五金仓库管理及表格
五金表格模板
五金表格模板
五金表格模板通常指的是用于记录五金商品信息的电子表格，内容可能包括但不限于以下几类数据：
1. 商品名称：记录五金商品的具体名称。
2. 规格型号：记录五金商品的具体规格尺寸和技术参数。
3. 单位：商品计量单位，如个、千克、米、套等。
4. 库存数量：现有库存数量。
5. 进货价：采购该商品时的成本价格。
6. 零售价/建议售价：对外销售的价格。
7. 供应商信息：包括供应商名称、联系方式等。
8. 材质：五金产品的材质，如铁、铜、不锈钢、铝合金等。
9. 生产日期/保质期：对于有保质期要求的商品，需要记录这些信息。
10. 备注：可以记录特殊说明、到货日期或其他重要信息。
以下是一个简单的五金表格模板示例：
可以根据实际需求定制或修改以上这个模板，以便更有效地管理五金商品库存和销售。
公司五金仓库管理制度
公司五金仓库管理制度五金仓库管理制度为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一致，保障安全高效生产，特订立本制度。
一、日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。
库存物资清查盘点中发觉问题和过错，应适时查明原因，并进行相应处置。
如发觉物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处置的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处置，否则一律不准自行调整。
2、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送行政部领导及财务人员，对各类不良存货提出处置看法，再加以处置。
3、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区放置，做到“二齐、三清、四定位”。
二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
三清：物料清、数量清、规格标识清。
四定位：按区、按排、按架、按位定位。
4、依据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，货物堆放不得过高，保证货物的进出和盘存便利。
对于易燃、易爆、剧毒等货物，应设置明显标志。
5、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
二、请购1、当仓库物品不足时，仓库保管员应适时申购，常用文具、五金、机器零配件的申购必须按规定程序进行申购，经行政部长批准后方能交审计部审核，最后交采购部购买。
2、各车间、部门独立申购的物料须填写《申购单》，并注明名称、规格、数量、用途，特别物品请出示样本，按规定的程序进行申请，并给五金仓管留备份，确保到货后仓管能精准发货。
三、入库管理1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见票据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发觉物资数量、质量、票据等不齐全、不能确认公司名称、收货人以及货物名称的，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处置放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
五金材料出入库明细 适用于五金仓库的管理表格模板
个
WZP-230/231 M12*1.5 个
压簧式热电偶
K型 0-800度 长3M
个
蚕丝被
套
本月入库
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 120
26 20
50
2
4000
2 12
2 2 1
5
4 4 4 4 4 4
3
0
4
22
1
8
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9
1
100 100
5
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8
1 12
35
5
0
0
32
0
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0
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0
9
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8
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3
0
10
0
1
9
0
4
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3
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30
0
35
65
35
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1
0
1
2
6
0
1
0
2
0
200
0
100 3900
2
2
1
1
1
0
1
0
1
0
50
0
50
0
50
0
7
0
2
0
3
0
1 1
1
1
2
1 1 3 5 2 1 10
1
4
1
2
2
8
0
1
1
1
1
8
PMD800
铜棒
仓库管理相关表格35个
