生产系统统计流程图
生产计划和控制过程流程图
R: 责任人: 对举措负责的部门 A: 决策者: 审批部门 (如决策者与责任人不一致) RA: 责任人和决策者: 责任和审批部门 S: 支持方: 提供支持的部门 I: 需被告知方：需要将举措通知到的部门 C: 需被咨询方：需要向此部门咨询建议
风险评估表
高
R1
R
影响
中 R3
低
低
中
高
问题发生频率
风险1: 措施1 风险2: 措施2
6) 生产能力试算表
6)
部材纳期表
7) 投入及流动日程
工程进度表
7)
每日生产投入计划发行
NO
R2
5-2) 确认产能
R1 确认材料
调整生产计划
2) 出货纳期管理表 3) 部材纳期表 4) 生产计划表 5) 工程能力表 6) 工程能力表 7) 工程进度表
8) 出荷欠数表 9) 出荷欠数表
8)
制造发行领料单领取材料
风险3: 措施3:
如果没有按计划要求确保材料，客户交期会延迟 部材先行订购，材料前倒跟踪 工程能力不足时，会影响客户交期 制造事先检讨工程能力，及时采取有效对策， 不影响客户交期的前提下，调整计划。 步留低下， 设备异常 根据技术部门事前预防措施（步留改善计划，跟踪每日工程品质进展 和设备故障）
输入 1)
订单输入
工艺流程图
输出
2) 出货要求 （出货计划）
2）
通过生产管理系统获取客户出荷要求
出荷流程程序書
3) 出货要求
3)
生产能力试算表
部材纳期表
根据出货要求，确认 产能，确认材料，库存
4) 生产计划 生产計画程序书
4)
YES
逆向作成满足客户出货需求的生产计划
ERP生产作业流程图
XXXX有限公司ERP作业流程图（初稿)目录：1.1……………………………………………………。
. 五金车间\生产部\五金仓作业流程1.2…………………………………………………….。
配线组加工作业流程1.3……………………………………………………。
塑胶车间作业流程1.4…………………………………………………….。
到货验收入库作业流程1。
5 ……………………………………………………。
. 装嵌车间退货作业流程1.6 …………………………………………………….. 仓库备料/发料作业流程1.7 …………………………………………………….. 车间补料/换料作业流程1.8 …………………………………………………….. 采购下单作业流程1.9 …………………………………………………….。
委外下单作业流程1。
10 …………………………………………………….. 销售下单作业流程1.11 …………………………………………………….。
产成品入库作业流程1。
12 ……………………………………………………。
. 产成品出库作业流程1。
13 ……………………………………………………。
配件走货作业流程1.14 …………………………………………………….。
BOM建立作业流程1。
15 ……………………………………………………。
. PMC作业流程（待定）1。
16 ……………………………………………………。
. 财务成本核算作业流程（待定）1.1.五金车间\生产部\五金仓作业流程1.1.2【流程重点】一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。
A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间；五金车间根据加工计划进行备料。
B、PMC负责根据五金车间的生产进度;以及生产部委外加工进度。
C、PMC负责生产所需急单等的补单。
D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作，同时负责返工领料的物料调整.二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。
工艺和流程程序图
序
分
析
2.2.1 工艺程序分析概述
工
概念 工艺程序分析是以生产系统或工作系统为研究对象，
艺
程 序
在着手对某一工作系统进行详细调查研究和改进之 前，对生产系统全过程所进行的概略分析，以便对
生产系统进行简略、全面和一般性的了解，从宏观
上发现问题，为后面的流程程序分析、布置和经路 分析作准备。
分
析
工
对象 生产系统的全过程 特点 以生产或工作的全过程为研究对象
操作方面
概
述
检验方面
能否运用抽样检验和数理统计
流程方面 改变工作顺序 改变工厂布置
程
5个方面—— 即加工、搬运、等待、储存和检验 针对加工、搬运、等待、储存和检验这五个方面，分析的重点
序
分 析
不一样，具体情况如下所示：
操作分析：程序分析中最基本也是最重要的分析，它涉及到 产品设计、工艺设计、产品制造等过程。
序
分
从流程上入手。可以发现工艺流程中是否存在不经济、不合
理、停滞和等待等现象； 从工序上入手。可以发现加工顺序是否合理，流程是否畅通，
析
概
设备配备是否恰当，搬运方法是否合理；
