实用文库汇编之安全标准化内审检查表
内审检查表 全
现场检查
◆是否对组织的活动 及活动场所中的危险 源及其风险进行了辨 识
◆用什么方法和怎样 进行危险源及其风险 的辨识
5.4.4对危险源 辨识、风险评 ◆ 辨 识 危 险 源 及 其 应 价和风险控制 把握的要点
的策划
◆如何进行风险评价
◆如何对风险控制进 行策划
◆危险源及其风险的 信息能否及时更新 ◆在制定方针、目标 时,是否考虑了重大危 险源及其风险
824产品的监视和测量控制程序有无产品的监视和测量的规定是否建立并保持产品监视和测量的文件规是否规定了需进行监视和测量的产品实施阶段是否规定了监测点监视和测量的项目方法验收准则使用的监视和测量设备应留下的记录以及检验人员的资格要求是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定
受审核部门：
编制人/日期：
审核准则：ISO9001，OHSAS18001，体系文件、 审核日期：
的法规和其他要求的方法?
◆程序是否明确了获得法规的渠
道?
◆是否建立并保持了 识别、获得和更新法 律及其他要求的程序
◆程序中是否规定了收集、登录、 保存的责任单位和人员,是否规定 了收集频次、途径登录方法? ◆该程序是否规定了对法规变更处 的跟踪及负责人?
◆适用于本公司的法 规和其他要求有哪些 5.4.5法律法规 ◆ 受 审 核 部 门 适 用 的 和其他要求 法律法规有哪些 ◆法规是否得到了有 效搜集？
◆工作环境是否合 适？
6.4工作环境管 理程序 ◆如何管理工作环境
◆组织是否具有合适的工作环境？
◆组织是否制定了管理工作环境的 办法？ ◆工作环境是否得到了管理？
◆与工作环境有关的法律法规有哪 些？ ◆没有文件的过程是否得到有效控 制？
◆协商和交流的记录
安全生产标准化检查表
安全生产标准化检查表安全生产标准化检查表是为了保障企业生产过程中的安全，预防和减少事故发生，提高生产效率和质量而设计的一种工具。
下面是一个安全生产标准化检查表的范例，共有5个方面，每个方面包含若干项内容：一、安全管理制度1. 是否建立健全了安全生产管理制度？2. 是否建立了安全生产责任制？3. 是否建立了事故应急预案？4. 是否定期组织安全培训，并建立了培训档案？5. 是否建立了安全事故监测和报告制度？二、安全设施和防护措施1. 是否按照国家标准建立了安全出口和逃生通道？2. 是否设置了灭火器和自动灭火系统？3. 是否建立了电气安全管理制度？4. 是否建立了机械设备安全操作规程？5. 是否建立了危险化学品安全管理制度？三、职业卫生与环境保护1. 是否做好了作业场所的通风换气工作？2. 是否定期组织职业卫生检查？3. 是否建立了职业病防护措施和个人防护用品管理制度？4. 是否建立了环境保护管理制度？5. 是否向员工提供了职业健康知识培训？四、安全操作规程和操作规范1. 是否编制了作业人员安全操作规程？2. 是否建立了安全操作票、抄表牌等管理制度？3. 是否编制了设备、机械和工具的操作规范？4. 是否做好了高空、潜水、焊接等特殊工种工作的风险评估和控制？5. 是否建立了消防安全和用电管理制度？五、事故隐患排查和整改措施1. 是否建立了事故隐患排查和整改制度？2. 是否制定了隐患排查的周期和计划？3. 是否及时整改发现的安全隐患？4. 是否做好了事故隐患排查的记录和报告工作？5. 是否对事故隐患排查结果进行了统计和分析？以上是一个安全生产标准化检查表的范例，可以根据企业的具体情况进行修改和补充。
通过定期的安全生产标准化检查，可以发现和解决潜在的安全隐患，促进企业安全生产管理的科学化和规范化。
安全内审检查表
审核准则：ISO45001：2018，体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO45001：
2018条款
检查内容
参考文件
检查方法
检查记录
内审结论
提问
文件查阅
现场检查
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
9.3管理评审
◆是否有定期进行管理评审的规定
◆评审的时间间隔是怎样规定的?
√
◆是否按规定的时间进行管理评审?
◆受审核部门应为管理评审提供什么资料?