料号交货数发票规格实收数检验规格轻微检验数量不良率质量经理验收主管13验收□ 及格结果□ 不及格□ 其他主管是否1．原材料验收单编号： 订购单编号： 日期： 年 月 日进料时间厂商名称订购数检验项目检验状况数量订单编号品名/规格点收数□ 允收 □ 拒收 □ 特采 □ 全检仓储经理验收专员备注AQL （允收水准）值严重一般不良数判定验收项目标准抽 样 结 果 记 录2412．零配件验收单编号： 填写日期： 年 月 日采购单号零件名称供 应 商…审核3．外协品验收单23实际点收数量点收人质量验收方式□ 全检 □ 抽检 □ 免检编号： 填写日期： 年 月 日承制厂商编 号品 名交货数量23项 次检验项目规格值实测值1备注质量管理部主管检验员…综合判定□ 允收 □ 特采 □ 选别 □ 拒收4．货物验收单订购单编号： 编号： 填写日期： 年 月 日编号名称订购数量规格符合单位分批交货全检抽检全检抽检交货单供应商编号编号123…合计材料类别名称类号0123456钢料0铁料1铝料2其他金属材料3五金材料4机器配件5建材6电器材料7门窗配件8工具9化工材料10会计科目厂商供应o 否全数（ 个不合格）总经理财务部仓储部财务主管核算员仓储主管验收专员检查方式抽样（ %不合格）验收结果检查主管五、物资验收日报表编号： 日期： 年 月 日国外来料序号品名规格数量供应商检验方式不合格不良品数不合格不良品数国内来料序号品名规格数量供应商检验方式交货日不良内容主管： 制表：一、物料类别编号表制表人： 制表日期： 年 月 日本日备注七、物料拒收月统计表月份： 日期： 年 月 日序号料名料号数量供应商杂项材料12………专共物资检验人物资名称生产厂家规格检验单编号入库单编号入库数量单价总金额储位交货多交退货库内库外123…三、物资入库日报表编号： 入库日期： 年 月 日物品入库记录人填写人： 审核：二、物料编号一览表编号： 页次：物料编号类别名称规格用途单价供应商代用件编号合同单号验收日期运单号四、物料入库通知单编号： 通知日期： 年 月 日日期到货日期供货单位入库日期物料入库详细信息物料编号物料名称计量数量单位短交一、仓库温湿度表库号： 放置位置： 储存商品：安全温度： 安全相对湿度：日期上午天气干球/℃湿球/℃相对湿度（%）绝对湿度（g/m 3）调节措施记录时间库房温度相对湿度照明设备消防设备消防通道防盗托盘维护检查人事故物资存放物资频率名称场所编号编号：盘点区号：组别：盘点日期：年 月 日物资分类编号品名规格单位盘点时所在位置盘点数量更正存货状况备注盘点员复核员记录员盘点范围：盘点日期：注：1．消防设备每月做一次全面检查；2．将破损的托盘每月集中维护处理。
五金件原材料进出仓规范(含表格)
五金件原材料（开料件）进/出仓规范（ISO9001:2015）1.0目的为了更好的规范本公司自制五金件原材料（开料件）进/出仓作业，从源头上有效地掌握和控制自制五金件原材料（开料件）的使用及损耗情况，确保自制五金件的成本得到有效的控制，特制订本规定。
2.0适用范围适用于本公司自制五金件原材料（开料件）进/出仓作业。
3.0作业规范3.1自制五金原材料进仓、出仓3.1.1 PMC部须在自制五金件计划开料前十五天把《自制五金件原材料采购计划（计划生产的周期为十天）》转公司指定的自制五金件原材料采购人员；自制五金件原材料采购人员须至少在计划开料前三天将五金原材料购回入库，并开具《材料/半成品进仓单》入库放置于开料组，同时由开料组组长在《材料/半成品进仓单》备注栏里注明“已收到”字样并签上姓名和签名时间，表示开料组收到五金原材料。
并在每天上午9点以前，前一天进仓的原材料，仓库开具领料单出帐,开料组签名确认。
3.1.2每天开料组在下班前，须把当班的边角废料分类整理做好标识集中放在一起,每月1号和15开料组须把开料余下边角废料开具退/补料单退仓(边角废料须过磅称重注明材料重量)。
边角废料处理人员须在每月1号—3号，15号—18号处理完仓库整理好的边角废料。
3.2自制五金原材料开料作业及进仓3.2.1五金车间开料组须严格按照五金车间计划员下达的《五金车间（开料组）班组任务》进行开料作业。
3.2.2 开料组与开料组品管员须密切注意五金原材料的表面质量，开料员（品管员）发现质量问题须5分钟内向开料组长反映，开料组长须在10分钟内向分别自制五金件原材料采购人员、PMC经理、五金车间计划员报告，自制五金件原材料采购人员或PMC经理须在30分钟内给予明确处理意见后，开料组方可进行下一步的工作。
3.2.3开料组白班开完料须在当天全部检验合格（须有品管员贴上的PASS标签）后入库，并做好标识；夜班开完料须在第二天上午9：00以前全部检验合格（须有品管员贴上的PASS标签）后入库，并做好标识。
五金仓库管理规定
精心整理五金仓库原辅料、五金材料仓储、收发管理规定目的规范原辅材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生适用范围本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
责任部门1.1.12.2.12.22.32.4保管好物资材料，分开堆放，暂不予入帐，（直至补齐后入账）并及时通报协办部门主管和相关人员与供货单位联系解决。
2.5有保质期要求的物料在入库登记时应另建立保质期物料表单，定期查看，及时处理。
2.6有保质期要求的物料在领用后发现质量问题，应及时报告，经有相关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。
2.7回收的不合格品，应隔离堆放，并挂标识牌，不得进入仓位。
外部采购品或外协加工品必须经检验人员放置（贴、挂）合格证后方可入库。
验收中发现的问题，要及时通知检验人员予以处理。
并通报财务暂缓结算。
验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收入库单，一式三份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，采购人员未持有仓管人员签字的入库验收单，财务不得给予报销。
