备品备件的退货、换货处理，以及外发维修工作。
4.8大仓保管员负责备品备件在大仓的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。
4.9备件库管理员负责备品备件在备件库的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。
5流程图1、备品备件使用流程图（详见附件）2、备品备件维修流程图（详见附件）6备品备件的管理内容6.1备品备件的购置6.1.1备品备件的购置，由设备主管根据《各工序生产设备及备品备件清单》、设备部件的损坏概率、购置难易程度，结合公司大仓库和备件库备品备件的库存量来确定采购数量，填写《物资采购申请》，经生产部部长及相关部门签署意见、公司总经理审批后报采购部采购。
6.1.2备件库管理员随时查看和掌握备件库备品备件的种类和数量，当在库数量少于安全库存量时，应及时提醒设备主管申购。
6.2备品备件的到货验收6.2.1备品备件到货后，必须在2个工作日内完成进库验收工作。
6.2.2备品备件一旦到货后，库管员应通知设备主管、采购人员对采购的备品备件按《采购单》、送货单资料进行验收，核对备品备件的名称、规格、型号、数量和质量。
物业设备设施接管验收表格
物业移交验收表房屋及公用设施等移交验收交接表用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期社区管理资料移交清单移交方（开发商）: 接受方（物业服务公司）：经办签字: 经办签字：年月日用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期规划验收资料移交清单用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期建筑资料移交清单社区名称用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期园林绿化资料移交清单社区名称_______________用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期设备设施验收单说明：1、大型设备可作更具体补充记录。
2、本记录经双方盖章签字后可作为验收凭证，施工凭此表至建设单位办理结算手续（未办理接管移交的，开发商有权不予办理结算）用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期号楼房屋共用部位查验表项目名称：用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期物业共用设施移交查验表用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期物业共用设备移交查验表用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期社区设备房钥匙移交清单项目名称：移交单位（开发商）：接受单位（物业服务公司）：经办人：经办人：年月日年月日用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期给排水系统图纸目录项目名称：移交单位（开发商）：接受单位（物业服务公司）：经办人：经办人：年月日年月日用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期社区施工许可证清单项目名称：移交单位（开发商）：接受单位（物业服务公司）：经办人：经办人：年月日年月日用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期社区公用场地移交清单项目名称：移交单位（开发商）：接受单位（物业服务公司）：经办人：经办人：年月日年月日用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期社区管理用房移交接管一览表项目名称：移交单位（开发商）：接受单位（物业服务公司）：经办人：经办人：年月日年月日启用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期水、电、消防资料移交清单社区名称: 移交楼号:移交单位（开发商）：接受单位（物业服务公司）：经办人：经办人：年月日年月日启用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期管理用钥匙移交清单移交单位（开发商）：接受单位（物业服务公司）：经办人：经办人：年月日年月日启用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期园林绿化工程验收单项目名称：验收时间：物业公司验收负责人：开发商：承建商：交接日期：年月日启用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期水电安装工程验收移交单项目名称：楼号：物业公司验收负责人：开发商：承建商：交接日期：年月日启用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期铝合金\塑钢安装工程验收移交单项目名称：楼号：物业公司验收负责人：开发商：承建商：交接日期：年月日启用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期智能安装工程验收移交单项目名称：物业公司验收负责人：开发商：承建商：交接日期：年月日启用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