2021版审计科计算机审计工作总结
2021年个人年终工作总结(通用10篇)
2021年个人年终工作总结（通用10篇）个人年终工作总结一20_年，是公司审计部的开篇之年。
在公司党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们紧紧围绕公司“效益年”管理主题和又好又快的管理目标，结合公司的新形势，建立适应公司管理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓好重点项目效益、财务内控制度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全面完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计“促进管理，提高效益”的职能作用。
在切实保证公司各工程项目迎接外审工作的顺利进展的同时，公司审计部完成审计项目_项，其中经济效益审计_项，任期经济责任审计_项，预算执行情况审计_项，财务收支审计项，会计内控制度等其他审计_项。
通过审计对公司目前主要工程项目的效益情况和会计内控制度执行水平进行了解，提出审计建议被采纳_条，为公司决策提供了可靠的依据。
现将一年来开展的主要工作总结如下。
一、切实做好各项外审的迎审工作，维护企业信誉和利益经历了20_年国家铁路审计风暴的洗礼，全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的认识。
公司审计部在总结20_年的铁路审计中发现的问题和好的经验和方法的基础上，对__项目外部迎审工作进行了部署和安排：…。
为了确保迎审工作顺利开展，降低潜在风险，我们对项目的全部会计资料进行了详细的审阅和梳理，针对日常工作中的薄弱环节和疏漏，尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料采购问题、成本列支问题等，逐一排查，提出具体要求。
二、完善整章建制工作，利用信息化加速审计规范进程站在20_年这个全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的基础。
为了更好地履行工作职责，规范公司审计工作流程，提高审计工作效率，我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作经验，结合公司实际起草拟定了《审计部岗位职责》、《公司内部审计规定》和《工程效益审计方案》等一系列审计工作制度，下达了《20_年审计工作计划》，作为审计工作开展的指导方向。
(2021年整理)我国计算机审计的发展及应用研究
我国计算机审计的发展及应用研究编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（我国计算机审计的发展及应用研究）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为我国计算机审计的发展及应用研究的全部内容。
1中文摘要20世纪40年代人类开始步入计算机时代，至今随着计算机技术的迅猛发展,人类社会的方方面面也发生着巨大的改变。
而审计作为一门历史悠久的职业，也在计算机技术的冲击下发生着一场变革。
在过去,财会人员凭借纸质凭证、账簿及报表来对各种经济业务活动进行记录分析管理。
而在今天,随着企业内部计算机的普及，纸质会计资料逐渐被存储在计算机数据库中的电子信息所代替。
企业内ERP等管理系统的应用以及用友、金蝶、SBO等财务软件的应用使审计环境发生了翻天覆地的变化。
这使得传统手工审计不再符合时代发展的需要,必须在信息化时代探索新的审计方式。
在这样的背景下，计算机审计诞生了。
本文主要阐述计算机审计的基本概念，介绍计算机审计的主要技术方法，并研究我国计算机审计的发展过程。
最后举出计算机审计在目前审计工作中的具体应用。
计算机审计是与当前环境相适应的和先进的。
我国的计算机审计还处于起步阶段，当前对计算审计的研究，不仅具有完善和推动相关理论发展的重要的理论意义，还具有促进我国计算机审计实务发展的现实意义。
关键词：计算机审计，发展历程,技术方法，应用实例1ABSTRACTHumans have stepped into the computer age since the 1940s. With the greatdevelopment of computer hi—tech， computers have been widely used and have significant impact on all aspects of our society. Nowadays， paper accounting information is gradually being replaced by invisible electromagnetic signals。
审计工作总结报告_审计工作总结
审计工作总结报告_审计工作总结审计工作总结12021年，我坚持“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针，注重审计能力和审计质量的提高，积极履行审计监督职能，全面完成了各项审计工作任务，取得了较好成绩。