3.物料管理、3.1仓管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有管理责任。
仓库物资如有3.23.33.43.5（3.63.7项目结率报车间主任备案。
（项目成本分析表另附）3.8如因未做耗材评估造成材料计划超过实际需求数量时（尤其是新产品加工），应及时办理退库手续。
仓管员应根据该项目生产计划任务书进行登记，由生产车间根据实际情况对退库材料情况进行确认。
在正常情况下扣除合理损耗加上成品数和废品数及可视为合理。
3.9生产小组每次生产任务结束时，多余材料应及时办理退库手续，在清仓查库时若发现尚有余料和废品仍滞留在生产现场的，经过核实后给予班组长和具体作业人员以处罚。
3.10各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况随时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。
五金仓库管理制度五金仓库的日常管理规范与工作流程
五金仓库管理制度为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐物、相符，安全储存，保证公司生产正常运行，特制定本制度。
全文目录一、总则 (1)二、范围 (1)三、管理内容 (1)1.入库 (1)2.验收 (2)3．出库 (2)4．储存保管、安全消防 (3)5.退、换货 (4)6．盘存 (4)7．台账及报表 (4)8．报废管理 (4)9．其他事宜 (5)附件1：入库管理流程 (5)附件2、物质领用流程 (7)附件3、日班紧急领用、无单借用流程 (8)附件4：无单借用登记表、紧急领料登记表 (8)附件5：退货流程 (9)一、总则本制度规定了公司备品备件的入库、保管、发货、盘存、退货、换货等处理事务的流程。
本制度所指备品备件包含：大五金、小五金、劳防用品、办公用品等各种装备、低值易耗品、事务用品。
二、范围1 本制度规定了江苏公司五金仓库管理内容及要求。
2 本制度适用于江苏公司的五金仓库物资日常管理及进出库管理。
三、管理内容1.入库1.1物资入库凭采购订单、物资送货单或相关部门报告办理入库手续，无手续或手续不全的，保管员有权不予收货。
杜绝只见单据不见实物的现象。
1.2入库时，仓库保管员必须当面查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量短缺按实数签收办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
对核对无误的，应于收货当日登记入账，再交给仓库专员入ERP系统。
(附件1：入库管理流程)1.3因生产急需或其他原因未能形成订单，物资使用部门必须及时补办订单手续，以便及时录入系统，及时反映部门耗用。
2.验收2.1入库时，通用物资由仓库收货员进行验收，对专用物质必须及时通知相关人员，并由相关人员进行验收后方可入库。
对验收不合格的立即联系采购进行退货或换货。
（附件1：入库、验收流程）2.2仓库应设立物资待验区。
物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。
五金仓库管理及表格
原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日文件修订履历表原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程1、目的：规范原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。
2、依据：《厦门恒瑞元工贸有限公司基本管理流程》3、适用范围：本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
4、责任：公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：5.1原、辅、包材，五金材料入库：5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。
核对内容：品名、规格、批号、数量。
外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。
5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。
原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。
5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。
标识内容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。
5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库手续。
入库手续内容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。
入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。
5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。
采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。
5.2原辅包材仓储：5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。
