打签呈注意事项
签呈及报销流程通知
签呈及报销流程通知
尊敬的各位同事：
为了规范公司内部签呈及报销流程，提高管理效率，特制定以下通知，望各位认真执行，共同维护公司正常运转秩序。
一、签呈流程
请各部门在需要上级审批的事项上提前填写签呈表格，注明相关事由、费用预算等信息。
签呈表格需在申请人填写完整后，先交部门主管审批，再提交至所属领导审批。
领导审批通过后，签呈表格需提交行政部备案，以便核实后续执行情况。
二、报销流程
报销人员需填写标准报销单，附上相关票据、合同等费用凭证，并注明报销事由。
报销单需先由部门负责人审核通过后，再提交至财务部门进行审核。
财务部门收到报销单后，将在5个工作日内进行审核核算，并及时安排打款。
三、注意事项
任何涉及公司经济利益的支出都必须经过签呈或者报销程序，未经审批擅自支出的费用一律不予报销。
提交签呈和报销单时，请务必保管好相关票据和费用凭证，以备查验。
财务部门对每笔报销款项都将进行严格核算，如有违规操作将视情节轻重给予相应处理。
以上是关于签呈及报销的流程通知，请各位同事认真遵守执行。
如有任何疑问或情况请及时与部门负责人或行政负责人联系沟通。
希望我们共同努力，让公司管理更加规范高效，谢谢大家的配合！
祝好！
此致
公司全体员工
日期：2022年6月1日。
签呈签报管理制度(含表格)
签呈签报管理制度（ISO13485-2016/ISO9001-2015）1.0目的为加强公司签呈过程的明确化、具体化，提升工作效率，特制定本制度。
2.0适用范围适用于本公司各部门对内及对外之公文签呈处理过程。
3.0定义签呈：指公司内需要呈报审批事项的公文。
4.0职责4.1 公司各部门负责本部门签呈的起草并呈递审批；4.2 公司总经理秘书负责各类签呈的接收，呈递副总经理/总顾问、总经理批准；4.3 公司档案管理员负责各类签呈原件的归档工作。
5.0工作程序5.1流程图（见附件）5.2需签呈的事项一般包括如下类别：a) 职务及重要人事安排；b) 各种制度性规定的变更；c) 重要契约的缔结、解除与变更；d) 诉讼行为；e) 与政府机构有关的各种重要的请示回执、申请等等；f) 大额馈赠、谢礼、以及宣传广告费用的开支；g) 预算与决算事宜；h) 借款与贷款，以及借贷银行的开设与变更；i) 重要或高额物品的采购，不急用或不需要物品的转让或廉价出售；j) 有关公司经营的重要计划与企划；k) 其他上述未涉及的重要事项。
5.3 签呈编号规则QC - XX -XXX签呈顺序号组织部门代号文件属性代号示例： QC-XZ-001表示行政中心编制的第一份签呈。
（1）各组织部门代码如下：部门名称缩写代码部门名称缩写代码行政中心XZ 人力资源中心RL经纪中心JJ 交易中心JY展览中心ZL 商务拓展中心ST企划中心QH 财务中心CW战略管理部ZG 拍卖中心PM5.4签呈起草及审批5.4.1 公司各部门至总经理秘书处领取签呈编号并按需起草签呈，分别经部门经理部总经理审核通过后，呈递相关部门（主管部门或需配合的部门）会签，并将通过审核的签呈交至总裁批准。
5.4.2 完成审批的签呈原件，由总裁秘书复印后，将复印件交还签呈申请人，同时将原件交档案管理员留存归档。
档案管理详见《档案管理规定》。
签呈管理制度
签呈管理制度标题：签呈管理制度引言概述：签呈管理制度是一种组织内部的管理制度，旨在规范和优化签呈流程，确保签呈的准确性和合规性。
通过建立签呈管理制度，可以提高签呈的效率，减少错误和纠纷，提升组织的整体运营效率。
一、签呈管理制度的意义1.1 规范签呈流程：签呈管理制度可以明确签呈的申请、审批、执行等流程，规范各个环节的操作，减少混乱和延误。
1.2 保障签呈的准确性：通过签呈管理制度，可以确保签呈的内容准确无误，避免因为错误导致的损失和纠纷。
1.3 提升组织的管理效率：签呈管理制度可以提高签呈的审批速度和执行效率，节约时间和资源，提升组织的整体管理效率。
二、签呈管理制度的建立2.1 制定签呈管理制度的政策和流程：组织需要制定明确的签呈管理政策和流程，包括签呈的申请条件、审批权限、执行责任等内容。
2.2 建立签呈管理系统：可以借助信息化技术建立签呈管理系统，实现签呈流程的自动化和数字化管理，提高效率和准确性。
2.3 培训和宣传：组织需要对员工进行签呈管理制度的培训，提高他们的意识和执行力，同时通过宣传活动推动签呈管理制度的落实。