现将今年审计工作情况具体总结如下：一、认真努力工作，取得良好成绩我局和下属人员团结一致，齐心协力，攻坚克难，围绕工作目标和工作重点，以认真、细致、负责的态度做好各项行政事业审计工作，按时完成各项审计任务，取得良好成绩。
审计中发现所存在的挤占挪用专项资金、漏交税费、应缴未缴财政收入、违规使用专项资金、应缴未缴财政专户、漏记固定资产、支出不合规、会计核算不规范等问题，分别依据法律法规规定，对被审计单位在财务管理，资产管理，专项资金使用等方面存在的问题进行了处理处罚，并提出了切实可靠的整改建议。
被审计单位已按审计报告要求，对存在的问题部分进行了纠正，部分单位已执行完毕，部分单位正在执行中。
二、加强工作措施，确保审计工作按时保质完成我局和__加强学习，提高认识，切实按照上级领导部门的要求，发奋努力，认真细致做好审计工作，查处违法违规与经济犯罪线索，维护国家和广大人民群众的切身利益。
通过加强学习，我局和__深刻认识到：随着财政改革力度的加大，财政支出体制改革的不断深化，部门综合预算、国库集中支付、会计集中核算、政府采购制度的改革和上级转移资金的管理使用、行政性经营收入与非经营性收入在部门实行综合预算后的管理方式、专项资金使用情况、部门对行业的管理，这些改革措施的到位与行政事业单位的执行密切相关。
三、存在一些差距和不足问题学习不够重视。
存在重任务轻学习的现象，用学习指导工作不够，需要进一步加强学习，提高素质。
运用审计成果不够。
审计信息披露不及时不完善，成功经验少。
工作创新不够。
如何适应财政支出改革，深化行政事业审计工作方面创新不够，审计工作能力有待加强。
我局和__虽然在行政事业审计工作中取得了较好的成绩，但是与迅速发展的形势相比，还是需要继续努力与提高，要按照科学发展观的要求，求真务实，创新发展，切实完成各项行政事业审计工作。
智慧审计情况汇报范文
智慧审计情况汇报范文
近期，我部门对公司的财务情况进行了一次全面的智慧审计，现将审计情况进
行汇报如下：
首先，我们对公司财务数据进行了全面的梳理和分析，发现了一些问题。
在资
产负债表方面，我们发现了一些账目不够清晰的情况，需要进一步核实和调整。
在利润表方面，我们发现了一些收支不平衡的情况，需要进一步分析原因并提出改进方案。
其次，我们对公司的财务流程进行了全面的审查，发现了一些流程不够规范的
情况。
在资金使用方面，我们发现了一些资金使用不够合理的情况，需要进一步优化资金运作流程。
在财务报表编制方面，我们发现了一些编制不够准确的情况，需要进一步加强内部控制和审计监督。
此外，我们还对公司的财务风险进行了全面的评估，发现了一些潜在的风险点。
在市场风险方面，我们发现了一些市场波动对公司财务状况的影响，需要进一步做好风险防范和控制。
在经营风险方面，我们发现了一些经营策略不够稳健的情况，需要进一步完善经营管理措施。
最后，我们针对以上发现的问题，提出了一些改进和完善的建议。
在财务数据
方面，我们建议加强内部会计核算和财务报表编制的规范性，确保财务数据的准确性和真实性。
在财务流程方面，我们建议优化资金使用流程和加强财务报表的编制流程，提高财务管理效率和透明度。
在财务风险方面，我们建议做好市场风险的预警和控制，完善公司的风险管理体系，确保公司财务安全和稳健经营。
综上所述，本次智慧审计发现了一些公司财务管理方面的问题，并提出了一些
改进和完善的建议。
我们将继续跟踪和监督公司财务状况，确保公司财务管理的规范和健康发展。
2021审计实训总结报告范文
2021审计实训总结报告范文审计学是一门实践性很强的课程，更需要的是利用我们所学到的理论知识去实践。
那么2021审计实训总结报告范文该怎么写呢？下面是小编精选整理的审计实训报告范文，供您参考，欢迎大家阅读。
更多的审计实训总结报告请点击下方↓审计实训报告范文(一)这一周的实训时间已经结束，通过这一周的审计学实训，我受益匪浅，以下是对审计大作业的总结以及一些自己的心得体会。
一、实训的意义。
我们都清楚审计学是一门实践性很强的课程。
我们只依赖理论知识是不够的，它更需要的是利用我们所学到的理论知识去实践。
通过实训我们可以发现自己存在的问题，可以自己多查阅相关资料或向同学请教，以解决问题。
从而，以奠定良好的专业基础，也为以后的工作做了铺垫，同时丰富了个人的阅历。
作为一名学生，我想学习的目的不在于通过考试，而是为了获取知识，获取工作技能，换句话说，在学校学习是为了能够适应社会的需要，通过学习保证能够完成将来的工作，为社会作出贡献。
通过实训了解到工作的实际需要，使得学习的目的性更明确，得到的效果也相应的更好。
二、实训的要求和任务。
我们这次的审计任务有五个实验，通过这五个实验，我们要掌握审计方法的应用，内部控制的测试与评价，审计重要性和审计风险的分析，审计报告等等。
经过一个星期的努力，基本上完成了这五个实验。
由于一个暑假没有看审计了，有些知识忘记了，通过复习，翻阅书本和向同学请教，总算完成了以上的任务。
三、实训的心得体会。
1、自主学习。
