采购、仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程10篇
仓库管理制度及流程10篇仓库管理制度及流程篇1一、仓库管理员必须认真查核物品数量，物品的名称、生产日期、合格证等验收工作，拒绝接受过期食品和质量不合格的新产品，及无厂家名称、联系地址，无生产许可证，无生产日期、卫生许可证、合格证等“三无”物品，如因疏忽发生责任事故，应承担责任。
二、妥善保管好食堂所有的物品，及设备造册登记，对采购的进仓和不进仓食品必须严格验收，办理收料入库手续和出库手续，按名称、入库时间的先后顺序排列和领取，并建账备查。
三、必须做到每日检查库存和登记好账簿，及时将出入库物品价格输入电脑帐户，做到帐实相符。
对库中需要补充的物品应及时通知采购人员予以采购。
四、做好当日进出仓物品的统计，遵照财务审核要求，认真做好每月月末的盘点工作。
五、加强仓库的安全管理，做好防火、防盗工作，不得在仓库内使用明火，检查库内是否有无存在安全隐患，如有应及时上报处理，检查好门窗是否牢固、门销是否损坏，并及时通知维修和加固。
同时做好闲杂人员不得入内的工作。
六、完善物品领用手续，严格控制、加强领用审核，避免造成浪费;加强防鼠、防霉、防潮以及卫生等工作，确保仓库环境整洁有序。
七、妥善保管贵重物品，造成仓库物品丢失、短斤少两必须赔偿，严重的追究其责任，并予以辞退。
仓库管理制度及流程篇21、库房有专人负责，仓库内要定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用通风设备通风，保持干燥。
2、主食、副食分库存放，食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。
3、做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。
__变质、发霉生虫、搀杂搀假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品，未索证的食品不得验收入库。
4、食品按类别、品种等分架，隔墙、整齐离地摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。
5、肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏储存。
用于保存食品的冷藏设备，必须贴有明显的`标识并有温度显示装置。
采购流程管理及仓库管理制度
采购流程管理及仓库管理制度第一局部总那么为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购本钱，满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供给，进一步标准物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购〔以下统称为采购物品〕。
第二局部权限〔一〕公司所有对外采购须经总经理签字或请示同意；〔二〕公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。
第三局部采购原那么1、询价比价原那么每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进行综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。
2、一致性原那么采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足需求部门要求或本钱过高的情况下，采购人员须及时反应信息供申请部门更改或作参考。
如确因特定条件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。
3、低价搜索原那么采购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原那么：〔1〕自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购本钱。
〔2〕廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供给商伸手。
〔3〕严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
〔4〕加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
〔5〕工作认真仔细，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、审计监督原那么：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司【员工奖惩制度】等进行处分直至追究其法律责任。
