IQC来料检验规范89438
IQC来料检验规范完整版本
深圳市金运视讯设备有限公司来料检验规范………………………………………………………………………使用部门：品质部受控号：文件编号：JYSX-QW-01版本/版次：A0编制：惠超良审核：批准：徐邦坤(依据《质量手册》Q/JYSX-01)文件修订记录1.0 目的和范围明确用于强制性认证产品使用的原材料和元件的检验验证方法和要求，保证原材料和元件的产品质量持续达到强制性认证产品要求。
本规范适用于强制性认证产品原材料和元件的检验和验证及关键原材料和元件的定期确认检验。
2.0 职责2.1质检部负责对原材料和元件的检验验证及关键原材料和元件的定期确认检验；2.2检验员负责对原材料和元件的检验验证标识及关键原材料和元件的定期确认检验标识。
3.0工作要求3.1原材料和元件的检验验证3.1.1对生产购进的原材料和元件，仓库管理员核对送货清单确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区、填写《进货检验通知单》交给检验员；3.1.2检验员对原材料和元件按照相关的国家标准要求进行检验验收。
a）仓库管理员根据合格记录或标识办理入库手续；b）验证不合格时，检验员在原材料和元件上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》进行处理；c)原材料和元件的日常进货检验需要保留相应的检验记录。
记录中应明确检验的标准和测量的结果。
3.1.3紧急放行关键原材料和元件不允许紧急放行。
3.2关键原材料和元件定期确认检验3.2.1实施的时机a）采购的关键原材料和元件批量较大，使用达全年二分之一时；b）库存的关键元器件和材料接近保管期限时；c）新供应商提供试样材料和元件时；d）采购的关键原材料和元件按照相关国家标准要求。
3.2.2频次及项目a）按关键原材料和元件相关国家标准要求频次。
b）检测项目应包括相关国家标准所归定的所有检测项目。
3.2.3委托定期确认检验a）供应商提供的关键原材料和元件出厂检验报告内容少于标准要求时，经和供应商协商委托外部具有资质检验机构进行定期确认检验。
IQC品质来料检验规范及流程
文件名称原材料检验规则及要求文件编号 JYQE2011C001
文件名称原材料检验规则及要求文件编号 JYQE2011C001 产品型号及名称原材料共 6 页第 1 页式附录A2：
1.适用范围：热轧薄钢板及钢带（Q235-A）
2.编制依据：GB/T709-2006，GB912-1989 表1：
序号检验项目检验要求检验方法检验工具无质保书或合格证
1 质保书和合格证有目测
不予验收
钢板和钢带不得有分层，表面不允许有裂纹、结
2 外观检查疤、折叠、气泡和杂物。
允许有轻微的擦伤和氧目测
化色精度为0.01MM3 尺寸检查厚度及允许偏差符合表2的规定千分尺测量的千分尺表2：厚度允许偏差厚度允许偏差
0.8～1.5 ±0.17 ＞2.5～3.0±0.22
＞1.5～2.0 ±0.19 ＞3.0～4.0±0.24
＞2.0～2.5 ±0.21 ＞4.0～5.0±0.26
附录A3：
1.适用范围：不锈钢冷轧钢板及钢带
2.编制依据：GB/T3280-2007
表1：
序号检验项目检验要求检验方法检验工具
1 质保书和合格证有无质保书或合格证不予验收目测
钢板和钢带不得有分层，表面不允许有裂
纹、结疤、折叠、气泡和杂物，压痕、凹2 外观检查目测
坑、色差等影响使用的缺陷。
允许有轻微的
擦伤和氧化精度为0.01MM3 尺寸检查厚度及允许偏差符合表2的规定千分尺测量的千分尺
表2：厚度允许偏差厚度允许偏差
＞0.05～0.10 ±0.012 ＞0.30～0.40±0.025。
IQC来料检验规范
3.2.5品管初步判定拒收和选用的进料应报部门领导复核签名。复核时，应根据进料不良状态与生产需要，考虑选择下述处理方法：