实训期间不像我们平时的上课，在这期间老师不像之前那样每一节课都和我们一起，给我们讲课，监督我们的学习……而如今几乎是靠我们自己去把握，我们必须自觉地去学习，遇到不懂的问题时，要自己去查阅相关资料而不是抄同学的实验结果。
遇到问题时，只要找到老师，她是会帮助我们解决的，从而我们又可以从中学会一些东西。
2、积极的态度。
在实训期间的确是有点枯燥无味，因为每天面对的都是同一门课程，一堆数据……这就更需要我们有那份由始至终的积极态度，保持学习的热情，对知识的渴望。
大数据审计心得
大数据审计心得近日__市审计局开展了面向全体业务人员的大数据应用审计业务培训会旨在提升业务人员在项目审计过程中的审计效率运用大数据审计思维和计算机审计手段充分发挥审计功能。
通过培训审计人员不仅学习了新的技术还对当前我国审计事业的发展有了新的认识,为共同创造我省审计事业的新成绩打下了基础。
一、着力大数据审计是现代审计技术发展的必然趋势2021年12月12日国家行政学院常务副院长马建堂在国家行政学院召开的“大数据与国家治理”圆桌论坛上表示”;要积极拥抱使用大数据以提高政府公共管理能力、公共服务水平、公共政策质量。
”随着当代信息技术的蓬勃发展各行各业均所产生的数据量将呈指数级增长数据种类和格式也日渐丰富除了储存这些数据审计人员更多是要利用这些大数据对它们进行收集整理清洗分析利用这些数据创造新的价值。
随着被审计单位财务软件和业务软件的不断更新升级审计人员运用“低成本、低风险、高效率”的审计技术变得尤为重要。
__省审计厅审计云系统的搭建为基层审计工作者节约了数据采集、整理及转换的时间同时通过云系统进行数据分析进一步的提高了审计工作效率变审计工作重点从”;现场审计找疑点”为“现场审计核实疑点”实现”;快、准、稳”的审计目标要求。
二、充分应用计算机是实现大数据审计的重要手段计算机审计的效果取决于审计人员将计算机技术与审计方法结合能力的高低。
要推动大数据审计的落实与发展基层审计机关必须建立高素质的计算机审计队伍。
加强审计人员计算机操作技能的培训是推进基层大数据审计的重要手段。
此次__市审计局开展的业务培训会除了对word￥excel及审计软件的基本操作进行解析外着重强调了审计人员应当培养充分应用计算机审计的工作意识。
在此基础上加入了计算机软硬件及网络应有的安全控制方法、计算机知识与审计知识的融合两方面培训内容旨在培养具备计算机常识、网络知识以及掌握信息系统审计技术的现代审计业务人员促使审计人员在审计工作中将审计知识与计算机技术进行有效结合。
2021年乡镇内部审计工作总结5篇
2021年乡镇内部审计工作总结5篇乡镇内部审计工作总结【1】___年,我镇内审在镇党委.政府的直接领导下,在__审计局的关心指导下,坚持以邓小平理论.三个代表重要思想为指导,牢固树立科学发展观,认真学习贯彻落实《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规,坚持〝依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实〞的工作方针,遵守内审职业道德,依法履行监督职责,努力提高工作质量,为维护我镇财经秩序.促进廉政建设.加强经济管理等方面,起到了积极的作用,为__社会经济健康发展作出了应有的贡献.今年以来,镇审计室共完成了__个项目审计,其中:财务收支审计_个.干部离任审计_个.基建.工程项目审计_个,工会经费审查审计_个.回顾今年以来的工作,主要做了以下几个方面:1.按照年初工作计划,认真开展财务审计.为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况,加强检查督促,镇审计室于今年1-2月,对全镇各村管理部门.镇级公司.事业单位___年度财务收支情况进行了全面审计.这次审计,我们以财务制度和镇政府有关文件为依据,一是检查了各单位___年度经济活动的真实性.合法性和效益性等情况,二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的情况.具体检查了各单位有无超标准的补贴.有无出借集体资金,费用报销和原始凭证是否合规.合法,会计核算是否规范,年度收支有无虚估冒算,应收账款是否及时收回,有否存在损失浪费等情况.对财务审计中发现的问题,及时与有关单位领导沟通,做到即知即改;对一些历年遗留的问题,要求单位制订计划逐项处理.从今年一季度起,财务审计由经管办组织进行季度互审,镇审计室积极配合并一起参与财务互审.2.坚持有离必审原则,做好干部离任审计.离任审计是加强干部管理和监督的一个重要环节,是促进党风廉政建设的一项重要制度,也是对领导干部在任期内单位资产负债.经营状况和经济管理等情况进行综合性评价.通过离任审计,进一步明确干部的经济责任,使离任者交得清楚,继任者接得明白.在离任审计中,我们坚持全面审计.重点突出.规范操作,审计结论和审计评价做到客观公正.今年以来,镇审计室先后对__镇__居委会主任.__物业公司经理.__敬老院院长.__村委会主任.__经济发展有限公司经理和__村委会主任进行了离任审计.对审计中发现的问题,实事求是地进行披露,提出整改意见,并督促整改.3.加强项目结算监督,搞好基建工程审价.