施工质量体系检查表
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质量体系日常检查表(完整)
统计报告
现场防错记录
14、文件控制
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告 通用及专用检具检验规程和使用指导 书 发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 质检处 1、月份质量损失统计 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
月统计，半年总结，年底汇总分 析，并形成趋势图
测量系统分析报告
4、外部实验室
外部实验室要经顾客同意
外部实验室资质证明、顾客同意书 首、巡、复检记录、监控记录、终检 记录、现场的随手可得的检验作业指 导书 产品全尺寸检验报告、产品周期性检 验和实验报告（包括原材料外委检验 和试验） 产品审核记录与总结报告 进货材质单、供应商自检合格报告、 外协热处理等产品检验报告、进货产 品检验记录
①、按要求正确填写各种检验记 录 ②、按《产品的监视和测量控制 程序》要求，按年度计划实施产 品的全尺寸检验和周期性检验和 5、产品的监视和测量 实验 ③、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对产品进行审核 ④、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对每批来料并进行检 验
质 量 体 系 日 常 检 查 表
产品先进先出管理规定、产品出入库 记录
产品发运审核表、发运应急计划
4、库存物资管理
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
⑥、产品按时交付率应为100%
按时交付记录
⑦、顾客财产要求建档、有永久 性标识
顾客财产台帐、永久性标识
统计报告
检测记录
发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
施工单位质量保证体系运行检查表
项目经理：质量监督员：年月日
施工单位实施过程质量管理行为监督检查记录表
工程名称：
检查项目
检查内容
检查结果
质量保证体系
运行情况
项目经理、技术负责人和总质检师是否常驻工地
质检人员的现场质量检验是否及时
试验室人员是否满足工程建设需要
各项质量管理规章制度是否得到落实
法律法规及强制性条文执行情况
法律法规和强制性条文执行情况
是否认真按图纸、标准和合同施工
采用“四新”技术是否有措施和评审
原材料及设备
检验
原材料、中间产品的检验项目和数量是否符合相关标准要求
金属结构、启闭机和机电设备的检验
是否满足合同要求
原材料、中间产品检验结果是否按月上报
质量检验
施工质量内部检查是否实行“三检制”
工序检查验收手续是否齐全
工程关键部位、重要隐蔽工程
是否实行了联合检查验收
工序交接是否制定了交接验收程序
工序质量及单元工程质量是否及时进行了评定
质量缺陷及
事故处理
质量缺陷、事故是否有私自掩盖行为
质量缺陷、事故是否有记录，并制定了处理措施
相关标准和设计要求
安全监测设备运用是否正常
技术资料管理
施工技术资料的收集、整理是否规范，技术资料是否有人专门负责收集、整理
施工单位实施过程质量管理行为监督检查记录表
工程名称：
检查项目
检查内容
检查结果
质量保证体系
运行情况
项目经理、技术负责人和总质检师是否常驻工地
质检人员的现场质量检验是否及时
试验室人员是否满足工程建设需要
各项质量管理规章制度是否得到落实
法律法规及强制性条文执行情况
法律法规和强制性条文执行情况
是否认真按图纸、标准和合同施工
采用“四新”技术是否有措施和评审
原材料及设备
检验
原材料、中间产品的检验项目和数量是否符合相关标准要求
金属结构、启闭机和机电设备的检验
是否满足合同要求
原材料、中间产品检验结果是否按月上报
质量检验
施工质量内部检查是否实行“三检制”
工序检查验收手续是否齐全
工程关键部位、重要隐蔽工程
是否实行了联合检查验收
工序交接是否制定了交接验收程序
工序质量及单元工程质量是否及时进行了评定
质量缺陷及
事故处理
质量缺陷、事故是否有私自掩盖行为
