质量、环境和职业健康安全内部审核控制程序
职业健康安全、环境的监视和测量控制程序
职业健康安全、环境的监视和测量控制程序职业健康安全、环境监视和测量控制程序是组织为确保员工健康和安全，以及保护环境而制定的一系列措施和程序。
这些程序可以涉及以下方面：
1. 职业健康安全监视：程序可以包括对各种职业危害的监测和评估，例如噪音、震动、化学物质暴露等。
监测可以通过设备、仪器和传感器进行实施，以确保工作场所符合相关安全和健康标准。
2. 环境监测：程序可以包括对空气、水、土壤等环境因素的监测，以评估潜在的环境污染和危害。
监测结果可以用于确定必要的控制措施，以减少对环境的不良影响。
3. 控制措施设计：通过评估监测结果和相关标准，制定适当的控制措施，以减少或消除潜在的危害和污染源。
这可能包括改善工艺流程、使用工程控制设备、实施个人防护装备等。
4. 紧急响应和应急计划：程序可以包括应对突发事件和紧急情况的应急计划，以确保员工和环境的安全。
这可能涉及培训员工如何应对危险情况、组织疏散计划和准备应对紧急事件的设备和资源。
5. 监督和审核：程序应包括监督和审核的机制，以确保职业健康安全和环境保护措施的有效实施。
这可能涉及对工作场所的定期检查、监控和内部审计，以及与相关部门和监管机构的合规性沟通和报告。
综上所述，职业健康安全、环境监视和测量控制程序是组织为确保员工健康安全和环境保护而采取的一系列措施和程序，以监测、评估和控制潜在的危害和污染源。
这些程序的有效实施可以帮助组织确保员工的安全，减少对环境的不良影响，同时遵守相关的法规和标准。
质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告
质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告一、审核目的：评价我司所建立的管理体系，确保持续实现其规定目标的有效性，满足ISO9001:2015，ISO4001:2015，ISO45001:2018标准的要求。
二、审核范围：参考管理手册中体系范围；三、审核依据：1）ISO9001：2015idt GB/T19001-2016标准；2）GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准3）ISO45001:2018标准4）本公司发布的管理手册及程序文件，各部门工作手册；5）相关法律法规；四、受审核部门：公司管理层、行政人事部、商务部、采购部、质量部、工程部、生产部、财务部、仓库。
五、审核小组：审核组长：XXX组员：A组：XXX 、XXX B组：XXX 、XXX C组：XXX 、XXX D组：XXX 、XXX六、审核过程综述：在审核前，审核组按照《内部审核程序》的规定作了充分准备工作并确认了本次审核的重点是体系实施及日常工作的薄弱环节，由审核员编制了本次审核的实施计划，并按照文件要求编制了检查表。
审核组于xxx年xx月xx日分四组完成了审核计划中规定的内容。
审核过程中发现了3项不符合项，均为一般(轻微)不符合项。
针对不符合项，检查组开出了不合格项报告，并得到相关部门负责人的认可，采取了纠正预防处理措施。
七、不合格统计与分析：通过现场审查，一共分别发现有3个不合格项，均为一般(轻微)不符合项：①不良品放置区无区域标识②无员工xx本年度的职业健康体检报告③仓库门口的灭火器挪在门口用来挡门八、对管理体系评价：本公司于xx年xx月xx日按照ISO9001：2015idt GB/T19001-2016，GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、ISO45001:2018和法律法规的要求，结合公司现有体系文件要求进行了内审，本次审核范围包括管理层与管理体系所有有关的部门和人员，覆盖了标准的全部要求。
内部审核实施计划(质量、环境、职业健康安全三体系)
8.2
XN020
S
5.4
6.1.26.1.3
7.27.36.2
8.1
7.5.17.5.3
10.2
5.3
6.16.27.1.37.1.48.18.38.4
5.3
6.16.27.1.37.1.48.1
7月-8月
Q
8.5.1
8.5.28.5.38.5.48.5.58.5.6
7月-8月
GH2017
9月6日
13:00-15:00
（审部门）
米购物流部
Q
5.3
7.2
9.1.3
6.16.27.1.37.1.47.1.6
7.37.47.58.28.49.1.2
/
E
6.1.2
6.1.36.28.1
8.2
E
6.1.2
7.5.3
6.1.36.2
8.110.2
7.27.37.5.1
（审部门）
S
6.1.2
、测控技术中心、电液技术中心、汽轮机工程中心、热能工程中心、
T能源工程中心、质量管理部。
日期&时间
受审核部门
审核过程
备注
日期&时间
受审核部门
审核过程
备注
9月6日
8:30-9:00
（审咼层）
高层
Q
4.14.24.34.45.15.25.36.1
6.26.37.19ห้องสมุดไป่ตู้1.19.310.1
/
7月-8月（审项目）
内部审核实施计划
审核目的
1、评价本公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否满足GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准、体系文件及法律法规的要求；