期供暖系统工程验收移交单项目名称：楼号：物业公司验收负责人：开发商：承建商：交接日期：年月日启用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期消防系统验收表格系统竣工表楼号验收时间：物业公司验收负责人：开发商：建造商：交接日期：年月日启用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期工程配套设施施工方/供应商情况一览表社区第期工程启用日期：2023年9月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期供水工程验收移交单项目名称：楼号物业公司验收负责人：开发商：承建商：交接日期：年月日启用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期电梯工程验收移交单项目名称：楼号：物业公司验收负责人：开发商：承建商：交接日期：年月日启用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期土建工程验收移交单项目名称：楼号物业公司验收负责人：开发商：承建商：交接日期：年月日启用日期：2023年5月1日保管部门：工程部/社区管理部保存期限：长期。
中药材采购流程
修订记载及时到货，确保购进物料质量达标，控制采购成本等，特制订本流程范围：适用于供应部中药材采购并为各子公司供应部参考执行。
职责：供应部组长负责编写；供应部负责管理；供应部部长、质量部负责审核；生产副总经理批准；供应部中药材采购员执行。
内容：1供应部中药材部于每月29日将物料在途数量提供给计划员并上报，经供应部部长签字确认后上报生产部，为次月生产计划的下达做好准备；同时对在途品种严格监督，确保在途物料及时到货。
2生产部根据需货计划、物料在途及各物料库存情况，于每月6日前制定当月中药材采购资金预算表，及各子公司上报的本月中药材采购计划审批表。
我部门根据以上所需品种、数量，做岀采购招标前的整理工作。
3供应部根据整理后的品种、数量，实行网上（必联采购网）招标，此报价时间4天，提醒供应商按时报价, 根据品种的数量及是否存在冷背品种，一般规定为要真并跟踪报价情况，了解市场初步行情，邀请主管副总经理参与开标并监督报价情况。
4在实行网上招标的时间内对当月采购物料库存情况进行核对；打印传真形式报价单，对新 开发供应商实行盘外报价；整理备份上月完成计划的价格表，以便日后核查。
5待全部参加本月报价的供应商全部提交报价详情后，投标截止，并且下载开标 一览表，整理后打印，上交主管副总经理审核确定后，填写中标单，中标单填写 相同价格比质量，相同质量比服务”的原第一时间以传真的形式将已核对无误的中标 认真填写当月中药材采购资金预算表，并核对无误后上交；认真填写子公司当月中药材采购计划审批表中物料价格，仔细审核确保 无误，经部领导签字确认后，报还子公司负责人员。
7填写中药材物料采购四联单，本部门保留一份，仓储部一份作为物料接收的依据，财 务部一份（标明单价）作为审核发票的依据，质量部门一份为检验药材做提前准备和检验 报告下发的依据；追加计划要确保数量及时按当月采购价格下达，并填写追加中药材物料 采购四连单，以保证物料的数量及价格不会岀现超量或高价问题。
采购管理流程附件1
采购管理流程拟制/日期：审核/日期批准/日期生效日期:一目的：对采购过程进行控制，以确保适时、适价、适量、采购符合要求的物料，以满足公司要求。
二适用范围：适用于生产原材料、辅料、外购件、委外加工、仪器设备、办公用品、低值易耗品、和外发加工（OEM）所有发生采购的行为。
三定义：3.1常规物料采购：指计划内生产物料的采购；3.2非生产性物料采购：指非计划性物料的采购、（如办公用品、仪器设备、固定资产、低值易耗品、设备设施检修维修类备品配件等物料）的采购。
四职责：生产工厂负责生产性物料及生产类的辅助物料及相关物品的采购；研发部负责研发过程使用的相关物品及物料；行政部负责办公用品、低值易耗品及相关物品、策划部负责企业宣传所用物品及相关物品。
（驻外办事处、机构、销售公司按原有规定）五采购工作程序：采购部门接到PMC发布的经批准的“物料需求计划MRP后”，依以下程序制定采购计划并组织采购；5.1新物料的询价: （驻外办事处、机构、销售公司不在此规定范围按原有流程）5.1.1新物料采购询价确认流程：对需要外购的新物料，采购部门依研发部门（需求部门）确定的技术要求和品质规范，以技术图纸、样品及样品确认书等技术资料，优先从《合格供应商一览表》或潜在供应商找适合的供应商、确认其质量保证能力、交付能力、及继续满足要求的能力，按适价、适质、适量、适时、适地、原则向至少3家以上供应商同时询价。
各采购人员应对所采购物料价格及质量负责。
5.2询价纪录：5.2.1 采购人员在同供应商询价后应做好询价比较纪录，主要考虑质量、价格、折扣、交货日期、付款条件等，在需要的情况下采购人员同请购人一同参与供应商的讨论。
5.2.2在货物质量、交期、能满足要求的情况下，原则上选择报价最低的供应商，特殊情况下，如价低者质量有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因进行审批，以便日后参考。
5.2.3议价谈判：采购人员应选择合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物品的价格、数量、质量、供货方式、货款支付、长期合作意向等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商合作。