CCC认证工厂检查记录表
CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表)
CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表）（□环境□3C质量）受审核部门：3C质量负责人注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：采购注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC 工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门： 生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门：技术注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
工厂检查的内审检查表
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------工厂检查的内审检查表CCC 认证的内审检查表受审部门:质量部序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 标准条款号 1．1 1．1 1．1 1．1 1．2 2．2 2．2 2．2 2．3 2．4 3．2 3．2 3．2 检查内容质量部相关人员职责和相互关系质量部职能描述是否齐全职能描述是否齐全各类人员职责履行情况如何抽查有关人员是否具备必要能力（检验员）是否制定了《文件和资料控制程序》《认证标志管理规定》？、查阅程序文件，其内容是否覆盖了 2。
2 a）~c）规定抽查文件是否受控检查记录制定了人员职责及相互关系. 齐全齐全符合车间检验员:祝凌有有编制,审批. 第1 页共 4 页备注盖受控章.查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理有进行了规定，是否充分和适宜抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符填写规范. 合性；质量记录填写是否清晰、完整抽查、选择、评定的相关质量记录有是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，QP807,QP808 规定是否适宜文件规定（合格检验规程）、抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性抽查 PP、无纺布、板的检验记录表: PU内审员:2010.2.101/ 15内部质量体系审核检查表第 2 页共 4 页序号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 标准条款号 3．2 3．2 5．1 5．2 5．3 6 6 6 6．1 6．1 6．1 6．1 检查内容当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求关键件合格证明是否齐全、有效检查记录合格证和检验报告,CCC 证书备注是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜是否按程序要求进行了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验抽查总检入库记录份）认证产品确认检验记录是否符合规符合. （3 、定要求查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试有校准记录. 验设备满足检验试验能力要求现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备符合抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能符合力准确使用仪器设备查阅检验和试验设备台帐，确认是否满足文件规定包括校准和符合检定周期，校准或检定状态抽查校准/检定记录，是否有效抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准是否符合规定要求查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文件是否具备检定资格有效没有自制测量工具.---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 内部质量体系审核检查表质量部序号 25 26 27 28 29 30 31 32 标准条款号 6．1 6．1 6．1 6．1 6．1 6．1 6．1 6．1 6.2 6.3 33 34 35 36 7 7 7 7 抽查不合格标识，隔离、处置现场是否符合规定检查内容查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效现场抽查使用检验和试验设备是否有校准或检定记录，是否有易于识别的校准状态标识，保存是否完好是否规定了用于例行检验和确认检验设备运行检查程序，检查要求是否明确用于运行检查的样件是否进行了有效控制抽查运行检查记录并通过询问方式确认运行检查是否按要求等到实施现场运行检测线设备与抽查运行记录，比较确定实施是否有效对发现设备失效时所采取评价方法及相应措施是否适当抽查保存、评价结果及采取措施记录查阅 MSA 报告是否规定了内部试验室管理要求。
CCC认证记录表格-审核查检表8
家电有限公司
审核查检表A-MG-03审核人：编号：