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原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日文件修订履历表原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程1、目的：规范原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。
2、依据：《厦门恒瑞元工贸有限公司基本管理流程》3、适用范围：本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
4、责任：公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：原、辅、包材，五金材料入库：5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。
核对内容：品名、规格、批号、数量。
外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。
5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。
原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。
5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。
标识内容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。
5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库手续。
入库手续内容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。
入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。
5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。
采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。
原辅包材仓储：5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。
5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的物资，必须按储存的要求进行处理，比如对于有温度、湿度等特殊要求的物资，必须按规定进行存放，严禁随意存放特殊物资的事件出现。
5.2.3对于有使用有效限期的物资，必须制作特别记录，在临近效期3个月的时间，应书面向公司生技部报告，对于超过有效期的物资，应申请质检部进行复检。
在复检结论合格的同时，要求质检部签订新的有效期，并在相关台账上做好记录。
对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。
5.2.4复检不合格、过失效期的原、辅料及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的原辅包装材料应登记《库存不合格品台帐》，并按质检部《不合格原辅包材处理流程》处理。
原辅包材出库：5.3.1、库管理员按生技部下达的《生产物资限额领用量表》中规定的物资领用量与《领料单》核对无误后，方可发料。
所发原、辅、包材，五金材料包装要完好，标签与标志应与实物一致，并有每批的《检验报告单》或合格证。
5.3.2、发料时要先进先出，尽量做到按批集中发料。
5.3.3、包装完整物资的需要分零时，库管员应在该包装上标以《原辅料分零余料清单》，发料时应复核称出量及剩余量（分零剩余量的原辅料应在下次发放同品种原辅料时首先发出使用），如有差错，及时查明原因。
5.3.4每次发料后，库管员在货位卡及《物资入库分类台账》上填清楚货物去向、结存情况。
原、辅、包材，五金材料退库：5.4.1、车间、部门退回仓库的原、辅、包材，五金材料必须包装完好，无破损、无污染，标识应与实物一致，以便下次发放和领用。
5.4.2、若退库的原辅包材实物在车间，当月办理一退一领手续的，车间主任、库管员必须亲自到有关车间核实是否属实，否则拒绝办理一退一领手续。
、原辅包材库、五金库日常工作：5.5.1每日准确、及时地按规定填报原、辅、包材，五金材料到库、入库、出库及当日结存报表，并按约定报送公司材务部。
5.5.2每月26日对库存实物进行盘存（盘存过程财务部成本会计应到现场审核），并将《领料单》交财务部，填报《原、辅、包材，五金材料领用月报表》于每月28日报送财务部及物资采购工作部。
5.5.3每月28日填报各车间部门《原、辅、包材，五金材料领用月报表》报送公司财务部。
5.5.4各种原始单据及台帐按月、年装订成册，妥善保管备查。
5.5.5保持库区整洁，注意防火、防潮、防盗、防虫、防鼠。
5.5.6出现异常情况及时向部门负责人报告（书面简报一式两份，并签名，库管员留底一份，接收简报人留一份）。
安全库存量5.6.1由各部门负责人，根据生产耗用材料的实际用量，制订公司《安全库存量标准》，确保生产正常进行，5.6.2库管员应密切关注《安全库存量标准》与库存实物的差率，一但库存实物处于100%-95%安全库存量时，库管员应急时填报《安全库存量预警表》，并送相关部门和采购工作部。
库存实物量为50%安全库存量时，库管员应越级上报公司主管生产副总经理。
6、附则：本制度由物供部制定，物供部负责解释。