三、签呈管理制度的执行3.1 严格执行签呈管理政策：组织需要严格执行签呈管理政策，确保每个签呈都按照规定流程和权限进行申请、审批和执行。
3.2 加强监督和反馈：建立监督机制，对签呈流程进行实时监控和反馈，及时发现问题并进行调整和改进。
3.3 定期评估和优化：定期对签呈管理制度进行评估和优化，根据实际情况调整政策和流程，确保签呈管理制度的有效性和适应性。
四、签呈管理制度的效果4.1 提高签呈的准确性和合规性：签呈管理制度可以有效提高签呈的准确性和合规性，降低风险和纠纷的发生。
4.2 提升管理效率和运营效果：通过签呈管理制度，可以提升组织的管理效率和运营效果，节约时间和资源，提高整体竞争力。
4.3 塑造良好的组织形象：建立完善的签呈管理制度可以体现组织的规范化和专业化管理水平，塑造良好的组织形象，增强信誉和竞争力。
签呈及报销流程通知
签呈及报销流程通知尊敬的各位员工，为了提高公司内部签呈和报销流程的效率，优化工作效果，特制定本通知，详细说明签呈及报销流程的相关要求和具体步骤。
请各位员工务必仔细阅读，并按照相关规定执行。
一、签呈流程员工有签署协议、合同、文件等需要上级审核或批准的情况时，应按照以下步骤办理签呈流程：员工填写《签呈表》，在该表中注明签呈事由、申请事项、预计完成时间等信息。
将填写完整的《签呈表》提交给直接上级审阅。
上级审阅完成后，在表格中填写审阅意见并签名确认。
上级签署后，将签呈表交于行政部门备案。
行政部门收到员工提交的签呈表后，将安排专人监督监管员工按照签呈表的要求及时履行职责，并在规定时间内向员工发放相应权限或资源。
二、报销流程员工出差、采购等需要报销费用的情况下，应按照以下步骤办理报销流程：员工填写《费用报销单》，在该单据中注明报销事由、具体费用明细、金额等信息，并附上相关凭证（如发票、收据等）。
填写完整后，将《费用报销单》连同相关凭证一起交予直接上级审阅。
上级审阅完成后，在单据底部填写审阅意见并签字确认。
上级审批通过后，将《费用报销单》连同相关凭证交给财务部门处理。
财务部门将接收到的《费用报销单》及相关凭证进行核对，并按照公司规定的程序进行审核和办理。
若有需要补充材料或调整金额的情况，将及时与员工沟通反馈。
审核通过后，财务部门将安排相应人员进行支付操作，并及时将款项转至员工指定的银行账户。
三、注意事项在办理签呈和报销流程时，请各位员工务必按照规定要求填写完整相关表格，并附上必要的凭证，确保材料真实可靠。
审批人应严格按照规定时间完成审阅，并在相应表格中填写完整的审阅意见和签字确认。
各部门负责监督员工及时履行职责和提供所需资源，在保证质量和时间进度的前提下，力争提供协助和配合。
财务部门应加强对费用报销申请和相关凭证的审核和核实工作，确保公司财务安全与合规。
公司将建立相关监控机制，对不符合规定要求或存在违纪行为的个人予以严肃处理。
常用的签署和履行要求及注意事项
常用的签署和履行要求及注意事项签署合同和履行合同是商业交易中必不可少的环节。
为了保证交易双方的权益，合同的签署和履行需要遵守一定的要求和注意事项。
本文将重点介绍常用的签署和履行要求及注意事项，以帮助读者更好地理解并应用于实际情况中。
一、签署要求1. 合同各方的签字在签署合同时，必须确保所有合同方的签字都出现在合同上。
这将确认各方同意并接受合同的内容和条件，并具有法律效力。
2. 签字日期的明确在合同上明确标注签字的日期，以确保各方在同一时间达成协议。
日期的错误或模糊可能导致合同无效。
3. 代表签字的授权文件如果有代理人代表一方签署合同，则代理人必须提供合法的授权文件，以证明其有权签署合同并代表当事人行使权益。
4. 合同副本的分发在签署完成后，各方应保留合同的副本作为备份，并将其他副本交给其他合同方，以便将来的参考和执行。
二、履行要求1. 遵守合同条款和条件合同的履行应严格按照合同条款和条件进行，包括支付款项、提供产品或服务、履行义务等。
任何一方的违约行为都可能导致合同的无效或追究法律责任。
2. 时间和地点的履行合同中通常会明确约定履行合同的时间和地点。
各方应遵守协议，并在约定时间和地点履行义务，确保交易按计划进行。
3. 补充文件的提交在合同履行过程中，可能需要提交一些补充文件或证明材料，以证明履行的合规性。