受审核单位业务部填表日期
項次規定內容
作业状況
检查描述
符合不符合
1 合同评审的依据是什么√合同评审的依据是《内部审核控制
程序》
2 评审的目的在何处√评审的目的为了使CCC认证产品符合一致性要求
3 客户的要求是否清楚明了√客户的要求已清楚明了
4 评审的项目包含哪些内容，什么时机进
行评审
√评审的项目包含的内容见《审核检
查表》评审一年/次
5 口头合同是如何评审和处理的√口头合同的评审及处理见《采购与供方控制程序》
6 合同修改有无书面程序规定√合同修改有书面程序规定
7 合同评审的记录有无归档保存，储存期
限有无规定
√合同评审的记录有归档保存，储存
期限有规定
8 客户投诉是如何处理的√客户投诉的处理见《纠正预防和改进措施控制程序》
9 处理和回复客户投诉的记录是否归档保
存
√处理和回复客户投诉的记录进行
了归档保存
10 客户有无关于认证产品一致性的投诉，
如何进行处理
√
客户有关于认证产品一致性的投
诉详细见《纠正预防和改进措施控制
程序》
审核: 制定: 日期:。
CCC内审检查表
控制？
-对不合格品进行了标识、隔离（现场观
察）和处置。
7
-工厂是否制定了返修、返工作业指导书。 -对返修、返工后的产品是否重新、预防措施。
-未经确定或可疑状态的产品，是否列为不
合格品。
-废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合
防性维护系统？
2、工装和关键设备预防性维护系统规定是
4.4
否适宜？ 3、对上述设备如何保证正常运转。
4、如何保证上述设备发生故障能及时修复
。
5、是否按规定，对生产设备实施了维护保
养。
1、是否按规定对工装、模具实施了维护保
养。
4.4
2、是否按规定对工装、模具进行验证（关
注规定的验证周期）。
1.2
查工艺文件中规定的工装、模具是否配备
检查的内容？
8
3、是否审核了对顾客对工厂的投诉？
4、发现了哪些问题？采取了怎样的纠正措
施？
5、认证产品质量监督抽查情况如何？
6、顾客对产品质量抱怨及其处理情况？
1.2
部门资源的配置是否能够满足认证要求？
1.1
部门职责及接口关系？
2.2
部门文件清单？版本有效？
2.3
部门记录清单？有检索目录以便于记录检索 与信息追溯？
审核员 审核记录
审核日期
符合性 判断
不符合项 报告编号
第9页共14页
CCC内审检查表
部门
负责人
陪同人员
序号 45 46
47
条款
检查内容
1、是否在相关文件中规定进行适当的测量
系统分析？是否规定了测量系统分析的频率？
6.2
CQC认证工厂检查记录表
检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果工厂基本信息1.核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：2. 核对工厂营业执照信息：经营范围（证书产品有关的范围）：年检日期：有效期：3.确认证书编号、数量及其状态与本次检查任务书是否一致（监督）：4.证书所列标准为现行有效版本。
检查员记录：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.1人员职责和资源1.质量负责人：职务：。
有无任命书。
2.质量负责人及其各类人员职责：3.资源（人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房等）4.认证标志的保管和使用程序文件编号/名称：5.对于购买标志，检查标志使用记录（根据购买标志发票和标志使用量检查其领料数量）6.对于标志备案情况，检查模压批准书，是否按时备案并覆盖所有证书。
7暂停、撤销证书的产品未使用标志。
8.没有超出证书产品范围使用标志的情况（包括对不同制造商）。
检查员记录：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.4生产过程控制和过程检验1. 负责人：职务：能力确认：（是否了解生产过程中保证产品一致性的关键环节要求）2.玩具产品开发依据的标准（应是现行有效，结合2.1条款）：验证、确认的证据：3.关键工序的识别：4.现场生产的产品：5.关键工序文件名称/编号：（如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时，则应制定相应的工艺文件，使生产过程受控。
）6. 检查人力资源配备是否充分、检查关键工序人员操作情况等7.工作环境是否可满足要求：8.对适宜的过程参数和产品特性进行监控的情况检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.4生产过程控制和过程检验9.建立并保持对生产设备进行维护保养的制度的情况10.确保产品及零部件与认证样品一致性的过程检验1）文件名称/编号：（自检、互检、巡检等要求的识别和规定）。
2）抽查相关记录。
3）检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.5例行检验和确认检验1.建立例行检验文件名称/编号：（检验项目、技术要求、频次、放行准则）检查例行检验的操作和记录。
CCC_工厂检查记录表
CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 3 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 5 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 7 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 9 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 11 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 13 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 15 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 17 页共 23 页填写说明：1.每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”，并在“检查结果”栏填写，表示“符合、不符合、不适用”；2.检查员填写“检查员记录”时，对每个问题的描述要首先填写检查项目序号；3.如果有提示信息以外的检查项目，可以最后增加“其他”项目描述；4.检查员签名首页手写，其他情况表头信息可以打印；5.过程检验不包括例行试验。
6.记录填写内容可以用企业的复印件资料，要求在记录中具体说明，以便查看记录。
7.如果上一次查厂时已经绘制了地图，可以复印使用。
8.附件1-4加盖公章。
注意：1.该要素有3个以上抽取3个样本，3个以下（含3个）全部抽样。
尽量抽取足够的样本。
2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。
3.样本要求符合中心有关文件。
工厂检查记录表CQC/16流程0202.06工厂编号： 报告编号： 检查日期： 检查员： 2008-9-15（2/0） 第 19 页 共 23 页附件1 企业交通路线图 工厂编号： 工厂名称： 工厂地址：要求：1.手工绘制或用电脑绘图；2.乘车路线（必要时）和下车后详细路线，通过路线图，可以直接到达企业门口；3.路线图要经过企业确认，签署日期，并加盖公章。
CCC工厂检查记录表
1.每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”，并在“检查结果”栏填写，表示“符合、不符合、不适用”；2.检查员填写“检查员记录”时，对每个问题的描述要首先填写检查项目序号；3.如果有提示信息以外的检查项目，可以最后增加“其他”项目描述；4.检查员签名首页手写，其他情况表头信息可以打印；5.过程检验不包括例行试验。
6.记录填写内容可以用企业的复印件资料，要求在记录中具体说明，以便查看记录。
7.如果上一次查厂时已经绘制了地图，可以复印使用。
8.附件1-4加盖公章。
注意：1.该要素有3个以上抽取3个样本，3个以下（含3个）全部抽样。
尽量抽取足够的样本。
2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。
3.样本要求符合中心有关文件。
附件1 企业交通路线图工厂编号：工厂名称：工厂地址：要求：1.手工绘制或用电脑绘图；2.乘车路线（必要时）和下车后详细路线，通过路线图，可以直接到达企业门口；3.路线图要经过企业确认，签署日期，并加盖公章。
4.可以使用GPS经纬度信息替代此图。
附件2 产品一致性声明（工厂现场检查）我(制造商名称)____________________________________________________________我(工厂名称)_______________________________________________________________声明：我公司保证在工厂检查前及检查后，所生产的获证产品（见证书清单或申请书清单）与提供型式试验的样品或经过认证机构确认许可的变更样品完全一致。
我公司对违反上述声明导致的后果承担全部法律责任。
________________________ _____________________(签署时间及地点) (制造商或工厂负责人签名、盖章)附件3 产品变更情况声明我(制造商和工厂名称)：___________________________________________________声明：如下表所示，我公司保证在上次工厂检查后，获证产品所有涉及关键件的变更都向认证机构进行了报告，并已经得到了认证机构的批准，对于将要进行的变更都已经向认证机构进行了申请。
CCC内审检查表
1.2
5.0管理职责
询问各岗位人员能力与否符合规定；当资源发生变化时，与否采用措施保证资源满足认证产品稳定生产（理解近一年来工厂配套设施旳变化状况，特别是强检项目必备设备旳配备状况）
3
1.2
6.3人力资源控制程序
询问质量负责人与否有能力胜任？
4
1.2
6.3人力资源控制程序
询问公司资源与否充足、合适、如何对资源进行有效管理和控制
6
10
7.5生产和服务运作控制程序
有无顾客对产品旳投诉，特别是对认证产品不符合原则规定投诉？若有，采用了何种措施？
有关文献与否确认对生产过程中对环境规定？如有，生产现场与否已满足规定？
11
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查阅生产部与否有效版本旳《生产设备维护保养制度》？
12
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查看生产设备维修计划和多种记录（3~5份）确认其计划实行旳符合性和有效性
13
4.5
与否明确了生产过程中产品一致性旳检查项目？有无文献规定？
14
7
8.4不合格品控制程序
生产现场对不合格品如何控制?
15
7
8.4不合格品控制程序
抽查不合格品记录(3-5份),对照现场确认与否符合规定规定(标记\隔离\处置)?
16
7
8.4不合格品控制程序
抽查返工(修)品记录,确认其操作与否按规定执行?
