首件确认管理程序(含表格)

首件确认管理程序

（IATF16949/ISO9001-2015）

1.0目的

本程序是为了规范样品的首件确认的管理控制，确保来料检查时准确性,符合性;并做为来料检验有据可依目的。

2.0适用范围

适用公司所有零部件的首件确认,管理都须按此程序执行。它包括新机型的零部件;新供应商提供的样品;量产改善工艺或改善质量问题的物料以及原供应商停止采购后再次使用的材料等等。

3.0定义

3.1新零部件：对新型机种产生的零部件或新增配的零部件及颜色改变的外观件。

3.2新供应商提供首件：资材部开发的新供应商提供的零部件进行的确认及封样。

3.3 变更的零部件: 已量产的零部件因市场上客户的需求或公司内部质量改善需进行的变更料件。

3.4长时间未送货的合格供应商再次第一次进料须进行相关的确认和封样；如下：

电子类零部件若三个月未进料；五金&塑料零部件若5个月未进料都须提交制造技术部做确认和封样工作。

4.0职责

4.1开发部：负责对新产品产生的零部件和电器类产品进行封样和承认。

4.2检测中心：负责对已批量产品的设计变更、供应商变更、新供应商等提供的样品进行封样、试装

和工艺性进行确认及承认工作。

4.3资材部：根据开发部和制造技术的要求,负责对新零部件和变更零部件进行打样。

4.4 品保部:参与尺寸测试、确认,承认样品并对样品进行管理、保存、更换、报废等。

5.0工作流程及内容

序号流程工作说明责任部门使用表单

5.1 相关部门提出批量产品的设计变更;供应商变更;开发新

供应商以及新机型开发等时, 开发部/制造部应发出白图

及《零部件试制通知单》进行审批作业；具体的审批流程

按照协同系统中的流程作业；

开发部

制造部

《零部件试制通知单》

5.2 若涉及到样品开模或修模情况，开发/制造部项目负责人

应在《零部件试制通知单》上注明开/修模情况，并进行

相关部门会签、批准。必要时附上试制数据说明；重大的

开模项目由总经理批准；修模项目有营运副总监批准

开发部

制造部

《零部件试制通知单》

5.3 资材部在规定的时间内落实跟催到样；供应商应根据公司

的图纸标准及《零部件试制通知单》上的要求制作样品，

并提交给资材部.样品要求如下：

1、样品数量：大件4套以上;小件10套以上;

2、每个模穴都必须提供样品；

3、供应商自检报告：1份（第二供方、设计变更、模具

变更务必提供）

资材部《零部件试制通知单》

5.4

资材部对新送样品进行接收，确认样品的数量和样品是

否有自检报告后，在协同系统上填写<<首件样品提交/评

估报告>>中A项部分内容填写完整后及样品和样品自检报

告一起提交；A）若为新零件，转项目负责人进行样品确

认；B）若为变更零件，转检测中心进行评估确认。

资材部

《首件样品提交/评估

报告》

《供应商自检报告》

5.5

A）若为开发新零件；项目负责人须对该零件的基本尺寸

和功能进行测试和试作；总工程师在<<首件样品提交/评

估报告>>批准生效；

B）若为变更零部件，检测中心接收到样品后，根据公司

里图纸标准，可在《首件样品提交/评估报告>>上填写要

求，转IQC部门进行基本尺寸及电器指标测试并判定是

资材部

<<首件样品提交/评估

报告>>

<<物料试装情况表>> 零部件

试制/变更

开模/修模

样品提交

样品接收

样品确认

否符合图纸要求；样品尺寸符合图纸后，检测中心技术人员对该零部件进行试装。

C）若可试装，检测中心的技术人员将试装结果填写在

<<物料试装情况表>>并复印一份给制造部留底参考。试装标准：确认可装配性及外观、系列等等；并记录在<<首件样品提交/评估报告>>.。

5.6 A）若为新零件，项目负责人可通过《试验委托单》要求

检测中心进行可靠性/耐久性验证；B）若为变更零件，

检测中心根据零部件的使用特性、频率，制定测试方案：

1、测试方案须经开发部、制造部会签后，由品保部经理

审批后实施。2、需提交测试报告、3、具体的零部件的

实验标准，参考《关键零部件控制一览表》。

IQC

检测中心

<<首件样品提交/评估

报告>>

<<物料试装情况表>>

5.7 A若样品判定不合格,检测中心在<<首件样品提交/评估报

告>>上注明原因，品保部经理签字,确认。检测中心将<<

首件样品提交/评估报告>>留底，一份交资材部。

B若样品判定合格，将<<首件样品提交/评估报告>>完成。

品保部经理签字,确认。检测中心将<<首件样品提交/评估

报告>>复印两份，原件检测中心部存档，一份交IQC,另一

份交资材部。

检测中心

<<首件样品提交/评估

报告>>

5.9 检测中心应将确认好的两件样品贴上标签（其中：需说明

封样的对象如：模号、项目、日期、状态及有效期等），

一份交IQC，另一份交采购转供应商。以便做为批量检验

和加工的依据。

封样的样品必需是可以在生产线上正常使用品、供应商以

此为标准加工、IQC按此检验的物料。

注：如样品为手工样品，检测中心判定合格后可先封样，

待模具样品判定合格，批量到料后再封样替代。

检测中心

<<首件样品提交/评估

报告>>

<<零部件样品标签>>

5.10 样品确认合格后；检测中心在《首件样品提交/评估报告》

中判定是否可进入小、中试或批量作业：详细参见《设计

变更控制程序》

a)若样品为新零部件：项目负责人判定合格；可根据总工

意见方可进入小、中试流程并下中试通知单。

b)若样品为变更零部件：检测中心判定合格；开发/制造

负责人根据意见方可进入中试流程。下中试通知单。

c)若该样品不涉及到功能影响；检测中心判定合格；开发

/制造负责人根据意见方可进入批量作业；下批量变更单。

开发部

制造部

品保部

<<首件样品提交/评估

报告>>

5.11 IQC部门对封样样品进行分类保存,明细管理,对特殊的样

品做特殊储存并注明状态.具体按照<<产品的防护和标

准>>作业。

IQC <<产品的防护和标准>>

5.12

随着时间的推移;样品状态发生了改变,或已陈旧,不清,

则IQC需向检测中心提出申请;重新封样.一般报废更换频

率见:附件一。

IQC

检测中心报废

可靠性及寿命

测试

样品判定

封样、签字

判定结论

保存