◆管理评审的输入是否包括下列内容：
①内、外部审核结果。
②方针、目标和指标、管理方案实施情况。
③事故、事件调查处理情况。
④不符合、纠正和预防措施实施情况。
⑤相关方(顾客)的投诉，建议及其要求。
⑥监视和测量情况报告；过程的业绩及产品符合
性报告；法规及其他要求符合性报告。
者？
补充内容
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”写明不符合、严重不符合客观审核记录
注3：“内审结论”栏：符合√，建议改进项○，轻微不符合☆，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
⑦来自管理者代表的关于综合管理体系总体运行情况的报告；法规及其他要求符合性报告。
⑧危险源辨识、风险评价和风险控制善的总结报告；总结报告。
⑨可能引起管理体系变化的企业内外部要求,如法律法规的变化、机构人员的调整,市场的变化等。
⑩改进的建议。
√
√
◆管理评审的实施情况
◆管理评审的内容是否充分
◆如何参加管理评审?
安全生产标准化检查表
安全生产标准化检查表一、安全管理制度是否建立了完善的安全生产管理制度，并定期进行修订和完善？各项安全管理制度是否得到严格执行，并有相应的执行记录？是否设有专门的安全生产管理机构，配备足够的安全管理人员？安全生产责任制是否明确，各级领导及员工的安全生产职责是否清晰？二、安全教育培训是否定期对员工进行安全教育培训，确保员工了解并遵守安全规定？新员工入职时是否接受必要的安全教育培训？是否有针对性的对特殊岗位员工进行专业培训，确保他们具备相应的安全知识和技能？是否定期组织安全演练，提高员工应对突发情况的能力？三、安全设施设备生产场所的安全设施设备是否齐全、完好，并定期进行检查和维护？是否建立设备档案，记录设备的购置、使用、维护、报废等信息？生产设备的安装、运行、维护是否符合安全生产要求？是否定期对设备进行安全评估，及时发现并处理安全隐患？四、安全防护措施生产现场是否存在明显的安全隐患，如电线裸露、机械防护不全等？危险区域是否设置明显的安全警示标志，并采取必要的安全隔离措施？是否为员工配备符合标准的个人防护用品，并确保员工正确佩戴？是否建立了应急预案，明确应对各类突发情况的措施和流程？五、安全生产记录是否建立完善的安全生产记录制度，记录各类安全生产活动？安全生产记录是否真实、完整，能够反映安全生产的全过程？是否定期对安全生产记录进行检查和分析，发现问题及时整改？六、消防安全管理生产场所的消防设施是否完善，如灭火器、消防栓、烟雾报警器等？是否定期进行消防演练，提高员工的消防安全意识和应对能力？消防通道是否畅通无阻，确保在紧急情况下能够迅速疏散人员？是否建立消防安全管理档案，记录消防设施的检查、维护、更换等信息？七、特种作业管理是否对特种作业人员进行严格的资格认证和管理？特种作业人员是否持有有效的操作证书，并定期接受培训和考核？是否制定了特种作业安全操作规程，确保特种作业过程的安全？是否对特种作业现场进行安全检查，及时发现并纠正安全隐患？八、危险源管理是否对生产过程中的危险源进行辨识和评估，制定相应的控制措施？危险源是否设置明显的警示标志，并采取必要的安全防护措施？是否建立危险源管理档案，记录危险源的检查、评估、整改等信息？是否定期对危险源进行检查和监测，确保危险源处于受控状态？以上检查表仅作为参考，具体内容可能需要根据企业实际情况进行调整和完善。
质量安全部内部审核检查表
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
11、质量、安全、环保管理制度的制定情况（质量、安全、环保工作计划；培训计划；管理办法；检查考核；外包对管理办法；创优创安全工程计划；各工种安全操作规程；火工品管理；有毒有害物资监测；污水、躁声管理；现场管理等）
12、抽查制度的实施控制情况。
4.4.6
4.4.6
8.2.3
制定了项目部质量管理制度、质量奖惩规定、质量分析会制度、质量自检自查制度等7项，制定了如施工现场安全管理规定、安全文明生产考核实施细则、安全责任制考核办法、奖惩规定、消防安全管理规定、安全检查制度、班队安全建设管理办法、环境保护管理制度、如安全文明生产考核实施细则编制人王丹娥，批准胡平方并制定了考核细则，规定每月进行考核一次但没提供相应的实施记录
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
13、是否对识别出施工过程的危险源，评价的重大风险？对重大风险的是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
14、是否对识别出施工过程的环境因素，评价的重要环境因素？对重要环境因素是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