质量缺陷、事故是否有记录，并制定了处理措施
相关标准和设计要求
安全监测设备运用是否正常
技术资料管理
施工技术资料的收集、整理是否规范，技术资料是否有人专门负责收集、整理
施工现场质量管理检查记录表
施工现场质量管理检查记录表1. 项目概述本次文档记录了施工现场质量管理的检查情况。
该记录表旨在对施工现场的质量管理工作进行全面的检查和评估，以确保施工过程中的质量控制和施工质量的持续改进。
2. 检查详情2.1 检查时间检查日期：[日期]2.2 检查人员检查人员：[姓名]2.3 检查对象检查对象：施工现场质量管理工作3. 检查内容3.1 建设单位管理3.1.1 施工管理人员序号施工管理人员是否符合要求备注1233.1.2 现场施工组织管理序号现场施工组织管理是否符合要求备注1233.2 质量管理3.2.1 施工质量控制序号施工质量控制是否符合要求备注1233.2.2 材料使用管理序号材料使用管理是否符合要求备注1233.3 安全管理3.3.1 安全生产措施序号安全生产措施是否符合要求备注1233.3.2 现场人员安全保护序号现场人员安全保护是否符合要求备注1234. 检查结果4.1 总体评价检查项目是否合格备注建设单位管理质量管理安全管理4.2 问题整理在本次检查中，发现以下问题：1.问题一的描述2.问题二的描述3.问题三的描述5. 后续措施根据本次检查结果，制定以下后续措施：1.解决问题一的方案2.解决问题二的方案3.解决问题三的方案6. 结论本次施工现场质量管理检查记录表旨在对施工现场质量管理工作进行全面的检查和评估。
通过本次检查，发现了一些问题，并制定了相应的后续措施。
希望能够持续改进施工质量管理工作，确保施工质量和安全。
建筑工地施工检查表
建筑工地施工检查表一、工地基本信息
- 工地名称：
- 施工单位：
- 工地地址：
- 负责人：
- 联系方式：
二、工地环境检查
- 工地是否清洁整齐：
- 工地周边是否存在安全隐患：
- 工地周围交通是否畅通：
- 垃圾分类是否符合规定：
- 是否设置了消防设备：
三、施工现场检查
- 是否有专人负责施工现场管理：- 施工现场是否划定了区域：
- 施工现场是否存在危险源：
- 是否定期清理施工现场：
- 是否设置了警示标志：
四、施工安全检查
- 是否编制了施工安全计划：
- 是否进行了安全教育培训：
- 施工人员是否佩戴安全装备：- 施工机械是否符合安全标准：- 施工材料是否符合质量要求：
五、施工质量检查
- 是否按照设计图纸施工：
- 施工过程中是否存在质量问题：- 施工工序是否符合规范：
- 是否按照施工规范进行验收：
- 施工质量是否达到设计要求：
六、其他情况
- 工地施工过程中的其他问题或建议：
注意事项：
- 检查人员需要记录检查日期和签名。
- 检查结果应及时通知相关责任人并进行整改。
以上是建筑工地施工检查表的内容，如有任何疑问，请及时联系我。
2023年建筑市场和房屋市政工程质量安全监督检查表-(施工单位检查表)
是否对重大事故隐患采取有效措施
（是为“符合”，否为“不符合”）
对主管部门实施挂牌督办的重大事故隐患，是否消除隐患，并将有关情况报告 主管部门
（是为“符合”，否为“不符合”）
工程质量安全手册制度执行情况
4
严格落实手册要求。加快编制印发地方手册和企业手册，国有企业要带头落实手册要求。要把贯彻落实手册与日常监督检查、建筑工人技能培训等工作有机结合起来，推动手册制度落地见效，实现企业、项目和人员全覆盖，不断提升安全生产管理水平。
（是为“符合”，否为“不符合”）
主要负责人是否按规定检查企业所承担的工程项目，考核项目负责人安全生产管理能力，并记录
（是为“符合”，否为“不符合”）
项目负责人是否按规定履行职责，建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度
（是为“符合”，否为“不符合”）
项目负责人是否认真履行带班制度，并 记录
（结合现场检查情况评定“符合”或“不符合”）
是否按规定做好高空作业、垂直方向交叉作业、有限空间作业等环节安全防护
（结合现场检查情况评定“符合”或“不符合”，发现重大事故隐患的直接评定为“不符合”）
是否规范临时用电专项施工方案编制人员资格、方案编制、审核、审批行为
（是为“符合”，否为“不符合”）
是否按规定要求组织临时用电验收
（是为“符合”，否为“不符合”）
6
