ISO14001环境管理体系2020年推行计划实例
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ISO14001环境目标指标及管理方案范例
德信诚培训网环境目标、指标及管理方案目标2018年度指标管理方案责任部门经费起止时间预算（万元）实际（万元）1、减少资源浪费,节约能源消耗；无长明灯、长流水。
1、公司照明定人管理，更换节能灯管。
办公室、制造部1 0.8 全年2、合理调度安排生产，优化生产工艺，强化设备、电器的维修保养，提高机台运转率。
制造部0.5 全年3、冷却水进行循环利用，减少浪费。
制造部全年4、加强用水用电管理,杜绝长明灯、长流水。
办公室全年5、有计划进行设备更新，淘汰高能耗的设备。
制造部全年2、实现废弃物的分类收集和处理；一般固体废弃物的分类收集率≥95%危险废弃物的分类收集率100%1、在公司内划定废弃物分类收集场所，废弃物实行分类收集，及时处理。
办公室0.5 0.4 全年2、加强废弃物分类收集场所管理，防止满溢、渗漏造成二次污染。
办公室0.2 0.2 全年3、对公司全体员工进行宣传教育，指导员工分类投放废弃物。
办公室0.2 全年目标2018年度指标管理方案责任部门经费起止时间预算（万元）实际（万元）4、加强巡回检查，及时纠正废弃物乱丢乱放行为。
办公室全年3、废水满足环保排放标准；满足环保排放标准；1、规范废油收集管理工作，安排专人收集、管理，同时强化考核，实现废油100%回收。
制造部0.1 全年2、加强生产过程冷却水排放管理,防止不良环境污染物进入排水系统制造部全年3、强化制度管理，推行清洁生产，厂区绿化管理。
制造部 5 5 全年4、尽可能使用无污染或低污染的洗涤剂，减少水体污染。
办公室全年5、对易挥发的原辅材料、产品密封储存，在可能的情况下尽可能采取密闭生产，减少有害物质的无组织排放。
品管部、制造部全年6、加强操作管理，减少野蛮操作造成泼洒，泄漏等人为污染。
制造部全年4、爆炸、火灾事故发生率为0。
发生率为0。
1、加强巡回检查，发现火灾隐患及时整改。
办公室全年2、在必要的部位配备足够适合的消防器材。
办公室 1.5 1.5 全年3、配备一定数量的兼职消防人员，进行必要的消防知识和技能的培训。
2020年 ISO14001质量管理体系-环境信息交流控制程序-安全作业管理
XX有限公司
ISO14001质量管理体系-环境信息交流控制程序-安全作业管理
（1-1-1实施
有限公司
文件名称
环境信息交流控制程序
页次
1/2
批准
文件编号
EP-050-003
生效日期
202x年5月11日
版本/修改次数
2/ 0
1、 目的：
为确保环境因素和环境管理体系有关的内部与外部信息交流的畅通。
5.2.5、每年将公司的环境方针，重要环境因素以及重要环境因素管理方案的实施情况通过网站等方式向相关方交流。
5.2.6、向相关方发放的资料记录在《相关方环境管理文件发放清单》中。
5.3、内部信息交流：
5.3.1、各职能部门关于环境方面的信息（内部的业务联络书、报告、提案、请示等）必要时由管理者代表决定责任部门，由责任部门负责处理。
有限公司
文件名称
环境信息交流控制程序
页次
2/2
批准
文件编号
EP-050-003
生效日期
202x年5月13日
版本/修改次数
2/ 0
容之一。
对供应商评估的特别要求：化学品供应商必须有化学品生产或销售许可证，危险废弃物处理供应商必须有环保局许可证，说明营业范围。
5.2.4、办公室主要负责清洁服务、废弃物处理、绿化服务、负责外来车辆在厂区内行驶及停放的管理、负责与社区邻居、相关政府部门有关的环境管理。
4.2、各部门负责业务范围内的对外信息交流。
4.3、管理者代表针对内、外信息交流决定责任部门，必要时直接同外部交流。
5、程序：
5.1、作业流程图；
5.2、外部信息交流：
5.2.1、各相关部门接到外部信息（相关方的抱怨和要求，对分供方、承包方的调查）时，应填写《业务联络书》，交质管部、品保科由质管部、品保科呈报管理代表决定责任部门，有责任部门负责处理。
