施工单位内业资料检查范围及整改要求
建筑工程内业资料管理制度
内业资料管理制度第一章总则第一条内业资料包括施工技术文件和施工过程记录资料，是编制竣工文件、施工技术总结、进行质量事故分析、工程成本分析等工作的基本依据.认真收集、妥善管理内业资料是施工技术管理的重要基础工作。
第二条必须建立内业资料管理责任制，健全各类资料的分类登记、保管和借阅等制度，并责任到人.第二章内业资料第三条资料可按照细目分类管理，建立文件清单、受控文件有效文件、作废文件目录、在文件上进行标示。
内业资料范围：1设计文件资料：包括设计图、参考图、变更设计、设计图审核、设计图优化和各种规范、验标等.2过程控制资料：包括检验批记录、分项工程评定、分部工程评定、测量资料、施工日志、征地拆迁、地质核查、作业指导书、技术交底及技术交底发放记录、工程试验、试验检验及测量设备台账等.3施工技术管理资料:包括项目部形成的各种文件、会议记录和会议签到表、施工组织设计、施工规范、验收标准、创优规划、保证工程质量、安全和环境保护措施、管理方案、应急预案、水保措施、施工技术小结或总结、竣工文件相关资料、施工过程验收及竣工验收记录，竣工验收报告等。
4工程试验资料，设专门资料档案由试验室负责管理。
试验资料包括原材料试验检验报告、材料合格证、成品及半成品质量合格证、原始检查试验资料、理论配合比、施工配合比、进场检验、试件记录等。
5其它技术资料，含文字、图纸、照片、录音、录像及电子版技术资料。
第四条内业资料的收集整理资料的收集应真实及时记录施工全过程，可按施工专业分类分阶段收集，资料的整理可按单位工程分类组卷。
第五条内业资料的管理1设计文件对上级单位下发的设计文件进行查收、使用和保管.2施工设计核查资料负责管理本单位组织核查的技术资料以及上级单位下发的全部核查资料.3施工调查资料负责管理本管段的全部施工调查资料以及工程项目经理部下发的有关施工调查资料.4开（复）工报告资料应及时将建设单位或监理单位批复的开（复）工报告进行编号统计管理。
工程安全内业资料管理制度
一、总则为了加强工程安全内业资料管理，确保工程安全资料的完整、准确、及时，提高工程安全管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有工程项目，包括但不限于施工、监理、设计、安装等阶段。
三、管理职责1. 项目经理为工程安全内业资料管理第一责任人，负责组织、协调、监督和检查工程安全内业资料管理工作。
2. 项目部安全管理人员负责具体实施工程安全内业资料管理工作，包括资料收集、整理、归档、借阅等。
3. 各相关部门应积极配合安全管理人员开展工程安全内业资料管理工作。
四、资料收集与整理1. 工程安全内业资料应包括以下内容：（1）安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程等文件；（2）安全生产检查、隐患排查、事故调查、事故处理等相关记录；（3）安全教育培训、安全会议、安全活动等相关记录；（4）安全生产费用使用情况记录；（5）安全防护设施、安全用品等资料；（6）其他与工程安全相关的资料。
2. 资料收集要求：（1）资料收集应全面、真实、准确；（2）资料收集应按照工程进度进行，确保资料及时性；（3）资料收集应遵循保密原则，防止泄露工程秘密。
3. 资料整理要求：（1）资料整理应按照《建设工程文件归档整理规范》（GB/T 50328—2001）等相关标准执行；（2）资料整理应保持资料的内在联系，便于查阅和使用；（3）资料整理应分类存放，标签清晰，便于查找。
五、归档与保管1. 工程安全内业资料归档应按照《建设工程档案归档整理规范》（GB/T 50328—2001）等相关标准执行。
2. 工程安全内业资料归档后，应妥善保管，确保资料完整、安全。
3. 工程安全内业资料保管期限按照国家档案管理规定执行。
六、借阅与使用1. 工程安全内业资料借阅应办理借阅手续，明确借阅人、用途、归还时间等。
2. 借阅人应妥善保管借阅资料，确保资料安全。
3. 借阅资料完成后，应及时归还，不得擅自复制、泄露。
七、监督检查1. 项目经理应定期组织对工程安全内业资料管理工作进行检查，发现问题及时整改。
工程内业资料管理制度