ISO45001内部审核控制程序
内部审核控制程序1目的审核与质量环境职业健康安全一体化管理体系有关的部门所幵展的活动及其结果是否符合规定要求，确保公司质量环境职业健康安全一体化管理体系持续有效地运行,并为质量环境职业健康安全一体化管理体系的改进提供依据。
2适用范围适用于本公司内部质量环境职业健康安全一体化管理体系的审核。
3职责3.1管理者代表负责批准年度内审计划、任命审核组长、批准内审实施计划和内审总结报告。
3.2认证办负责编制年度内审计划、组织内审组。
3.3审核组组长负责主持内审首次和末次会议；负责制定内审实施计划，组织内审组成员实施现场审核和对审核结果进行汇总分析、编制内审总结报告。
3.4内审组成员负责编制《内审检查表》，对受审部门进行现场审核、收集客观证据并做出公正的判断，客观填写《内审检查表》、分工编写《内审不合格报告》以及针对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。
3.5受审部门应积极地配合内审组的现场审核工作，负责制定并实施相应的纠正措施。
4工作程序4.1认证办制订年度公司内部管理体系审核计划，并于每年元月底之前报管理者代表批准后实施。
一般情况下，每年审核两次。
4.2年度公司内部管理体系审核计划内容包括：a)审核的目的和范围；b)审核的依据；c)审核的频次和时间安排。
4.3审核准备4.3.1管理者代表根据审核的部门及工作内容，至少提前两星期任命具有内部审核员资格的人员担任审核组组长，由其负责本次审核的具体组织工作。
审核组长应确保审核的独立性、公正性。
4.3.2审核组组长根据批准的《XX年度内部审核计划》、各相关部门的状况和在体系中的重要性及以往审核的结果来编制本次《内部审核实施计划》，其中内审员必须是具有内审员资。
质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核实施计划
质量、环境与职业健康安全管理体系内部审核实施计划
1 审核目的
依据策划安排，对公司质量、环境与职业健康安全管理体系进行内部审核，以验证体系运行的有效性及寻找持续改进的机会。
2 审核准则
GB/T19001—2008质量管理体系要求、GB/T24001—2004 环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2009 职业健康安全管理体系规范标准、公司三体系文件及适应的法律法规.
3 审核范围
农业机械产品的生产与销售、工程机械的销售及进出口贸易过程有关的部门。
4 审核组成员
审核组长：
组员：
5 审核时间
2011年月日~ 月日
6 审核日程安排
编制：审批：。
原创精品-质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套文件(管理手册及程序文件)
目录第一章前言1.1 封面变更及签核1.2 目录1.3 体系条款（体系条款关链图，如下表）第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1 公司简介2.2 手册发布令2.3 公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图 2.4 质量/环境/职业健康安全职能分配表2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位第三章概述3.1 范围3.2 规范性引用文件3.3 术语和定义3.4 管理手册管理办法第四章公司环境与职业健康安全管理体系要求4.1 质量与环境管理体系的理解公司及其环境/职业健康安全管理体系的总要求4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量与环境管理体系的范围4.4 质量与环境管理体系及其过程第五章领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 质量/环境/职业健康安全方针5.2.1 制定质量/环境/职业健康安全方针5.2.2 沟通质量/环境/职业健康安全方针5.3 公司的岗位、职责和权限第六章策划6.1 应对风险的机遇和措施6.1.1策划质量/环境/职业健康安全管理体系，公司应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要就对的风险和机遇；环境管理体系总则；职业健康安全危险源辨识、风险评价和控制措施的确定6.1.2 公司应策划/环境因素/职业健康安全管理体系的法律法规和其他要求6.1.3 环境管理体系合规的义务与职业健康安全管理体系合规性评价6.1.4 策划行动6.2质量/环境/职业健康安全的目标及其实现的策划和方案6.2.1 公司应对质量/环境管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量/环境目标6.2.2 策划如何实现质量/环境目标时，公司应确定6.3变更的策划第七章支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1 总则7.1.5.2 