17
7
8.4不合格品控制程序
对需要采用纠正旳/或避免措施旳不合格品与否按规定采用了相应有效措施,效果如何?
询问总检及进货检查人员与否按规定对不合格品进行了控制
27
7
8.4不合格品控制程序
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CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号：CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号：检查日期：2016-检查员：CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号：CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号：检查日期：2016-检查员：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果生产一致性审查要求中2.22.2工厂为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性所制定的文件化的规定。
注：生产一致性控制计划是工厂为保证生产一致性所采取的手段和方法以及控制计划本身作为文件化的规定在编制可执行方面的具体要求。
实际上也是总体质量计划的概念，阐述企业从设计开发、采购、生产制造、检验到出厂销售、服务全过程中的产品一致性控制要求，可以是一个文件，也可以是一组文件，企业应将CCC管理规定和企业现有质量体系文件结合表述。
检查员记录:符合CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号：检查日期：2016-检查员：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果生产一致性审查要求中2.32.3工厂按照车型或发动机系列，并针对不同结构、生产过程，对应实施规则中各项标准制定的产品必要的试验或相关检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存的文件化的规定。
注1：汽车按照《生产一致性工厂检查方案》中标准涉及的有关整车完成检验和COP试验进行抽样检查，关注在现场和不在现场的COP试验或相关检查，能否达到控制标准的要求。
注2：摩托车及摩托车发动机产品结合《生产一致性工厂检查方案》进行。
注3：检查员依据现场生产的实际情况，可适当调整方案中的抽样，并做好记录。
注4：认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，生产企业的控制规定不得低于标准的要求。
检查员记录:符合CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号：检查日期：2016-检查员：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果生产一致性审查要求中2.32.3按照各项标准识别关键部件、材料、总成并确定其控制要求，对于不在工厂现场进行的必要的控制要求。
注1：汽车按照《生产一致性工厂检查方案》，依据企业《生产一致性控制计划》中关键部件、材料、总成的控制要求进行审核。
原则上，一个车型系列中标准涉及到的关键部件、材料、总成抽取不低于5个样本；两个或两个以上车型系列中标准涉及到关键部件、材料、总成抽取不低于8个样本。
应关注控制内容、方法、频次及记录是否符合要求。
不在工厂现场生产的部件、材料、总成，均视为关键部件，并关注其控制方式及内容是否得当。
注2：摩托车及摩托车发动机产品结合《生产一致性工厂检查方案》进行。
注3：检查员依据现场生产的实际情况，可适当调整方案中的抽样，并做好记录。
检查员记录:符合CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号：检查日期：2016-检查员：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果生产一致性审查要求中2.32.3按照各项标准识别关键制造过程、装配过程、检验过程并确定其控制要求，对于不在工厂现场进行的必要的控制要求。
注1：汽车按照《生产一致性工厂检查方案》，依据企业《生产一致性控制计划》中关键制造过程、装配过程、检验过程的控制要求进行审核。
不在工厂现场进行的制造过程、装配过程、检验过程，均视关键过程。
原则上，一个车型系列中标准涉及到的关键制造过程、装配过程、检验过程抽取不低于3个样本；两个或两个以上车型系列中标准涉及到关键制造过程、装配过程、检验过程抽取不低于5个样本。
注2：汽车：控制计划应对关键生产工序进行识别。
关键工序操作人员应具备相应的能力，必要时，制定相应的工艺作业指导书,使生产过程受控。
产品生产过程中如对环境条件有要求，工厂应保证工作环境满足规定的要求。
工厂应对适宜的过程参数和产品特性进行监控。
工厂应建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。
注3：汽车：工厂应在生产的适当阶段对产品及其特性进行检查、监视、测量，以确保总成及零部件与认证样品一致。
注4：摩托车及摩托车发动机产品结合《生产一致性工厂检查方案》进行。
注5：检查员依据现场生产的实际情况，可适当调整方案中的抽样，并做好记录。