第四局部采购业务流程部门需求计划部门物资需求计划单确认物品采购单领导审核询价比价议价供应商选择发货验收合格入库不合格品退回核对入库单实际库存量·否是供应商签订合同发票财务审核采购员报销付款一、采购申请：1、每月5日前属于原材料、备件、易耗品等日常物资采购由物品〔物资〕需求部门根据生产或经营的实际需要填写【部门物资需求方案单】，属于固定资产采购由物资需求部门填写【资产购置申请单】上报公司，采购员汇总形成【物品采购单】报总经理审批；原那么上不执行没有方案的采购，除特殊情况急需购置的总经理批准后可不受方案时间限制；2、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他工程由生产部门提报；公司生活及办公的物资、固定资产、效劳或其他生活及办公工程由办公室提报；公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
仓库管理制度及工作流程
仓库管理制度及工作流程1一、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。
二、收集索证材料，分类存档，登记台帐。
三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。
四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。
五、存放的.食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。
禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。
六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
七、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。
仓库管理制度及工作流程2一、仓库管理员岗位职责1、遵守公司各项规章制度，负责存货的收、发，执行存货管理规定。
2、及时、完整、准确、序时登记存货明细账，定期编制存货收发存报表。
3、负责仓库存货保管，保护库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。
4、负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。
要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。
5、定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。
要求账目清楚、标识清晰，做到账卡物核对相符，定期盘点。
6、严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。
7、廉洁自律，不得损害公司形象及利益。
二、原料验收入库1、仓管员必须根据供应商送货单、检验品质确认无质量问题方可正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。
所有原料必须先办理入库，方可领用。
采购仓库管理制度
采购仓库管理制度第一章总则第一条为规范采购仓库管理，保障采购及储存工作顺利进行，提高资产利用率，制定《采购仓库管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用于所有采购仓库管理人员，包括但不限于仓库管理员、采购人员等。
第三条仓库管理人员应严格遵守本制度的规定，加强对采购仓库的管理工作，不得私自变动、出售等违反规定的行为。
第四条仓库管理人员应具备相关的专业知识，严格遵守仓库管理程序，提高仓库管理水平和效率。
第二章仓库管理第五条采购仓库管理采取定点采购，开展定期盘点工作，保障库存的准确性和安全性。
第六条仓库管理人员负责采购仓库的日常管理工作，包括但不限于货物入库、出库、盘点、分类、整理、保管等。
第七条仓库管理人员应对入库货物进行清点、验收，并做好相关的记录，确保入库货物的准确性和安全性。
第八条仓库管理人员应对出库货物进行审核，并在出库记录中详细记录有关信息，确保出库货物的准确性和安全性。
第九条仓库管理人员应定期进行仓库内的货物盘点工作，确保库存的准确性和安全性。
第十条仓库管理人员应根据库存情况，定期对货物进行整理、清理，保持仓库的整洁和干净。
第三章采购管理第十一条采购人员负责根据公司业务需要，制定采购计划，合理安排采购工作。
第十二条采购人员应根据公司规定的采购流程和程序，进行供应商的筛选和采购报价的比较，确保采购的及时、准确和合理。