落实关键人员责任。工程参建单位安全生产关键人员，特别是施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员及监理单位项目总监理工程师要认真履行安全生产职责，切实将手册要求落实到每道工序、每名员工、每个岗位，做到职责到岗、责任到人、措施到位。
主要负责人是否与项目负责人签订安全生产责任书，确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施
（是为“符合”，否为“不符合”）
对主管部门实施挂牌督办的重大事故隐患，是否消除隐患，并将有关情况报告 主管部门
（是为“符合”，否为“不符合”）
工程质量安全手册制度执行情况
4
严格落实手册要求。加快编制印发地方手册和企业手册，国有企业要带头落实手册要求。要把贯彻落实手册与日常监督检查、建筑工人技能培训等工作有机结合起来，推动手册制度落地见效，实现企业、项目和人员全覆盖，不断提升安全生产管理水平。
（是为“符合”，否为“不符合”）
主要负责人是否按规定检查企业所承担的工程项目，考核项目负责人安全生产管理能力，并记录
（是为“符合”，否为“不符合”）
项目负责人是否按规定履行职责，建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度
（是为“符合”，否为“不符合”）
项目负责人是否认真履行带班制度，并 记录
（结合现场检查情况评定“符合”或“不符合”）
是否按规定做好高空作业、垂直方向交叉作业、有限空间作业等环节安全防护
（结合现场检查情况评定“符合”或“不符合”，发现重大事故隐患的直接评定为“不符合”）
是否规范临时用电专项施工方案编制人员资格、方案编制、审核、审批行为
（是为“符合”，否为“不符合”）
是否按规定要求组织临时用电验收
（是为“符合”，否为“不符合”）
6
落实关键人员责任。工程参建单位安全生产关键人员，特别是施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员及监理单位项目总监理工程师要认真履行安全生产职责，切实将手册要求落实到每道工序、每名员工、每个岗位，做到职责到岗、责任到人、措施到位。
主要负责人是否与项目负责人签订安全生产责任书，确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施
施工单位质量保证体系检查表
表2-4施工单位质量保证体系检查表
施工单位：河南天禹水利工程建设有限责任公司
检查项目
检查内容
检查情况
组织机构
施工资质
资质等级：壹级资质证书编号：A1054041150265-6/4
□符合要求□不符合要求
项目部组建
项目部成立文件：豫天禹水司[2011]31号文
内设部门名称：工程科、质检科、财务科和安保科等
报验情况
□报验□未报验
质量保证规章制度
岗位责任制建立情况
岗位责任制建立情况：共8个包括：项目经理、技术负责人、测量员等
□完善□基本完善□不完善
工程质量保证制度建立情况
质量保证制度建立情况：共2个，包括：工程质量保证体系、环境保证体系等
□完善□基本完善□不完善
采用的规程、规范、质量标准情况
交情况：□有效□部分无效
质检机构负责人
到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
质检人员
到岗2人，持证2人
人员情况：□全部持证□部分持证□无持证人员
关键岗位人员
到岗6人，持证6人
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要
工地实验室
仪器设备进场情况
主要仪器设备：
是否满足施工实验需要：□满足□基本满足□不满足
进场仪器检定情况
共设4个部门
独立质检部门：□有□无
现场实验室
建立或委托情况：□建立□委托□未建立、无委托
施工人员
主要管理人员到岗情况
人员数量：共9人，其中工程师以上4人，助理工程师3人。
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要
项目经理
到岗情况：□未变更□变更：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
施工单位：河南天禹水利工程建设有限责任公司
检查项目
检查内容