工程内业资料管理制度一、总则为规范工程内业资料管理工作，提高资料利用效率，保障工程资料的安全、完整和准确，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于工程内业资料的管理工作，包括但不限于施工图纸、设计文件、技术资料、施工记录、验收报告等各类资料。
三、管理原则1. 完整性原则：对工程内业资料应当保持完整、真实和准确，不得篡改、隐瞒或损毁。
2. 保密性原则：对工程内业资料应当根据保密级别进行分类管理，保护好每一份资料的机密性。
3. 使用权原则：工程内业资料应当按照合理合法的程序进行使用、借阅和复制，不得滥用和超范围使用。
4. 责任追究原则：对于工程内业资料的管理工作，应当建立相应的责任制度，对不当操作和失误进行追责。
四、管理责任1. 项目经理：负责对工程内业资料的管理工作进行统筹和监督，制定和维护相关管理制度。
2. 技术负责人：负责对工程内业资料的真实性和准确性进行审核和监督。
3. 资料管理员：负责对工程内业资料的存档、借阅和归档工作进行管理和维护。
4. 相关人员：负责积极配合资料管理工作，严格遵守相关管理制度和规定。
五、存档管理1. 存档原则：工程内业资料应当按照一定的分类和管理制度进行存档，确保每一份资料都有明确的存档位置和编号。
2. 存档要求：对于每一份存档资料，应当在存档文件上进行标注：文件名称、日期、存档编号、密级等信息。
3. 存档保管：对于不同密级的工程内业资料，应当建立相应的保密级别档案室进行保管，定期进行安全检查和维护。
六、借阅管理1. 借阅程序：对于需要借阅工程内业资料的人员，应当提出书面借阅申请，经过审批和批准后，方可到档案室进行借阅。
2. 借阅期限：对于经批准的借阅申请，应当规定明确的借阅期限，超过期限应当及时归还。
3. 借阅登记：对于每一次借阅行为，应当在借阅登记簿上进行记录：借阅人、借阅日期、借阅事由等信息。
4. 借阅责任：对于借阅人应当妥善保管借阅资料，不得私自复制和篡改资料内容。
建筑工程内业资料管理制度
建筑工程内业资料管理制度建筑工程内业资料管理制度一、目的为规范建筑工程内业资料的管理，保证施工过程中资料的完整性、准确性、及时性，同时方便日后的资料查询和使用，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有建筑工程的内业资料管理，包括但不限于工程设计、施工图、变更图、验收图、竣工图、施工日志、质量验收报告、竣工报告、验收报告等。
三、内业资料管理的责任方1. 项目经理负责建立并实施资料管理制度，具体工作由资料管理员完成。
2. 资料管理员为项目经理的下属，负责建立并组织实施内业资料管理制度。
3. 安全主管、质量主管、施工队长、监理工程师等参与资料管理。
四、内业资料的收集1. 内业资料的收集工作由项目经理负责，包括施工图、变更图、验收图、竣工图、施工日志、质量验收报告、竣工报告、验收报告等资料的搜集。
2. 建筑工程内业资料应在收集后，整理为文件，采用分类编号法进行编码，建立资料档案，包括正本、副本、照片等，并在资料编号簿中进行登记。
3. 内业资料的份数应根据资料的重要性和使用频率确定，对不同级别的资料进行不同的保护措施。
五、内业资料的保存1. 内业资料应保存至竣工验收后5年以上，建立建筑工程档案，上报区县或市级建设档案馆或建设部门，并完成资料交代手续。
2. 内业资料保存时应放置于专门的资料存储区域内，防止日晒、雨淋、潮湿等影响资料的完整性、准确性。
3. 内业资料存档前，应对其进行必要的备份，同时每年至少进行一次资料的复查，并对需要更新的资料进行更新，确保资料的完整性。
六、内业资料的查询与使用1. 内业资料的查询应具有合法性，仅应授权的人员进行资料查询，并对查询人员进行登记。
2. 内业资料的使用应执行《建设工程资料的保密、备份和归档规定》等法律法规和建设部门的管理文件，并按照规定执行资料借阅手续。
3. 内业资料的使用应具备合法性和正确性，不得变更或篡改资料内容。
七、内业资料的销毁1. 内业资料无论是原稿还是副本，均应在法定保管期限届满后进行销毁，销毁应在项目经理、资料管理员和监理工程师签署的销毁文件上进行登记，并妥善保管销毁证明。
内业资料管理制度与规定