检查员记录:符合CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号：检查日期：2016-检查员：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果生产一致性审查要求中2.42.4工厂对于2.3涉及的产品试验或相关检查的设备和人员的规定和要求。
注1：汽车：从适用标准、部件、过程及检验相关的设备和人员中抽取不少于4个样本，特别关注有关涉及COP试验的人员和设备，如果是制造商自己进行COP试验，涉及的人员和设备必须在上述应抽取的样本中有所体现。
注2：摩托车及摩托车发动机产品结合《生产一致性工厂检查方案》进行。
注3：检查员依据现场生产的实际情况，可适当调整方案中的抽样，并做好记录。
检查员记录:符合CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号：CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号：CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号：CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号：CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号：检查日期：2016-检查员：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果产品结构及技术参数一致性审查1审查内容包括：1.1审查型式试验样品的结构及技术参数与型式试验报告及各项分报告的车辆或摩托车发动机结构与技术参数的一致性，以及与申报的车辆或摩托车发动机结构与技术参数的一致性（必要时）；1.2对型式试验样品进行或安排进行单独技术总成有关的安装检查（必要时）；1.3在生产现场审查实际生产产品的车辆或摩托车发动机结构与技术参数和申报的结构与技术参数的一致性（可附照片和文字说明）。
①产品的铭牌、标识标志，如名称、型号、规格与车辆或摩托车发动机的结构及技术参数、型式试检报告（若有）等是否一致；②产品结构是否与车辆或摩托车发动机的结构及技术参数一致（可依据各车型系列的车辆或摩托车发动机结构及技术参数表进行核查，检查员签字确认）；③产品所使用的关键部件、原材料是否与车辆或摩托车发动机结构及技术参数一致（可依据各车型系列的车辆或摩托车发动机结构及技术参数表进行核查，检查员签字确认）。
注1：生产一致性监督审查时产品覆盖的原则，汽车分为M1、M2\M3、N、O，摩托车分为L1、L2、L3、L4、L5。
注2：摩托车及摩托车发动机产品结合《生产一致性工厂检查方案》进行。
注3：检查员依据现场生产的实际情况，可适当调整方案中的抽样，并做好记录。
检查员记录:符合CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号：检查日期：2016-检查员：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果指定试验指定试验产品名称：型号规格：样品编号：VIN.抽样地点：抽样基数：1抽样数量：1试验项目认证标准要求测试结果判定备注车速表误差检测GB7258-2012应符合GB15082-2008的要求：0≤V1-V2≤V2/10+4Km/hV2=36.13km/h合格前照灯发光强度和照射位置GB7258-2012左灯：左偏≤170mm；右偏≤350mm远光灯右偏11mm，近光灯左偏4mm合格右灯：左右偏≤350mm远光灯12mm，近光灯10mm远光发光强度≥15000（cd）左：31090cd右：34445cd合格测试人：见证人：测试的其他背景信息：序号仪器名称型号规格证书号检定/校准日期12符合CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号：检查日期：2016-检查员：CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号：CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号：CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号：检查日期：2016-检查员：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果对上次不符合项的整改情况1.上次不符合整改项目纠正情况（对于恢复证书的工厂检查，还要关注对于暂停证书的不符合项整改情况，包括整改文件和实施）；N/A2.工厂搬迁是否有相关措施保证整改有效；N/A3.现场验证情况说明（如有）。
检查员记录:上次检查未发现不符合项不适用填写说明：1.本记录表格适用于量产汽车、摩托车和摩托车发动机生产企业；2.每个检查项目都要进行判定，并在“检查结果”栏填写“符合、不符合、不适用”；3.检查员根据检查计划安排进行审核并记录，首页必须手写签名，其他信息可以打印：4.可引用企业提供的资料作为检查证据，并在检测记录中具体说明，应标明资料页次和检查员确认签字。
CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号：检查日期：2016-检查员：企业交通路线图工厂编号：工厂名称：工厂地址：要求：1.手工绘制或用电脑绘图；2.乘车路线（必要时）和下车后详细路线，通过路线图，可以直接到达企业门口；3.路线图要经过企业确认。
4.可以使用GPS经纬度信息替代此图。