7、附件（相关文件、表格、台账、流程图）《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》《不合格原辅包材处理流程》《采购计划单》《请检单》《检验报告单》《原、辅、包材，五金材料库进、销、存台账》《不合格品台帐》《生产物资限额领用量表》《领料单》《原辅料分零余料清单》《产品材料收支存月报表》《安全库存量标准》《安全库存量预警表》《原辅包材仓储发放管理业务流程图》8、表格附件厦门恒瑞元工贸有限公司采购单表码：WZ-PD740-06-A厦门恒瑞元工贸有限公司原、辅、包材，五金材料入库请检单表码：WZ-PD740-06-A注：此单一式两联，一联交验部门存根，一联库管员留底。
厦门恒瑞元工贸有限公司材料入库检验通知单编号：年月日注：一式三联。
一联检验部门存根，一联交采购员作入库凭证，一联交物供部。
******** 有限公司领料单部门：日期：年月日领料人：审批人：库管：******* 有限公司入库单部门：检验：经办：批准：库管：年月日编号：页次总页*******有限公司名称：原、辅、包材，五金材料库进、销、存台账规格：类别存储地点最高存量最低存量计量单位*******有限公司库存不合格品台帐编制部门原辅料分零余料清单生产主要物资限额领用量标准*******有限安全库存量标准编制部门标准制订日期：年月日1、此表由设备部、质检部、生技部、物供部负责人填写，经报财务部长、总经理审核后存档，并交相关部门人使用。
2、部门要更新此表时，需在部门联席会上公告，更新后新标准投入使用前应应收回原标准。
******有限公司安全库存量预警单库管：年月日9、文件附件《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》《不合格原辅包材处理流程》原、辅料入库检验管理流程1、目的：加强原、辅料检验工作的管理，为生产提供可靠的质量保证。
2、依据：《*******有限公司基本管理制度》（2010年版）、本公司实际情况。
3、适用范围：本管理流程适用于公司内部对生产原、辅料的质量控制、管理。
4、责任：质检部、供应部、生技部部门负责人，对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：质检部现场QA人员收到库管员《请验单》后24小时内（特殊情况除外）到仓库进行外观检查；被抽检的原、辅料必须有厂家提供的产品检验报告书或合格证等有关质量依据（含产品购销合同中质量约定的项目）；对无检验报告书、合格证或合同质量约定的原、辅料，质检部现场QA人员有权拒绝抽检；经质检部现场QA人员检查，外观质量不合格的按《不合格原、辅料、包装材料处理流程》处理；外观检查合格后，质检部现场QA人员应在24小时内填写《送检单》送至质检部QC人员；质检部QC人员接到《送检单》24小时内（特殊情况除外）应按送检单的要求进行抽样检验；质检部QC人员应严格按照抽样规程进行抽样，以保证检品的代表性；质检部QC人员必须严格按照检验标准和《检验操作规程》进行检验；质检部QC人员应根据不同产品在所规定的检验周期内准确、及时地提供检验数据；对检验中的异常情况应及时上报部门负责人，质检部QC人员在检测中如发现有不合格的情况应主动复测，仍不合格应由质检部长安排其他QC人员复测；经检验合格的原、辅料，由质检部QC人员开具检验报告单，交质检部负责人；被检品所有的检验结果由质检部负责人审核无误后，再开出检验报告单（一式三份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查；经检验不合格的原、辅料，经质检部负责人确认后，由质检部QC人员开具不合格品检验报告单（一式三份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查。
并按《不合格原、辅料、包装材料处理流程》处理；所有产品的取样、检验结果均应有相应的记录和台帐；检验记录必须是原始记录，不得随意更改；检验数据必须真实可靠，不得杜撰；所有的检验数据均应有复核人签字；所有的检验数据及相关资料应分类整理成册，存档备查。
6、附则：本制度由质检部QC人员制定、质检部负责解释。
7、附件：《请验单》《不合格原、辅料、包装材料处理流程》《送检单》《检验操作规程》本制度附图1幅。
附图：原、辅料检验工作流程图包装材料、五金材料入库检验管理流程1、目的：加强包装材料、五金材料检验工作的管理，为生产提供可靠的质量保证。
2、依据：《*******有限公司基本管理流程》（2010年版）、本公司实际情况。
3、适用范围：本管理流程适用于公司内部对生产包装材料的质量控制、管理。
4、责任：质检部、供应部、生技部部门负责人，对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：质检部现场QA人员或设备部工程师在接到《请验单》后，必须在24小时内到仓库对包装材料，五金材料进行包材的外观、尺寸，五金材料的材质、精度进行质量检查。
5.1.1对不需要做理化性能检查的包材，外观尺寸检查合格经审核无误；五金材料的材质、精度符合要求后，由质检部现场QA人员或设备部工程师，开出《检验报告单》（一式三份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查。
5.1.2包装材料外观尺寸检查合格且需作内在质量检测的包材，及时填写《送检单》送质检部QC人员质检部QC人员应在规定的包装材料检验周期内出具《检验报告单》交质检部。
包装材料被检品所有的检验结果，由质检部审核无误后，再开出检验报告单（一式二份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查。
检查合格的包材，质检部现场QA人员需要填写一定数量的《合格证》发放到仓库并督促贴在相应的包装材料上。
检验不合格的包材，五金材料，质检部现场QA人员或设备部工程师，应及时向部门负责人汇报；对不合格包材的处理，按《不合格原辅包装材料处理办法》进行处理。
包装材料、五金材料的所有检查项目，质检部现场QA人员或设备部工程师，需作好原始记录，同时将原始记录及所有相关资料装订成册，留档备查。