ISO14001质量管理体系-环境信息交流控制程序-安全作业管理
（1-1-1实施
有限公司
文件名称
环境信息交流控制程序
页次
1/2
批准
文件编号
EP-050-003
生效日期
202x年5月11日
版本/修改次数
2/ 0
1、 目的：
为确保环境因素和环境管理体系有关的内部与外部信息交流的畅通。
5.2.5、每年将公司的环境方针，重要环境因素以及重要环境因素管理方案的实施情况通过网站等方式向相关方交流。
5.2.6、向相关方发放的资料记录在《相关方环境管理文件发放清单》中。
5.3、内部信息交流：
5.3.1、各职能部门关于环境方面的信息（内部的业务联络书、报告、提案、请示等）必要时由管理者代表决定责任部门，由责任部门负责处理。
有限公司
文件名称
环境信息交流控制程序
页次
2/2
批准
文件编号
EP-050-003
生效日期
202x年5月13日
版本/修改次数
2/ 0
容之一。
对供应商评估的特别要求：化学品供应商必须有化学品生产或销售许可证，危险废弃物处理供应商必须有环保局许可证，说明营业范围。
5.2.4、办公室主要负责清洁服务、废弃物处理、绿化服务、负责外来车辆在厂区内行驶及停放的管理、负责与社区邻居、相关政府部门有关的环境管理。
4.2、各部门负责业务范围内的对外信息交流。
4.3、管理者代表针对内、外信息交流决定责任部门，必要时直接同外部交流。
5、程序：
5.1、作业流程图；
5.2、外部信息交流：
5.2.1、各相关部门接到外部信息（相关方的抱怨和要求，对分供方、承包方的调查）时，应填写《业务联络书》，交质管部、品保科由质管部、品保科呈报管理代表决定责任部门，有责任部门负责处理。
恒基14001环境管理体系认证工作计划书
1、各部门总结
2、开展管理评审
1、各部门对体系策划、运行情况进行总结，提出存在问题和建议
2、体系主管部门编制管理评审相关表格
3、总经理主持开展管理评审会议，相关人员做好会务和记录工作
4、形成管理评审报告
2016年11月
8、外部审核、持续改进
1、迎接外审准备
1、提交程序文件、作业文件给认证机构审查
2、第三方认证机构到现场进行评审
ISO14001环境管理体系
认证工作计划书
西安恒基包装有限责任公司
2016年
实施工作计划表
阶 段
工作内容
工作细则
时间安排
1、准备、动员及培训阶段
1、组建体系管理工作班组
2、培训策划、工作计划策划
3、ISO14001标准的讲解
4、环境因素识别评价方法指导
1、由公司最高管理者任命环境管理委员会主任委员和常务委员
5、所有不符合整改后，形成内审报告
6、各项目的资料准备，如：过程绩效/持续改进/重要环境因素控制情况/年度管理目标指标和方案/相关方抱怨/外部失效事件影响/交付服务等
2016年10月
1、内审整改
1、责任部门对本部门的不符合项采取纠正/预防措施
2、内审组对纠正和预防措施进行追踪和验证
2016年11月
7、管理评审
3、按体系规定实施现场管理
4、层层落实目标、指标和管理方案，并定期进行检查
5、按标准要求做好记录
6、进行日常监督检查
7、对运行过程发现及时进行整改，整改有困难的先给予记录，上报负责人
2016年1月至
2016年12月
5、审核员培训
内审、管理评审培训
1、组织内审员培训，及时下发通知
2、开展管理评审
1、各部门对体系策划、运行情况进行总结，提出存在问题和建议
2、体系主管部门编制管理评审相关表格
3、总经理主持开展管理评审会议，相关人员做好会务和记录工作
4、形成管理评审报告
2016年11月
8、外部审核、持续改进
1、迎接外审准备
1、提交程序文件、作业文件给认证机构审查
2、第三方认证机构到现场进行评审
ISO14001环境管理体系
认证工作计划书
西安恒基包装有限责任公司
2016年
实施工作计划表
阶 段
工作内容
工作细则
时间安排
1、准备、动员及培训阶段
1、组建体系管理工作班组