A、特采：进料不良不致降低功能，不影响本公司商誉的，可予以特采，在外包装上逐一盖上“pass”印章并注明“特采物料”字样。
3.2.8未经品管部检验合格不准发至生产部门使用（总经理书面批准和免检物料除外）。
3.2.9品管部每月度对供应商交货的品质状况进行统计并形成【供应商业绩记录表】。
四.作业流程图:
来料检验流程图见(附图一)
五.相关记录:
IQC检验记录表见(附表一)
附图一：进料检验流程图
IQC入厂检验记录表
编号：QR-H-01-A/O序号：
文件编号:
IQC来料检验规范
文件版本
WI-H-05
A2
1.1制定来料检验规范，利于品质保证制度之推行，幷促使检验与测试标准规范化。
1.2将来料检验作业制定规范化，以提高来料品质并有据可查。
二.适用范围
本规范适用于公司所有购入之原材料检验与测试以及不合格品之处置。
三.来料检验流程
3.1.来料核准
来料入厂后，仓管人员点收后，通知IQC检验。
料号
供应商名称
送检日期
进料数量
物料名称检验日期检源自数量规格/型号AQL（II）
缺陷类型
致命缺陷
重缺陷
轻缺陷
允收标准
允收数
拒收数
检验方法：□全检□抽检（□正常□加严□放宽）
使用仪器：
检验环境：
记录数：
检验项目
检验标准
结论：□合格□不合格
IQC来料检验规范标准书
严重缺点(CR): 0;
主要缺点(MA): ;
次要缺点(MI): .
《LCR 数字电桥操作指引》
《数字万用表操作指引》
缺陷属性 缺陷描述
检验方式 备注
根据来料送检单核对外包装或 LABEL 上的 P/N 及实物是
MA
否都正确,任何有误,均不可接受。
目检
b. 包装必须采用防静电包装，否则不可接受。
实际包装数量与 Label 上的数量是否相同,若不同不可接
IQC 盖特采章
审核
制定
PCB 检验标准
1. 目的
作为 IQC 检验 PCB 物料之依据 。
2. 适用范围 适用于本公司所有之 PCB 检验。
3. 抽样计划 依 MIL-STD-105E，LEVEL II 正常单次抽样计划；具体抽样方式请参考《抽样计划》。
4. 职责
供应商负责 PCB 品质之管制执行及管理，IQC 负责供应商之管理及进料检验。
文字覆盖 MA
锡垫 Model No. MA
焊锡性
MA
G/F 刮伤
MA
G/F 变色
MA
线路距成型板边不得少于。
带刻度放大 镜
刮伤长度不超过 6mm，深度不超过铜铂厚度的 1/根3。据工程图纸测量産品的长度、宽度、固定孔 零位件置孔尺不寸允符许合有图塞纸孔要现求象。。
放大镜 卡尺
目检
孔板内弯不，可板有翘锡与面板氧扭化之变允黑收之百现分象比。最大值为%。 塞目规检
依据下列一项或多项 5.作业内容 供应商交送物料，经仓管人员点收，核对物料、规格、数量相符合后，予以签收，再交进料品管 部门（IQC）验收。 品管 IQC 依抽样计划，予以检验判定，并将其检验记录填于《进货检验报告表》。 品管 IQC 判定合格（允收）时，需在物料外包装之适当位置贴上合格标签并加盖“IQC PASS”章， 由仓管人员办理入库手续。 品管 IQC 判定不合格（拒收）之物料，须填写《不合格品报告》，交品管主管审核裁定。 品管主管核准不合格（拒收）物料，由品管 IQC 将《不合格品报告》交给采购通知供应商处理退货 及改善事宜，并在物料外包装标签上盖“REJECT”拒收章。 品管部门判定不合格（拒收）之物料，遇下列情况由供应商或采购向品管部提出予以特殊审核或提 出特采申请。 品管部对供应商或采购之要求进行复核，可以作出如下判定： 通过核定属于特采（让步接收）范畴的物料，视同合格产品办理入库手续，由品管部“ 特采” 章 标识并作后续跟踪。 供应商对判定不合格之物料，须在限期内，配合本公司之需求予以必要之处理后，再送请品管部重 新验收。 进料品管 IQC 应对每批物料检验之记录予以保存，并作为对供应商评鉴考核的依据。 无法检验之物料 本公司无法检验的物料成分以及部分物料特性，品管部可如下处理： 其他规定 IQC 应规定每日、每周、每月汇总进料检验记录，作成日报、周报、月报； IQC 日报、周报、月报除品管部了解、自存外，应送采购部了解，必要时需让总经理了解；