从作业入手。可以发现工序中的某项作业是否一定必要，是 否可以取消，是否还有更好的方法。
述
2.1.2
程 序 分 析
程序分析的常用符号
序
分 析
概
述
实际工作中，采用“ ECRS” 四大原则进行改善时，由于经验不
足，不知如何下手，这时可参考表4-4来分析思考。
表4-4
程序分析建议表
改善要点
程
思考要点
序
分 析
基本原则
生产管理系统各道流程图
物资供应计划工作流程生产计划生产管理模块仓储准备采购准备确定安全库存量确定经常储备量长期合约采购准备市场临时采购准备掌握库存现状采购渠道确认编制物资储备计划采购方式方法确认编制采购计划审核与批准计划的执行生产过程组织设计流程设计准备生产过程分析生产要素分析专业化设置生产布局工艺工序检验工序是否合理运输工序严格工艺纪律，防止设备的不合理使用。
NOYES劳动组合班次组织时间组织NO是否合理YES实施生产过程各职能模块配合流程订单工作流程应以销售为主，会审订单，制定生产计划采购工作流程生产任务下达工艺技术策划程序设计工作流程目前出现问题较多，停工待料工艺流程生产检验程序生产准备程序生产执行程序返工作业计划程序制定劳动定额和劳动组合纠正、预防程序加强物料领用管和物料消耗定额理产品检验程序不合格品控制程序产品内部质量审核程序产品入库程序售后信息反馈程序产品出库程序销售工作程序生产制程控制流程外购材料退货检验材料库加工车间返工不合格品检验管理程序装配班组返工检验包装返工检验成品库劳动定额管理程序技术准备计划产品设计工艺编排产品明细图样工艺加工流程劳动定额研究工艺难度分析时间耗用分析试行初步定额NO是否合格YES确定正式定额上级审批执行说明：完善劳动生产定额管理，对于一车间这样的装备制造型车间尤为重要。
劳动工时消耗构成图机动时间基本时间辅助时间机手动时间手动时间作业时间照管工作地时间定额时间休息和生理需要时间全部时间消耗准备和结束时间非生产工作时间非定额时间非工人造成的损失时间工人造成的损失时间返工处理作业流程图半成品成品质量异常隔离、标示、通报异常情况分析不合格品处理生管排制单制造单位返工作业生产线返工IPQC检验OQC检验下工序入库外协计划编制流程图产品生产任务内部能力分析外部环境分析综合经济分析安排内部生产申请外协审核NO是否同意YES编制外协计划审批NO是否同意YES执行设备管理流程与责任图（使用单位）申请购买可行性必要性分析（制造、研发、财务部）YES预算是否 NO≥ 1万元投资项目申请固定资产购置申请NONO （部门负责人、总经理）审核、审批购置 （制造工艺设备模块或设备项目组）安装、调试、计量（制造工艺设备模块、设备管理员）NO（制造、研发、财务、管理部）验收YES建卡编号入账（制造工艺设备模块、财务部）（使用单位操作者）（使用单位）使用与日常保养保养修理申请 一级保养与修理（维修工）NOYES是否同意二级保养与修理设备大修（维修工） （维修工）报 销废 账（制造工艺设备模块、财务部）（制造工艺设备模块、财务部）设备使用的管理程序使用前事项制定操作规程规定安全使用事项制定保养计划操作者培训使用中事项启动前安全检查按操作顺序启动注意异常紧急状况正确处理情况发生使用后事项设备清扫润滑保养做好运行记录对异常现象检查做好交接班原材料验收管理流程采购计划反馈供应商付款原料入厂品保对质量验收仓储对数量验收NO是否合格YES原材料入库通知使用通知财务成品出货质检流程图通知使用出货送检通知OQC检验返工处理OQC执行检验NGNO 是否需QE量产试验退货QE测试是否符合要求出货NG产品生产质量控制流程用户提出要货要求销售支持组织合同评审接受否研发部提出特殊要求处理办法质量控制系统生产部编制生产计划物流组织原材料合格品出厂生产制造质量控制NO 入库前产品检验YES 出厂前检验产品入库NO生产制程质量检验流程图生产任务下达首件取样检验再次取样数据分析判断异常问题处理NO是否合理异常分析检验YES检验报告继续生产抽样检查异常问题处理异常分析检验NO是否合理YES正常生产进料过程检验操作流程采购材料程序收料前通知检验抽样作业检验NO是否合格填写检验异常报告材料需求研究是否作特采YES财务仓库填写 《收料单》YESNO制造品保登录检 验结果报告采购模块退货程序仓储入库 单据分发输入 ERP 系统进货检验不合格处理程序进货检验不合格报告填写审理单交审理员审理拒收返工返修让步接收NO YES复检退回供方入库仓储管理工作的基本流程供应商送货清点数量退货支付货通知质检款销售商NO是否合格财务部YES发货通知成品出库入库单物料入库原材料库存加工车间零配件库装配车间成品仓库成品入库生产废料入库处理管理流程制造部车间模块填写生产废料单制造部工艺模块核定、审批财务部物流管理称重、核算管理部是否异常制造部生管模块配送组转运、分类入库财务部仓库回收处理程序包装物及其它废料处理工作流程图财务部物流管理包装物及其它废料自处理部分是否有价值供应商回收部分供应商及时回收NO