2、培训策划、工作计划策划
3、ISO14001标准的讲解
4、环境因素识别评价方法指导
1、由公司最高管理者任命环境管理委员会主任委员和常务委员
5、所有不符合整改后，形成内审报告
6、各项目的资料准备，如：过程绩效/持续改进/重要环境因素控制情况/年度管理目标指标和方案/相关方抱怨/外部失效事件影响/交付服务等
2016年10月
1、内审整改
1、责任部门对本部门的不符合项采取纠正/预防措施
2、内审组对纠正和预防措施进行追踪和验证
2016年11月
7、管理评审
3、按体系规定实施现场管理
4、层层落实目标、指标和管理方案，并定期进行检查
5、按标准要求做好记录
6、进行日常监督检查
7、对运行过程发现及时进行整改，整改有困难的先给予记录，上报负责人
2016年1月至
2016年12月
5、审核员培训
内审、管理评审培训
1、组织内审员培训，及时下发通知
ISO14001目标指标环境管理方案范例
全年控制
制造部
质量部
每年对废气中的粉尘物进行监测，并填写(烟尘)《污染监测记录表》。
0.3万（￥）
3
厂界噪声达GB12348-2008Ⅱ级标准
工业区(Ⅱ类)为：
昼间：60dB(A)
夜间：50dB(A)
1.由各车间主任负责,安排关闭门窗作业；
2.加强高噪声设备布置在远离敏感点的位置；按要求对设备进行使用及维护；高噪声岗位员工配备耳塞等防护品；
100%按规定处ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ,
不允许1次污染事故发生
1.设专用垃圾桶（按不可回收危废物、可回收危废物、一般生活垃圾、可回收固废物四类）对产生的废弃物，进行定点集中收集；按照《固体废弃物管理规定》处置；
2.铜带冲压、银锭车削…等边角余料可回收废弃物100%回收利用；
3.与环卫部门签订垃圾清运处理协议；与相关资质单位分别签订可回收一般固体废物、危化物、可回收危化物处置协议。
2.鼓励降低水、电、气耗,加强回用,修订不利于环保的工艺条件和生产操作；
3.纯水雾化制粉用水和主要设备冷却水，通过水池循环使用；
4.进行全员节约能源的宣导，严格落实《能源管理规定》；
全年控制
财务/制造
制造/技术
制造/技术
行政部
质量部
年度计划；
每月进行用水用电用气统计
1万（￥）
编制:审核:批准:
3.定期由环境监测站对厂界噪声(夜间)进行监测。
全年控制
全年控制
制造部
质量部
质量部
每年对厂界噪声进行定期监测。
0.1万（￥）
5
杜绝化学品事故
化学品事故为：
0
1.编制化学品MSDS并发放使用现场；
2.按MSDS的要求使用化学品；
制造部
质量部
每年对废气中的粉尘物进行监测，并填写(烟尘)《污染监测记录表》。
0.3万（￥）
3
厂界噪声达GB12348-2008Ⅱ级标准
工业区(Ⅱ类)为：
昼间：60dB(A)
夜间：50dB(A)
1.由各车间主任负责,安排关闭门窗作业；
2.加强高噪声设备布置在远离敏感点的位置；按要求对设备进行使用及维护；高噪声岗位员工配备耳塞等防护品；
100%按规定处ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ,
不允许1次污染事故发生
1.设专用垃圾桶（按不可回收危废物、可回收危废物、一般生活垃圾、可回收固废物四类）对产生的废弃物，进行定点集中收集；按照《固体废弃物管理规定》处置；
2.铜带冲压、银锭车削…等边角余料可回收废弃物100%回收利用；
3.与环卫部门签订垃圾清运处理协议；与相关资质单位分别签订可回收一般固体废物、危化物、可回收危化物处置协议。
2.鼓励降低水、电、气耗,加强回用,修订不利于环保的工艺条件和生产操作；
3.纯水雾化制粉用水和主要设备冷却水，通过水池循环使用；
4.进行全员节约能源的宣导，严格落实《能源管理规定》；
全年控制
财务/制造
制造/技术
制造/技术
行政部
质量部
年度计划；
每月进行用水用电用气统计
1万（￥）
编制:审核:批准:
3.定期由环境监测站对厂界噪声(夜间)进行监测。