IQC来料检验规范标准书(完整资料).doc
5.6 品管部门判定不合格（拒收）之物料，遇下列情况由供应商或采购向品管部 提出予以特殊审核或提出特采申请。 5.6.1 供应商或采购人员认定判定有误时 5.6.2 该项物料生产急需使用时 5.6.3 该缺陷对后续加工、生产影响甚微时 5.6.4 其他特殊情况时 5.7 品管部对供应商或采购之要求进行复核，可以作出如下判定： 5.7.1 由品管部门重新抽样
由品管部“ 特采” 章标识并作后续跟踪。
5.9 供应商对判定不合格之物料，须在限期内，配合本公司之需求予以必要之处
理后，再送请品管部重新验收。
5.10 进料品管 IQC 应对每批物料检验之记录予以保存，并作为对供应商评鉴考
核的依据。
5.11 无法检验之物料
本公司无法检验的物料成分以及部分物料特性，品管部可如下处理：
标 题 来料检验规范 制订部门 品质部
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版 本 V1.0 制定日期 2018.03.17
编 号 OKT-QA-005 页 次 第 48 页 共 48
1.目的 本公司为管制采购物料品质，使其符合设计规格及允收品质水准，物制定本规 定。 2.范围 凡本公司采购物料或本公司自制加工产品均适用本规定。 3.权责单位 3.1 品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 3.2 总经办负责本规定制定、修改、废止之核准。 3.3 作业部门：品管部 IQC 4.检验规定 4.1 抽样计划 依据 MIL-STD-105E 单次取样计划。 4.2 品质特性 品质特性分为一般特性和特殊特性。 4.2.1 一般特性 符合下列条件之一者属一般特性 4.2.1.1 检验工作容易者，如外观特性 4.2.1.2 品质特性对产品品质有直接而重大之影响者 4.2.1.3 品质特性变异大者
IQC原材料检验规范
1) 根据批量和设定的检验水平（一般为 II 级），使用表 1（样本量字码表）从提交检验批的所在 行和规定的检验水平所在列相交处读出样本量字码。
4 接收质量限的规定 默认情况下原材料的接收质量限采用公司标准统一为 0.25，如果有特殊情况需调整接收质量限，须
报质量部经理批准，可根据公司产品的质量要求、实际检验情况等进行临时调整。
5 抽样方案 5.1 检验水平
在表 2 中给出三个一般检验水平：I、II、III 和四个特殊检验水平：S-1、S-2、S-3、S-4。 默认情况下检验水平采用 II 级，如果有特殊情况需调整检验水平，须报质量主管批准，检验员可以对特定 原材料采用其他检验水平。
C
35 001~150 000
D
图 1 转移规则简图 表 1 样本量字码表 特殊检验水平
S-2
S-3
S-4
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
C
B
C
C
B
C
D
C
D
E
C
D
E
C
E
F
D
E
G
D
F
G
D
F
H
E
G
J
一般检验水平
I
II
III
A
A
B
A
B
C
B
C
D
C
D
E
C
E
F
IQC进料检验作业规范
8.1必要时,IQC针对供应商来料异常状况开出《物料品质异常改善报告》，并通过采购部交供应商填写后回复品管部。
8.2检验员每天将相应供应商来料检验品质状况记录于《供应商质量记录表》中，并每月汇总到《供应商每月质量考核表》中，对供应商进行质量考核。考核结果交采购部对供应商进行相应之扣款或其它作业。
6.2抽样前先确认所抽物料规格型号要与送检单一致,对不符合送检单描述的物料可拒绝抽检,并即时反馈仓库人员处理.
