产品让步放行流程
产品让步放行流程
文件修订记录目录2.范围：...............................................................................3.职责：...............................................................................4. 名词解释：5. 工作程序：相关记录：6.7. 流程......1. 目的：当检验结果判定为不合格时，如因特殊原因，为了不影响及时交货，可按本流程提出产品让步放行。
2. 范围：适用于在制品和成品。
3. 职责：3.1质量管理部站在客户的角度评估风险；3.2技术部评估让步放行组件的性能及安全风险；3.3运营计划部负责让步放行组件信息的外部沟通；3.4 责任部门负责对责任人进行处罚和教育。
4. 名词解释：4.1 让步：超出公司规定的产品标准应判定返修但经三方会审后未判定返修。
4.2放行：符合产品标准但不符合某道过程的工序标准。
5. 工作程序：5.1 检验员负责按照公司的质量标准判定组件是否合格。
针对检验员判定的不合格品，如因特殊原因需要让步放行，申请部门填写《SST让步放行单》提出正式的申请;申请部门需填写产品名称，规格型号，顾客名称，发货日期，让步放行原因等信5.2同一合同，同一现象出现 5 块以上，运营计划部判定是否需要与销售员、顾客进行沟通协调；（沟通人？）判定后，在《SST让步放行单》上填写意见。
5.3技术部评估组件性能和安全方面的风险，在《SST让步放行单》上填写意见。
5.4质量管理部站在客户角度，评估让步放行的风险，在《SST让步放行单》上填写意见。
5.5如需要时，其他相关部门在《SST让步放行单》进行会签让步放行意见。
5.6 总工需给出会签意见5.7所有让步放行需得到SST总经理同意后，方可执行。
5.8《SST让步放行单》由质量管理部进行归类存档，并对使用情况进行跟踪5.9无《SST让步放行单》的，检验员有权进行拒绝执行。
不合格品处理流程
不合格品处理流程 1。
目的对不合格品进行标识、评审和处置,以防止不符合规定要求的原料、零部件、半成品、成品被误用或误放行。
2。
适用范围：适用于一切原料、零部件、半成品、成品（以下统称物料）。
3．引用文件无 4．定义： 4。
1 不合格品：不符合本公司品质规定的物料. 4.2 征询：物料不合格时，对“不合格”项目的严重程度作出评价，并决定对应措施的活动。
征询的结果可以是以下所列任何一种：退货/报废:当不合格品不能满足规定要求，且无纠正的价值时，则对不合格品采取退货或报废的决定。
让步放行：对不合格品批进行鉴别使用的一种方法，其结果又分为以下几种：返修/返工；照用；③100%选别. 4.2.1 返修：对不合格品采取的补救措施，该措施虽不能使不合格品最终符合原设计要求，但却能使其满足预期的使用要求。
4。
2.2 返工：对不合格品采取的措施,使其最终能满足原设计要求. 4。
2.3 照用：即指允许含有少量不合格品的提交批不经再检验而直接投入使用或放行。
4。
2.4 100%选别：从不合格品批中挑选出合格品。
4。
3 有损检查：对被检查对象的品质有损伤(有形或无形），而有可能影响其发挥正常功用的检查。
诸如跌落试验、撕破检查、以及未注明“可以使用"的硬度试验，整机的耐久、性能试验等。
5．职责:5。
1 品质部：对不合格品进行标识、隔离；对经返修/返工的物料进行再检验;并予以判断。
参与“征询”工作. 5。
2 物控专员：参与“征询" 工作; 安排返工/返修等事宜。
将不适用的原料/零部件退回供应商; 安排供应商补料,对供应商进行经济等各方面约束。
加强供应商管理、辅导、考核 5。
3 生产部门：对在制程中发现的不合格零部件、半成品进行回收隔离,并且以红色作明确的标注；挑选、返修/返工遭品质检查人员(IQC\IPQC\FQC\QA）拒收之产品；参与“征询”；针对本部门制造的不合格品申请进行征询。
５。
５开发部: 参与“征询"。
原材物料、过程产品特许放行程序
原材物料、过程产品特许使用规定第0次修改页码：1/61.目的对使用或放行不符合规定要求的产品进行书面认可，保证不合格品得到妥善的处理。
2.适用范围适用于外购品（原材料、外购件）、外委的服务（外协加工件、外委试验）、在制品、成品中出现的不合格品。
3.定义3.1不合格品：包括不符合要求的产品以及不确定或可疑状态的产品。
3.2轻微不合格品：满足最低使用要求、不存在任何缺陷的不合格品，称为轻微不合格品。
最低使用要求就是特许放行不合格品的不合格特性偏差下限，它一般低于质量标准要求，但不会造成产品缺陷。
3.3特许使用：又称让步使用、特采，是对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。
3.4申请人：是生产车间、生产管理部、紧凑式产品/分体式产品/中高温技术/电气研发部、采购管理中心等部门的工艺、技术、质量和采购供应等主管人员。
