携程网融资商业计划书

高端 产品
占10%
精选系列产品
• 精选系列旅游产品
大众系列产品
• 大众系列旅游产品
占35%
– 特点 经典旅游城市、行程舒适、内容深度、 食宿方面的标准高于大众系列旅游产品 – 产品 南非8日豪华游 澳大利亚凯恩斯休闲之旅9日
– 特点
行程紧凑、内容丰富、性价比高、出发日 期可选择性强 – 产品 南非埃及精华之旅11日 埃及土尔其地中海文明之旅8日 欧洲经典十国14日
2008年 300,000 300,000 0 30,000 30,000 0 15,000
2009年 500,000 450,000 50,000 60,000 50,000 10,000 33,000
主营业务收入 批发 店面零售 毛利 批发 店面零售 净利润
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财务预测
(RMB 1,000) 主营业务毛利 批发 零售 (门店、网络) 净利润 批发 零售
• C，首席执行官 • —范敏
– 曾任上海旅行社总经理 – 在旅游业有十多年的管理经验
• L，首席财务官 • —沈南鹏
– 曾就职于北京市中旅、中旅总社
•
资深的投资银行家和风险投资者
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产品与服务
• 金字塔产品结构
– 已有100多种旅游路线产品 – 每年新增10%新产品 • 高端旅游产品
– 特点 主题鲜明、与旅游局合作优势互补、市 场影响力大(媒体大力宣传)、线路亮点 突出、服务质量高 – 产品 飞跃阿尔卑斯 德国世界杯激情之旅 占55% ……
• 2015年
– 携程网完成改版上线 – 北京、上海、成都各开5家门店
– 实现DIY市场盈利
– 推出DM，开通Call Center
– 传统业务继续扩张
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历史财务
• 业务
– 10年，传统批发业务 – 11年开始门店零售业务 – 12年开始互联网及Call Center零售业务
(RMB 1,000)
• 携程网经营出境旅游及相关服务
– 批发销售（B2B）给终端旅行社，如中旅、国旅、康辉等 – 通过门店、网站直销（B2C）给终端客户
• 公司结构
携程旅行网集团
分公司
携程网旅游网站
机票公司
上海携程网
商务公司
携程网广告
直销门店
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投资亮点
• 中国出境旅游市场容量巨大
– 2013年达到6000万人次
• 领先的行业地位
DIY 自助 (B2C)
– 门店方式介入直销市场
– 升级网站实现网络销售功能 – 建立DM及Call Center，扩展渠道 – 聚合需求，满足个性化消费
线上线下结合，批发零售兼顾，大众产品个性需求互补
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发展规划
• 2017年 • 2016年
– 业务流程的优化和服务品质提升 – 实现境外合作旅游 – 准备IPO
• 稳定、专业、高素质、高效率的管理团队
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愿景及使命
使命 为国内旅行社及消费者提供优质的旅游产品、丰富的旅游咨询及周到的旅游服务
愿 景 中国最大的旅游产品及服务提供商
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管理团队简介
• F，创始人 • —梁建章
– 20年旅游从业经验，资深旅游专家 – 1999年创立携程旅行网有限公司
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中国旅游市场概述
• 中国旅游市场
– 入境游持续增长：人数居全球第4位 – 国内游蓬勃发展：世界规模最大国内游市场 – 出境游强劲增长：亚洲第一大客源输出国
• 出境旅游市场
Mil
100 80 60 40 20 0 2004 2005 2006 2020 28.85 31.02 34.00
中国出境旅游人数
100.00
Mil
100 80 60 40 20 1.9 0 2008
资料来源：艾瑞报告
中国出境旅游人数趋势预计
100 出境旅游人数 DIY预定人数 60 38 40 45 28 18 3.2 2009 5.4 2010 2015 2018 2020 44 80
资料来源：中国旅游网和WTO对中国出境旅游预测报告
2017
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融资需求
• 本轮资金需求
– US$ 6M，首轮融资
– 中国出境旅游（欧、澳、非、美洲）最大的服务供应商之一 – 北京最具影响力境外旅游品牌10强 – 十大旅游网站，强大的旅游咨讯平台
• 丰富的产品及广泛的资源
– 涵盖国内和欧、澳、非、美、亚洲的数百条团队定制线路和海岛游轮产品 – 涵盖全国所有省份和直辖市的销售网络，3000家同业旅行社客户
– 境外50多个国家旅游局，30多家航空公司，40多家使馆等的良好合作
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竞争优势
• 携程网的优势
– 业务领域：传统批发及零售 ＋ DIY(on-line) – 业务范围：出境业务全方位服务 – 经营思路： “聚合需求” ，制造圈子，产生个性消费群体效应 – 渠道优势：销售平台/宣传平台/境外资源优势
传统批发 (B2B)
– 领先的市场地位
– 良好的市场声誉 – 稳定的客户合作关系及资源优势 – 稳定增长的业务及收入保障
2015年
100,000 80,000 20,000 51,000 35,000 16,000
2016年
160,000 120,000 40,000 80,000 50,000 30,000
2017年
260,000 180,000 80,000 136,000 80,000 56,000
2015
2016
携程网商业计划书
领先的境外旅游服务提供商
融资演示
携程网简介
• 1999年10月 携程旅行网开通；
– 荣誉：中国出境游十大批发商，欧洲线路十大批发商，非洲中东线路十大批发商，澳新线路十大批 发商，北京十大出境游旅行社 – 为出境旅游最大的批发商之一，现国内外有20家分公司，北京有20家直营门市 – 有3000家同业旅行社客户，约百条出境旅游线路 – 拥有旅游卫视免费合作媒体资源 – 员工数量500人（本科及以上学历占1/3，专科学历占2/3）
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竞争对手分析
• 团队旅游
– 批发业务：恺撒、佰城
优势：无明显优势 劣势：单一市场/传统模式 优势：品牌影响/资金实力 劣势：体制/业务核心竞争力不足
– 零售业务：国、中Leabharlann Baidu青旅、康辉、等
• DIY旅游
– 艺龙、等
优势：健全体系/资金 劣势：出境业务尤其是长线复杂出境业务经验不足
– 佰城
优势：业务体系健全/起步早/多品牌营销 劣势：开发定位中，趋势不明