检查情况
组织机构
施工资质
资质等级：壹级资质证书编号：A1054041150265-6/4
□符合要求□不符合要求
项目部组建
项目部成立文件：豫天禹水司[2011]31号文
内设部门名称：工程科、质检科、财务科和安保科等
报验情况
□报验□未报验
质量保证规章制度
岗位责任制建立情况
岗位责任制建立情况：共8个包括：项目经理、技术负责人、测量员等
□完善□基本完善□不完善
工程质量保证制度建立情况
质量保证制度建立情况：共2个，包括：工程质量保证体系、环境保证体系等
□完善□基本完善□不完善
采用的规程、规范、质量标准情况
交情况：□有效□部分无效
质检机构负责人
到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
质检人员
到岗2人，持证2人
人员情况：□全部持证□部分持证□无持证人员
关键岗位人员
到岗6人，持证6人
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要
工地实验室
仪器设备进场情况
主要仪器设备：
是否满足施工实验需要：□满足□基本满足□不满足
进场仪器检定情况
共设4个部门
独立质检部门：□有□无
现场实验室
建立或委托情况：□建立□委托□未建立、无委托
施工人员
主要管理人员到岗情况
人员数量：共9人，其中工程师以上4人，助理工程师3人。
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要
项目经理
到岗情况：□未变更□变更：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
施工单位质量保证体系落实情况检查表
委托的试验检测机构是否经过审批
关键岗位人员是否与标书一致
关键岗位人员是否执证上岗
项目经理、技术负责人及施工管理负责人是否经项目法人审查确认
生产工人是否经过岗前技术安全培训
项目是否有专职检测人员
特殊作业人员是否有资格证书保证
质量保证体系
是否制定了岗位职责体系
是否制定了工程质量责任制
是否制定了原材料、构配件、中间产品及设备检验保管制度
施工单位质量保证体系落实情况检查记录表
被检查单位检查日期
检查
项目
项目内容
检查
结果
提出的要求
备注
资质
等级
资质证书是否满足要求
资质证书是否按时年审
资质是否有特殊作业许可证
承包范围是否符合要求
特殊作业人员是否有上岗证书
工地检测机构是否符合要求
质量保证体系
项目管理机构是否健全
项目是否有专职质检机构
现场是否有实验室施工单位现场试验室资质证书，试验人员资格证书，试验设备经过技术监督部门检定文件，试验检验工作制度、工作纪录及检验验收表等
是否制定了工序(单元)检验制度
是否制定了工程项目检测制度
是否制定了工程技术资料提交、收集、整理和归档制度
是否制定了工序交接制度
是否制定了质量缺陷记录和处理方案审查制度
是否制定了测量放线控制制度
是否制定了技术考核制度
是否制定了施工现场管理制度
被检查人签字：
检查人签名：
关键岗位人员是否与标书一致
关键岗位人员是否执证上岗
项目经理、技术负责人及施工管理负责人是否经项目法人审查确认
生产工人是否经过岗前技术安全培训
项目是否有专职检测人员
特殊作业人员是否有资格证书保证
质量保证体系
是否制定了岗位职责体系
是否制定了工程质量责任制
是否制定了原材料、构配件、中间产品及设备检验保管制度
施工单位质量保证体系落实情况检查记录表
被检查单位检查日期
检查
项目
项目内容
检查
结果
提出的要求
备注
资质
等级
资质证书是否满足要求
资质证书是否按时年审
资质是否有特殊作业许可证
承包范围是否符合要求
特殊作业人员是否有上岗证书
工地检测机构是否符合要求
质量保证体系
项目管理机构是否健全
项目是否有专职质检机构
现场是否有实验室施工单位现场试验室资质证书，试验人员资格证书，试验设备经过技术监督部门检定文件，试验检验工作制度、工作纪录及检验验收表等
是否制定了工序(单元)检验制度
是否制定了工程项目检测制度
是否制定了工程技术资料提交、收集、整理和归档制度
是否制定了工序交接制度
是否制定了质量缺陷记录和处理方案审查制度
是否制定了测量放线控制制度
是否制定了技术考核制度
是否制定了施工现场管理制度
被检查人签字：
检查人签名：
2023年建筑施工体系内部审核检查表监理单位全套