4.特许使用的条件4.1特许使用的充分条件特许使用的不合格品须是轻微不合格品；4.2特许使用的必要条件外购品、外委服务特许的必要条件是由于交货期的限制，组织（供方）来不及重新订货；在制品特许的必要条件是报废后经济损失较大（与特许风险相比）或者交货工期太紧，无法按期重新制造；成品特许使用的必要条件除了上述两项原材物料、过程产品特许使用规定第0次修改页码：2/6以外，还有顾客不拒收作特许使用的不合格品。
5．特许使用产品的责任风险承担特许使用的产品无论不合格特性如何轻微，归根结底它一定是不合格品，因此使用它就存在一定程度的风险，不合格品质量特性值越低，使用风险就会越大。
这种风险责任即使有评审人员、分管领导或是不合格品接收方签字认可，不合格品生产者或提供者也不可能得到任何形式的减少或免除，因此由于使用不合格品而带来的质量损失及质量责任仍然由不合格品的生产者或提供者来全额承担。
同时如果在一个月内特许使用的情况多次发生在同一个车间或同一个供应商时，就应该采取一定的预防措施：对该生产车间或限期进行整改，或追究相关人员的质量责任；对该供应商应该降低其评定级别，或尽快寻找新的合格供应商。
原材料不合格品处理流程汇总
原材料不合格品处理流程汇总第一篇：原材料不合格品处理流程汇总原材料不合格品处理流程汇总不良品类型1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单2.IQC主管判定3.不良品判定结果：代用、选别、退货4.代用产品按代用方式入库5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货：由采购安排退回供应商7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单2.IQC主管/工程师SQE/IQC判定3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等4.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货：由采购安排退回供应商 7 返工: 不合理地方返工处理返修: 即时解决处理不合格品,区别返工.9.标示,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等!1)来料Lot Out的处理：检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。
对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满足生产的需求。
2）CA物料的处理：对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出（如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。
必须保证生产线投入的部材为良品。
3）生产线来料品质异常处理：对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应的处置，以保证生产的顺畅。
不合格品控制程序1.0 目的：规范不合格品的控制管理，防止不合格品被用于产品生产。
2.0 范围：适用于进料、制程、出货、客户退货等阶段产品。
3.0 定义：不合格品：检验批量不合格品。
特采：临时降低检验产品的品质判定标准后，检验判定合格。
注塑产品过程控制管理流程
注塑产品过程控制管理流程1.0目的为了确保对注塑产品质量有影响的各工序按规范作业，以保证这些检验处于受控状态。
保证产品的制造过程满足出厂标准, 确保产品质量满足客户需求。
2.0 范围适用于注塑产品生产过程中的质量各检验工序控制。
3.0职责3.2.巡检负责按客户要求或相应的工艺文件进行注塑过程的产品质量控制.3.3抽检负责对当班的注塑产品出货前全面检查3.4检验中如有疑问及争执，须由上级协调处理。
4.0 工作程序4.1 来料检验和试料：4.1.1 当采购物料回厂后，无论是新料或是粗粒料，当班巡检必须抽不同位置三处以上分多个小包装样品，每袋5KG左右进行机台试料，试料合格后必须作下检验记录，特别要求写清楚进料时间，厂家，并督促仓管进行产品时间、厂家的标识等，试样过程中留样要进行编号并收藏保管，直到材料开始正常生产为止；4.1.2 每次换料生产时，要求不同的材料批次进行不同的标识区别，便于发生不良后进行产品追溯，具体操作是在巡检报表中注明换料的时间、厂家、产成品的包装顺序号等，发生异常可以追溯到哪个厂家、什么时间进货，哪天生产，从第几箱开始等；4.1.3 试料合格后要填写来料检验报告，经品质主管审核确认后，和留样一起包装待查，若为不良则由技术组和采购、生产等部门进行评审和协调处理，报相关领导确认后执行。