建设工程项目内业资料的管理制度与规定第一章工程资料管理制度一、现场取证和影像资料的管理制度在严格遵守公司制定的内业资料员岗位职责和安全生产责任制的前提下,按照资料管理规定中城建档案馆及各资料接收单位的要求对工程项目所有相关资料进行记录、收集、整理和归档外；同时遵循工程项目中，关于现场取证和影像资料的管理制度:1、与建设单位、监理单位在工作中的沟通、协调:在工程进展过程中，不但要将每个工程节点的过程隐蔽影像资料分类进行存档,而且更要随时关注和收集因现场签证和工程变更所产生的影像资料，附在相对应的现场签证及工程变更后面，在建设单位现场代表、监理工程师进行签署同时签署,并做好原始方单签署。
做到取证及时、结算依据充分。
2、让团队精神更好体现：让公司领导感到放心、让项目经理感到轻松，和技术负责人、施工员等在工作中相互配合、在技术变更和现场签证方面随时沟通，保持主动和密切，将工程节点的过程隐蔽影像资料及签证变更影像资料分类进行存档，拥有一种维护公司利益的激情，不放过一切可产生效益的机会，让现场签证和工程变更所产生的金额积少成多；为公司的发展贡献自己的力量,以共同发展为目标、相互支持为理念.3、针对劳务公司及其他分包项目：凡是存在质量隐患和事故、违反安全操作规程的情况,按照合同约定,由项目经理、技术负责人及施工员同时签署处罚规定，在处罚通知上附上造成处罚后果的图片，收集保存好原件。
同时将提供给公司造价部门予以审计,以便公司财务与劳务及其他分包项目进行付款时，在工程款中扣除。
让图像资料作为有力证据。
二、工程项目资料的保密制度1、资料办公室不允许闲杂人等随意进入，资料柜随时上锁。
2、未经项目经理许可(见条），任何管理人员不得将任何资料带出资料办公室。
3、若有任何信息外泄情况发生，公司将此作为商业机密信息外泄的行为进行处理,并予以通报，要求其承担所有相关法律责任和经济损失.三、项目章使用的管理制度（一）关于项目章的使用范围：1、工程项目的工程技术档案资料;2、工程项目的各种来往函件（来往函件盖章必须经过项目经理同意）;3、对劳务公司、分包单位等下发的各种通知。
工程相关资料查验制度范本
工程相关资料查验制度范本为规范工程资料查验工作，提高工程管理水平，保证工程施工的质量和安全，制定本制度。
一、查验范围1. 工程设计图纸、施工方案、技术标准等资料的查验；2. 施工单位的资质证书、施工人员的证件、工程设备的合格证书等相关资料的查验；3. 施工单位和监理单位的工程日志、施工记录、施工检验报告等实施过程中的相关资料的查验；4. 工程验收资料和竣工资料的查验。
二、查验程序1. 工程资料的准备：工程资料应按照相关规定及时准备齐全，包括设计资料、施工资料、验收资料等；2. 查验时间：工程资料查验应在项目启动前、施工开始前、及时纠偏和整改及或竣工验收时进行；3. 查验方式：可以通过实地查验、资料核对、相关方面人员面谈等方式进行；4. 查验记录：对查验过程中发现的问题和整改情况等应及时记录，并形成书面报告。
三、查验要求1. 工程资料的真实性：工程资料应真实、准确地反映工程设计、施工和验收情况，不得造假或篡改；2. 工程资料的完整性：工程资料应完整，包含所有必要的信息和数据，以保证验收工作的顺利进行；3. 工程资料的规范性：工程资料应符合相关的规范要求，保证工程的质量和安全；4. 工程资料的保密性：工程资料应按照相关的保密要求进行处理，不得泄露给未经授权的人员。
四、查验责任1. 施工单位：施工单位应及时准备完整的工程资料，配合监理单位和相关部门的查验工作；2. 监理单位：监理单位应对工程资料的真实性、完整性和规范性进行查验，及时发现问题并提出整改意见；3. 相关部门：相关部门应配合监理单位对工程资料进行查验，并按要求进行整改；4. 项目负责人：项目负责人应对工程资料的查验工作负责，并保证查验工作的顺利进行和整改完善。
五、查验结果1. 合格：工程资料符合相关要求，查验通过，可以继续进行后续的工程施工和验收工作；2. 不合格：工程资料存在问题，需按照要求进行整改，直至符合相关要求为止；3. 问题整改：要求相关责任人对查验中发现的问题进行整改，并在规定时间内提交整改报告；六、其他1. 查验工作应具有独立性和客观性，不得受到其他部门或个人的干扰；2. 查验结果应及时通知相关部门和责任人，并形成书面报告备案；3. 对于涉密工程资料的查验工作，应按照相关的保密规定进行处理；4. 查验过程中出现的问题和意见应及时反馈给相关责任人，以便及时整改。
建设单位内业管理制度
一、目的与依据为了规范建设单位内部管理，提高工作效率，确保项目顺利进行，根据国家相关法律法规、行业标准和公司内部管理制度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有在建项目及拟建项目的建设单位内业管理工作。