第十三条采购人员应负责与供应商进行货物交接，并核对货物的数量和质量，确保货物的准确性和安全性。
第四章仓库安全第十四条仓库管理人员应严格遵守安全操作规程，做好采购仓库的安全管理工作。
第十五条采购仓库应定期进行安全检查，发现安全隐患及时报告，确保采购仓库的安全性。
第十六条采购仓库应配备相应的安全设施，确保货物和员工的安全。
第五章处罚条款第十七条仓库管理人员如有违反本制度的行为，按公司相关规定进行处理，情节严重者将追究相应的法律责任。
第六章附则第十八条本制度的解释权归公司所有。
采购、仓库管理制度及流程
采购、仓库管理制度及流程一、目的为了进一步健全企业采购管理制度，规范物资采购流程，提高公司采购效率，明确岗位职责，保证采购工作的正常化、规范化，加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物资及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素,择优选取。
四、工作程序（一）采购申请1、采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存,以免重复采购。
2、申购部门应至少提前一周进行采购申请。
采购较难或需要定做的物资，应酌情提前，给与采购部门充足的采购时间。
3、各部门申购人应依据所需物资的名称、规格、数量、需求日期及注意事项等，填写《采购计划单》(表1）,并以每周四下班时间为结点，向行政部发送下一周采购计划，逾期将自动划分为次次周采购计划。
4、物资采购计划单由钉钉系统上报审批流程，经各部门领导审批后由行政部接收,汇总后派专人负责采购，行政部统一保管和发放。
5、物资采购计划单请规范填写,并尽量详尽.填写不规范或漏填的，将退回重新上报。
因填写内容不明确或不详尽而造成采购物品与所需不符的，由申购部门自行负责。
6、如因特殊原因出现无法提前计划的紧急申购事项，则由申购部门负责人与行政部负责人直接沟通,并同时填写《紧急申购单》（表2）上报审批流程。
7、若撤销采购，应立即通知采购部门,以免造成不必要的损失.（二）采购流程1、采购部门每周五集中汇总全公司下一周物资采购计划，并做好相应工作安排。
2、采购工作应在相关申购审批流程结束后开始进行；紧急申购可酌情处理。
3、到货后必须严格检查货品数量、质量等是否符合要求。
如不符合，应及时进行退换货处理；符合的货品做好采购台账，并办理入库登记。
（三）采购付款方式1、采购人员以审批结束的《采购计划单》或《紧急申购单》为依据，到财务部备案后，办理借支采购费用，或通知财务办理汇款手续。
采购仓库管理制度及流程
采购仓库管理制度及流程采购是企业经营活动中非常重要的一环，采购管理制度的建立和执行是保障企业采购活动合理、高效、规范进行的重要保证。
1.采购管理制度的目的和范围采购管理制度的目的是确保企业采购活动的规范、高效和节约，制度的范围包括采购计划、供应商选择、合同管理、采购执行和质量控制等。
2.采购流程（1）采购计划：根据企业的经营需要，制定采购计划，包括采购物品、数量、预算等内容。
（2）供应商选择：根据采购计划和采购要求，选择合适的供应商，进行供应商评估和比较，最终确定合适的供应商。
（3）合同管理：与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，并明确采购物品的规格、交付时间、价格等关键信息。
（4）采购执行：根据合同约定，按时采购所需物品，并确保物品的质量符合要求。
（5）质量控制：对采购到的物品进行质量检验，确保物品符合要求，如有问题及时与供应商进行沟通和处理。
（6）采购记录和报告：对每次采购活动进行详细记录，包括采购物品、供应商信息、采购合同和发票等，并定期上报相关的采购报告。
仓库管理是企业物流管理中的关键环节，仓库管理制度的建立和执行能够有效提高仓库管理的效率和准确性。
1.仓库管理制度的目的和范围仓库管理制度的目的是确保仓库物品的安全、高效、准确管理，制度的范围包括仓库的设立、物品的出入库管理、库存管理和物品定期盘点等。
2.仓库流程（1）仓库设立：确定仓库的位置、面积、设备等，建立仓库档案和相应的管理制度。
（2）物品出入库管理：对进出仓库的物品进行登记和管理，包括物品验收、装车和出库、入库和上架等。
（3）库存管理：对仓库库存进行定期盘点和调整，确保库存数量和质量的准确性。
（4）物品保管：根据物品的特性和要求进行合理的保管，包括分类存放、标识和防潮防尘等。
（5）物品维护和保养：对仓库的设备和物品进行定期维护、保养和修理，以保证仓库设施的正常使用。
（6）安全管理：制定仓库安全管理制度，包括防火、防盗、防爆等措施，确保仓库的安全和物品的完好。
仓库管理制度及单据流程
仓库管理制度及单据流程仓库管理制度及单据流程一、仓库管理制度1.1仓库管理职责仓库管理人员应当仔细履行责任，确保货物和原材料等资产的安全，防止货物丢失和损坏。
