入库单入库表单入库验收通知单
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。
2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。
4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
钢材检验记录和验收入库单
Qty
生产厂家
Manufacture
材质证书号
Material certificate No.
炉号/批号
Heat /batch No.
供 货 状 态
Supply condition
固溶酸洗
材料标准
Material standard
经 手 人
Handler
材料进厂日期
Material incomingdate
.检验
结果
Inspect
result
材质证书审查
Check material’s certificate
标记铭牌复核
Mark nameplate recheck
外观质量
Visual quality
主要几何尺寸
Mainphysicaldimension
存在问题及处理意见
Open questionand deal with view
材料质控负责人QC principal of material：
年 月 日
Date:
备 注Remark
钢材接货检验记录表
Record Sheet for Material’sReceiving Inspection
材表Material table-05
名 称
Name
不锈钢板
数量
Qty
到货通知单号
RequisitionNO.
-验收入库通知单
Entering Warehouse Requisition of Material Inspection
材表Material table-04
材 料 名 称
Material name
入库验收单
入库单
编号：
财务部门主管：记账：保管部门主管：验收：单位主管部门
入库验收单
验收工作流程：
物资验收：是核对验收凭证、对物资实体进行数量和质量检验的技术活动的总称。
是确保入库物资数量准确、质量完好的最重要的一个环节。
、
1.物资入库，保管员要亲自同交货人办理产交接手续，核对、清点物资名称、数量是否一
致，然后进入待检区。
2.物资进入仓库待检区后，采购员应及时通知检验人员进行质量检验，未经检验合格的物
资不得进入货位，更不得投入使用。
3.属外观等易识别性质检验物料，验收应于收料后一日内完成。
4.属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。
5.对于必须试用才能实施检验的，一般不得超过七天。
6.紧急材料入库时，若仓库尚未收到请购单，收料人应先询问资材部确认无误后方可办理
入库。
7.材料验收合格后仓管员方能开具入库单，财务部门对无入库单的材料报销单据应拒绝受
理。
8.对检验出的不合格品，应隔离堆放，并要有明显的标签（标记），以示区别，经主管核
示处理办法，并通知请购单位，转采购科办理退货。
9.检验时发现质量以外问题，如：品名、规格、数量不符及不成套、不齐全等现象，采购
经办人应立即采取相应处理，不得拖延。
10.流程和表格附后。
新版交接班日报加油站计量验收入库单填制说明
新版《加油站管理规范》表单补充填制说明所属各单位：根据内蒙古公司要求，《加油站计量验收入库单》、《加油站交接班记录》、《加油站油品销售日报表》自2月盘点日起开始启用。
要求各零售片区负责靠给加油站，并负责调整好格式。
一加油站计量验收入库单1、说明：此表是加油站计量验收及入库的原始凭证，一式四联，第一联：加油站，第二联：财务部门，第三联：零售部门，第四联：业务部门。
2、收油单位：填写XX（省）XX（市）（XX片区）XX加油站，如呼和浩特分公司和林片区第八加油站收油单位写为“内蒙古呼和浩特销售分公司（和林片区）第八加油站”。
3、发货单位：填写XX销售分公司XX油库。
4、油品名称：填写XX号汽油（II）或XX号轻柴油。
5、随车运单编号：填写《油品内部移库（调拨）通知单》的编号。
6、运油车号：填写车号全称，如“蒙A12458”。
7、油面高度/空高（皿皿）：填写验收时测量的油槽车内油品的液面高度，用实高表示。
8、水高（mm）：填写验收时测量的油槽车内水的高度。
9、试验温度（℃）、视密度（卜8/山3）、油温（℃）：分别记载验收时测量的油品试温、试密和油温。
10、标准密度P20（kg/m3）：由试验温度和视密度查《石油产品标准密度和体积修正系数表》得到。
11、VCF20：由标准密度和油温查《石油产品标准密度和体积修正系数表》得到。
12、实收数量Vt：用油水总高、水高分别查《油槽车容积表》得到V油水和V水，实收数量Vt=V油水-V水。
13、原发数量V20：填写《油库散装油品付油随车运单》上的标准体积V20。
14、实收数量V20=实收数量VtXVCF20O百度文库-让每个人平等地提升自我15、损耗：表示油品发生损耗的数量，将实收数量V20与原发数量V20的差异数量写在损耗栏下，用正数表示。
16、溢余：表示油品发生溢余的数量，如果实收数量V20＞原发数量V20,体现溢余，将差异数量写在溢余栏下，用正数表示。
出现溢余时，“定耗”和“超耗”栏则不必填写。
仓库常用表格大全