开展基建工程审价,加强固定资产投资管理,提高资金使用效率,限度地节约建设资金,这是内审工作的一项重要工作.近几年来,随着我镇经济社会不断发展和新农村建设的不断推进,我镇在基础设施和公益性事业方面加大了投入力度,镇政府和集体投资项目不断增加.在基建工程审价中,镇审计室坚持工程审价规定,踏勘现场.仔细测量,做好审价机构与建设方.施工方的协调.对__万元以上工程项目委托社会中介机构直接审价;对__万元以下项目,镇审计室借助审价机构专业力量进行审价,并要求审价机构正确套用计价标准,做好准确定价,积极维护集体利益.今年以来,镇审计室共完成基建工程项目审价__个,送审价为__万元,审定价为__万元,核减工程造价__万元,核减率为__%.其中委托社会中介机构外审项目__个,送审价为__万元,审定价为__万元,核减金额__万元,核减率__%;内审项目__个,送审价为__万元,审定价为__万元,核减金额__万元,核减率为_%.4.认真做好协调服务,落实审计整改意见___年下半年,____审计局对我镇进行党政干部经济责任审计.通过这次审计,发现我镇在___和___年两年间,财务.财政收支上存在着一定问题,根据__审计局出具的《审计报告》中提出的有关整改事项,镇党委.政府极为重视,于___年_月24日召开专题会议,研究部署审计整改.为了全面落实整改任务,根据拟定的整改分工,镇审计室一方面及时了解.掌握有关单位审计整改情况,及时向镇领导汇报;另一方面对有关问题提出了整改建议,供他们参考,并督促这些单位按照要求逐条逐项地搞好整改.在各方的配合支持下,镇审计室按时起草了《__镇经济责任审计整改情况报告》,经镇党委政府领导审核后,在规定的时间内及时上报了__审计局.今年3月_日,经__审计组再次回访检查验收.对今年内审中发现的问题,在_月份也进行了一次检查.5.依法履行经审职责,加强工会经费审计.工会经费的审查.审计是工会工作的重要组成部分.根据上级工会的工作要求,于今年2月,对镇工会___年度经费决算和___年度经费预算进行了审查;5月,对镇工会___年度工会经费收支情况进行同级审计;7月,对镇工会___年上半年经费预算执行情况进行了审查;8月,对5个基层工会___年的经费收支进行了审计.对工会经费审计中发现的问题,我们都出具了审计意见书.通过审计,进一步规范工会经费的使用和管理.回顾今年以来的工作,虽然取得了一定成绩,但对照上级和领导的要求还有不小的差距.由于人力有限,难以制订详细的审计计划,有些工作做得还不够深入细致;由于缺乏基建工程项目的审价知识,新农村建设中一些内审项目没有经过审价,不能及时完成;审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高.在今后的工作中,我们决心进一步加强学习,不断提高自身素质;要坚持边干边学,学用结合,认真总结,查找不足,不断提高审计工作质量和审计效率;要严格按照内审工作要求,进一步规范操作程序,坚持依法审计,及时完成各项工作任务.___年审计工作总体思路:进一步加强政治理论和业务学习,不断提高审计人员综合素质;紧紧围绕党委.政府的中心工作,服从于.服务于我镇经济社会建设,当好领导的〝眼睛〞,不断加强监督力度;搞好部门间的沟通和协调,有效开展各项审计.审计工作要坚持科学发展观为统领,坚持〝全面审计.突出重点〞的工作方针,继续做好财务收支审计.经济责任审计.基建工程审计,加强财务监督,促进经济管理,努力提高审计工作质量,着力抓好审计整改落实.___年主要工作设想如下:1.继续搞好经济责任审计.重点审计领导干部任期内各项指标完成情况.财务收支.资产管理使用和保值增值情况,财务制度.国家财经法规执行情况,以及单位内部控制制度的建立健全和执行情况,客观公正地进行审计评价.2.继续搞好财务审计.重点对各单位财务管理.资金使用.会计核算.支付手续.补贴标准等情况的审核.监督.通过审计,要进一步促进各单位自觉遵守财务制度,建立健全内控制度,倡导勤俭节约,促进增收节支,防止损失浪费.设想从___年起,对所有单位进行一次排摸,按照一定时间有计划地进行轮流审计.3.继续加强对基建工程项目审计.___年,一要继续做好每个工程项目的审计,协调好有关部门,实行监督与服务并举的审计方式.二要继续严格执行审价原则,上门实地测量,积极维护集体利益.4.继续做好审计整改.回访工作.对审计中发现的各类问题和整改建议要及时通知到被审单位,加强督促力度,确保审计意见落到实处,务求取得审计实效.此外,及时完成领导交办的其他工作.乡镇内部审计工作总结【2】通过这次在会计师事务所的实习,使我在即将毕业前学到了很多东西,很多课本上没有而工作以后又必须具备的东西.明白事务所工作的主要职责范围,机构构成,学到了一些必备的办公室事务处理,了解了最近的会计政策法规,并逐渐熟悉了审计业务的流程以及关键步骤.体会到作为会计师事务所外部审计的职责的重要性.无论从社会发展还是企业生存,完善的财务制度是至关重要的,而作为会计师事务所,肩负着外部审计之一重任,而作为事务所人员必须具备良好的个人品质,同时应具备较好的业务能力和身体素质,这样才能很好的适应并胜任这一重要的工作.