1.2货物的收发与入库货物进入仓库前，必须进行详细的确认和验收。
仓库管理人员须对货物的品种、数量、包装、标记的齐全性进行清点，并确认是否与发票或同行单据相符。
1.3货物的出库和发运货物发运前，必须进行详细的确认和验收。
仓库管理人员须对货物的品种、数量、包装、标记的齐全性进行核实，确认与发票或同行单据相符。
1.4财产的保护仓库管理人员应当防范盗窃和损坏，确保货物和原材料等资产的安全。
1.5管理制度仓库管理人员应当制定详细的管理制度，以确保货物和原材料等资产的安全。
二、单据流程2.1 采购单采购单是指采购部门、负责采购物品的员工向供应商采购所需要的物品时填写的一种文书。
采购单上应具备以下信息：采购部门采购物品名称采购物品数量采购物品单价采购方联系信息，（包括邮箱、电话、地址等）供应商的信息（包括企业名称、联系人、电话、地址等）2.2 采购收货单采购收货单是指，在采购部门收到供应商发来的货物时所填写的一种文书。
采购收货单上应具备以下信息：采购部门采购物品名称采购物品数量供应商的信息（包括企业名称、联系人、电话、地址等）2.3 入库单入库单是指在收到货物后，向仓库管理员填写确认入库的文书。
入库单上应具备以下信息：物品名称、型号、品牌数量生产日期和有效期批次号等2.4 出库单在销售部门准备发货时，须向仓库管理员填写出库单，以确保货物的安全。
出库单上应具备以下信息：物品名称、型号、品牌数量收货人姓名、电话、地址发货时间2.5 发货单发货单是运输公司准备运输时填写的一种文书，以确认收货人、货物名称、数量、运输地址等详细信息。
发货单上应具备以下信息：收货人姓名、电话、地址货物名称、数量、单价、总价发货日期仓库管理员的签字以上就是仓库管理制度及单据流程的详细介绍。
采购入出库管理制度及流程
采购入出库管理制度及流程1. 引言为了规范公司的采购入出库管理流程，提高物资管理效率和减少错误率，制定本管理制度及流程。
本制度旨在确保公司对采购物资的入库和出库过程进行严格管理，保证物资的安全及正确管理，并明确各岗位职责，以提高采购物资管理的效率和准确性。
2. 定义2.1 采购入库指将采购人员采购的物资或产品进入公司仓库的操作过程。
采购入库需要经过以下步骤：1.采购人员将采购物资的相关信息填写到采购入库登记表中，包括物资名称、规格、数量、供应商等信息；2.采购人员将物资交给仓库管理员，并附上采购入库登记表；3.仓库管理员按照采购入库登记表中的信息，确认物资的数量和质量，并将物资存放到相应的仓库区域中；4.仓库管理员将采购入库登记表归档，以备后续查阅。
2.2 出库管理指公司从仓库中发放物资或产品给相关部门或客户的操作过程。
出库管理需要经过以下步骤：1.相关部门或客户向仓库管理员提出物资或产品的出库申请，并填写出库申请单；2.仓库管理员根据出库申请单中的信息，检查库存数量是否足够，并确认物资的发放时间；3.仓库管理员根据出库申请单发放物资或产品，并记录相应的出库信息，包括发放时间、发放人员等；4.仓库管理员将出库申请单和出库记录归档，以备后续查阅。
3. 流程3.1 采购入库流程1.采购人员填写采购入库登记表，包括物资名称、规格、数量、供应商等信息；2.采购人员将采购入库登记表交给仓库管理员；3.仓库管理员按照采购入库登记表中的信息，确认物资的数量和质量；4.仓库管理员将物资存放到相应的仓库区域中；5.仓库管理员将采购入库登记表归档。
3.2 出库管理流程1.相关部门或客户向仓库管理员提出出库申请，并填写出库申请单；2.仓库管理员检查库存数量是否足够，并确认物资的发放时间；3.仓库管理员根据出库申请单发放物资或产品；4.仓库管理员记录出库信息，包括发放时间、发放人员等；5.仓库管理员将出库申请单和出库记录归档。
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采购、仓库管理制度及流程
一、目得
为了进一步健全企业采购管理制度,规范物资采购流程,提高公司采购效率,明确岗位职责,保证采购工作得正常化、规范化,加强与各部门间得配合,特制订本制度。
二、适用范围
适用于本公司所有采购得物资及耗材品。
三、基本原则
采购就是一项重要、严肃得工作,各级管理人员与采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”得原则,并综合考虑质量、价格因素,择优选取。
四、工作程序
（一）采购申请
1、采购之前,申购人应向仓库询问所需物资就是否有库存,以免重复采购。
申购部门应至少提前一周进行采购申请。
采购较难或需要定做得物资,应酌情提前,给与采购部门充足得采购时间。
各部门申购人应依据所需物资得名称、规格、数量、需求日期及注意事项等,填写《采购计划单》(表1),并以每周四下班时间为结点,向行政部发送下一周采购计划,逾期将自动划分为次次周采购计划。
