采购与仓储管理制度
采购流程管理及仓库管理制度
采购流程管理及仓库管理制度第一局部总那么为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购本钱，满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供给，进一步标准物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购〔以下统称为采购物品〕。
第二局部权限〔一〕公司所有对外采购须经总经理签字或请示同意；〔二〕公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。
第三局部采购原那么1、询价比价原那么每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进行综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。
2、一致性原那么采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足需求部门要求或本钱过高的情况下，采购人员须及时反应信息供申请部门更改或作参考。
如确因特定条件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。
3、低价搜索原那么采购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原那么：〔1〕自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购本钱。
〔2〕廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供给商伸手。
〔3〕严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
〔4〕加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
〔5〕工作认真仔细，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、审计监督原那么：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司【员工奖惩制度】等进行处分直至追究其法律责任。
第四局部采购业务流程部门需求计划部门物资需求计划单确认物品采购单领导审核询价比价议价供应商选择发货验收合格入库不合格品退回核对入库单实际库存量·否是供应商签订合同发票财务审核采购员报销付款一、采购申请：1、每月5日前属于原材料、备件、易耗品等日常物资采购由物品〔物资〕需求部门根据生产或经营的实际需要填写【部门物资需求方案单】，属于固定资产采购由物资需求部门填写【资产购置申请单】上报公司，采购员汇总形成【物品采购单】报总经理审批；原那么上不执行没有方案的采购，除特殊情况急需购置的总经理批准后可不受方案时间限制；2、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他工程由生产部门提报；公司生活及办公的物资、固定资产、效劳或其他生活及办公工程由办公室提报；公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
物资及仓库管理规定范文
物资及仓库管理规定范文第一章总则为了规范物资及仓库管理工作，提高物资利用率，保障物资安全和减少浪费，特制定本规定。
第二章物资管理一、物资采购1.为了保证物资的质量和供应的连续性，物资的采购必须按照统一的采购流程进行，且由专人负责。
2.物资采购应遵循公开、公平、公正原则，并同等对待所有供应商，不得搞任何不正当的竞争行为。
3.物资采购应根据实际需求进行预算，确保采购经费的合理使用。
二、物资入库1.物资入库前，必须进行检验和验收，确保物资的质量和数量无误。
2.物资的入库管理应做到按序入库，按类别分类存放，标明物资名称、规格、批次和入库时间等信息。
3.物资入库后必须及时进行台账登记，并将台账文件按规定存档。
三、物资出库1.物资出库必须经过合理的审批程序，确保物资的合理使用和维修。
2.物资出库时应进行登记，并记载出库的物资名称、规格、数量和出库时间等信息。
3.物资库存不得恶意抬高或偷盗，一经发现，将依法处理。
四、物资统计1.每月底，对物资库存进行盘点，并及时编制库存统计表，反映库存情况。