4.2 首检、记录和标识：4.2.1注塑生产过程中，操作工必须做好自检记录，检验产品的外观，巡检员做好开机产品的首件签字封样，并填写《首检记录卡》，生产过程中要按巡检要求进行产品抽检工作，每次检验项目要完整，并同时对打包产品、作业台产品和机台随机产品三个环节进行验证，发现问题，及时纠正和协调处理，并如实、认真填写《巡检记录》；4.2.2 巡检要求操作工对自检不合格的产品进行返工，并对返工产品进行记录、标识和复查，直至达到产品质量要求，否则不允许盖章进仓，对不合格的产品在交接班时要确保信息完全传达给下班次巡检员，以防零部件、材料误产、误用4.2.3每天要将巡检报表收回并检查巡检记录的情况，对记录有不实或存在疑问则找相关巡检员了解确认，如属工作粗心、失误、责任心不足则要求进行通报批评并在当天的绩效考核进行考核扣罚，对多次未按检验工作指导执行的巡检员将考虑换岗或劝退；4.2.4各注塑工段完成品合格后，巡检在《产品生产流程卡》上盖章，才能进仓或转入下一道工序，注塑的成品、半成品、合格和不合格品等，应按规定的区域整齐放置，并按标识和可追溯性管理原则进行标识，检验员有权对过程进行控制和协调，对标识不规范有权勒令员工整改或停机整顿。
02-让步放行管理规定
1 制定目的规范让步放行的审批控制和追踪。
2 范围适用于原材料、外协电镀品、公司内部生产过程中产生的不合格品的让步管理。
3 定义让步：是指使用或放行不符合相关规定要求的产品的许可。
4 让步放行的要求4.1 让步放行办理原则产品让步放行必须是确保产品满足使用要求的前提下（公司内部生产过程中产生的不合格品的让步必须经权责人与客户协商，并得到客户的认可的前提下）才可以办理产品让步申请，获得批准后方可放行该批不合格品。
4.2 让步产品的前期控制⑴被判定为不合格的物料，由所在工程段的品检员对不合格物料按《检验和试验状态控制程序》及《不合格品处理控制程序》进行标识、隔离、记录、反馈。
⑵在未接到<让步放行申请单>之前，任何单位与个人不得动用该物料或擅自放行生产，责任单位对该物料的保管负全部责任。
4.3 让步放行申请办理4.3.1原材料、外协电镀品的让步申请⑴原材料原则上不作让步判定，若因生产使用紧急、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步放行；外协电镀品原则上不作让步判定，若因出货紧急、再重镀电镀品质还是无法改善、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步。
⑵由采购组填写<让步放行申请单>，经计划课长审核后到品管课登记编号后交由副总作最终的审批。
注：审批时应明确注明让步物料的使用要求与使用范围。
⑶ <让步放行申请单>由采购分别分发至所涉及的相关部门，各部门按<让步放行申请单>要求执行。
4.3.2 公司内部生产过程中产生的不合格品的让步申请⑴当公司内部生产过程中产生不合格需让步申请时，由冲压组填写<让步放行申请单>；若冲压组同意修模，但模具组因某些客观原因需让步申请时，由模具组填写（让步放行申请单）⑵产品电镀回来时经品检判定为不合格，但由于某种不可抗拒的原因需让步放行时由采购组负责让步放行的申请（此种情况的责任部门为采购组）。
经总批准后的让步放行产品需要挑选时可申请生产课协助，此时包装组应予以积极配合;⑶产品电镀回来时经品检判定为合格，但有必要进行挑选或接受计划课的申请协助挑选时，品检课负责把挑选的项目、内容及其标准向生产课提供，有需要时还需培训（如挑选某些尺寸不良时），并对挑选后产品质量复查（一般在成品检验时实行）,复查时发现的品质不良（是指明显可发现的不良或品检有特别要求需挑选的项目）需让步放行时，由包装组申请让步放行，此时的责任部门为生产课包装组。
产品放行控制程序(含表格)
产品放行控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的通过对产品进料、生产制程及成品验货各环节实施必要的检验活动,对产品品质全面分析及改善，使产品质量不断提升,最终使客户满意。
2.0范围本程序适用于原材料检验及生产过程中的半成品和成品到完成最后出货的产品监视和测量控制。
3.0权责3.1品保部负责制定符合产品特性,且具规范化和可行性之相关检验标准、测试计划，并予以监督执行；3.2营销部负责产品相关信息（生产计划单及客户信息表等）的提供,如纸箱唛头,相关技术要求，必要时提供签板；3.3生产技术部负责产品结构、功能确认及技术信息提供；3.4生产部负责安排车间按时、按质、按量完成生产订单；3.5仓管负责办理产品入仓手续及安排出货。
4.0产品放行控制流程4.1进料控制流程图过程进料控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单顺序1 物料接收员根据采购的《采购回料计划》核对供方物料、《供方送货单》、物料标签所列项目无误后再通知进料检验验货物料接收员N/A《供方送货单》2 进料检验查询《申购单》、《内部联络单》、图纸、签板及检验标准等相关资料,并准备检验工具进料检验N/A《申购单》、《内部联络单》3 根据《抽样检验计划及抽样简表》、《进料检验作业指导书》中规定进行抽样检验进料检验N/A《IQC来料检验报告》4 否若不需要功能测试则根据公司内部检验标准、签板、《采购回料计划》及相关资料核对供方的《供方送货单》物料及物料标签所列项目是否一致,并对其外观、尺寸、功能及包装进行检验进料检验员品保部主管《IQC来料检验报告》5否进料检验员对检验结果作判定进料检验员品保部主管《IQC来料检验报告》6 是 1.