全年控制
全年控制
制造部
质量部
质量部
每年对厂界噪声进行定期监测。
0.1万（￥）
5
杜绝化学品事故
化学品事故为：
0
1.编制化学品MSDS并发放使用现场；
2.按MSDS的要求使用化学品；
东莞联嘉 ISO14001环境质量体系 导入及推行计划甘特图
主导部门/人
品保部 DCC 培训机构 行政人事部 /培训机构 行政人事部 /培训机构 品保部 各部门 品保部 厂务部 各部门 总经理 DCC DCC 内审组/顾问老师 内审组/顾问老师 环境管理者代表 环境管理者代表 认证机构 认证机构
※以上只是ISO14001环境体系推行大致时间表，若在各阶段开展顺利的话会适当进行时间调整，力争最短 ※ISO14001环境体系有品保部主导，各部门务必切实配合。
制定：1Βιβλιοθήκη 001:2004环境管理体系推进计划
4月
20号 25号 30号 10号
5月
15号 25号 5号 15号
6月
20号 25号 30号 5号
7月
10号 15号
行时间调整，力争最短时间获得证书！
审核：
核准：
备 注
东莞联嘉 ISO14001:2004环境
日程 推 进 事 项
培训辅导机构的联络及确认 公司内部环境体系文件的确认 第一阶段：环境管理体系的导入 顾问老师现场诊断，寻找差距 环境体系标准培训 内审员培训 环境方针/环境目标的的制定 环境体系程序的制定 编制《联嘉光电ISO14001：2004环境体系文件清 单》 第二阶段：文件制定与整合 环评报告的收集 环境因素识别 委任环境管理代表，提供对外环境承诺 体系文件的确认（一、二、三、四级）包括环境 因素，重要环境清单，环境记录表单 内审首次会议 执行环境体系内部审核 第三阶段：外审前的内部审核及管理评审 跟进内审不符合改善 管理评审 检讨ISO14001事项 认证外审 回复外审的不符合改善 第四阶段：外审，取得证书 跟进外审的不符合改善 认证审核通过发证 DCC 认证机构
ISO14001推行工作计划表
3 运行和
序号 完阶善段阶
步骤内容
段 3.3 调查细部过程中环境控制
3.4 编制或修改体系文件
体系的 3.5 体系文件的修改、审定、批准、颁发
3
建立、 运行和
3.6
组织体系实施前动员和运行培训
完善阶 段 3.7 指导体系的运行和完善
3.8 第三阶段评估
4.1 内审员培训
4.2 组织实施内部体系审核
体系评
推行时间段
序号 阶段
步骤内容
上
1.1 建立体系推行架构(ISO14001推行事务局)
1.2 进行体系动员、初步培训
体系建 1.3对现有体系诊断和调研、初步前期环境评估,初 立的组 步识别法律法规、重大环境因素与ROSH指令和WEEE 1 织策划 指令并制定三废处理,绿色采购等环境初步方案 和调研
阶段 1.4 与管理层确定总体方向,制定环境方针 1.5制定详细的工作计划和程序并落实客户审核的 建议与具体要求
ISO14001:2004推行工作计划表
9月
上
中
下
10月
上
中
下
11月
上
中
下
12月
上
中
下
1月
上
中
下
2月
上
中
下
审批:
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推行时间段
序号 阶段
步骤内容
ISO14001:2004推行工作计划表
9月
上
中
下
10月
上
中
下
11月
上
中
下
12月
上
中
下
1月
上
中
下
2月
2020年ISO14001-2015和ISO45001-2018环境和职业健康安全管理体系目标指标及管理方案一览表
3、储存场所已划定禁火区域，禁绝一切火源；禁止进入储室人员与使用能发火的工具；
4、定期进行EHS运行检查，并记录于《EHS运行巡查记录表》。
6
生产过程职业危害因素导致职业病的发生
有效控制生产过程中潜在的职业危害因素，减少对人体健康的影响
职业病发生率0次/月
职业健康体检合格率100%
工作场所职业危害因素检测合格率100%
采购部
20201/1