制定了实验室试验室主任等各类人员岗位职责制定了质量保证制度，仪器设备管理制度、试验、检测报告审核、签发制度样品、资料档案管理制度，仪器设备管理制度试验室工作程序，规定取样工作程序应填写委托单，但K27+917盖板涵基础承力没有委托单。
2023新版安全内审检查表
2023新版安全内审检查表一、组织和管理安全1.1 安全政策- 公司是否制定明确的安全政策？- 安全政策是否符合法律法规的要求？- 公司是否定期进行安全政策的评估和更新？1.2 安全责任和角色- 公司是否明确安全责任和角色？- 安全责任和角色是否分配明确，有无重叠或缺失？1.3 安全培训和意识- 公司是否提供安全培训和意识提升的机会？- 员工是否参加了必要的安全培训？- 公司是否定期进行安全意识宣传活动？二、物理安全2.1 门禁系统- 公司是否安装了有效的门禁系统？- 门禁系统是否定期维护和检修？2.2 视频监控- 公司是否安装了视频监控设备？- 视频监控设备是否正常运行和记录？- 视频监控记录是否存储和管理得当？2.3 机房安全- 公司的机房是否有足够的安全措施？- 机房的进出是否受到严格的控制？- 机房内重要设备是否定期维护和保养？三、信息安全3.1 数据备份- 公司是否进行定期的数据备份？- 数据备份是否可靠可恢复？3.2 网络安全- 公司是否安装了有效的防火墙和入侵检测系统？- 网络设备和系统是否定期进行漏洞扫描和安全评估？- 员工是否接受网络安全教育和培训？3.3 信息安全意识- 公司是否定期进行信息安全意识评估？- 员工是否遵守公司的信息安全政策和规定？四、应急响应4.1 应急预案- 公司是否制定了应急预案？- 应急预案是否包含了关键安全事件的应急响应流程和步骤？- 公司是否进行了应急演练和测试？4.2 事件记录和报告- 公司是否建立了事件记录和报告机制？- 关键安全事件是否及时记录和报告？五、供应商安全5.1 供应商评估- 公司是否对关键供应商进行安全评估？- 安全评估是否包含了供应商的物理安全和信息安全能力？5.2 供应商管理- 公司是否与供应商签订了保密协议？- 安全合规的供应商是否得到优先选择和管理？以上内容仅供参考，具体的安全内审检查表应根据公司实际情况进行调整和完善。
安全标准化安全检查表
×××××××专项安全检查台帐检查类别：压力容器单位：负责人：压力容器专项安全检查表日期：检查人员：××××××××综合安全检查台帐检查类别：综合检查单位：负责人：日期：检查人员：日期：检查人员：日期：检查人员：××××××××季节安全检查台帐检查类别：单位：负责人：防暑降温、防冻保暖安全检查表日期：检查人员：×××××××专项安全检查台帐检查类别：危险化学品单位：负责人：危险化学品安全检查表日期：检查人员：×××××××专项安全检查台帐检查类别：安全装置单位：负责人：日期：检查人员：日期：检查人员：××××××××专项安全检查台帐检查类别：厂房建筑单位：负责人：厂房建筑安全检查表日期：检查人员：××××××××专项安全检查台帐检查类别：防尘防毒单位：负责人：防尘、防毒安全检查表日期：。
内审检查表(QEO)
符合
E:6.1.3合规义务来自1）是否建立了识别和获得相关合规义务的程 序？ 2）收集了哪些应遵守的合规义务？是否充 分？
制定了《法律法规及其他要求控制程序》，明确了法律法规和其他要求
的获取渠道，更新频次等，要求较明确，建立了《法律法规和其他要求 清单》，收集了公司适用的法律法规，较充分，抽查5份法律法规，均
生产技术人员、质检人员等各类人员，进行了人力资源需求分析，目前
人力资源基本充足。
1）是否拟定了组织的知识清单？是否全面？
Q7.1.6
组织的知识
2）以何种方式保证员工能学习到这些知识？ 以何种方式检查员工学会了这些知识？
3）组织知识的保持及方式？
拟定了组织了知识清单，主要有产品标准、经验、行业交流、专业会议 、专业技术研讨、参加顾客要求的产品研发等。通过内部培训、宣传、 外派培训、参加会议、集中研讨等方式获取，并形成了文件，统一管 理，并所需的场所进行发放。
3）①文件是否在使用现场可查阅？文件是否 公司使用OA系统对文件进行管理，大部分文件为电子文件，设置了调阅
清晰完整？是否有保密文件，如何管理？
的权限，符合文件使用规定。
②文件发放、回收、作废如何管理？
外来文件主要有国家或行业标准、法律法规等，有存电子版，也有的是 不符合
文件（含电子版）的查阅、修改权限如何规 以文本形式保存。
符合
Q/E:7.5 形成文件 的信息
Q/E:7.5.1 总则
Q/E:7.5.2 创建和更新
Q/E:7.5.3 形成文件的 信息的控制
制定了《文件控制程序》、《记录控制程序》，基本适宜。
1）查质量、环境、管理体系文件清单，文件 对公司的管理体系文件进行了分类控制，编制了《受控文件清单》，经
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6、应急救援预案评审记录
7、应急救援预案备案回执
10.4
抢险与救护
1、事故台账和调查报告
2、事故或事件后，对预案评审的报告
3、事故调查报告