6.3抽样计划采用GB2828-2003正常检查一次抽样方案，详见《正常检查一次抽样方案(GB2828-2003)》,必要时可采用加严或全检作业.
6.4检验项目:
6.4.1一般包括外观目检、尺寸标识、功能测试、实装判定、实验确认中的几项或更多内容.
9.统计分析
9.1 IQC检验员按周月将检验结果进行统计汇总，形成IQC检验周报及月报，直观的展现进料品质状况。
10.相关流程及附件:
10.1 IQC进料检验作业流程图
10.2 IQC进料检验标识单图示
11.记录表单
11.1《IQC检验送检单》
11.2《IQC检验报告》
11.3《物料品质异常改善报告》
《技术更改通知》
《特采作业办法》
《零件规书》
《BOM》
4．承认样品
对于文字难以叙述清楚或不易判定合格与否的外观缺点，则以样品、图纸及说明图片，作为来料检验时判定的依据。
5．仓库送检
5.1供应商送交公司的物料,仓库人员首先要确认所送物料型号规格是否符合采购订单要求:若不符合,则拒绝接收,若合格则由仓库暂收并清点数量,入暂存库.
c.次要缺点( Mi.)：指不影响产品的使用、功能的外观缺点，并对产品的使用者不会造成不良影响之缺点。
IQC进料检验规范
文件名称：IQC进料检验规范发布日期：2012年5月16日Issued Date: 16. MAY. 2012Prepared By: Reviewed By: Approved By:Date：Date：Date：1．0 目的来料检查的一般操作规程,以便简化各类检验标准,使检查员更明确工作职责和作业程序适用于IQC检验工作范围3.0定义3.1按MIL-STD-105E LEVELII:抽样计划表(美国军用标准)3.2AQL:是英文(ACCEPTABLE QUALITY LEVEL)缩写,在实施抽样检查的过程中,能满足工程平均不良率之上限,即品质允收之上限。
3.3批量(LOT SIZE):同一时间收货的整体数量作为一检查批号即1 LOT。
3.4样本(SAMPLE SIZE):从批量中抽取若干数量为本体,作为检查对象品。
3.5致命缺陷(CRITICAL):在使用过程会导致人体触电,伤害使得周围环境引起火灾等缺陷。
3.6主要缺陷(MAJOR):在正常使用或安装下不能发挥其本身特有性能或会降低其本身可靠性之缺陷。
3.7次要缺陷(MINOR):发挥了其本身性能作用,但在外观表面上受到顾客挑剔之轻微缺陷。
3.8重要安全部品:对人体触电或有危害影响的被各国安全规格承认机构指定的部品。
4.0职责:4.1IQC负责人负责本文件的完善和执行,并为检查员提供必要的培训／技术支持及不良处理／追踪,供应商的评估及辅导.4.2IQC工程师负责制定IQC的检查工作指引及相关技术文件,提供技术支持及技术培训。
4.3组长的职责:负责IQC检查工作指引的具体实施、确保全部物料都是按相关的工作指引进行检查。
4.4IQC检查员的职责:负责来料检查,填写检查报表,盖上相应的印章及保留不良样品备查并作好标识.5.0作业内容5.1流程(见附件流程图示)5.2所有的来料都必须按照相应的物料检验标准书中所规定的检查方法和判定标准或已确认的有效样板进行检查,如发现某一种物料既没有检验标准又无有效样板,要报告管理人员处理.技术人员提供检查和测量方法.检查结果是否需要记录于检查报告上由IQC负责人决定.5.4外观检查必须在检查标准中规定的检查条件下进行.5.5在特别情况下发现检查标准中没有对缺陷定义或缺陷的定义与已确认的有效样板不符时,报告IQC负责人.5.6每批来料,IQC检查都必须按AQL抽样计划抽样,检查对照样品和<样品确认书>及<检验标准书>检查.5.7所有来料的抽样方案,一般按照MIL-STD-105E水准II的抽样计划,如果检验标准上规定了抽样计划/数量,则按检验标准执行.5.8检查条件:检查光线: 为普通光线(即45～60W)日光灯离检查位距离1.5～2m或600～800LUX.