测量资源7.1.6公司的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通/信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部资迅交流7.5 形成档的信息7.5.1 总则7.5.2 创新和更新7.5.3形成档的信息的控制7.5.3.1 应控制质量/环境/职业健康安全管理体系和本标准所要求的形成档的信息7.5.3.2 质量/环境/职业健康安全管理体系形成档的信息与管制，适用时，公司应关注相关活动7.5.3.3 记录控制第八章运行8.1运行策划和控制8.1.1 职业健康安全的资源、作用、职责、责任和权限8.1.2 职业健康安全的能力、培训和意识8.2 质量/环境/职业健康安全管理体系的产品和服务的要求与环境管理体系的应急准备和响应8.2.1 质量/环境管理体系的顾客沟通；职业健康安全管理体系的沟通、参与和协商8.2.1.1 职业健康安全管理体系沟通8.2.1.2 职业健康安全管理体系参与和协商8.2.1.3 职业健康安全管理体系运行控制8.2.1.4 职业健康安全管理体系的应急准备和响应8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.1 公司应确保有勇力满足向顾客提供的产品和服务的要求，在承诺向顾客提供产品和服务之前，公司应对各项要求进行评审8.2.3.2 适用时，公司应保留形成档的信息8.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制8.7.1 公司应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付8.7.2 公司应保留相关形成档的信息第九章绩效评价与检查9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.1 质量管理体系的顾客满意/环境管理体系的符合性评估9.1.1 分析与评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 质量管理体系/环境管理体系内部审核方案9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.3 管理评审输出第十章持续改进10.1 总则10.2 质量管理体系的不合格/环境管理体系/职业健康安全管理体系的不符合和纠正措施10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应进行相关措施 10.2.2 公司应保留形成档的信息，作为事项的证据10.2.3 职业健康安全管理体系事件调查、不符合、纠正措施10.2.3.1 事件调查10.2.3.2 不符合、纠正措施10.3 持续改进第十一章附录附件一公司质量/环境/职业健康安全体系公司机构图附件二体系负责人、员工代表、安全代表任命书内容第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1 公司简介2.2 颁布令2.3 公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图（附件2）2.4 质量/环境/职业健康安全职能分配表A、ISO9001:2015职能分配表：B、ISO14001:2015职能分配表：C、OHSAS18001:2007职能分配表：负责人D、过程职能分配表：负责人2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位：2.5.1总经理：1) 认真贯彻国家的法律法规，对公司最终产品质量和服务质量负责；2) 确定公司质量环境安全管理体系组织机构和各部门的职责和权限；3) 负责公司质量环境安全方针、目标的筛选，并以文件形式批准、发布；采取有效措施保证各级人员理解质量环境安全方针和目标，并坚持贯彻执行；4) 任命管理者代表（见附件二），并为其有效开展工作提供必要条件；5) 对质量环境安全管理体系进行策划，以实现质量环境安全目标和保证质量环境安全管理体系的实施、保持并持续改进其有效性；6) 主持管理评审；7) 为质量环境安全管理体系的有效运行提供必要的资源；8) 负责规划公司长期发展方向，公司各项重要营运计划的核定；9) 总管公司一切事务，指挥各部门主管推展公司决策。
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件
QB中国十七冶集团有限公司企业标准QG4 -20GG质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件版本号：第6版修改状态：第0次修改受控标识：20GG —04 —01 发布20GG —04 —01 实施中国十七冶集团有限公司发布十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件目录发布令 ..................................................... 2 .....1、文件控制工作程序QG4.1 —20GG ................................ 3••…2、记录控制工作程序QG4.2 —20GG .................................