用户标准操作手册(实例)

用友ERP管理软件操作手册制定人/日期: 吴强 /2010-10-28审核人/日期: 王红星/ 2010-10-28 核准人/日期: 张玉芳 / 2010-10-28目录1.职责概要 (3)1.1主要工作 (3)1.2职责要求 (3)1.3关联部门 (3)2主要流程 (4)2.1产品检验流程 (4)2.2原料检验流程 (5)2.3按质计价： (6)3基础数据的录入 (7)3.1检验标准 (7)3.2检验指标 (8)3.3等级 (8)3.4存货等级 (9)3.5基础数据录入实例 (9)4存货检验指标的录入 (10)4.1存货编码 (11)4.2检验标准 (11)4.3默认标准 (11)4.4检验指标编码 (11)4.5存货检验指标录入实例 (11)5产品检验 (12)5.1产品报检单 (12)5.2产品检验报告 (13)5.3不合格产品评审报告和产品复检单 (13)5.4产品质量台帐 (15)5.5产品质量月报 (15)5.6产品质量指标分析 (15)5.7产品检验实例 (16)6原料检验 (17)6.1来料报检单 (17)6.2原料检验报告 (18)6.3原料复检单和不合格原辅料评审报告 (18)6.4原料质量台帐 (19)6.5原料质量指标汇总分析 (20)6.6供应商供货质量情况 (21)6.7原料检验实例 (21)7按质计价 (22)7.1选项 (22)7.2计价项目 (22)7.3按质计价存货 (23)7.4存货计价项目 (23)7.5计价规则 (24)7.6采购结算单 (25)7.7采购计价结算明细表 (25)1.职责概要1.1主要工作1) 做好大宗原材料、产成品的取样和验收工作，同时做好半成品的计量工作和原料的按质计价工作。

2) 做好企业标准、合同要求、化验报告、计价规则的日常录入维护作业。

3) 做好检验报告日总、周总、月总等质量信息的传递工作1.2职责要求1) 严格按照本规范文件进行操作，用户不越权操作、不做违规业务。

2) 在实际运作的过程中，发现基础资料或其它相关设置有问题，需及时向相关部门反映并要求得到落实。

3) 如果由于各种原因,不能上班的时间超过一天，需要事先把自己未处理的原始单据交接给相关指定人员，确保系统的工作每天及进处理完毕。

4）每个用户只可以用自己的用户名进行登录,并保证自己密码不泄密，定期性更改密码。

5）有合同的成品和原料的检验标准需要及时录入，并要求实际工作执行完成；业务操作完毕后或离开座位请及时关闭窗口。

1.3关联部门1）原料组：每天根据原料组的到货单，对原料取样分析，根据化验结果按照合同要求判定原料等级，做好按质计价工作，让原料组及时入库或退货。

2）成品组：每班对成品取样分析，根据化验结果按照合同或企业标准判定产品等级，让成品组及时入库或车间返工。

3）各车间：上报各班具体产量，车间开工情况，按要求填好产品报检单。

质检科及时反馈各车间成品在化验结果。

2主要流程2.1产品检验流程注意事项：1）录入有合同的产品检验标准时，必须将具体产品等级设置为不可能的情况，只留下合同要求的合格指标。

2）录入无合同的产品检验标准时，必须将多余的合格等级项设置为不可能情况，否则无法正确判断产品级别。

2.2原料检验流程1）录入检验标准时也需要分清是按合同要求还是按企业标准判断产品级别，具体做法与录入成品的检验标准方法一致，及时更新检验标准。

2.3按质计价：注意事项：1）按质计价项目要录入正确，计价规则的计算条件，计算公式，一定要设置准确。

2）原料检验报告一定要经审核后，才能进行按质计价。

3基础数据的录入基础数据包括检验标准、检验指标、等级、存货、等级四个部分。

3.1检验标准ERP里的检验标准就相当于企业标准编号。

录入方式：登录ERP系统，在左边的“业务工作”一栏，依次左键单击点开“供应链”→“质量管理-流程”→“初始设置”→“基础数据”→“检验标准”，双击点开“检验标准”，点击增加，在弹出的对话框中，输入“检验标准编码和名称”，还可以在“备注”里输入产品名称，方便知道是哪种产品的检验标准，点保存即完成了一个“检验标准”。

3.2检验指标检验指标就是产品需要检验分析的项目，如F、Al、Na等。

录入方式同检验标准的录入方式类似，在“基础数据”中的第二项即是“检验指标”，双击点开“检验指标”，点击增加，在弹出的对话框中，输入“检验指标编码和名称”，在“备注”里输入指标名称如（硫酸根、五氧化二磷）。

点“保存”即完成了一个“检验指标”。

3.3等级等级的录入方式：在“基础数据”中的第四项“等级”，双击点开“等级”，点击增加，在弹出的对话框中，输入“等级编码和名称”，在“备注”里输入具体产品，以方便知道是哪种产品的等级。

点击保存即完成了一个“等级”。

3.4存货等级存货等级就是产品的等级项目，如无水氟化铝有AF-0、AF-1两个等级。

录入方式：在“基础数据”中的第五项“存货等级”，双击点开存货等级，选中具体产品或原料的名称，点击增加，在弹出的对话框中，“等级编码”一项点击“…”，会弹出一个新的对话框，选择所需的“等级名称”，点“确定”，然后输入“顺序号”，最后选择“不合格等级”是或否。

3.5基础数据录入实例针对这部分内容，举一个砂状冰晶石的例子吧！第一步：登录进入ERP界面，在左边的“业务工作”一栏，依次进入“供应链”→“质量管理-流程”→“初始设置”→“基础数据”→“检验标准”，双击点开“检验标准”，点击增加，弹出的对话框，在“检验标准编码”中输入01，在“检验名称”中输入Q/DFD C001-2010，“备注”中输入砂状冰晶石，然后点保存。