2.物资损耗和报废应及时进行统计，并记录在损耗和报废统计表中，供管理者参考和分析。
第三章仓库管理一、仓库的选址及布局1.仓库的选址应考虑地理位置、交通便利程度、安全性和环境因素等。
2.仓库的布局应符合操作流程，保证物资的进出顺畅，并设置防火、防潮和防盗设施等。
3.仓库应定期进行清洁和消毒，保持良好的卫生环境。
二、仓库的管理人员1.仓库的管理人员应具备相关专业知识和管理经验，熟悉仓库管理流程和操作规范。
2.仓库管理人员应按职责分工，合理安排人员岗位，确保仓库管理工作的顺利进行。
三、仓库设备及工具管理1.仓库设备和工具应进行定期检查和维护，并按照规定使用。
2.仓库设备和工具的使用人员必须经过专门培训，具备相关操作技能。
3.仓库设备和工具的损坏或故障应及时报修，并进行记录。
四、仓库安全管理1.仓库应设立安全岗，负责监控仓库的安全状况，并采取措施预防和应对突发事件。
仓库采购管理制度
仓库采购管理制度第一章总则第一条为规范和加强仓库采购管理，保证采购活动的合法、合理、透明和公平，提高采购效率，树立良好的企业形象，制定本制度。
第二条本制度适用于公司仓库采购管理活动。
第三条仓库采购应遵循经济、合理、合法、公平、诚信和便捷的原则，保证所采购的物资合乎质、量、价的要求。
第四条本制度由物资采购部门（以下简称采购部门）负责执行。
第五条本制度必须遵循国家法律法规、政策、标准等，严格执行国家财务规章制度，确保采购活动的合法、合理、透明和公平。
第六条建立健全仓库采购管理内部控制制度，明确责任，分工合作。
第七条公开、公正、公平地对待所有供应商，增强供应商的信心，为公司创造公平竞争的环境。
第八条公司领导提倡节约资源、依法合规、遵纪守法的理念，加强采购部门建设，提高采购管理水平，推动公司采购管理体系的不断完善。
第九条公司维护采购部门的正常运作，保证采购部门的工作能够顺利进行。
第十条本制度负责人必须认真执行本制度，如有违反，必须受到公司相应的纪律处分。
第二章采购流程第十一条采购依法依规进行，采购程序必须遵循采购法规定的程序。
第十二条采购部门在需要采购时，应当制定采购需求计划，根据采购需求计划编制采购申请书。
第十三条采购申请书由采购部门出具，申请内容包括物品名称、规格、数量、质量要求、价格预算和供货期等。
第十四条采购申请书应提供完整、准确的物品信息，确保物品品质、数量、价格等符合企业需求。
第十五条采购申请书必须经采购部门审核通过方可实施采购。
第十六条采购部门应当在制定采购计划时，先审批准入库的购货计划，确定所需物资种类、数量、质量要求、价格预算和供货期等内容，拟定采购方案。
第十七条采购方案必须经过公司负责人批准方可实施采购。
第十八条采购部门应根据采购需求情况选择合格供应商，并及时与供应商联系，要求供应商报价。
第十九条采购部门应当对报价单进行比较，确定供应商。
第二十条采购部门应向供应商发出采购通知书，并签订正式采购合同。
采购和库存管理制度
采购和库存管理制度一、制度的内涵采购和库存管理制度是企业对物资采购和库存管理的一系列规章制度和流程，是为了规范、统一和规范企业采购和库存管理行为而制定的。
其内容主要包括：1. 采购管理制度：规定企业在采购过程中的政策、流程、流程和规范，包括采购计划、供应商选择、合同签订、验收等。
2. 入库管理制度：规定企业在物资进入仓库后的操作和管理规范，包括入库登记、库位规划、防火防盗等规定。
3. 库存管理制度：规定企业对库存物资的管理，包括库存定量、安全库存、盘点、动销等。
4. 出库管理制度：规定企业对物资的出库规范，包括分拣、配货、出库记录等。
5. 废品管理制度：规定企业对废品物资的管理规范，包括处理和报废程序等。
6. 盘点制度：规定企业对库存物资的周期性盘点程序和标准。
7. 报告制度：规定企业对采购和库存管理情况的定期报告程序。
二、制度的意义建立科学合理的采购和库存管理制度对企业的经营有着重要的意义：1. 降低采购成本：通过制度化管理，提高采购效率，避免重复采购和盲目采购，降低采购成本。
2. 提高库存周转率：通过规范库存管理，合理安全库存，提高库存周转率，减少库存积压。
3. 提高资金利用率：通过优化库存管理，减少库存货值，提高资金周转率，提高资金利用率。
4. 保证生产计划顺利进行：及时供应所需物资，确保生产计划的正常进行。
5. 提高企业整体管理水平：建立完善的采购和库存管理制度，有利于提高企业的管理水平和运作效率。
6. 规范员工行为：建立制度能够规范员工行为，保障企业利益，避免事故和差错。
7. 为企业未来发展奠定基础：建立科学合理的采购和库存管理制度能够为企业未来的发展奠定良好的基础。