……3、目标和指标管理工作程序QG4.3 —20GG ............................ 1•…4、环境因素识别和评价工作程序QG4.4 —20GG (17)5、危险源辨识、风险评价和确定控制措施工作程序QG4.5 —20GG6法律法规和其他要求识别评价及合规性评价工作程序QG4.6 - 20GG 287、沟通、协商与交流工作程序QG4.7 —20GG ......................... 33…8、人力资源管理工作程序QG4.8 —20GG ............................. 38…9、基础设施管理工作程序QG4.9 —20GG ............................. 43…10、施工过程管理工作程序QG4.10 —20GG ............................. 47 - •11、环境与职业健康安全运行控制工作程序QG4.11 —20GG 5912、应急准备与响应控制工作程序QG4.12 —20GG (68)13、顾客满意度监视和测量工作程序QG4.13 —20GG (74)14、内部审核工作程序QG4.14 —20GG ............................... 81…15、过程的监视和测量控制工作程序QG4.15 —20GG (85)16、环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序QG4.16 —20GG 8917、不合格品控制工作程序QG4.17 —20GG ........................... 95…18、事件调查、不符合的控制工作程序QG4.18 —20GG (99)19、数据分析管理工作程序QG4.19 —20GG (104)20、纠正与预防措施控制工作程序QG4.20 —20GG (108)附录：文件修改记录 ................................... 112…中国十七冶集团有限公司企业标准文件控制工作程序第 6 版第0 次修改QG4.1 —20GG1 总则对集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。
质量环境和职业健康安全管理体系认证审核
质量环境和职业健康安全管理体系认证审核质量环境和职业健康安全管理体系认证审核是企业在提高质量、环境和职业健康安全管理水平方面的一种有效手段。
该认证审核是由第三方机构进行的，旨在评估企业的质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合国际标准要求，以及是否能够持续改进。
质量环境和职业健康安全管理体系认证审核的目的是为了提高企业的管理水平，降低生产过程中的风险和危害，保障员工的健康和安全，同时也能够提高企业的竞争力和信誉度。
通过认证审核，企业能够获得国际认可的证书，证明其质量、环境和职业健康安全管理体系符合国际标准要求，从而为企业开拓国际市场提供了有力的支持。
质量环境和职业健康安全管理体系认证审核的过程主要包括以下几个步骤：1.准备阶段：企业需要对其质量、环境和职业健康安全管理体系进行全面的评估和分析，确定需要改进的方面，并制定改进计划。
2.审核准备阶段：企业需要向认证机构提交申请，并提供相关的文件和资料，以便认证机构进行审核准备工作。
3.审核阶段：认证机构将对企业的质量、环境和职业健康安全管理体系进行现场审核，包括对文件和资料的审核、对生产过程的观察和检查、对员工的访谈等。
4.审核报告阶段：认证机构将根据审核结果编写审核报告，并向企业提出改进意见和建议。
5.认证决定阶段：认证机构将根据审核结果和企业的改进情况，决定是否颁发认证证书。
6.维持阶段：企业需要定期进行内部审核和管理评审，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进和符合认证要求。
总之，质量环境和职业健康安全管理体系认证审核是企业提高管理水平、降低风险和危害、保障员工健康和安全的重要手段。
企业应该积极参与认证审核，不断完善自身的质量、环境和职业健康安全管理体系，提高企业的竞争力和信誉度。
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质量、环境和职业健康安全体系程序
编号HZSZ/QEOP
·Ａ01-09-2008 实施日期2008年1月1日
标题质量、环境和职业健康安全
内部审核控制程序
版号A/0
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1目的
本程序规定了内部审核内容、顺序和方法，以验证公司内部现行的质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合标准要求，以及与法律法规及
其他要求的符合性，为保证管理体系的有效实施和保持提供依据。
2适用范围
适用于本公司内部质量、环境和职业健康安全体系审核活动的实施和
管理。
3职责
3．1综合管理办公室负责编写质量、环境和职业健康安全体系审核计划，
并负责内部审核资料和记录的保存，并组织纠正和预防措施的跟踪、验证。
3．2管理者代表批准审核计划并确定审核组成人员，组织内部质量、环境