检验合格物料，进料检验员在供方《供方送货单》上签名，在相应物料上盖绿色“合格”章并签名，通知仓管员；2.若检验不合格的物料进料检验对相应物料盖红色“不合格”章，并在产品标签上注明不合格项目，填写《IQC来料检验报告》并与相关部门会审，会审结果为让步接收最终由总经理审批进料检验员采购部主管生产技术主管品保部主管总经理《IQC来料检验报告》《纠正和预防措施报告》71.仓管员根据供方《供方送货单》，以及采购部的《采购回料计划》清点数量后，办理入仓手续，填写《入库单》仓管员仓库主管《入库单》物料接收员通知进料检验准备资料、签板及检验工具物料品质检验开始对物料外观、尺寸、功能及包装进行检验合格吗？收货退货让步接收入仓2.对于进仓的物料仓管员对其归类，悬挂标识牌并放置在指定区域。
不合格品让步处理及表格
让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。
本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3、定义3.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。
3.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。
4、程序4.1 原材料的让步申请4.1.1 让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。
4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。
4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用，和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。
4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
4.1.2 让步申请的流程4.1.2.1 商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请；4.1.2.2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）；4.1.2.4 商务部（采购部）会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；4.1.2.5 商务部（采购部）会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4.1.2.6 商务部将《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效；4.1.2.7 原材料检验员在收到商务部（采购部）提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》后，对不良原材料予以放行。
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产品让步放行流程
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1.目的：
当检验结果判定为不合格时，如因特殊原因，为了不影响及时交货，可按本流程提出产品让步放行。
2.范围：
适用于在制品和成品。
3.职责：
3.1质量管理部站在客户的角度评估风险；
3.2技术部评估让步放行组件的性能及安全风险；
3.3运营计划部负责让步放行组件信息的外部沟通；
3.4责任部门负责对责任人进行处罚和教育。
4.名词解释：
4.1让步：超出公司规定的产品标准应判定返修但经三方会审后未判定返修。
4.2放行：符合产品标准但不符合某道过程的工序标准。
5.工作程序：
5.1检验员负责按照公司的质量标准判定组件是否合格。
针对检验员判定的不合格
品，如因特殊原因需要让步放行，申请部门填写《SST让步放行单》提出正式的申请；申请部门需填写产品名称，规格型号，顾客名称，发货日期，让步放行原因等信息。
5.2同一合同，同一现象出现5块以上，运营计划部判定是否需要与销售员、顾客进
行沟通协调；（沟通人？）判定后，在《SST让步放行单》上填写意见。
5.3技术部评估组件性能和安全方面的风险，在《SST让步放行单》上填写意见。
5.4质量管理部站在客户角度，评估让步放行的风险，在《SST让步放行单》上填写
意见。
5.5如需要时，其他相关部门在《SST让步放行单》进行会签让步放行意见。
5.6总工需给出会签意见。
5.7所有让步放行需得到SST总经理同意后，方可执行。
5.8《SST让步放行单》由质量管理部进行归类存档，并对使用情况进行跟踪。
5.9无《SST让步放行单》的，检验员有权进行拒绝执行。
6.相关记录：
6.1《SST让步放行单》
7.流程。