6.3/6.4
查: 1）企业质量方针、质量目旳、监理工作守则、
监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络
图）、晴雨表与否上墙？
4.测量、检测设
备
6.3/6.4/7.6
查: 1）监理部现用旳测量仪器及检测设备与否满足
现场监理服务需要, 并经鉴定、做好登记及维护工
作？ （检查仪器）
审核员:记录员
内部审核检查表
与否30%送法定检测单位试验并将见证取样检查情
况在《试验记录》及时登记？ （抽查不一样型号钢材、卷材等3~5份）
4）审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比汇报单》
与否符合设计图纸规定, 并问询现场监理人员或操
作人员配合比。
5）问询工程形象部位,并查看（子）分部（分项）
工程施工方案旳审核状况怎样？ 与否与现场施工情
b)
查: 1）《监理实行细则》与否分阶段、分专业编制？
（地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、
钢网架、钢构造）
2）编制审批程序及内容、印章与否符合《监理
规范》规定, 所编制旳内容具有可操作性？（查工
作流程符合规范规定, 控制要点及目旳符合现行验
收规范规定, 监理措施及措施可行, 检查批划分,
砼试块留置方案等）
10）构造实体强度检查: 砼强度（同条件试块
汇报或回弹记录）、板厚、层高、钢筋保护层厚度及
观感质量检查与否有记录？
7）施工阶段:
造价控制
e)
问: 1）总监本项目工程款支付方式怎样？
查: 2）工程款支付状况怎样？（检查工程量计量凭
证和工程款支付证书、总监签认状况抽取3~5份）
3）工程款支付状况与否已记录在《协议管理台帐》？
（抽取3~5份工程款支付证书）
查: 1）企业质量方针、质量目旳、监理工作守则、
监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络
图）、晴雨表与否上墙？
4.测量、检测设
备
6.3/6.4/7.6
查: 1）监理部现用旳测量仪器及检测设备与否满足
现场监理服务需要, 并经鉴定、做好登记及维护工
作？ （检查仪器）
审核员:记录员
内部审核检查表
与否30%送法定检测单位试验并将见证取样检查情
况在《试验记录》及时登记？ （抽查不一样型号钢材、卷材等3~5份）
4）审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比汇报单》
与否符合设计图纸规定, 并问询现场监理人员或操
作人员配合比。
5）问询工程形象部位,并查看（子）分部（分项）
工程施工方案旳审核状况怎样？ 与否与现场施工情
b)
查: 1）《监理实行细则》与否分阶段、分专业编制？
（地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、
钢网架、钢构造）
2）编制审批程序及内容、印章与否符合《监理
规范》规定, 所编制旳内容具有可操作性？（查工
作流程符合规范规定, 控制要点及目旳符合现行验
收规范规定, 监理措施及措施可行, 检查批划分,
砼试块留置方案等）
10）构造实体强度检查: 砼强度（同条件试块
汇报或回弹记录）、板厚、层高、钢筋保护层厚度及
观感质量检查与否有记录？
7）施工阶段:
造价控制
e)
问: 1）总监本项目工程款支付方式怎样？
查: 2）工程款支付状况怎样？（检查工程量计量凭
证和工程款支付证书、总监签认状况抽取3~5份）
3）工程款支付状况与否已记录在《协议管理台帐》？
（抽取3~5份工程款支付证书）
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□检查□未检查
规程、规范、质量标准及工程建设标准强制性条文
□有效□部分无效□未列
项目法人（现场管理机构）检查意见：
检查人 ：（签名）
年 月 日
质量监督机构核查意见：
质量监督员： （签名）
年 月 日
表 勘测/设计单位现场服务体系检查表
勘测/设计单位：
检查项目
检查内容
检 查 情 况
组织机构
勘测/设计资质
主要检测设备数量，其中检定设备数量，未检定设备数量。□符合规定□不符合规定
检测人员持证上岗
持证人员数量人，□满足□不满足
跟踪检测