物资采购计划单由钉钉系统上报审批流程,经各部门领导审批后由行政部接收,汇总后派专人负责采购,行政部统一保管与发放。
物资采购计划单请规范填写,并尽量详尽。
填写不规范或漏填得,将退回重新上报。
因填写内容不明确或不详尽而造成采购物品与所需不符得,由申购部门自行负责。
如因特殊原因出现无法提前计划得紧急申购事项,则由申购部门负责人与行政部负责人直接沟通,并同时填写《紧急申购单》(表2)上报审批流程。
7、若撤销采购,应立即通知采购部门,以免造成不必要得损失。
（二）采购流程
1、采购部门每周五集中汇总全公司下一周物资采购计划,并做好相应工作
安排。
2、采购工作应在相关申购审批流程结束后开始进行;紧急申购可酌情处理。
到货后必须严格检查货品数量、质量等就是否符合要求。
如不符合,应及时进行退换货处理;符合得货品做好采购台账,并办理入库登记。
（三）采购付款方式
采购人员以审批结束得《采购计划单》或《紧急申购单》为依据,到财务部备案后,办理借支采购费用,或通知财务办理汇款手续。
借支款项专款专用,不得用于与借款用途无关得开支。
如无需开支时,借款人应主动归还财务部门借款,部门负责人及财务部需检查借款得使用。
借支采购金额以实际采购发票、收据等为准进行核销。
财务部与采购人员做借支核销时,若所借金额大于报销金额,需把多余金额退回财务部,不得以私人借支形式与财务部挂账。
4、若因故无法提前进行采购借支,则需采购人员进行先行垫付,并尽快将发票或收据提交财务部门办理报销手续。
由财务部门直接付款得、有订金或滞纳金等形式得分期式付款,需采购人员与财务部门配合,确保付款得及时性与准确性。
（四）入库流程
1、采购物资验收后,仓库管理员需及时与采购人员交接,填写《入库单》(表3),办理物资入库。
商品核验无误后,仓库管理员依据入库单及时进行物资登记,更新库存账目,详细记录商品得名称、数量、规格、入库时间、存货单位等,做到帐、货相符。
3、将入库物资放入仓库,保证仓库整洁有序。
（五）领用出库流程
1、领用部门需先填写《领用出库单》(表4),再进行物资领取。
2、为倡导节约节俭,一般得常用物品损耗,需以破旧换新。
3、仓库管理员根据领用单,及时更新《库存台账》(表5)。
（六）采购流程图如下:
五、采购及仓库管理细则
（一）采购经办人行为规范
1、采购人员应严格按照本制度进行采购作业,采购完成后及时进行备案并确保备案材料真实、齐全。
2、采购人员应合法发展与供应商得关系,在执行业务得过程中,要遵守所有适用于业务得法律、法规。
3、采购人员应尽职尽责,不能接受供应商任何形式得馈赠、回扣或贿赂。
（二）采购部门职责
1、接收采购计划单后,应优先查瞧库存物资,以库存为优先使用。
2、无法于申购部门需求日期购置完成得,应提前通知申购部门。
无固定供应商得物资种类,采购经办人员必须货比三家,综合考虑到货时间、价格、质量、发票等方面,方可进行采购;有固定供应商得,需注意价格变动,保证到货时间。
4、需要外出采购得,应先获得部门负责人同意,并进行外出登记。
外出期间禁止从事与采购工作无关得活动。
需签订交易合同得,应优先确保公司利益,准确填写交易内容、价格、时间地点、付款方式等相关信息,按公司合同审批流程进行审批上报。
审批通过方可进入采购流程。
为了节约采购成本与提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购得方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购。
7、公司规定得定期福利性物资采购,无需采购计划申请,但要做好出入库台账。
各类物资均应向正规商家采购,原则上要求所有采购物资均应开具发票。
实在无法开具发票得,必须有收据。
网络采购应保留聊天记录及付款证明。
（三）采购经办人职责
1、建立供应商资料台账与价格记录。
2、进行询价、比价、议价及定购作业。
3、所购物资得品质、数量异常得处理及交期进度得控制。
4、建立采购台账,做好采购记录。
5、及时与供应商进行发票索要及对账工作。
（四）仓库管理员职责
1、应严格按照流程要求进行出库、入库得办理,并及时、准确维护库存及相关账目。
2、实时监控常用消耗品得库存量,当库存量降到安全库存以下时,及时上报申请补仓。
3、物资得领用,原则上采用先进先出得方式。
保证仓库环境卫生、过道畅通,并做好防火、防潮、防盗等安全防范工作,并学会使用灭火器等工具。
监督任何人不得在仓库内吸烟。
5、若仓管人员变动,须在盘库后办理交接手续。
（五）库存盘点
仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度,进行循环盘点。
原则上要求所有库存物品每季度至少循环一次。
2、仓库应在财务部得组织下,每年进行一次全面盘点。
盘点后及时将实物数据与账面数据进行核对。
如有差异应查证原因并及时跟进处理,修正库存。
盘点表使用《库存盘点表》(表6)。