检查温度: 在常温下进行检查角度：0～±45°检查顺序：正面→反面各检验允收标准如下:缺点/类电子五金塑胶包装别CRI 0 0 0 0MAJ 0．25 0.65 0.65 0.65MIN 1．0 1.5 1.5 1.55.9检查指引5.9.1对产品物料:依据《样品确认书》及样板和《IQC检验标准》等，进行具体检查。
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复审：(请以下的部门/岗位进行复审)
1 目的
明确IQC来料检验的工作方式、方法及控制流程，确保来料品质满足规定要求，并能有效根据流程实施控制。
2适用范围
本公司所有正常采购生产用料的来料检验和控制。
3职责权限
3.1IQC检验员：服从上级工作安排，按时依照规定的物料检验标准及要求对物料进行检验，并将检验结
果准确的记录在相关报表上。
3.2IQC组长：服从上级工作安排和IQC检验员日常管理，负责IQC日常工作安排并对下属检验员工作
进行指导、监督、考核，对检验记录报表进行确认，对不合格物料处理进行跟进,并协助IQC主管工
作。
3.3SQE：负责供应商品质管理和来料检验物料异常确认、来料物料异常的处理，并推动供应商改善。
3.4IQC主管：负责检验员和SQE的日常管理，工作安排和指导，标准的制订，物料异常的处理和裁决，
部门之间的沟通协调等。
4术语定义
4.1缺陷等级定义
4.1.1致命缺陷（Critical）：有可能造成顾客生命或财产安全之缺陷，产品的极重要质量特性不符合规定或不
符合国家法律法规之要求的，简称CR。
4.1.2严重缺陷（Major）：产品主要功能受影响或丧失其使用功能，且不能达成其使用目的之缺陷。
不构成致
命缺陷但可能导致功能失误或降低原有使用功能的缺陷，简称MA。
4.1.3次要缺陷（Minor）：产品外观受轻度损伤但不影响产品使用性能之缺陷，简称MI。
5工作程序
5.1仓库收料员在收到物料后，依供应商送货清单点数收货，确认无误后把物料按规定要求放在相应的待
检区域内，并生成《采购收货单》移交至IQC对应检验员。
5.2IQC检验员在接到《采购收货单》时确认物料承认状况，对于已承认物料则找到对应物料零件承认书、
样品、检验标准等相关文件进行检验。
对于未承认物料由IQC检验员填写《未承认物料验证单》，然后将《未承认物料验证单》，《采购收货单》和样品一起送至开发部对应衔接人员，由开发部衔接人员分发至对应工程师进行临时签样，紧急物料开发工程师需在2H内完成确认签样工作，非紧急物料需在8H 内完成确认签样工作，并附带临时样品和图纸（样品无法签字时需作上标记识别），IQC检验员依《未承认物料验证单》给出的处理意见结合临时样品和图纸进行检验。
5.2.1 检验员开箱取料前应核对《采购收货单》上供应商名称、料号、物料名称与相应的物料、承认书、
样品三者是否一致。
5.2.2 依对应物料检验规范准备相关测试仪器或治具，然后随机开箱抽取样品，参照规范要求对抽检样品
进行尺寸、外观、电性功能等项目进行检验，并记录检验结果。
5.2.3依抽样计划方案要求进行判定，将合格批检验结果真实、准确、完整的记录在《来料检验报告单》
上；将不合格批检验结果记录在《来料检验异常报告单》和《IQC来料检验异常品质履历表》上。