4、事故抢救人员是否了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识
10.5
事故报告
1、事故管理制度
2、询问从业人员是否了解事故报告程序
3、事故台账和调查报告
10.6
事故调查
1、事故管理规定
2、有关事故整改和预防措施的落实情况
11检查与自评
1、安全检查管理制度
2、安全检查计划
3、各种安全检查表
4、安全检查表应用培训记录
4、检查表评审修订记录
11.2
安全检查形式与内容
1、安全检查台账
2、检查考核记录
3、检查问题整改记录
11.3
整改
1、检查问题整改记录
2.2负责人
1、查安全生产责任制制度
2、查安全生产标准化实施方案和记录
3、安全文化建设方方案
4、查主要负责人安全承诺书，确保承诺实施的资料支持
5、安委会会议记录
6、领导带班制度及带班记录、考核记录
7、询问主要负责人对安全生产职责，安全管理工作情况、对安全生产基础和基层工作情况和做法、安全文件内容了解情况、安全承诺支持情况、领导带班制度情况
5、询问现场抽查承包商施工人员的安全教育情况
8.1
职业危害项目申报
1、职业病危害因素识别记录
2、职业病危害因素申报表及批复资料
3、查现场存在的职业危害因素与申报内容符合情况
8.2
作业场所职业危害管理
1、职业危害防治计划和实施方案
2、职业卫生档案
3、从业人员健康监护档案
4、查现场职业卫生检测报告是否有超标数据
3、风险评价有关会议记录或纪要
4、询问有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作
3.3
风险控制
1、中度风险清单及风险控制措施
2、风险管理培训教育计划和培训记录
3、查中度风险控制措施现场落实情况
4、从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施
3.4
隐患排查与治理
1、查隐患治理制度
2、查隐患治理台账
12、询问从事接触职业危害及禁忌作业的有关人员健康检查情况及是否有职业禁忌人员
8.3
劳动防护用品
1、个体防护用品台账
2、查现场从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定
3、查现场从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具
4、查现场防护器具配备是否正确、齐全
5、查现场防护器具专柜存放地点是否安全、方便
3、危险化学品仓库巡查检查记录
4、查现场危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况
5、查储罐液位动态监控系统
6、查危险化学品输送管道安全设施台账
7、查危险化学品运输、装卸安全管理制度
8、查装车前后安全检查记录
9、询问有关人员对危险化学品运输、装卸的安全管理要求
10、查危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件
5、培训记录
6、现场询问接收部门对相关内容的了解情况
1.2法律、法规和标准符合性评价
1、符合性评价报告、记录
2、不符合项整改记录
2.1方针目标
1、公司的安全生产方针和年度安全生产目标文件
2、本部门安全生产责任书和安全生产工作计划
3、安全生产目标责任书考核与奖罚记录
4、询问各级人员对安全生产方针和安全生产目标是否了解
3.8
供应商
1、查供应商管理制度
2、查合格供应商名录、档案
3、查供应商选用、续用、评价记录
4、查与采购有关的风险信息
4.1安全生产规章制度
1、查规章制度和安全操作规程清单
2、查安全生产规章制度签发文件
3、问询接收部门人员对制度了解掌握情况
4.2操作规程
1、岗位操作规程；
2、文件发放记录。
3、操作规程签发文件。实用汇编之浙江新农化工股份有限公司安全标准化内部审核检查表
JLG16-03-03
审核员
接待人员
受审核部门
审核地点
审核时间
检查依据
检查项目、证据及方法
审核记录
结论
1.1法律、法规和标准的识别和获取
1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度
2、法律、法规清单
3、定期更新记录
4、文件发放记录
4、抽查岗位是否有有效的岗位操作规程
4.3修订
1、查管理制度评审和修订制度
2、查评审和修订记录
3、查发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录
4、查部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本
5.1培训教育管理
1、查公司安全培训、教育制度
2、查部门安全培训、教育需求记录
3、查部门安全培训教育计划
2、查现场违章指挥、违章作业和违反劳动纪律（“三违”）现象
3、查现场作业人员是否持作业许可证作业
4、询问监护人员救护技能和应急处理能力