YES垃圾有价值部分垃圾库生管物流配送回收废料库房处理工作程序企业物资消耗定额构成图生产物资消耗无效消耗有效消耗非工艺性消耗工艺性消耗产品净重部分不合理部分合理部分物资消耗工艺定额应加以克服避免的消耗物资消耗合理定额物资消耗定额制定流程物资消耗分类分析各种消耗构成进行理论计算计算非工艺性消耗计算工艺性消耗NO NO 经理鉴定技术测定YES YES确定非工艺性消耗标准确定工艺性消耗标准制定物资消耗定额NO试运行确认、报批、执行采购作业流程物资采购计划查询供应商记录决定订购事项招标长牌价采购议价比价径行采购期合约决定采购方式渠道选择发出订购单通知仓储进口作业程序标准文案物资请购作业流程物资需求计划存量管制作业填写请购单NO 请购单位主管审核YES询价、比价、议价长期合约采购NO YES物控部长审核NO YES经理审核采购作业。
ERP系统流程图及功能结构图
一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
模块名称
பைடு நூலகம்功能说明
基本信息管理
设备资料管理
1、对生产线的设备进行编号记录，并分班记录；用于计划分解时进行设备分配，并由后台确认可用生产线。
物料单位管理
1、对生产过程中的所有物料的单位进行管理维护，完成仓库单位及生产单位的定义及它们之间的转换，一旦定义的单位被使用将不能被修改和删除（除非没有物料再使用本单位）。
采购查询
1、包括采购计划及采购进度的浏览式查询。
计划管理
计划制定
1、一段时期的计划制定（每个计划一个产品），包括计划期、产品、数量；
2、同时由后台生成完成本计划所需的各种配料需求生成采购申请单，供相关部门作采购依据；
计划分解及实施
1、对制定的计划进行分解实施：将制定的计划分解成若干个生产线任务实施生产，并由后台运算生成领料单（同时可检测到仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
计划更改
1、对未分解的计划进行相应的调整及取消
产品条码系统
产品配料表维护
1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据依据。
产品研发
药品生产流程图
GMP 车间生产流程图
一、药品生产主流程图：
二、物料供应流程图：
1、定点供应商确认流程图：
供应商的质检报告
供应商基本请验单物料
情况调查表质检报告试生产单
不合格
2、物料定点采购流程图
3 、物料入库流程图
采购订单
请验单
来料合格证
取样证
检验指令单
供应商检验报告 取样记录 分样记录
4、物料贮存流程图
不 合 格
5、物料发放流程图
下台帐
三、工艺用水系统流程图
不合格
不合格四、人员卫生和工艺卫生流程图
五、厂房设施空调系统流程图
否
六、设备管理流程图
______________________________________________________________________________________________________________
精品资料
精品资料
七、药品生产和质量控制过程流程图
否
销
毁
合
精品资料
格
否
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精品资料。
数据分析与统计过程控制程序(含流程图)
质量目标统计
责任部门
各责任人必须在规定的期限内实施并完成相应的改善措施。
质量目标统计
纠正预防措施报告
管理代表
1．管理者代表对体系方面的改善措施实施状况进行效果确认。
2.品管部对其它方面的改善措施实施状况进行效果确认。
6.1.3选定之结果由各相关单位制成统计技术参数对照表(QR-840-001)。
6.2统计技术资料收集与分析
6.2.1由品管巡回检验和现场生产单位提供的数据，利用目标规定统计出管制站结果，并于每月召开之品管会议上提案。
每月品管对不同型号产品不良项目之不良数或不良率进行分析统计，算出整月之平均值，并记录于下个月质量计划之目前状况。
MSA控制程序
纠正预防措施控制程序
4.定义
可追溯性:追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。
5.职责:
5.1品管部:
5.1.1负责生产部及检验与试验的质量分析。
5.1.2负责统计技术的鉴定并提供分析数据作为质量目标订定及管理审查之依据。
5.2销售部:负责客户满意度，客诉资料及提供客户特定要求给品管统计分析。
通过效果确认认定可行后，则回馈标准化，修正相关标准与规范。
统计技术运用参照统计方法运用规则。
6.4培训
6.4.1统计技术训练对象为使用统计技术之相关人员。
6.4.2训练作业流程参照培训程序。
6.5统计手法之选用时机:
6.5.1设定相关项目查核﹕查核表。
6.5.2设定相关内容进行检查记录判定﹕查检表。
6.5.3随时同变动作前后比较﹕推移图，管制图，直方图。
生产管理与流程图
7、公司各材料仓库、成品仓库的数据汇总并形成分析报告。