□符合规定□不符合规定
平行检测
□符合规定□不符合规定
质量控制
监理规划
□满足要求□基本满足要求□不满足要求□未编制
监理实施细则
□满足要求□基本满足要求□不满足要求□未编制
岗位责任制建立情况
□有效□部分无效□未列
水利工程质量监督机构核查意见：
质量监督人员：（签名）
年 月 日
注：项目法人有现场管理机构时，应分别填写本表格。
表 监理单位质量控制体系检查表
监理单位：
检查项目
检查内容
质证书编号:
□符合要求□不符合要求
监理机构设置
监理机构成立文件：
机构组成情况：
□按投标文件承诺组建□未按投标文件承诺组建
监理人员
投标文件人员
人员数量：共人 ，其中
监理工程师人，监理员人，监理工作人员人。
专业情况：专业人，专业人，专业人。
监理机构人员到岗
到岗人员数量：共人，其中
监理工程师人，监理员人，监理工作人员人。
专业情况：专业人，专业人，专业人
□满足工作要求□基本满足工作要求□不满足工作要求
资质等级：资质证书编号:
□符合要求□不符合要求
现场设代机构
（设代/地代）
□已成立（明确）□未成立（未明确）
设代/地代人员
项目负责人
□明确□未明确
人员数量及专业
共人，其中高级人，中级人，初级人。
专业情况：专业人，专业人，专业人
□满足需要□基本满足需要□不满足需要□未配置
服务制度
设计文件、
图纸签发制度
□完善□不完善□无
□符合规定□不符合规定
检测人员
共5人，持证人员：5人，其中量测类1人，岩土类1人，混凝土类1人，机电类1人，金属结构类1人
专业类别：□满足要求□基本满足要求□不满足要求
无工地实验室
□委托第三方检测协议□没有委托第三方检测
机械设备
机械设备进场
进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求：
□满足□基本满足□不满足
质检科长持证情况:□有□无
质量管理
制度建立情况
1、质量责任制
2、质量检查制度
3、质量例会制度
4、质量奖惩制度
5、其他制度
对监理机构质量控制体系检查情况
是否检查：□检查□未检查
对设计单位现场服务体系检查情况
是否检查：□检查□未检查
对工地第三方实验室质量管理体系检查情况
是否检查：□检查□未检查
规程、规范、质量标准及工程建设标准强制性条文
单项设计技术
交底制度
□完善□不完善□无
现场设计通知、
设计变更的审核及签发制度
□完善□不完善□无
工程标准
规程、规范、质量标准及工程建设标准强制性条文
□有效□部分无效□未列
项目法人检查意见：
检查人：（签名）
年 月 日
水利工程质量监督机构核查意见：
质量监督人员：（签名）
年 月 日
表 施工单位质量保证体系检查表
□完善 □基本完善 □不完善□未建立
质量控制制度
□完善 □基本完善 □不完善□未建立
监理规范表格使用情况
□符合要求□基本符合要求□不符合要求
监理日记
□完整□不完整□无记录
监理日志
□完整□不完整□无记录
会议纪要
□符合要求□基本符合要求□不符合要求
对施工单位质量保证体系检查情况
□检查□未检查
对设备制造单位质量保证体系检查情况
建立或委托情况：□建立 □委托□未建立、无委托
施工人员
主要管理人员到岗
人员数量：共8人，其中工程师以上2人，助理工程师6人。
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要
项目经理
□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
技术负责人
□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
质检机构负责人
□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
监理机构到岗人员变更情况
监理工程师变更人，监理员变更人
□符合规定□不符合规定
总监理工程师
到岗情况：□未变更□变更符合规定 □变更不符合规定
副总监理工程师
到岗情况：□未变更□变更符合规定 □变更不符合规定
监理检测
检测设备进场情况
主要检测设备：
是否满足监理工作需要：□满足□基本满足□不满足
进场检测设备检定
(现场负责人)
技术负责人职称专业
技术负责人姓名：，职称，专业。
□符合规定要求□不符合规定要求
管理人员
人员数量：共人；其中高级职称人，中级职称人，初级职称人。