同时,作为事务所的实习人员,在审计过程中看到了很多的账本账册,也体会到了作为企业或者单位会计人员的工作,会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性,每一笔业务的发生,都要根据其原始凭证,一一登记入记账凭证,明细账,日记账,三栏式账,多栏式账,总账等等可能连通起来的账户,这为其一,会计的每一笔账务都有依有据,而且是逐一按时间顺序登记下来的,极具逻辑性,这为其二,在会计的实践中,漏帐,错账的更正,都不允许随意添改,不容弄虚作假,每一个程序,步骤都得以会计制度为前提,为基础,体现了会计的规范性,对于登帐:首先要根据业务的发生取得原始凭证,将其登记记账凭证,然后,根据记账凭证,登记其明细账,期末,填写科目汇总表以及试算平衡表,最后才把它登记入账,结转其后,根据总账合计,填制资产负债表,利润表,损益表等等年度报表,这就是会计操作的一般顺序和基本流程.另外,财务审计本身就是比较繁琐的工作,面对那么多的枯燥无味的账目和数字时常会心生烦闷,以致错漏百出,而愈错愈烦,愈烦愈错,必须调整好心态,只要你用心地做,反而会左右逢源,越做越觉乐趣,越做越起劲.对于这次实习,同样存在着一些不足之处,一是实习时间短,两个多月的时间不足以对事务所有一个完整的了解,对于审计业务也是浅尝辄止,没能接触到更多业务类型,第二,参与审计的都是业务较为简单公司,没有涉及规模较大,业务繁杂的大中型企业;对于课本学习内容有所遗忘,以至于在时间过程中时常不知如何解决.对于以上问题,还需要在今后有机会的实习过程或者工作过程中注意改进和解决.总之,这几个月的实习使即将走上工作岗位的我受益匪浅!个人评价:吃苦耐劳,做事踏实认真,积极乐观,乐于助人,善于调动大家的积极性.敢于面对挑战,具有良好的适应性和做事情认真负责;严谨务实,以诚待人,团队协作能力强.获得的证书:全国大学生英语四.六级证书;会计从业资格证书;优秀学生二.三等奖学金证书;计算机二级证书;优秀学生干部.优秀团员.校级三好学生等.个人技能:1.掌握一定的会计理论知识,取得了会计从业资格证书.2.具有一定能力的外语能力,通过了全国大学生英语四.六级考试.3.熟悉计算机基本操作,通过了国家计算机等级考试二级.4.有很强学习能力,组织能力,一直在校担任学习委员,获国家励志奖学金.乡镇内部审计工作总结【3】一.坚持〝围绕中心.服务大局〞,积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门.本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制.提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点〝转型〞,认真开展审计工作.一是积极开展内控制度评审和制度建设工作.全市内部审计机构利用对本单位.本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,共开展了2_项内控制度执行情况的评审工作.其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金.物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价.按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告.市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[]_号文件),强化了内部建设项目的资金.竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作用.合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》.《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职.各负其责,促进了稽核工作质量的提高.合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费.一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度,使内审工作有法可依.有章可循,成效显著.二是突出建设项目审计.为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计.据不完全统计,到_月底,内审机构已审计建设项目59_个.合肥电信分公司审计部继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到1_%审计,截止到_月底统计,共审计认定通信工程项目4299项,工程送审总金额_3_.72万元,审减4_.84万元.建筑安装工程66项,送审金额3_.24万元,审减45.88万元.