各方应根据具体情况及时提供相关文件，确保合同履行的合法性和完整性。
4. 履行记录的保留在履行合同过程中，各方应保留相关的履行记录，如付款凭证、交付单据、履行通知等。
这些文件可以作为将来纠纷解决的依据，有助于维护自身的权益。
三、注意事项1. 法律咨询与审查签署和履行合同涉及法律风险，为了降低风险，各方应咨询合法专业人士，确保合同的条款和条件合法有效。
2. 诚信守约原则合同是商业活动的基础，各方应本着诚实守信的原则进行签署和履行，遵守商业道德。
3. 风险管理与纠纷解决在签署合同时，各方应充分评估潜在风险，并设定风险管理措施。
OA广促费签呈预提上线作业说明-副本
通路一
73,944 0.6 93,367 0.5 26.3 121,479 0.5
通路二-其他 182,318 1.4 172,878 1.0 -5.2 137,658 0.6
通路二-冰箱 35,331 0.3 36,115 0.2 2.2 80,911 0.3
通路二-长促 197,020 1.5 359,685 2.1 82.6 477,864 2.0
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二、OA签呈预提作业总体说明 广促费OA作业流程图
广促费系统流程
A1、CP TP2-其他 TP3费用
合同
广促签呈
促销案 广告案
1、依据客户、 或供应商、产 品号、合同号、 费用类型，将 各项费用输入 到OA系统。
从OA过帐到R3 未结案入预提
结案请款冲预提
2、从OA系 统直接过帐到 R3，将各种 广促费签呈和 帐务电脑化串 连起来。
上线后促销费签呈请款作业说明（支付方式为电汇时） 概念说明：从提案到结案报销主要分成四种情况： 第一种：签呈申请金额=结案金额，即完全一致结案
签呈提案
作业流
TM、
作业人
KA专 员
签呈审核
部营会、 TM主管、 SD\SM
签呈核准 R3预提过账 活动开始 结案请款报销
总经理
销售费 用会计
TM、 KA专
员
通路二-短促 116,847 0.9 167,210 1.0 43.1 102,401 0.4
通路三-K/A 216,640 1.6 236,131 1.4 9.0 250,376 1.0
通路三-冰箱 5,869
44,581 0.3 660 79,800 0.3
公司利润 1,411,887 10.7 1,718,841 9.9 21.7 2,398,660 10.0
【签呈】公文写作
签呈：用于向上级机关请求指示、批准时使用的一种文书格式。
请示1一、请示的概念请示是下级机关请求上级机关对某项工作、问题作出指示，对某项政策界限给予明确的答复，对某事予以审核批准时使用的一种请求性公文。
二、请示的特点（一）报送单位的针对性必须按照隶属关系逐级请示，一般不得越级请示，如确需越级请示，应同时抄送直接主管部门。
（二）行文的单向性必须是下级机关向上级机关的行文。
（三）问题的特殊性请示的问题必须是自己无权作出决定和处理的。
（四）时间性请示事项一般时间性较强，请示的事项一般都是急需明确和解决的，否则会影响正常工作，因此时间性强。
（五）事项的对应性应一事一请示，做到一一对应。
（六）报送单位的唯一性请示一般情况下主送一个机关，不多头主送，如需同时送其他机关，应当用抄送的形式，但是在请示的同时不应该抄送下级机关。
三、请示的分类根据请示的不同内容和写作意图可以分为请求指示的请示、请求批准的请示和请求批转的请示三种。
（一）请求指示的请示此类请示一般是政策性请示，是下级机关需请示要上级机关对原有政策规定作出明确的解释，对变通处理的问题作出审查认定，对于处理突发事件或新情况、新问题时作出明确的指示等请示。
（二）请求批准的请示这一类请示是下级机关针对某些具体事宜向上级机关请求批准的请示，其目的是解决某些实际困难和具体问题。
（三）请求批转的请示下级机关就某一涉及面广的事项提出处理意见和办法，需要各有关方面协同办理，但是按照规定又不能指令平级机关或不相隶属部门办理，需要上级机关审定后批转执行，这样的请示就属于此类。
四、请示的写作格式请示的写作格式一般是由标题、正文、发文机关和日期四部分组成。
（一）标题请示的标题应该包括主送单位、事由和文种三个因素，应该表述清楚是哪个单位关于什么事情的请示。