202012/31
采购部已与各供应商签订《EHS协议》、《环境危害物质不使用声明》，并要求各供应商提供原材料的第三方环保检测报告，确保生产的产品绿色环保。
3
潜在火灾/爆炸的发生
杜绝潜在火灾/爆炸的发生，减少对大气/土地的污染及人员伤亡
每月火灾/爆炸发生次数为0次
1、制订火灾及爆炸事故的应急预案,并定期组织全体员工进行消防安全演习，促使全员熟练掌握消防器材的操作方法，及如何快速逃生自救,必要时修改和完善预案；
5、加强劳保防护用品管理，督促工作人员正确佩戴劳保防护用品。确保所有防护用品符合安全防护要求，必须有质量监督检验机构的安全认可标志、产品合格证等；
6、组织全员进行"危险源识别与风险评价"及“职业病预防知识”培训，促使每位工作人员能快速识别自己所从事岗位所存在潜在危险及控制对策，从而提升自我保护及安全意识；
5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意识。
生产部
20201/1
202012/31
1、公司于2019/6月于车间安装多台空调，为员工提供舒适的高温作业环境，作业现场通风散热效果良好；
2、医药箱内已配备常用祛暑药品；
3、经常为员工提供凉茶饮品；
4、已组织对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意识。
4、定期进行EHS运行检查，并记录于《EHS运行巡查记录表》。
6
生产过程职业危害因素导致职业病的发生
有效控制生产过程中潜在的职业危害因素，减少对人体健康的影响
职业病发生率0次/月
职业健康体检合格率100%
工作场所职业危害因素检测合格率100%
采购部
20201/1
202012/31
采购部已与各供应商签订《EHS协议》、《环境危害物质不使用声明》，并要求各供应商提供原材料的第三方环保检测报告，确保生产的产品绿色环保。
3
潜在火灾/爆炸的发生
杜绝潜在火灾/爆炸的发生，减少对大气/土地的污染及人员伤亡
每月火灾/爆炸发生次数为0次
1、制订火灾及爆炸事故的应急预案,并定期组织全体员工进行消防安全演习，促使全员熟练掌握消防器材的操作方法，及如何快速逃生自救,必要时修改和完善预案；
5、加强劳保防护用品管理，督促工作人员正确佩戴劳保防护用品。确保所有防护用品符合安全防护要求，必须有质量监督检验机构的安全认可标志、产品合格证等；
6、组织全员进行"危险源识别与风险评价"及“职业病预防知识”培训，促使每位工作人员能快速识别自己所从事岗位所存在潜在危险及控制对策，从而提升自我保护及安全意识；
5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意识。
生产部
20201/1
202012/31
1、公司于2019/6月于车间安装多台空调，为员工提供舒适的高温作业环境，作业现场通风散热效果良好；
2、医药箱内已配备常用祛暑药品；
3、经常为员工提供凉茶饮品；
4、已组织对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意识。
ISO14001环境目标和方案范例
安委会 设备部 安委会 安委全 安委会 安委会 安委会 安委会 安委会 安委会 安委会 安委会 生产部
6
能源的消耗 能源消耗率≤7%
环境目标和方案
年度：2021 序号 重要环境因素
目标
方法措施
控制方案 责任部门 预算（元） 启动日期
完成日期 监督部门
2、生产部门进行分表控制，责任到人。
6
能源的消耗 能源消耗率≤7%
生产部、设备 部
仓储课、生产
存，防护到位，进行日常检查
部
— —
4、严格执行《危险化学品及危险化学品危险源管理 仓储课、生产
制度》
部
—
2021.4.1 2021.12.31 安委会 2021.4.1 2021.12.31 人力资源部 2021.4.1 2021.12.31 设备部 2021.4.1 2021.12.31 设备部
3、用水方面：调整控制合适的水流量。