三、组织架构1. 建设单位内业管理由建设单位负责人全面负责，下设内业管理办公室，负责具体实施。
2. 内业管理办公室下设以下岗位：（1）内业管理负责人：负责内业管理工作的统筹规划、组织协调和监督检查。
（2）资料员：负责收集、整理、归档各类内业资料，确保资料完整、准确、及时。
（3）档案管理员：负责档案的收集、整理、归档、借阅、销毁等工作。
四、内业管理职责1. 内业管理负责人：（1）组织制定内业管理制度，确保内业管理工作规范化、标准化。
（2）监督内业管理人员履行职责，确保内业资料齐全、准确。
（3）定期对内业管理工作进行检查，发现问题及时整改。
2. 资料员：（1）负责收集、整理、归档各类内业资料，确保资料完整、准确、及时。
（2）协助内业管理负责人制定内业管理制度。
（3）定期对内业资料进行清理、归档，确保档案安全。
3. 档案管理员：（1）负责档案的收集、整理、归档、借阅、销毁等工作。
（2）协助资料员对内业资料进行清理、归档。
（3）定期对档案进行清点、整理，确保档案安全。
五、内业管理要求1. 内业资料应按照项目类别、阶段、专业等进行分类整理，便于查阅和使用。
2. 内业资料应确保真实、准确、完整，不得伪造、篡改、销毁。
3. 内业资料归档时间不得晚于项目竣工验收后一个月。
4. 内业资料借阅需填写借阅单，经批准后方可借阅。
5. 内业资料销毁需经内业管理负责人批准，并履行相关手续。
六、监督检查1. 内业管理负责人定期对内业管理工作进行检查，发现问题及时整改。
2. 公司内部审计部门对内业管理工作进行定期审计，确保内业管理制度得到有效执行。
3. 对违反本制度的行为，将依法依规进行处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
施工合同履约检查情况说明
施工合同履约检查情况说明一、前言为确保施工合同的顺利履行，提高工程质量、安全和管理水平，我们于2023年对某施工项目进行了履约检查。
本文旨在总结检查过程、发现问题并提出改进措施，以促进项目各方更好地履行职责，确保工程顺利进行。
二、检查范围与内容本次检查范围包括施工现场、内业资料、试验情况等，主要对工程质量管理、工程进度、工程变更管理、合同履约、计量支付、安全生产、标准化及文明施工管理、环境保护、文化宣传和党建廉政建设、农民工工资管理及资金管理、征地拆迁协调及合法用地等工作情况进行详细检查。
三、检查过程与发现1.施工现场检查在现场检查过程中，我们发现施工现场整体秩序井然，施工人员忙碌而有序。
但同时也发现部分区域存在安全隐患，如施工现场的临时用电存在乱拉乱接现象，部分施工设备未进行定期维护保养。
2.内业资料检查在内业资料检查方面，发现工程质量管理资料齐全，工程进度记录清晰，但工程变更管理存在一定问题，如变更手续不齐全、变更内容未及时更新至合同等相关文件。
3.试验情况检查在试验情况检查中，发现试验设备齐全，试验人员持证上岗，但部分试验报告未及时出具，影响工程进度。
四、问题分析与改进措施1.安全隐患问题针对施工现场存在的安全隐患，项目各方应加强安全管理，严格落实安全生产责任制，对施工现场进行全面排查，确保安全生产。
2.工程变更管理问题针对工程变更管理存在的问题，项目各方应完善变更手续，确保变更内容及时更新至相关文件，避免影响工程进度和质量。
3.试验报告出具问题针对试验报告出具不及时的问题，项目各方应加强试验室管理，确保试验设备正常运行，提高试验报告出具速度。
五、总结通过本次履约检查，我们发现项目各方在施工过程中存在一定问题，但整体履约情况良好。
项目各方应针对检查中发现的问题，认真分析，及时整改，加强合同管理，确保工程顺利进行。
同时，我们也将继续关注项目进展，加大监督检查力度，为项目的顺利推进提供保障。
建筑工程施工技术检查制度
建筑工程施工技术检查制度一、总则为了规范建筑工程施工过程中的技术检查工作，确保施工质量，提高工程质量和进度，特制定本检查制度。
本检查制度适用于建筑工程各阶段的施工过程中的技术检查工作。