安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个,送审金额_93.79万元,审减额243.66万元,审减率_%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目_1个,涉及工程86项,送审金额64_0.3万元,部分已审定项目的核减率达_%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项,送审金额4690.5万元,审减额839.8万元,审减率_.9%.通过对基建工程项目的审计,有效地防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工程项目质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的功能.三是继续完善财务收支审计.全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计2_项,促进了各单位财务管理工作的规范化.合肥新站试验区财政局对政府采购环节,注意严格把关,极力提升采购资金节约效率,强化对政府采购的监管.截至_月份,全区自行采购预算0.1_2亿元,实际支付0.__亿元,节约资金273万元,资金节约率高达25.23%.庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委.五里拐社居委.夹塘社居委.草塘社居委.龙王社居委.高桥社居委.照山社居委.王墩社居委.大杨村.十张村.谢岗村.岗西村.水库村计_个村居1-6月份财务收支情况进行了审计.市公路局对所属_个单位财务收支进行了全面审计,审计面为1_%,通过审计,发现问题36个,提出审计意见38条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实.四是大力开展经济责任审计.据统计,全市内审机构已对_6个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计.通过审计,强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识.自我约束意识,促进了党风廉政建设.如市邮政局以财务收支审计为基础.经济责任审计为重点,实施了对蜀山区局局长.包河区局局长的任中经济责任审计,努力做到三个结合,即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合.市建委.市民政局.市教育局.市卫生局.市园林局.瑶海区.庐阳区大杨镇.百大集团.四方集团.市公路局.蜀山区教育局等单位,也积极开展经济责任审计,切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任.人事部门考核任用干部.纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据.五是加强合同管理工作.安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益,严格按照合同法规定,对企业涉外的所有协议.合同进行认真审核.严格把关,全年共审核审签经济合同342份,金额达8690.90万元,无违约合同发生,很好的规避了合同风险.安徽氯碱法规审计部截至_月底共审核集团.锦邦等5个公司的合同_42份,合同进展报告259份.合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立.审查,从维护公司利益角度出发,修改不合法不合规之处,避免潜在风险,全年共审查合同3_余份,较好地履行了风险控制职能.二.突出服务理念,努力推进内审协会建设合肥市内审协会在市审计局的领导下,在各内审协会会员单位和理事的共同参与下,在市审计局机关各部门的大力支持和配合下,认真履行章程赋予的义务,全面实施协会年初制定的工作方针和计划,突出重点,讲求实效,充分发挥好桥梁纽带作用,切实履行好管理.协调.服务.交流职责.一年来,市内审协会以服务为理念,主要做了以下工作.一是推进内部审计职业化建设.第一,抓好内审人员继续教育和培训工作,促进内审人员职业化水平的提高.根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会工作要点的要求,围绕省市审计机关开展的〝审计质量年〞活动,组织了一系列活动,进一步规范审计行为,推动内部审计工作发展.5月,市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班,全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高,共有260余人参加了培训,创下了内审人员参学之最.开班时,市审计局吴利林局长亲临致辞,对参学人员是一个极大的鼓舞.培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课,系统地学习了内部审计项目质量管理.内部审计文书规范化,审计信息化等内容,为提高全市内审人员的专业素质和业务技能,建立健全内部审计制度,促进全市内审工作的规范化.制度化.科学化和职业化水平起到了积极的作用.第二,继续做好cia考试的宣传.报名工作.cia是国际内部审计专家的标志,是提高内审人员素质的一条重要途径.