各部门 各部门
—
2021.4.1 2021.12.31 设备部
—
2021.4.1 2021.12.31 设备部
4、严格执行《能源资源管理制度》
各部门
—
2021.4.1 2021.12.31 设备部
1、按订单订购原材料，控制呆料产生报废。 7 原材料的使用 产品报废率≤0.9%
9 10 11 12
4
噪音的排放
噪音排放达标率 外部检测机构对噪音检测。 100%
2、执行《厂界环境噪声管理制度》
1、危险固体污泥集中收集后交由江门有资质公司进
5
固体污泥的排放
固体污泥集中收集 处理率100%
行பைடு நூலகம்理。
2、执行《废弃物的理规定》
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ISO14001环境管理体系2020年推行计划
序号
实施项目
责任部门
输出成果
推行计划 4 5 6 7 8 9 10 11
1 动员大会
品管部 会议记录
2 任命环境管理者代表
总经理 任命书
3 确定环境管理组织架构及其职责
品管部 架构图岗位职责说明
4 推行小组的成立
各部门 成员表
5 各部门运作流程图及工序流程图
品管部 环境因素清单
24 公司上年用水、电、纸的统计
品管部 统计表
25 公司上年每月出货的统计
品管部 ERP统计即可
26 公司上年产品报废率的统标指针管理方案的制定
管理部 管理方案
28 监测与测量计划的制定
管理部 计划
29 水/气/音达标监测的实施
管理部 监测报告
30 垃圾分类培训与实施 31 内部危险废弃物交收记录 32 消防演习方案策划与实施 33 消防设施的管理 34 化学品泄漏演习方案策划与实施 35 各种应急措施的制定 36 化学品仓的管理 37 对特殊岗位资格证明的收集 38 水、电、纸、油消耗设施的管理 39 市场部对客户环保要求的识别 40 采购部对供货商的环保要求施加 41 环境体系试运行 42 内审员培训 43 建设项目环境评估/批复/验收报告 44 环保守法证明 45 消防设施验收合格意见书 46 工业废水排污许可证 47 环保局定期监测报告 48 剧毒物品使用许可证 49 防雷设施合格证 50 回收商的资质证明 51 公司与回收商签订的回收协议 52 与回收商的交收记录 53 执行环境体系内部审核 54 跟进内审不符合的改善 55 管理评审 56 认证前的培训 57 认证公司预审 58 环境小组检讨ISO14001事项 59 跟进预审的不符合改善 60 认证公司正审 61 跟进正审的不符合改善 62 认证审核通过发证
12 向供货商收集化学品MSDS
采购部 所有原材的MSDS
13 制作内部化学品MSDS指引
品管部 产品的MSDS
14 法律法规及客户要求的收集并制作清单/并评审其符合 市场部 要求清单
15 环境方针的确定
总经理 环境方针
16 环境方针对外宣传(供货商/客户等)
品管部 环境保证协议/申明
17 环境方针对内宣传
各部门 流程图
6 厂房平面图的绘制
管理部 厂区平面图
7 小区平面图的绘制
管理部 小区平面图
8 生活废水/工业废水/工业废气排放管道图绘制
管理部 排废布置图
9 环境体系标准培训，环境因素识别培训
管理部 推行小组
10 各部门依工序/流程图识别其环境因素
管理部 环境因素调查表
11 确定公司重大环境因素
管理部 品管部
管理部 培训记录 管理部 移交记录表 管理部 实施方案 管理部 实施方案 管理部 实施方案 管理部 应急计划 管理部 管理制度 管理部 证明材料 管理部 管控记录 管理部 识别记录 管理部 识别记录 管理部 运行记录 管理部 证书 管理部 报告 管理部 证明材料 管理部 验收报告 管理部 许可证 管理部 监测报告 管理部 许可证 管理部 合格证 管理部 资质证明 管理部 回收协议 管理部 记录 品管部 内审报告 品管部 不符合项 品管部 评审报告 品管部 培训记录 品管部 记录 工作组 清单 品管部 改善报告 认证公司 审核报告 品管部 改善记录 认证公司 认证证书
