江苏显示器件项目可行性研究报告

江苏显示器件项目可行性研究报告投资分析/实施方案报告摘要说明从技术分类来看，显示器件包括发射性和非发射性显示两条技术路线，两者区别主要在于是否需要使用背光源。

其中发射性显示技术又包括等离子显示、有机电致发光显示（OLED）、场发射显示器；非发射性显示技术则主要为液晶显示（LCD），包括有源矩阵显示（薄膜晶体管液晶显示，TFT-LCD）和无源矩阵显示（TS/STN-LCD）。

OLED市场空间十分广阔，一方面来自于LCD本身拥有的巨大“老”市场，另一方面VR、可穿戴设备、车载显示等众多新技术的发展为OLED持续增量带来广阔“新”空间。

全球AMOLED显示器件产业发展迅速，根据预测，2020年全球AMOLED显示器件销售额将达到287亿美元。

该显示器件项目计划总投资20871.36万元，其中：固定资产投资16427.72万元，占项目总投资的78.71%；流动资金4443.64万元，占项目总投资的21.29%。

本期项目达产年营业收入44411.00万元，总成本费用35291.91万元，税金及附加377.69万元，利润总额9119.09万元，利税总额10754.59万元，税后净利润6839.32万元，达产年纳税总额3915.27万元；达产年投资利润率43.69%，投资利税率51.53%，投资回报率32.77%，全部投资回收期4.55年，提供就业职位665个。

2019年显示器件行业营收增速由正转负，归母净利润出现大幅下滑，凯盛科技、三利谱、维信诺等公司业绩改善明显。

显示器件III（申万三级）32家上市公司，2019年营收同比下滑6.9%，全行业实现归母净利润同比下滑53.9%。

行业内部看，2019年，实现收入增长企业共有20家，营收负增长企业有12家，其中营收增速在20%以上公司有9家，0-20%有11家。

利润增速方面，13家企业实现了利润正增长，19家企业利润增速为负。

凯盛科技、三利谱、维信诺、苏大维格、长阳科技、视源股份利润表现亮眼，2019年归母净利润增速均超过60%。

面板方面，国内面板龙头收入规模继续扩张，营业利润表现则受困面板价格低迷。

显示器件整体收入同比增长31%，环比增长9%。

同比快速增长主要由玻璃基板和面板贡献，两者同比增速分别为127%和35%，玻璃基板的高增长主要由于东旭光电实现了134%的收入增速，面板的高增长主要由于华东科技实现了501%的收入同比增长。

江苏显示器件项目可行性研究报告目录第一章项目总论第二章市场调研预测第三章主要建设内容与建设方案第五章土建工程第六章公用工程第七章原辅材料供应第八章工艺技术方案第九章项目平面布置第十章环境保护第十一章项目职业安全第十二章项目风险评价第十三章节能评估第十四章进度方案第十五章投资计划方案第十六章盈利能力分析第十七章项目招投标方案附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章项目总论一、项目建设背景从技术分类来看，显示器件包括发射性和非发射性显示两条技术路线，两者区别主要在于是否需要使用背光源。

其中发射性显示技术又包括等离子显示、有机电致发光显示（OLED）、场发射显示器；非发射性显示技术则主要为液晶显示（LCD），包括有源矩阵显示（薄膜晶体管液晶显示，TFT-LCD）和无源矩阵显示（TS/STN-LCD）。

TFT-LCD是当前世界主流显示技术。

目前TFT-LCD占整个平板显示行业产值约90%，是绝对的平板显示产业支柱。

下游可应用在电脑、手机、家电、数码产品等多种终端。

从未来发展趋势来看，低温多晶硅是大尺寸显示技术主流选择，AM-OLED是中小尺寸显示技术主流选择。

TFT-LCD生产步骤及所需电子化学品。

一个完整的TFT-LCD生产分三个步骤，即薄膜晶体管（TFT）制造（array）、成盒（cell）工艺和模块工艺（module）；生产过程中需使用到玻璃基板、光刻胶、高纯试剂、彩色滤光片、聚酰亚胺、液晶、偏光片、封装材料、特种气体等多种电子化学品。

全球TFT-LCD面板仍处增长中。

2014年全球面板产能约1.5亿平方米，较2013年增长9%，且全球显示器生产线已加速向中国大陆转移。

电子化学品直接或间接占到面板生产成本的50%以上，同样将受益全球显示面板的增长。

二、报告编制依据1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称江苏显示器件项目四、项目承办单位xxx有限公司五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于xx新兴产业示范基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

江苏，简称苏，是中华人民共和国省级行政区。

省会南京，位于中国大陆东部沿海，江苏界于北纬30°45'～35°20'，东经116°18'～121°57'之间，北接山东，东濒黄海，东南与浙江和上海毗邻，西接安徽江苏跨江滨海，湖泊众多，地势平坦，地貌由平原、水域、低山丘陵构成；地跨长江、淮河两大水系。

江苏省属东亚季风气候区，处在亚热带和暖温带的气候过渡地带，气候同时具有南方和北方的特征。

江苏地处长江经济带，下辖13个设区市，全部进入百强，是唯一所有地级市都跻身百强的省份。

江苏人均GD、综合竞争力、地区发展与民生指数（DLI）均居中国各省前列，成为中国综合发展水平最高的省份之一，已步入中上等发达国家水平。

江苏省域经济综合竞争力居全国前列，是中国经济最活跃的省份之一，与上海、浙江、安徽共同构成的长江三角洲城市群成为国际六大世界级城市群之一。

江苏省总面积10.72万平方公里，辖13个地级市。

截至2019年末，江苏省常住人口8070万人，是中国人口密度第一大省。

实现地区生产总值99631.52亿元，人均地区生产总值123607元。

（二）项目用地规模项目总用地面积56688.33平方米（折合约84.99亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照显示器件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标项目净用地面积56688.33平方米，建筑物基底占地面积40248.71平方米，总建筑面积82198.08平方米，其中：规划建设主体工程56622.85平方米，项目规划绿化面积5893.58平方米。

七、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：显示器件xxx单位/年。

综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资20871.36万元，其中：固定资产投资16427.72万元，占项目总投资的78.71%；流动资金4443.64万元，占项目总投资的21.29%。

（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入44411.00万元，总成本费用35291.91万元，税金及附加377.69万元，利润总额9119.09万元，利税总额10754.59万元，税后净利润6839.32万元，达产年纳税总额3915.27万元；达产年投资利润率43.69%，投资利税率51.53%，投资回报率32.77%，全部投资回收期4.55年，提供就业职位665个。

九、项目建设单位基本情况（一）公司概况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（二）公司经济效益分析上一年度，xxx科技公司实现营业收入46544.28万元，同比增长15.86%（6370.19万元）。

其中，主营业业务显示器件生产及销售收入为41433.85万元，占营业总收入的89.02%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额8768.04万元，较去年同期相比增长1834.04万元，增长率26.45%；实现净利润6576.03万元，较去年同期相比增长924.60万元，增长率16.36%。

十、主要经济指标主要经济指标一览表第二章市场调研预测一、显示器件行业发展概况OLED市场空间十分广阔，一方面来自于LCD本身拥有的巨大“老”市场，另一方面VR、可穿戴设备、车载显示等众多新技术的发展为OLED持续增量带来广阔“新”空间。

全球AMOLED显示器件产业发展迅速，根据预测，2020年全球AMOLED显示器件销售额将达到287亿美元。