关闭对话框，在“检验标准列表中”就出现了一个检验标准。

然后退出。

第二步：双击进入“检验指标”，点击增加，弹出的对话框，在“检验指标编码”输入01，在“检验指标名称”中输入F，“备注”输入氟，点保存，然后同理输入02-AL-铝，03…直到最后一项指标11-分子比。

然后退出。

第三步：双击进入“等级”，点击增加，弹出的对话框，在“等级编码”中输入01，在“等级名称”中输入CH-0,在“备注”中输入冰晶石，然后点保存，同理输入02 _CH-1_冰晶石，03_ CM-0_冰晶石，04 _CM-1_冰晶石，05_不合格。

然后退出。

第四步：双击进入“存货等级”，选中“砂状冰晶石”，点击增加，弹出的对话框，在“等级编码”中，点击“…”，选择“CH-0”点确定，然后在“顺序号”中输入1，在“不合格等级”选择否，同理输入CH-1_2_否，CM-0_3_否，CM-1_4_否，不合格_5_是。

关闭对话框。

这样砂状冰晶石的存货等级输好了。

4存货检验指标的录入检验指标包含存货检验指标和存货检验指标列表两部分内容，存货检验指标就是我们判定产品或原料等级的标准。

录入方式：登录ERP系统，在左边的“业务工作”一栏，依次左键单击点开“供应链”→“质量管理-流程”→“检验指标”→“存货检验指标”4.1存货编码点击“存货编码”中的“…”，弹出对话框，里面有各种存货，选择这个标准所对应的存货，然后点“确定”。

4.2检验标准点击“检验标准”中的，“…”，弹出对话框，里面有各种企业标准编号，选择对应的标准，然后点“确定”。

4.3默认标准默认标准一般选择“是”，通常对于一个既有合同标准又有企业标准的产品或原料，一般是将企业标准设为默认标准，合同标准设为非默认标准，选择“否”。

4.4检验指标编码依照标准中出现的顺序，点击“…”依次选择各项检验指标，然后在后面的等级中输入各指标相应的限制，如不小于52，不大于33等。

然后在“数据类型”中选择含量或数量，“保留位数”根据报告单的实际位数选择。

填完各项“检验指标编码”后，点“保存”，然后点“审核”。

这样一个完整的企业标准就录入完毕了。

4.5存货检验指标录入实例针对这部分内容，还是举一个砂状冰晶石的例子吧！第一步：录入方式：登录ERP系统，在左边的“业务工作”一栏，依次左键单击点开“供应链”→“质量管理-流程”→“检验指标”→“存货检验指标”，双击点开“存货检验指标”，点击“增加”，在“存货编码”中点击“…”选择“砂状冰晶石”，然后“确定”。

第二步：在“检验标准”中点击“…”，选择“Q/DFD C001-2010”,然后点击“确定”。

默认标准选择“是”。

第三步：在“检验指标编码”中点击“…”，按砂状冰晶石的检验标准依次选择各项指标，1_F、2_Al、3_Na…11_分子比，然后在后面的等级中分别输入各项限制，如F那一栏在“CH-0”下输入“≥52”，“CH-0”下输入“≥52”，“CM-0”输入“≥53”，“CM-1”输入“≥53”，然后在“数据类型”中选择“含量”，“保留位数”填“2”（表示保留2位小数）。

依次按标准输完各项要求，然后点“保存”，检查无误后点“审核”，这样一个砂状冰晶石的标准就完整了。

5产品检验一个产品的检验包括填写产品报检单，产品检验报告，不合格的还涉及到不合格产品评审报告。

登录ERP系统，在左边的“业务工作”一栏，依次左键单击点开“供应链”→“质量管理-流程”→“产品检验”5.1产品报检单单击“产品检验”中的第一项“产品报检单”，点击“增加”，在“存货编码”中点击“…”选择需要报检的产品，可以在一张报检单中，同时报检多项产品。

在“数量”中填写上具体吨数，然后点“保存”，确认无误后点“审核”。

一张报检单就完成了。

5.2产品检验报告单击“产品检验”中的第三项“产品检验报告”，点击“增加”，然后点“生单”，弹出一个对话框，可以选择“生产日期”来限定范围（也可以不选），点“确定”，显示出一张“产品报检单生单列表”，在“选择”下面双击需要填写检验报告的存货，出现“Y”时表示选中，然后点击“确定”，然后自动生成一张“产品检验报告”，把各项指标化验结果输入到“检验结果”中，然后在“检验员”点击“…”选择填单人名，点“保存”，然后检查后点“复核”，这样就完成了检验报告，剩下就需要领导“审核”了。

经领导“审核”后，合格的产品就可以入库了。

5.3不合格产品评审报告和产品复检单不合格的产品成品组可见具体指标和数量，但不能入库。

对于不合格成品的评审，双击点开“产品检验报告列表”，弹出对话框，选择时间段（也可以不选择）点击“确定”，然后可以看到这个时间段内的“产品检验报告”，在“选择”中双击需要评审的不合格产品，然后单击“评审”，就生成了一张“不合格产品评审报告”，在下方“不合格原因”中输入具体原因，在“质检部建议”填入建议，根据市场部的意见，选择“处理方式”返工或者降级办理入库，然后点击“保存”，最后经过领导“审核”后，不合格产品的评审报告就结束了。

车间对检验结果存在异议时，可以进行复检，将化验结果填入产品复检单的“检验结果”，在“检验员”中点“…”选择自己的名字。