（二）正文请示的正文，主要由请示的原因、内容、要求三部分组成，请示的理由必须充分，解决措施必须可行。
（三）发文机关发文机关即发出请示的单位名称。
签呈签报管理规定(附表单模板)
签呈签报管理规定一、目的为规范公司内部签呈文件的管理，确保公司各项业务按权责规定正常流转，简化办事程序，提高工作效率，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司各部门和所属控股、全资子公司须呈请上级审阅签批的各类书面请示和报告。
三、职责（一）各部门、各子公司负责本部门签呈的起草并呈递审批。
（二）总部总经理助理（或秘书）负责所有签呈件的统一接收、报批、登记。
（三）各部门、各子公司档案管理员负责本部门、本公司各类签呈原件的归档。
四、工作程序（一）流程1、总部：各部门中心副总或总监有权核准人（董事长或指定授权人）。
2、子公司：各部门子公司总经理（对权限范围内最终核准）中心副总或总监（超出子公司总经理权限或业务直接归口总部各中心的）有权核准人（董事长或指定授权人）。
（二）需签呈的事项。
一般包括如下类别：1、重要的人事安排、薪酬福利调整等。
2、重要或大额物品的采购。
3、与政府机构有关的各种重要的请示回执、申请等等。
4、资金计划、预算与决算事宜。
5、大额馈赠、谢礼、宣传广告、活动费用的开支。
6、投融资、担保、抵押、质押、重大资产处置、诉讼行为等。
7、重要契约的缔结、解除与变更。
8、有关公司经营的重要计划与企划。
9、各种制度性规定的变更。
10、其他需走特殊书面前置审批流程的重大、重要事项。
五、形式要求和注意事项（一）签呈应使用统一的格式（见附件《签呈》）。
（二）签呈必须一文一事，采用纸质形式填写（也可用电子文档填写，但需打印出来签字），当面提交或通过公司指定邮箱、传真、微信等方式传递。
（三）填报说明：1、主题：填写本次签呈申请所要表达的中心思想。
2、提交人：填写呈文者本人。
3、所属部门：填写呈文人所在部门。
4、提交时间：填写签呈具体日期。
5、编号：各部门、子公司可参照合同编号规则自行编号。
6、签呈书写规范标准，必须涵盖以下几项内容：事件发生的背景、原因（为什么）、事件操作的起止时间、在什么地点进行、人物、如何做、如何进行此次事件、具体申请的钱或物以及其它内容。
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根据事业部下发《财务审批权限及手续的规定》通知文件内容对采购系统中原签呈类别进行了两点变更；
一、新增五种签呈采购类别；
固定资产维修费用五千元以下；
后勤固定资产维修费用5千元以上5万元以下；
后勤固定资产维修费用五万元以上；
设备生产固定资产维修费用5千元以上5万元以下；
设备生产固定资产维修费用五万元以上。
二、在规定的签呈类别上增加审批领导：
总部发展建设总监党总（党跃文）；
集团财务总监陈总（陈兴垚）；
现整理如下，方便大家打签呈时，选择正确的“呈送者”、“受文者”和“采购类别”；
打签呈注意事项：
•根据所采购物料------查看采购类型是否正确；
•根据采购类型----查看受文者和呈送者是否正确；
•查看审批级别是否符合要求；
现存的采购类别共计二十一种：
1、固定资产维修费用五千元以下：由请购部门主管打签呈并审核，“呈送者”分公司总经理，“受文者”事业部总经理
此类签呈审批领导：
片区采购负责人分公司财务经理分公司总经理
2、后勤固定资产维修费用5千元以上5万元以下：由请购部门主管打签呈并审核，“呈送者”分公司总经理，“受文者”事业部总经理
此类签呈审批领导：
片区采购负责人分公司财务经理分公司总经理片区财务专员
片区总经理事业部采购专员事业部财务总监
事业部总经理
3、后勤固定资产维修费用五万元以上：由请购部门主管打签呈并审核，“呈送者”分公司总经理，“受文者”事业部总经理
此类签呈审批领导：
片区采购负责人分公司财务经理分公司总经理片区财务专员
片区总经理事业部采购专员事业部财务总监
事业部总经理总部发展建设总监集团财务总监
4、设备生产固定资产维修费用5千元以上5万元以下：由请购部门主管打签呈并审核，“呈送者”分公司总经理，“受文者”事业部总经理
此类签呈审批领导：
片区采购负责人分公司财务经理分公司总经理片区财务专员