三、建立采购和库存管理制度的必要性建立科学合理的采购和库存管理制度的必要性主要体现在以下几个方面：1. 建立规范的采购和库存管理程序，有利于提高企业的运作效率，降低成本。
2. 采购和库存管理制度可以帮助企业规范员工行为，减少错误和差错。
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
七、仓管员工作职责1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
食材采购与仓储管理制度-模板
食材采购与仓储管理制度一、验收（1）验收的种类食材验收大体上来说可分为四类，具体如表 7-6 所示。
表 7-6 验收的种类（2）验收的原则①制定标准化规格在制定规格时，既要考虑到供应商的供应能力，又要考虑交货后是否便于检验，规格的制定与审查应逐步实现合理化、标准化，验收工作才能有合理的标准可循。
②合约条款应明确规格涉及食材质量优劣与价格高低，不能有丝毫含糊，需进行详细明确的规定，必要时应附详细说明，以免发生误会。
至于买卖完成后，于合约内也应该对规格进行明确，使交货验收时，不致因内容含糊而产生纠纷。
③设立健全的验收组织设立专门的验收组织，设计出一套完整的采购验收制度，同时对专业验收人员实施培训，使其具有良好的职业操守以及丰富的知识，能够严密监督考核，发挥验收人员应有的作用。
④采购与验收工作严格划分直接采购员不得参与验收的工作。
一般物料的质量与性能，由验收人员负责，料的形状、数量则由收料人员负责。
⑤讲求效率验收工作应力求迅速，讲求效率。
（3）验收的方法①一般验收一般验收，又可称为目视验收，凡可用一般度量衡器具依照合约规定的数量予以称量或点数的物料均适用这一方法。
②技术验收凡物料非一般目视方式所能鉴定者，需由各专业技术人员利用专业仪器进行技术鉴定，此法称为技术验收。
③试验验收试验验收通常是指某些特殊规格的物料需通过技术上的试验，或需专家复验方能决定其质量或性能的验收。
④抽样检验凡物料数量庞大，无法逐一检验，或某些物品一经拆封试用即不能复原的，均应采用抽样检验的方法。
（4）验收的目标①确保交货的数量符合订货数量，不仅包括所有的进货必须过磅或点数外，还包括进货必须与订货人员所下的订单相符。
如果存在差异，则必须立即反映给相关负责人员，进行追踪或做必要的处理。
②确保交货的质量与采购签订的条件、公司认定的品质规格相一致，严格质量管理，除了能确保质量外，对供应商也是一项约束，同时可增加采购人员未来与供应商进行谈判的筹码。
部门作业流程生管采购与仓库管理规定
部门作业流程生管采购与仓库管理规定一、总则为规范部门的作业流程，加强采购与仓库管理工作，提高工作效率，制定本规定。
二、采购流程管理1.采购计划制定根据生产需求和仓库库存情况，部门经理及时编制采购计划，并在计划中明确采购商品的品种、数量、质量要求等。
2.供应商选择部门应建立供应商库，对符合质量要求、交货及时、价格合理的供应商进行评估，并以评估结果为依据选择合作供应商。
3.采购合同签订为了保证采购品质和交货期，必须与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4.采购物品验收5.采购数据统计和分析部门应建立健全的采购数据统计和分析制度，及时了解采购金额、品种数量、供应商信用等信息，并根据统计结果进行采购策略调整。
1.仓库库存管理部门应根据采购计划和生产需求，合理规划库存数量，避免库存过高或过低的情况。
定期盘点，及时更新库存信息。
2.货物分类和标记部门应对采购物品进行分类，按照一定的规则和标准进行标记，以便于快速查找和使用。
3.入库管理部门应编制入库单并仔细登记入库货物的品种、数量等信息，确保与采购计划一致并及时入库。
4.出库管理部门在确保质量的前提下，优先使用库存物品，并在使用前进行检查和准备。
出库时应填写出库单，并仔细登记出库货物的品种、数量等信息。
5.库存储存安全部门应确保库房设施完善，防火、防潮、防盗。
存放易燃、易爆、有毒的物品应采取相应的措施，保证员工人身安全。
6.库存盘点部门应定期对库存进行盘点，核对库存数量和质量，及时发现问题并采取相应的措施。
四、其他规定1.信息共享部门与其他相关部门应加强信息共享，及时提供相关信息，保证工作的衔接和协调。
2.交流与培训部门应定期组织交流与培训活动，提高员工的技能水平和专业素质，不断完善作业流程。
3.质量管理部门应严格按照质量标准进行工作，确保采购的物品符合质量要求，并及时反馈供应商质量问题，确保产品质量。