5.2.4检验结束后，需将待检区物料依检验结果贴上对应的标签，将物料转移到相应的合格品区或不
合格品区并提交《来料检验异常报告单》。
5.3 检验批合格后，IQC检验员需在《采购收货单》填写对应的检验结果并签字确认，同时将《采购收货单》
前四联归还仓库收料员，最后一联交于IQC组长存档，以便查询和追溯。
5.4 检验批发现有异常时，找到IQC组长或SQE确认，判定不合格后，由IQC检验员开出《来料检验异常报
告单》如实记录物料的不良现象并附上不良样品交于IQC组长或SQE工程师签字审核，同时上报IQC 主管核准后，进入MRB评审流程。
5.4.1经MRB评审最终裁决结果为“特采”时，贴IQC“特采”标签，并在标签上写明特采项目。
5.4.2经MRB评审最终裁决结果为“IQC全检”时，由SQE工程师指导检验员进行“挑选或加工”处理，
检验合格后贴上“IQC合格标签”并盖“IQC PASS”印章；如判定为物料上线“挑选或加工”时，贴上“挑选或加工”标签，由工程\品质在线指导产线相关人员进行“挑选或加工”。
IQC全检物料由IQC检验员根据挑选标准时间进行统计并填写《产品挑选费用清单》，经审核批准后转嫁于供应商承担；产线挑选物料由产线依照IE评估挑选异常工时并填写《异常工时单》，经审核批准后转嫁供应商承担。
5.4.3 MRB评审最终裁决结果为厂外（供应商）“挑选或加工”时，由SQE或采购通知供应商派遣人员到
我司进行“挑选\加工”处理，必要时由工程\开发对供应商人员进行指导，经处理完后再由IQC检验员抽查检验，若检验合格，则贴上“IQC合格”标签并加盖“IQC PASS”印章，若检验不合格，则由供应商重新挑选或加工。
5.4.4若MRB评审最终裁决结果为退货，则由IQC检验员贴上“IQC退货”标签并通知PMC和采购处理。
5.4.5来料检验不合格物料经确认为供应商造成的来料不良，由IQC组长编写《供应商改善要求书》提供
给SQE发至相对应供应商回复改善报告；IQC检验员对改善后的物料追踪确认改善效果，并记录在《供应商改善要求书》内，直到问题关闭。
5.5 IQC检验如发现缺少作为判断依据的样品、检验标准和资料时，需立即要求相关人员提供，如无结果则
转给SQE或IQC主管处理，必要时可通过采购向供应商寻求资料、仪器或技术支持。
5.6正常情况下，IQC需在2天时间内提交检验结果，紧急物料需在4H内提交检验结果（如有特殊情况，
以上级主管安排为准）；如遇有PMC提出的物料紧急上线需求，须得到品质部门经理或主管的允许后，才能对该物料进行放行并派检验员上线检验，并做好相应记录（包括紧急上线原因、批准人、上线品质状况）。
5.7 本公司通用物料AQL允收水准（如检验文件另有规定除外）：
6相关文件
6.1《不合格品控制程序》AEE-B-22
6.2《产品检验控制程序》AEE-B-21
6.3 《记录控制程序》AEE-B-02
7相关记录
7.1《采购收货单》AEE-D-PMC053
7.2《来料检验报告单》AEE-D-QA005
7.3《来料检验异常报告单》AEE-D-QA006
7.4 《IQC来料检验异常品质履历表》AEE-D-QA066
7.5《供应商改善要求书》AEE-D-QA017
7.6 《未承认物料验证单》AEE-D-QA058
7.7 《实验室测试申请单》AEE-D-QA012
7.8 《产品挑选费用清单》AEE-D-QA018
8 IQC来料检验流程图：
9 附件
9.1 IQC 合格标签； 9.2 IQC 特采标签； 9.3 IQC 挑选标签； 9.4 IQC 退货标签； 9.5 IQC 待处理标签； 9.6 IQC PASS 印章格式。
合格标签：兰色。