市内审协会为组织宣传.报名工作投入了很大精力,共组织了30人参加考试.二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨.为进一步推动内部审计工作发展,合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的以来全省优秀内部审计项目的评选,以及《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨.合肥供电公司审计部组织实施的〝固定资产内控管理审计〞项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰,合肥供电公司杨晓荣.李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书.蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰,其中二等奖1篇,三等奖2篇,优秀奖5篇.三是组织推荐参加全省至内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动.根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》(皖审发[]74号)要求,为认真总结我市内部审计工作经验,促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展,市内审协会组织推荐了至全市内部审计先进单位和先进工作者,参加全省内部审计工作先进评选活动.合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位,合肥市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工作者.在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中,合肥市卫生局计划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体,合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作者.四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作.通过培训考试和资格认证,合肥市已有7_多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书.按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会的工作要求,为加强内审人员的职业化管理,市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作,共年检4_余人.五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动.内审单位踊跃参加,共征集书法.美术.摄影作品等计40余幅,其中荣获2个一等奖,3个二等奖,2个三等奖.六是组织内审单位参加了合肥审计系统〝我与审计同行〞主题读书演讲比赛.合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写.牛慧演讲的《感悟审计人生,无怨无悔》荣获一等奖,合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖,合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖.七是强化内部审计宣传.为进一步优化内部审计工作环境,市内审协会注重加强协会秘书处工作,努力抓好学习和自身建设,并利用各种媒体,采取多种形式,强化内部审计宣传工作,推动内审工作发展.并在内审单位自愿的基础上征订了《中国内部审计》_0份.三.工作计划一是在上半年召开全体会员代表大会,大会将总结合肥市内审协会成立以来的工作,规划下一个5年的工作,选举产生新的协会领导班子,并产生新一届理事会.常务理事会.二是加强与内部审计单位的联系和工作交流,分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会,进一步拓展内审人员的工作思路,促进内审工作的转型.组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动.。
2021年审计人员个人工作总结(参考)
2021年审计人员个人工作总结我于___年通过___省公务员考试，进入审计局工作。
一年来，我能够热衷本职工作，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“谦虚”、“谨慎”、“律己”的态度，在领导的关心和同事们的帮助支持下，勤奋学习，努力提高自我，勤奋工作，履行好岗位职责，得到了领导和前辈们的肯定。