品管部 看板/标语/培训记录
18 与供货商/回收商/工程合同方签订环境协议
品管部 环境协议
19 环境手册的制定
品管部 手册文件
20 环境程序文件的制定
品管部 手册
21 各部门相关运行控制指引文件的制定
品管部 操作指导书
22 记录表格的制定
品管部 记录
23 体系文件的发行包括环境因素，重要环境因素清单
序号
实施项目
责任部门
输出成果
推行计划 4 5 6 7 8 9 10 11
1 动员大会
品管部 会议记录
2 任命环境管理者代表
总经理 任命书
3 确定环境管理组织架构及其职责
品管部 架构图岗位职责说明
4 推行小组的成立
各部门 成员表
5 各部门运作流程图及工序流程图
品管部 环境因素清单
24 公司上年用水、电、纸的统计
品管部 统计表
25 公司上年每月出货的统计
品管部 ERP统计即可
26 公司上年产品报废率的统标指针管理方案的制定
管理部 管理方案
28 监测与测量计划的制定
管理部 计划
29 水/气/音达标监测的实施
管理部 监测报告
30 垃圾分类培训与实施 31 内部危险废弃物交收记录 32 消防演习方案策划与实施 33 消防设施的管理 34 化学品泄漏演习方案策划与实施 35 各种应急措施的制定 36 化学品仓的管理 37 对特殊岗位资格证明的收集 38 水、电、纸、油消耗设施的管理 39 市场部对客户环保要求的识别 40 采购部对供货商的环保要求施加 41 环境体系试运行 42 内审员培训 43 建设项目环境评估/批复/验收报告 44 环保守法证明 45 消防设施验收合格意见书 46 工业废水排污许可证 47 环保局定期监测报告 48 剧毒物品使用许可证 49 防雷设施合格证 50 回收商的资质证明 51 公司与回收商签订的回收协议 52 与回收商的交收记录 53 执行环境体系内部审核 54 跟进内审不符合的改善 55 管理评审 56 认证前的培训 57 认证公司预审 58 环境小组检讨ISO14001事项 59 跟进预审的不符合改善 60 认证公司正审 61 跟进正审的不符合改善 62 认证审核通过发证
12 向供货商收集化学品MSDS
采购部 所有原材的MSDS
13 制作内部化学品MSDS指引
品管部 产品的MSDS
14 法律法规及客户要求的收集并制作清单/并评审其符合 市场部 要求清单
15 环境方针的确定
总经理 环境方针
16 环境方针对外宣传(供货商/客户等)
品管部 环境保证协议/申明
17 环境方针对内宣传
各部门 流程图
6 厂房平面图的绘制
管理部 厂区平面图
7 小区平面图的绘制
管理部 小区平面图
8 生活废水/工业废水/工业废气排放管道图绘制
管理部 排废布置图
9 环境体系标准培训，环境因素识别培训
管理部 推行小组
10 各部门依工序/流程图识别其环境因素
管理部 环境因素调查表
11 确定公司重大环境因素
管理部 品管部
管理部 培训记录 管理部 移交记录表 管理部 实施方案 管理部 实施方案 管理部 实施方案 管理部 应急计划 管理部 管理制度 管理部 证明材料 管理部 管控记录 管理部 识别记录 管理部 识别记录 管理部 运行记录 管理部 证书 管理部 报告 管理部 证明材料 管理部 验收报告 管理部 许可证 管理部 监测报告 管理部 许可证 管理部 合格证 管理部 资质证明 管理部 回收协议 管理部 记录 品管部 内审报告 品管部 不符合项 品管部 评审报告 品管部 培训记录 品管部 记录 工作组 清单 品管部 改善报告 认证公司 审核报告 品管部 改善记录 认证公司 认证证书
品管部 看板/标语/培训记录
18 与供货商/回收商/工程合同方签订环境协议
品管部 环境协议
19 环境手册的制定
品管部 手册文件
20 环境程序文件的制定
品管部 手册
21 各部门相关运行控制指引文件的制定
品管部 操作指导书
22 记录表格的制定
品管部 记录
23 体系文件的发行包括环境因素，重要环境因素清单