专业情况：专业人；专业人；
专业人；专业人。
人员结构情况：□符合规定要求□不符合规定要求
质检部门人员
人员数量：共人 ，其中持水利工程质量检查（检测）员证人。
机械设备报验
□报验□部分报验□未报验
质量保证规章制度
岗位责任制建立
共个，包括
□完善 □基本完善 □不完善
质量保证制度建立
共个，包括
□完善 □基本完善 □不完善
规程、规范、质量标准及工程建设标准强制性条文
□有效□部分无效□未列
“三检制”
制定情况：□按规定制定□未按规定制定□未制定
施工技术方案
质检人员
到岗1人，持质检证1人
持证情况：□全部持证□部分持证□无持证人员
关键岗位人员
到岗5人，持证5人
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要
工地实验室
有工地实验室
仪器设备进场情况
主要仪器设备：经纬仪、水准仪
是否满足施工实验需要：□满足□基本满足□不满足
进场仪器检定情况
主要仪器设备数量2台，其中检定仪器设备数量2台，未检定仪器设备量0。
施工单位：河南省顺弘水利工程有限公司
检查项目
检查内容
检 查 情 况
组织机构
施工资质
资质等级：水利水电施工总承包叁级资质证书编号:D
□符合要求□不符合要求
项目部组建
项目部成立文件：顺弘字{2017}13号
内设部门名称：设备科、安全科、工程科、财务科、办公室
共设5个部门。
独立质检部门:□有□无
现场实验室
表 项目法人(现场管理机构)质量管理体系检查表
项目法人(现场管理机构)：
检查项目
检查内容
检 查 情 况
组织机构
机构成立
机构成立文件：
机 构组 建 ：□符合规定□不符合规定
内设部门
部门成立文件：
内设部门名称：
共设个部门。
现场管理部门:□有□无
独立质检部门:□有□无
人员配备
法定代表人
（现场负责人）
法定代表人 姓名:□专职□兼职
规程、规范、质量标准及工程建设标准强制性条文
□有效□部分无效□未列
项目法人（现场管理机构）检查意见：
检查人 ：（签名）
年 月 日
质量监督机构核查意见：
质量监督员： （签名）
年 月 日
表 勘测/设计单位现场服务体系检查表
勘测/设计单位：
检查项目
检查内容
检 查 情 况
组织机构
勘测/设计资质
主要检测设备数量，其中检定设备数量，未检定设备数量。□符合规定□不符合规定
检测人员持证上岗
持证人员数量人，□满足□不满足
跟踪检测
□符合规定□不符合规定
平行检测
□符合规定□不符合规定
质量控制
监理规划
□满足要求□基本满足要求□不满足要求□未编制
监理实施细则
□满足要求□基本满足要求□不满足要求□未编制
岗位责任制建立情况
□有效□部分无效□未列
水利工程质量监督机构核查意见：
质量监督人员：（签名）
年 月 日
注：项目法人有现场管理机构时，应分别填写本表格。
表 监理单位质量控制体系检查表
监理单位：
检查项目
检查内容
质证书编号:
□符合要求□不符合要求
监理机构设置
监理机构成立文件：
机构组成情况：
□按投标文件承诺组建□未按投标文件承诺组建
监理人员
投标文件人员
人员数量：共人 ，其中
监理工程师人，监理员人，监理工作人员人。
专业情况：专业人，专业人，专业人。
监理机构人员到岗
到岗人员数量：共人，其中
监理工程师人，监理员人，监理工作人员人。
专业情况：专业人，专业人，专业人
□满足工作要求□基本满足工作要求□不满足工作要求
资质等级：资质证书编号:
□符合要求□不符合要求
现场设代机构
（设代/地代）
□已成立（明确）□未成立（未明确）
设代/地代人员
项目负责人
□明确□未明确
人员数量及专业
共人，其中高级人，中级人，初级人。
专业情况：专业人，专业人，专业人
□满足需要□基本满足需要□不满足需要□未配置
服务制度
设计文件、
图纸签发制度
□完善□不完善□无
□符合规定□不符合规定
检测人员
共5人，持证人员：5人，其中量测类1人，岩土类1人，混凝土类1人，机电类1人，金属结构类1人
专业类别：□满足要求□基本满足要求□不满足要求
无工地实验室
□委托第三方检测协议□没有委托第三方检测
机械设备
机械设备进场
进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求：
□满足□基本满足□不满足
质检科长持证情况:□有□无
质量管理