现将一年来的学习、工作情况作如下简要个人工作总结：一、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质。
作为一名刚踏入社会的大学毕业生，随着人生角色的转变，许多问题纷至沓来：缺乏工作和社会经验，理论有余、实践不足，加之自身并不是审计专业毕业，对审计相关法律法规和工作程序接触不多。
因而只有不断加强学习，积累充实自己，才能更好的___，做好工作。
一是加强思想政治学习，认真学习___理论和“___”重要思想，认真学习和贯彻党和国家制定的各项路线、方针、政策，保持政治上的清醒和坚定。
坚定为人民服务的信念。
二是认真学习业务知识，虚心向前辈学习，一年来，在领导和同事的帮助下，我对工程审计有了更深层的认识，主审了人防经费专项审计，先后参加了省公路审计、仙女湖行政楼装饰工程、法院大楼、并通过了审计系统计算机初级考试，现正报考注册工程造价师考试，在自学和实践中我学到了许许多多学校与书本上学不到的知识和经验，我始终认为只有平时，多看、多想，多问、主动向领导、向同事、向经验___...内部审计工作总结___年我局内部审计工作在省局___的指导下，在局党组的直接领导下，积极贯彻党的___大及___届___中全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维___纪，促进管理的宗旨，积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针，通过经济责任审计，不仅达到了客观评价县区分局___的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。
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2021版审计科计算机审计工作
总结
Summary of computer audit in audit department
( 个人总结 )
汇报人：_________________________
职务：_________________________
日期：_________________________
适用于工作总结/工作汇报/年终总结/全文可改
2021版审计科计算机审计工作总结
一、提高了审计的工作效率
**市审计局经济责任科对某局局长开展任期经济责任审计过程中，拷贝来该局及所属单位**年至**年五年的备份电子数据，每年各一套，数据共七万余条。
针对庞大的数据库，通过ao系统，采集和数据转换，利用sql语句进行查询，对各种审计资料进行整理、分类、汇总和计算，解脱审计人员繁杂的手工劳动，提前二十天完成了审计任务。
通过使用ao实施该项目，不仅使我们审计小组人员缩短了现场审计时间，提高了审计效率，而且都熟练掌握了ao软件的业务数据采集、数据分析、审计底稿编写等功能。
二、实现了审计方法的转变
以往的审计，主要是采用手工审计的方式，计算机的应用也只是停留在文字处理和表格处理等方面。
这次审计，我们尝试了从单
一手工审计向计算机审计与手工审计结合的模式过渡，从审计方法上有了新的突破。
在数据准备和基础数据核实等方面，我们完全是运用计算机完成的，没有使用手工账簿，另外，审计中的很多问题也是通过运用计算机进行了数据的查询、筛选、汇总后再进行手工核实。
一些问题通过手工发现了线索后，又是通过计算机进行全面查询，将同类问题全部查找出来的。
由传统的账薄式审计向数据式审计转变。
三、降低了审计的风险
传统手工审计条件下，审计人员为了提高工作效率常采用抽样审计方法，而抽样审计本身就具有一定的风险。
计算机辅助审计正是解决这一矛盾的有效途径，这次利用计算机不仅使抽样技术更科学，还能对某些重要项目进行详细审计，这就在大大提高审计效率的同时，也降低了审计风险。
四、扩展了审计的范围
手工审计条件下，面对大量的业务只能进行抽查，容易挂一漏万，而计算机审计可将手工无从查找的问题从众多的数据中很方便、
快捷地查出来，在短时间内根据表间关系找到同一笔业务的相关信息，解决了手工审计无法直接完成的问题，并为对重点问题进行抽查提供了数据源。
另外，利用计算机辅助审计，使根据一些法规进行有目的的查询也变得简便易行且针对性更强，充分体现手工审计和计算机审计结合的优越性。
五、实现了审计资料的共享
在审计过程中，审计组组建局域网，审计数据可进行共享，每位参审人员都可以随机使用，一些数据在进行处理后，其他同志就不需要再重新整理，避免了重复劳动。
同时，通过审计软件提供了审计方案、基础资料、审计取证、工作底稿等业务文书的功能，这样就使得审计工作更加标准化、规范化。
六、排除外界对审计工作的干扰
计算机审计较好地排除外界对审计工作的干扰，在传统审计工作中，审计人员往往要进驻被审计单位开展工作，由于涉及到一系列的利益，审计人员在工作过程中会受到较多干扰。
而计算机审计则不需这样，审计人员可以直接调用被审计单位的财务、业务数据，
足不出户对被审计单位进行审计并得出准确的审计结论，在排除干扰的同时也降低了审计的成本，实现了局领导要求的同城送达审计目的。
（如有需要该处可填写单位名称）
Please fill in the name of the unit if necessary。