二、检查范围1. 地基基础工程2. 主体结构工程3. 建筑装饰装修工程4. 设备安装工程5. 环境保护工程6. 安全防护工程三、检查内容1. 施工方案及图纸的审查2. 施工材料、设备的验收3. 合同约定工程质量和工期的检查4. 施工现场的管理和组织5. 施工过程中的质量问题的整改和处理6. 施工过程中的技术难点的解决7. 安全事故的预防和处理8. 环境污染的防治9. 施工进度的控制和调整四、检查方法1. 定期检查每周进行一次定期检查，对施工现场进行全面检查，发现问题及时处理。
2. 抽查不定期抽查关键部位和质量问题较多的工序，以确保施工质量。
3. 突击检查对疑似违规或发现严重问题的工地进行突击检查，发现问题后立即处理。
4. 随机检查根据规定，在合同约定工程质量和工期的检查过程中，随机抽查质检验收工程。
五、检查记录与报告1. 检查记录对每次检查进行详细记录，包括检查时间、检查人员、检查内容、发现问题、整改措施及整改情况等。
2. 检查报告每次检查结束后及时制作检查报告，汇总问题，提出改进建议，并将报告提交相关部门。
六、检查制度管理1. 制度宣传对本检查制度进行宣传，确保每位施工人员了解并遵守本制度。
2. 制度培训定期对施工人员进行制度培训，提高施工人员的技术检查水平。
3. 制度执行对违反检查制度的行为进行处理，坚决维护检查制度的权威性。
七、检查责任1. 项目负责人负责全面监督项目的技术检查工作，对检查结果负总责。
2. 技术负责人负责检查方案的审查，确保施工质量和进度。
3. 施工班组长负责本班组的技术检查工作，每日汇报检查情况。
八、附则本检查制度由施工单位负责制定，项目监理单位和相关部门共同监督执行。
如有违反或不服从执行的行为，将给予相应的处罚。
建筑工程公司资料检查制度
建筑工程公司资料检查制度第一部分：总则1.1 为了规范建筑工程公司的资料管理工作，提高资料的质量和完整性，保障工程建设的顺利进行，特制定本资料检查制度。
1.2 本制度适用于建筑工程公司所有项目的资料管理工作。
第二部分：资料的分类和管理2.1 建筑工程公司的资料主要包括项目资料、施工资料、设计资料、质量资料、安全资料、经济资料、人力资源资料等。
2.2 资料的管理应按照建筑工程公司的内部规章制度进行，确保资料的安全、完整和可追溯性。
2.3 资料应按照分类、编号、归档的原则进行管理，确保资料的检索和利用的便捷性和准确性。
第三部分：资料的检查和审计3.1 建筑工程公司应每年组织对项目资料、施工资料、设计资料、质量资料、安全资料、经济资料、人力资源资料进行全面检查和审计。
3.2 检查和审计应由专人负责，对于发现的问题和缺陷，应及时整改和上报，确保问题的追踪和解决。
3.3 为了提高资料的质量和完整性，建筑工程公司应不定期组织对关键资料进行抽查，确保资料的真实性和准确性。
第四部分：处罚和奖励4.1 对于发现资料管理工作不规范、不及时、不完整的情况，建筑工程公司应依据公司规定进行相应的处罚。
4.2 对于在资料管理工作中表现出色、负责、认真的员工，建筑工程公司应根据实际情况给予相应的奖励和表扬。
4.3 建筑工程公司应建立激励机制，激励员工积极参与资料管理工作，提高资料的质量和完整性。
第五部分：其他5.1 建筑工程公司应密切关注资料管理领域的新技术、新方法，不断提升资料管理工作的水平和效率。
5.2 建筑工程公司应建立资料管理的档案和数据库，便于资料的检索和利用。
5.3 建筑工程公司应定期对本制度进行评估和完善，确保资料管理工作的规范和有效性。
以上为建筑工程公司资料检查制度的内容，建筑工程公司应严格执行以上规定，确保资料管理工作的有效进行，保障工程建设的顺利进行。
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序号
检查内容
预检时间
要求完成整改时间节点
复检时间
备注
1
首件工程开工报告、完工验收报批手续、施工总结等
2
分部、分项工程开工报告
3
施工方案
4
三级技术交底
5
施工日志
6
施工月报
7
施工质检原始记录本
8
施工质检资料
9
试验仪器设备台账、现场检测或试验台账
10
工地试验室资质考核相关文件、仪器标定证书及标定情况
11
试验原始记录本
12
各种原材料、半成品、成品、混凝土预制件合格证、出厂检验报告、自检及送检试验报告
13
土工试验等标准试验、配合比设计试验报告
14
试验外检报告
15
监理指令（含台账）
16
省质监站、南粤、管理中心检查通报及整改回复等文件的闭合情况
17
计量资料的收集整理情况
18
变更资料的申报与批复、收集整理情况
19
施工照片的收集与整理情况