4.成本控制部门应合理控制采购和仓库管理的成本，根据实际需要进行物品采购，并采取节约措施，降低库存成本。
采购仓库同步管理制度
采购仓库同步管理制度一、总则为了规范和加强采购仓库的管理工作，提高物资管理的效率和准确性，确保物资的安全和供应的及时性，特制定本管理制度。
二、管理目标1. 确保采购仓库的物资清单和实际库存信息同步准确；2. 提高物资的管理效率，降低物资损耗和遗漏；3. 加强采购仓库的安全管理，防止物资被盗、丢失；4. 保证物资的及时供应，满足需求部门的需求。
三、管理范围本制度适用于所有涉及采购仓库管理工作的人员，包括仓库管理员、采购人员、相关领导等。
四、管理内容1. 采购入库流程管理（1）凡采购计划审核通过后，采购人员应及时将采购清单信息录入系统，并及时同步更新至仓库端；（2）采购入库时，仓库管理员应与采购人员进行确认，确保实际入库物资与清单信息一致；（3）入库后，仓库管理员应及时更新库存信息，并告知采购人员，以便及时更新系统信息。
2. 仓库出库流程管理（1）需求部门提出出库申请后，仓库管理员应核对库存信息，确认是否有足够的物资进行出库；（2）仓库管理员应按规定办理出库手续，确保物资的准确出库；（3）出库后应及时更新库存信息，并告知需求部门及采购人员。
3. 库存盘点管理（1）定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录一致；（2）盘点信息应及时录入系统，并及时更新库存信息；（3）盘点结果应及时通知相关人员，并提出处理建议。
4. 安全管理（1）采购仓库应设置相应的安全设施，防止物资被盗、丢失；（2）仓库管理员应严格遵守安全规定，确保仓库的安全；（3）定期组织安全培训，提高仓库管理员的安全意识。
五、管理责任1. 仓库管理员应对采购仓库的物资管理工作负有直接责任，确保物资的安全和准确性；2. 采购人员应根据实际情况及时更新采购清单信息，确保物资的及时入库；3. 相关领导应加强对采购仓库的监督和管理，确保制度的执行和效果。
六、管理措施1. 定期召开采购仓库管理会议，研究解决存在的问题；2. 制定绩效考核制度，对采购仓库管理工作进行评估；3. 定期检查采购仓库的管理情况，及时发现问题并采取措施解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购与仓储管理制度
一、采购管理制度
负责全馆物资的采购工作。
采购应控制成本、接受财务管理和监督，其他部门有参与、支持配合的权利。
第一条采购工作基本要求
1、所有采购项目均需馆领导、部门经理签批授权、
财务部门批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，
月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查等方
式获取使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给财务部门。
5、所有供应商名片、报价单等资料及样品，采购部
门须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急
用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、禁止部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采
购事宜。
第二条临时物品采购工作程序
1、临时物品的采购申请：
临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和馆本身产生的突发需求，例：工程维修配件等）部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
2、临时物品的采购审批
部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原
因。
1、临时物品的采购实施：
采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
2、临时物品的采购验证：
采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
第三条采购物资验货流程
1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，
由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供