8、产品质量建设和生产制程质量管理，负责不合格品的返工、返修、拆解的管理和安排。
9、协助总经办组织各管理活动规划和下属部门职能规划分解
10、协助总经办建立和完善下属部门各项管理制度和绩效考核制度。
5、工装制造情况。
6、设备完好情况及修理计划。
7、产品质量保障措施存及原料库存状况。
10、生产现场的统计资料。
11、上级领导的有关决定和有关会议决议。
12、计划要明确计划项目、目标、启动日期、达成日期、涉及部门（班组/人员）、资源集结日期等容。
3、做好原材料、半成品、成品的管控，及时准确的做好出入库登记和输入ERP系统。
4、物料抵库后，仓管员按照已核准的“订货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。
5、通知质量管理部门对物料进行检验，接到其合格通知后办理入库手续。
6、仓管员核对各单据无误后将到货日期及实收数量填记于““入库单”办理入库手续。
16、生产部门应经常对员工进行技能训练，保证员工随时高效作业；经常和员工交流思想， 掌握员工思想动态；组织员工学习相关制度，促进公司团队建设。
17、部门绩效考核的展开、监督、执行。
附图一：生产管理流程图
附图二：生产制程控制流程
四、安全管理：
1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，遵守各项规章制度。
13、做好生产计划管理工作，安排、协调、跟踪、执行计划任务，集结各方资源，努力达成计划目标。
附图： 生产计划管理流程
六、物料管理
1、做好物料计划的制定与管理，按照生产计划的要求，制定相应配套物料的需求计划。
ERP系统流程图及功能结构图
材料分析
1、对每种材料的损耗进行报表分析。
客户销售分析 1、月、年销售报表，销售指标报表。
经 理 销 售 业 绩 1、与客户报表对应，进行统计。 销售数据分析 分析
产品销售分析 1、分类产品、单品，月、年销售报表
功能说明
.
市场管理 产品查询
修改补退货
1、对已完成的补退货可作相应的修改
客户费用录入 1、录入客户每月的各项费用，生成客户月费用，并调用客户备忘系统，在其中作记录，为订单审核提供数据。
客户费用统计 1、按月、年统计出客户费用总表。
客户费用跟踪 1、主要是对已清的客户费用进行核对标记。
客户注销
1、对退出合作的客户进行注销，同时对退回的产品，在相应的销售额、销售业绩中扣除，清理各项费。
仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
产 品 配 料 表 维 1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
在用材料报表 1、对还在使用的材料屏幕输出或报表输出。
ERP系统流程图
外购件采购、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《采购订单》∣2.采购员自己输入《采购订单》↓与供方签订订购协议采购订单————→领导审核—————————→供方送货单————→报检单∣∣∣∣———————————↓外购件待检、估价入库单↓—————————————————↓↓付款单←———————采购开单(财务部门确认、审核) 不合格品退货单注释：1.由系统自动生成或采购员在速达里面录入《采购订单》，《采购订单》经领导审批后采购员与供应商签订本次采购协议。
供应商送货过来时先由采购员凭供方的送货单在速达里面开出《报检单》；2.外仓的仓库员凭供方的送货单和采购员开的报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《外购件待检、估价入库单》。
（此时外购件已临时入仓了，采取先临时入库后质检.）3.质检员对每件货物严格检验并在报检单上注明后，将报检、入库单交由采购员及财务部门办理《外购件入库结算》和会计记账。
发外加工件出库、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《发外加工申请单》∣2.物控员自己在速达里面输入《发外加工申请单》↓签订加工协议发外加工申请单—→单据审核——→发外加工领料单———→加工方送货单——→报检单∣∣∣∣———————————↓发外加工件待检入库单↓———————————↓↓付款单←———————发外加工件财务开单不合格品退货单(财务部门开单、审核)注释：1.由系统自动生成或物控员录入《发外加工申请单》，发外加工申请单审核后移交给仓管，由仓管员通知加工方来领毛坯。
当加工方来领毛坯时由仓管员在速达里面开《发外加工领料单》。
2.加工方送加工件回厂时，物控员凭加工方的送货单在速达里面开《报检单》,外仓的仓管员凭送货单和报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《发外加工件待检入库单》。