和职业健康安全审核的实施。
3．3审核组组长主持实施授权范围内的管理体系审核工作，审核员在审核
组长领导下编制《内部审核检查表》，实施授权范围内的管理体系审核，合理抽样认真收集客观证据并记录，根据检查结果客观公正的进行评价，并
向审核组长报告，配合并支持审核组长的工作。
（内审员应经由资质培训机构考核合格并经公司最高管理者授权开展公司内部审核工作，但不能审核
自己岗位内的工作）
3．4受审核的部门按质量、环境和职业健康安全审核实施计划要求接受审核，对审核中涉及本部门责任的不合格项制定纠正措施并实施。
4工作程序
4．1内部质量、环境和职业健康安全审核人员的管理
4.1.1内部质量、环境和职业健康安全体系审核员具备下列条件
a)中专以上学历,并有三年以上的企业工作经验。
b)诚实公正，有较强的工作责任心。
4.1.2审核人员应选择与被审核部门无直接责任者担任。
4．2审核计划
4.2.1每年年初综合管理办公室编制《质量、环境和职业健康安全
体系年度内审计划》由管理者代表批准，内部审核一般每年一次，特殊情
况可适当增加审核频次。
4.2.2审核计划内容：
a)审核的目的、范围；b)审核的依据、准则和标准；c)审核的人员；d)审核日程安排；e)受审核部门和涉及过程。
4.2.3内部质量、环境和职业健康安全审核实施计划由审核组长在实施内审前一周发给有关部门和人员。
4．3审核准备
4.3.1根据分工由审核员编制“检查表”，经审核组长批准后使用。
4.3.2受审核部门按计划要求接受质量、环境和职业健康安全内部审核。
4．4审核的实施4.4.1首次会议
审核组长组织召开并主持会议，会议一般不超过半小时，有公司最高管理者、管理者代表、受审核部门负责人、内审组人员及相关人员参加。
参加人员应在签到表上签到。
首次会议议程主要有以下内容：
a)审核组长介绍审核员及审核分工情况，受审核方介绍联络人员和本单位本部门的基本情况；
b)审核组长概括说明审核的目的、范围、依据及所采用的方法，解释和澄清受审核方对审核实施计划不明确的内容；
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质量、环境和职业健康安全体系程序编号HZSZ/QEOP ·Ａ01-09-2008 实施日期2008年1月1日
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质量、环境和职业健康安全
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c)确定末次会议时间和地点。
4.4.2现场检查
a ）内审员在受审核部门领导或者其代表配合下进行现场审核、调查、验证，收集客观证据，填写审核记录；
b ）若提供证据、证明不符合规定要求，或未提供证据、证明的，则由内审员在“内审检查表”内填写不合格，并及时与受审核部门领导交换意见和得到确认。
4.4.3不合格报告
a ）当天审核结果，审核组应分析审核情况，并针对发现的不合格项填写不合格报告；
b ）不合格陈述要准确，有利于复查，是可追溯的，每个不合格项由审核员填写“不合格报告”，并经受审核部门负责人的签字确认。
4.4.4现场审核结束后应对全部审核情况进行综合分析，填写“不合格项分
布表”。
4.4.5召开末次会议
a)审核组长召集末次会议，审核组全体人员和受审核方负责人及相关人员参加，参加人员应在签到表上签到。
b ）审核组长重申该次审核的目的、范围和审核依据，介绍本次审核观察结果，宣布审核结论，并提出改进建议。
末次会议后3天内提出不符合项整改通知和审核报告。
c ）受审核方负责人对审核结论表明自己的态度并负责组织制定和实施不符合项的纠正或预防措施。
4．5审核报告
审核组组长在末次会议结束后
3天内编写出“公司质量、环境和职业
健康安全内部审核报告”，报管理者代表批准后发至有关责任部门。
报告内容包括：审核目的、范围和依据；审核组成员和受审核部门、成员；
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质量、环境和职业健康安全
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审核计划实施情况；不符合项数量、分布和严重程度的汇总分析；存在的
主要问题；质量、环境、职业健康安全管理体系有效性、符合性的结论。
4．6不符合项的处置和纠正措施的跟踪和效果验证。
4.6.1受审核部门收到“内部审核不合格报告”后一周内研究分析不合格产生原因，制定相应的纠正措施，明确整改责任部门及人员和完成日期，并填入“不合格报告”的纠正措施项，经审核员确认后组织实施。
4.6.2综合管理办公室负责组织审核员对纠正措施进行跟踪、检查和效果验
证，并填写跟踪结果。
4．7存档
内审活动结束后的十天内，审核组长应将本次审核的全部资料和记录，包括审核报告，不合格报告检查表及检查记录汇总后，全部移交给综合管理办公室保存，按《记录控制程序》进行。
5记录
5．1年度内部审核计划5．2内部审核不合格通通知单5．3内部审核检查表5．4内部审核报告
5．5内部审核不合格项分布表附加说明：
本程序由综合管理办公室提出编制：华桦审核：赵
芬批准：赵
芬
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