制度建立情况
1、质量责任制
2、质量检查制度
3、质量例会制度
4、质量奖惩制度
5、其他制度
对监理机构质量控制体系检查情况
是否检查：□检查□未检查
对设计单位现场服务体系检查情况
是否检查：□检查□未检查
对工地第三方实验室质量管理体系检查情况
是否检查：□检查□未检查
规程、规范、质量标准及工程建设标准强制性条文
单项设计技术
交底制度
□完善□不完善□无
现场设计通知、
设计变更的审核及签发制度
□完善□不完善□无
工程标准
规程、规范、质量标准及工程建设标准强制性条文
□有效□部分无效□未列
项目法人检查意见：
检查人：（签名）
年 月 日
水利工程质量监督机构核查意见：
质量监督人员：（签名）
年 月 日
表 施工单位质量保证体系检查表
□完善 □基本完善 □不完善□未建立
质量控制制度
□完善 □基本完善 □不完善□未建立
监理规范表格使用情况
□符合要求□基本符合要求□不符合要求
监理日记
□完整□不完整□无记录
监理日志
□完整□不完整□无记录
会议纪要
□符合要求□基本符合要求□不符合要求
对施工单位质量保证体系检查情况
□检查□未检查
对设备制造单位质量保证体系检查情况
建立或委托情况：□建立 □委托□未建立、无委托
施工人员
主要管理人员到岗
人员数量：共8人，其中工程师以上2人，助理工程师6人。
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要
项目经理
□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
技术负责人
□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
质检机构负责人
□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
监理机构到岗人员变更情况
监理工程师变更人，监理员变更人
□符合规定□不符合规定
总监理工程师
到岗情况：□未变更□变更符合规定 □变更不符合规定
副总监理工程师
到岗情况：□未变更□变更符合规定 □变更不符合规定
监理检测
检测设备进场情况
主要检测设备：
是否满足监理工作需要：□满足□基本满足□不满足
进场检测设备检定
(现场负责人)
技术负责人职称专业
技术负责人姓名：，职称，专业。
□符合规定要求□不符合规定要求
管理人员
人员数量：共人；其中高级职称人，中级职称人，初级职称人。
专业情况：专业人；专业人；
专业人；专业人。
人员结构情况：□符合规定要求□不符合规定要求
质检部门人员
人员数量：共人 ，其中持水利工程质量检查（检测）员证人。
机械设备报验
□报验□部分报验□未报验
质量保证规章制度
岗位责任制建立
共个，包括
□完善 □基本完善 □不完善
质量保证制度建立
共个，包括
□完善 □基本完善 □不完善
规程、规范、质量标准及工程建设标准强制性条文
□有效□部分无效□未列
“三检制”
制定情况：□按规定制定□未按规定制定□未制定
施工技术方案
质检人员
到岗1人，持质检证1人
持证情况：□全部持证□部分持证□无持证人员
关键岗位人员
到岗5人，持证5人
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要
工地实验室
有工地实验室
仪器设备进场情况
主要仪器设备：经纬仪、水准仪
是否满足施工实验需要：□满足□基本满足□不满足
进场仪器检定情况
主要仪器设备数量2台，其中检定仪器设备数量2台，未检定仪器设备量0。
施工单位：河南省顺弘水利工程有限公司
检查项目
检查内容
检 查 情 况
组织机构
施工资质
资质等级：水利水电施工总承包叁级资质证书编号:D
□符合要求□不符合要求
项目部组建
项目部成立文件：顺弘字{2017}13号
内设部门名称：设备科、安全科、工程科、财务科、办公室
共设5个部门。
独立质检部门:□有□无
现场实验室
表 项目法人(现场管理机构)质量管理体系检查表
项目法人(现场管理机构)：
检查项目
检查内容
检 查 情 况
组织机构
机构成立
机构成立文件：
机 构组 建 ：□符合规定□不符合规定
内设部门
部门成立文件：
内设部门名称：
共设个部门。
现场管理部门:□有□无
独立质检部门:□有□无
人员配备
法定代表人
（现场负责人）
法定代表人 姓名:□专职□兼职