5、有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定
6、机动车辆进入生产装置区、罐区手续
7.4
承包商
1、承包商管理制度
2、承包商管理档案、监督检查记录
3、安全协议书
4、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料
6、查防护器具定期校验、维护，并记录和铅封
7பைடு நூலகம்查职业卫生防护设施台账
8、查个体防护用品发放台账
9.1
危险化学品档案
1、查化学品普查表
2、查危险化学品档案
9.2
化学品分类
1、查化学品鉴别分类报告
2、查化验室化学试剂分类清单
9.3
化学品安全技术说明书和安全标签
1、查化学品“一书一签”台账
2、查化学品包装上是否有中文化学品安全标签
10.1
应急指挥与救援系统
1、应急救援预案
2、询问应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责
10.2
应急救援设施
1、应急救援器材台账
2、消防设施、器材台账
3、应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录
4、查应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性
5、查疏散通道、安全出口、消防通道符合性
6、询问作业人员是否清楚内部、外部报警电话
9、查现场检维修作业人员配备劳动保护用品情况
10、查现场检维修作业现场的安全管理
6.7拆除和报废
1、生产设施拆除和报废管理制度
2、设施拆除和报废审批手续
3、拆除作业风险分析记录
4、拆除计划或拆除方案
5、分析、验收合格证明
6、拆除、清洗作业现场安全管理
7.1
作业许可
1、8大危险性作业安全管理制度或操作规程
4、负责人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况
5、抽查岗位操作人员及机电仪人员对预案的掌握程度
6.6检维修
1、设备检维修管理制度
2、检维修记录
3、年度综合检维修计划
4、检维修方案
5、检维修风险分析记录
6、检维修人员安全培训教育记录
7、对检维修作业现场进行安全检查的记录
8、检维修交付生产手续等
6、查定期重大危险源安全评估报告
7、查重大危险源的设备、设施定期检查记录和设备、设施的检验报告或检验合格证，以及现场检查有效性和完整性
3.6
变更
1、变更管理制度；
2、变更管理记录
3、变更的风险分析记录、控制措施、验收报告
4、查看变更实施现场
3.7风险信息更新
1、许可作业风险分析记录
2、查年度风险控制效果评审记录
3、采购的危险化学品名录
9.4
化学事故应急咨询服务电话
1、溶剂回收产品的“一书一签”上是否有应急咨询服务电话
9.5
危险化学品登记
1、危险化学品登记证及资料
9.6
危害告知
1、查劳动合同及宣传、培训教育记录是否有相关危险化学品告知内容
2、查现场公告栏、告知牌等
9.7储存和运输
1、危险化学品安全管理制度
2、危险化学品出入库记录
3、查隐患治理记录
4、查重大隐患治理工作“五到位”落实情况和整改计划
5、查重大隐患项目档案
6、查重大隐患项目防范措施和书面报告
3.5 重大危险源
1、查重大危险源管理制度的建立和执行情况
2、查安全评价报告或安全评估报告
3、查重大危险源档案
4、安全监控报警设施台账
5、现场检查监控报警系统记录、毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置、毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统
2、作业许可证
7.2
警示标志
1、安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所
2、查装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况
3、查现场重大危险源现场安全警示标志和告知牌
4、查厂区道路限速、限高、禁行等标志
5、查检维修、施工、吊装等作业现场管理情况
7.3
作业环节
1、相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情况
5、查作业现场职业危害管理情况
6、查作业场所区域有毒和无毒、高毒和低毒划分情况
7、查现场报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性
8、职业危害监测制度
9、职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划
10、现场设置检测结果告知牌，询问作业人员是否知道检测结果
11、健康查体报告
3、特种设备档案
4、查现场特种设备日常维护保养状态、检验合格标志
5、特种设备事故隐患台账和报废的特种设备注销手续