《物料紧急放行申请表》到货交接单编号：日期：年月日提货人：经办人：接收人：原材料验收单编号：订购单编号：日期：年月日零配件验收单编号：填写日期：年月日货物验收单订购单编号：编号：填写日期：年月日材料验收报告表编号：填写日期：年月日商品验收报告单审核：审批：制单：入库验收报告单编号：填写日期：年月日验收日报表验收月报表编号：填表日期：年月日审核：审批：日期：年月日退料单（一）编号：日期：年月日审批：审核：填表人：退料单（二）退料部门：编号：原领料批号：日期：年月日登账：点收：主管：退料人：退料月统计表编号：日期：年月物料拒收月统计表月份：日期：年月日主管：制表：物资验收单汇总表编号：日期：年月日入库验收工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
材料类别编号表制表人：制表日期：年月日物料编号资料表编号：页次：物品入库日报表编号：入库日期：年月日物料入库日报表编号：入库日期：年月日审核：入库通知表通知日期：年月日入库工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
商品入库日报表编号：入库日期：年月日编制：填表人：送修商品入库单编号：填写日期：年月日编制：填表人：退回商品入库单编号：入库日期：年月日编制：填表人：仓库温湿度表库号：放置位置：储存商品：安全温度：安全相对湿度：巡查记录表注：1．消防设备每月进行一次全面检查；2．将破损的托盘每月集中进行维护处理。
报损申请表时间：报损仓库：仓库安全管理实施计划表仓库安全日志仓库安全日报表日期：气候：温度：湿度：仓库安全事故报告书审核：制表：安全改善通知书检查日期：第号仓库保管工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
仓库防火防盗工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
采购入库流程及表单的传递
THANKS
物料摆放
将入库物料按照规定的摆 放要求放置到相应的库位 上。
采购发票的核对与付款
发票接收
采购方收到供应商提供的 发票后，需及时核对其与 采购订单的一致性。
发票核对
核对发票上的物料数量、 金额等信息是否与采购订 单相符，确保发票无误。
发票付款
经过核对无误后，按照公 司付款流程进行发票付款 ，确保款项支付正确。
初步检验
对到货物料进行数量、规格、 包装等方面的初步检验，确保
物料符合采购要求。
详细检验
对于关键物料或存在质量风险 的物料，需进行更为详细的检 验，确保物料质量符合生产要
求。
入库与库存更新
01
02
03
入库单据填写
根据到货情况填写入库单 ，记录物料入库时间、数 量等信息。
库存更新
将入库信息及时更新到库 存管理系统，确保库存数 据准确无误。
建立验收流程
建立规范的验收流程，包括验收 准备、验收进行和验收审核等步 骤，确保验收工作的准确性和公 正性。
记录验收结果
将验收结果详细记录并存档，为后 续的供应商管理提供参考。
定期进行库存盘点与核对
定期库存盘点
定期对库存进行盘点和清理， 确保库存信息的准确性和实时
性。
库存核对
定期对库存进行核对，发现和 纠正库存差异，确保库存数据
采购方根据发票和付款申请，进行报销流程处理，将款项支付给供应商。
04
采购入库流程与表单常见问题及解决 方案
采购订单处理不及时
总结词
订单处理延迟
详细描述
采购订单不能及时处理，影响库 存管理和生产计划的顺利进行。
仓库常用表格大全
《物料紧急放行申请表》到货交接单编号：日期：年月日提货人：经办人：接收人：原材料验收单编号：订购单编号：日期：年月日零配件验收单编号：填写日期：年月日货物验收单订购单编号：编号：填写日期：年月日材料验收报告表编号：填写日期：年月日商品验收报告单审核：审批：制单：入库验收报告单编号：填写日期：年月日验收日报表验收月报表编号：填表日期：年月日审核：审批：日期：年月日退料单（一）编号：日期：年月日审批：审核：填表人：退料单（二）退料部门：编号：原领料批号：日期：年月日登账：点收：主管：退料人：退料月统计表编号：日期：年月物料拒收月统计表月份：日期：年月日主管：制表：物资验收单汇总表编号：日期：年月日入库验收工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
材料类别编号表制表人：制表日期：年月日物料编号资料表编号：页次：物品入库日报表编号：入库日期：年月日物料入库日报表编号：入库日期：年月日审核：入库通知表通知日期：年月日入库工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
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报损申请表时间：报损仓库：仓库安全管理实施计划表仓库安全日志仓库安全日报表日期：气候：温度：湿度：仓库安全事故报告书审核：制表：安全改善通知书检查日期：第号仓库保管工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
仓库防火防盗工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
物料入库管理规定(含表格)
物料出入库管理规定1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。
2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。