应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库
单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况
下应主动请使用部门一起验收。
4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物
品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、
相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
仓库管理制度
1、仓库管理是存货管理的重要工作。
仓库是各种
物资、原材料的周转、储备环节,担负着验收、保管、
发放、储备、回收利用等多项业务管理职能。
2、仓库管理的基本任务是: 采用科学的方法,不断
提高管理水平,做到保管好,损耗少,节约费用,保证安全,
提高效益。
3、仓库管理的原则是:适量、及时、准确、经济、
安全。
4、仓库的存量管理
（1）仓库实行存量管理。
仓库的最高存量和最低存量由财务部、采购部研究制定并报馆领导批准后,交仓库执行。
（2）所有仓库物资均应在存货帐，存货卡上标明最高存量和最低存量。
（3）月末,仓库应编制"超存量库存表",详列所有超过最高存量的存货明细情况,报财务主管。
5、仓库的请购
（1）库存仓物资达到最低存量时,仓库应及时填制“请购单”,交采购部购买;•没有及时提出购买以致存货供应中断的,有关仓库人员要承担工作责任。
（2）不超过最高存量的请购,由采购部直接受理。
（3）超过最高存量的请购,须按游泳馆“流动资金管理制度”的审批权限,批准后交采购部购买。
6、仓库的验收入库
（1）入仓实行仓库验收制,检查采购计划,物品的数量、价格、质量,遇下列问题时,仓库应拒绝收货,或另行堆放,并及时与主管领导联系。
（2）没有经批准的请购单。
（3）所购物品的规格数量价格及有关要求与请购单不符。
（4）发现品质问题。
发现(2)、(3)问题时,在与采购部/请购部门联系并取得处理意见前，所收物资不得使用。
7、物资验收入仓后应编好库位、货位，堆垛号码,整齐堆放,办好登帐建卡手续。
物资的保管和发放
（1）仓库实行分区、分类、分货位编号保管方法。
根据各类物资的自然属性,•体积大小和仓库设备条件的不同,分别加以妥善保管。
做到不短缺、不损坏、不变质、不混号错位，物资存放要考虑便于收发,便于检查和盘点。
（2）保管员要熟悉物资的特性,认真做好在库存物资的养护工作,根据仓库的温度、湿度、通风、光照等条件,考虑存放期限,采取通风、降温、防潮、密封等措施。
做好防火、防潮、防腐、防锈、防变质;防水、防尘、防爆、防漏、防高温等“十防”工作,注意经常检查,确保物资财产的安全完整。
（3）保管员对所保管的物资,应经常检查,对滞存仓库时间较长的物资,•要及时填列“超期存仓物资报告表”;发现霉变、破损的,应提出处理意见,填列“物资残损(变质)处理报告”,向部门主管和财务主管作出报告。
（4）存仓物资,要执行"先进先出,定期翻仓"的管理规定。
发料要从最早存仓的物资开使; 定期翻仓可结
合仓库的盘点进行, 翻仓的目的是检查存货的品质保管状况, 同时,为存货“先进先出”的操作提供方便。
（5）严格执行仓库安全操作规程。
仓库内禁止吸烟,不得会客,不得存放私人和其他单位物品,做到人走灯灭,离库锁门,防止发生火灾和盗窃事故。
（6）仓库是物资保管重地,除责任仓管员和因业务工作需要的有关人员外,•任何人未经批准,不得擅自进入仓库。
（7）物资出仓,必须先办妥出仓手续,仓库只凭出仓单、领料单、调拨单发货,•严禁先发货.后补单,严禁白条发货。
（8）保管员应及时记录物资的进、出、存动态,做到“三对”,即货、卡、帐核对相符。
发现问题须及时检查纠正,确保存货、存货卡、存货帐结存准确无误。
8、仓库的盘点
（1）仓库物资流动性大,为保证货、卡、帐核对相符,随时掌握物资变动情况,•避免短缺丢失和超储积压,必须进行经常和定期的清仓盘点工作。
（2）经常的盘点由财务人员和保管员在日常进行,•针对收发频繁和容易变质的物品,需增加盘点和察看的次数。
（3）定期的盘点每月25日进行一次,由财务部门派员参与,发现盘盈盘亏,应查明原因,说明情况,提出处理
意见,填制“存货盘点报告”,上报馆领导处理。
对于盘亏/报损的物资,须查明原因,属保管人员工作责任的,应由有关人员承担经济责任。
经常发现失职行为的,应调离工作岗位;发现偷盗等违法行为的,按有关规定处理。