片区总经理事业部采购专员事业部财务总监
事业部总经理
5、设备生产固定资产维修费用五万元以上：由请购部门主管打签呈并审核，“呈送者”分公司总经理，“受文者”事业部总经理
此类签呈审批领导：
片区采购负责人分公司财务经理分公司总经理片区财务专员
片区总经理事业部采购专员事业部财务总监
事业部总经理总部发展建设总监集团财务总监
6、低值易耗品2万元以上(设备生产)：由请购部门主管打签呈并审核，“呈送者”分公司总经理，“受文者”事业部总经理
此类签呈审批领导：
片区采购负责人分公司财务经理分公司总经理片区财务专员
片区总经理事业部采购专员事业部财务总监事业部总经理总部发展建设总监
7、两万元以上其他费用：由请购部门主管打签呈并审核，“呈送者”分公司总经理，“受文者”事业部总经理
此类签呈审批领导：
片区采购负责人分公司财务经理分公司总经理片区财务专员
片区总经理事业部采购专员事业部财务总监事业部总经理
总部发展建设总监集团财务总监
8、2万元以上(设备生产)固定资产：由请购部门主管打签呈并审核，“呈送者”分公司总经理，“受文者”事业部总经理
此类签呈审批领导：
片区采购负责人分公司财务经理分公司总经理片区财务专员
片区总经理事业部采购专员事业部财务总监事业部总经理
总部发展建设总监集团财务总监
9、2万元以上(后勤)固定资产：由请购部门主管打签呈并审核，“呈送者”分公司总经理，“受文者”事业部总经理
此类签呈审批领导：
片区采购负责人分公司财务经理分公司总经理片区财务专员
片区总经理事业部行政专员事业部财务总监事业部总经理
总部发展建设总监集团财务总监
10、2万元以上20万元以下工程改造：由请购部门主管打签呈并审核，“呈送者”分公司总经理，“受文者”事业部总经理
此类签呈审批领导：
片区采购负责人分公司财务经理分公司总经理片区财务专员
片区总经理事业部采购专员事业部财务总监事业部总经理
总部发展建设总监集团财务总监
11、20万元以上工程改造：由请购部门主管打签呈并审核，“呈送者”分公司总经理，“受文者”事业部总经理
此类签呈审批领导：
片区采购负责人分公司财务经理分公司总经理片区财务专员
片区总经理事业部采购专员事业部财务总监事业部总经理
总部发展建设总监集团财务总监
12、办公用品：由办公室打签呈并审核，“呈送者”办公室主任，“受文者”分公司总经理
此类签呈审批领导：
片区采购负责人分公司财务经理分公司总经理
13、煤：由公司物料保管打签呈并审核，“呈送者”物料保管，“受文者”分公司总经理
此类签呈审批领导：
片区采购负责人分公司财务经理分公司总经理
14、机物料及车间配件：由请购部门主管打签呈并审核，“呈送者”请购部门主管，“受文者”分公司总经理
此类签呈审批领导：
片区采购负责人分公司财务经理分公司总经理
15、低值易耗（签呈金额在两万元以下）：由请购部门主管打签呈并审核，“呈送者”请购部门主管，“受文者”分公司总经理
此类签呈审批领导：
片区采购负责人分公司财务经理分公司总经理16、餐厅原料采购：由餐厅操作者打签呈并审核，“呈送者”餐厅主管，“受文者”分公司总经理
此类签呈审批领导：
片区采购负责人分公司财务经理分公司总经理
17、低值易耗品(签呈金额在两万元以上(后勤)）：由请购部门主管打签呈并审核，“呈送者”分公司总经理，“受文者”事业部总经理
此类签呈审批领导：
片区采购负责人分公司财务经理分公司总经理片区财务专员
片区总经理事业部行政专员事业部财务总监事业部总经理
18、两千元以下其他费用：由请购部门主管打签呈并审核，“呈送者”请购部门主管，“受文者”分公司总经理
此类签呈审批领导：
片区采购负责人分公司财务经理分公司总经理
19、两千元以上两万元以下其他费用：由请购部门主管打签呈并审核，“呈送者”分公司总经理，“受文者”片区总经理
此类签呈审批领导：
片区采购负责人分公司财务经理分公司总经理片区财务专员片区总经理
20、2万元以下固定资产：由请购部门主管打签呈并审核，“呈送者”分公司总经理，“受文者”片区总经理
此类签呈审批领导：
片区采购负责人分公司财务经理分公司总经理
片区财务专员片区总经理
21、2万元以下工程改造：由请购部门主管打签呈并审核，“呈送者”分公司总经理，“受文者”片区总经理
此类签呈审批领导：
片区采购负责人分公司财务经理分公司总经理片区财务专员片区总经理。