IATF16949-环境物质管理规定
iatf16949 rohs要求
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【原创实用版】
目录
1.IATF 16949 和 RoHS 的定义和背景
2.IATF 16949 和 RoHS 的要求
3.IATF 16949 和 RoHS 的实施和影响
正文
IATF 16949 和 RoHS 是两个在汽车制造业中广泛使用的标准，它们对汽车的生产和制造有着重要的影响。
IATF 16949 是国际汽车工作组织（IATF）颁布的质量管理体系标准，主要适用于汽车制造业。
这个标准规定了汽车制造业的质量管理体系的要求，包括了质量管理体系的策划、实施、监控和改进等环节。
IATF 16949 的实施，可以提高汽车制造业的质量管理水平，确保生产的汽车符合高质量的标准。
RoHS 是欧盟颁布的环保指令，主要规定了电子电气设备中禁止使用的有害物质。
这些有害物质包括铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等。
RoHS 的实施，可以防止这些有害物质对环境和人体健康造成危害，保护环境和人类健康。
对于汽车制造业来说，IATF 16949 和 RoHS 的实施，不仅提高了汽车的质量，也保护了环境和人类健康。
汽车制造商需要按照这两个标准的要求，规划和实施质量管理体系，确保汽车的质量符合标准。
同时，他们也需要注意 RoHS 的禁止使用的有害物质，确保电子电气设备中不含有这些有害物质。
总的来说，IATF 16949 和 RoHS 的实施，对汽车制造业的生产和制造有着重要的影响。
IATF16949 设备和工作环境规范
IATF16949 设备和工作环境规范
IATF 是一份旨在规范汽车制造和供应链质量管理体系的国际标准。
其中，设备和工作环境的规范是其中重要的一部分。
下面是设备和工作环境的一些要求：
设备规范
- 所有使用的设备必须符合相关法规和标准的要求，并保持良好的工作状态。
- 设备的安装、调试和维护必须按照制造商的指导和相关文件进行，确保设备正常运行。
- 设备必须经过定期的校准和维护，并有记录可供查阅。
- 设备操作员必须经过充分的培训和资质认证，确保其具备正确操作设备的知识和技能。
工作环境规范
- 工作环境必须符合安全、卫生、环保等相关法规和标准的要求。
- 工作环境必须保持整洁、有序，有足够的空间和通风条件。
- 废物和危险物质必须妥善处理和储存，以避免对环境和人员造成危害。
- 工作环境必须提供适当的工作设施和设备，以支持员工有效地进行工作。
以上是关于IATF 设备和工作环境规范的简要介绍，更详细的内容请参考相关文件和标准。
请注意，这份文档的内容仅供参考，具体要求以官方文件和标准为准。
IATF16949-作业环境管理规定
文件名称 文件编号
作业环境管理规定 IDEA-QSP-003
页次 1/7 版本 制订 A
分发对象 副董事长 总经理 管理者代表 财务部 总务部
管理编号 01 02 03 04 05
分发对象 生产管理部 品质保证课 品质管理课 生产技术部 第一生产部
管理编号 06 07 08 09 10
此文件属 IDEA 受控文件,任何人非经许可,严禁私自影印及用于非工作用途.
东莞 xxx 精密电子有限公司
文件名称 文件编号
作业环境管理规定 IDEA-QSP-003
页次 3/7 版本 制订 A
A．加工作业场所 100LUX 以上 B．检查作业台面 800LUX 以上 C．事务作业场所 150LUX 以上 D．仓库 50LUX 以上 *3 5.2.2 测定： (1)照度每半年(9 月和 3 月)各测定一次，测定结果记录在工厂内照度测定结果报告书中． (2)总务进行 5S 检查工作，将检查结果记入在《５S 实施状况点检表》中，对于指摘事 项，根据需要尽量明确指摘地点，照相贴在《５S 改善表 》中。 (3)点检结果向课长及部长报告。 (4)课长或部长对指摘事项进行改善指示。 (5)实施改善的内容、实施日、效果记入《５S 实施状况点检表》上，将实施地点的照片 贴在《５S 改善表》上记录。 (6)总结后的《５S 实施状况点检表》及《５S 改善表》，按以下顺序传阅报告.
二.环境管理由誰主導、誰配合？ 总务课 各部门
用什么方法? （設備、裝置、仪器）
输入: 我们将接收什么? 5S 实施检查表 温湿度记录表 照度检查记录表
透过谁？ （训练、知识、技能）
要
制程管制
输出: 要 我们交付什么？
IATF-16949质量管理体系之组织及其环境
IATF 16949质量管理体系之组织及其环境
4组织的环境
4.1理解组织及其环境
组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。
组织应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。
注 1：这些因素可能包括需要考虑的正面和负面要素或条件。
注 2：考虑来自于国际、国内、地区或当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解外部环境。
注 3：考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素，有助于理解内部环境。
【要点及实施指南】
1、每个组织都在一定的内外部环境中存在，且每个组织的内外部环境都不一
样；
2、每个组织都需要识别自己的内外部环境，此环境不是环境管理体系中所指
的环境，而是生存、经营、战略规划等的环境；
3、最高管理者、组织管理层，在制定相关质量方针，战略目标的时候需要考
虑的内外部环境，评估内外部环境对组织而言的相关风险和机遇；。
IATF16949-环境因素识别和环境影响评价程序
1.目的本程序旨在规范环境因素的识别和评价工作过程，以确保识别出本公司的环境因素，并评价出重要环境因素。
2.适用的范围适用于公司环境因素的识别、评价管理。
3.定义/术语3.1环境因素：是指一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2 环境影响：是指人类活动（经济活动、政治活动和社会活动）导致的环境变化，以及由此引起的对人类杜会和经济的效应。
4.过程分析图(乌龟图)和过程流程图关键词：R = 责任。
主导对所描述的活动的执行。
A = 批准。
批准任务/准许继续执行。
S = 支持。
评估活动对本部门的影响，为活动的交付和成果的完成提供支持。
I = 通知。
需要知晓任务及任务的完成。
须为相关活动提供增值。
4.1 过程分析图（乌龟图）4.2 过程流程图5.角色和职责分工5.1 综合管理部:5.1.1综合管理部负责主导公司环境因素的识别和评价过程。
5.1.2组建识别小组、向各部门/工厂环境管理员分派工作任务、审核各部门提交的资料。
5.1.3向副总经理提交公司级《环境因素清单》和《重要环境因素管理模式一览表》。
5.2各部门/工厂5.2.1部门/工厂各部门指定环境管理人员，对部门环境因素进行识别，并按时提交综合管理部。
5.2.2部门环境因素识别人员负责组织本部门/工厂内的环境因素的识别和评价过程，包括向班组长分派工作任务、分发《环境因素排查表》、审核各班组提交的资料、向部门/工厂各部门提交部门/工厂级《环境因素清单》和《重要环境因素管理模式一览表》。
5.2.3部门/工厂各部门负责审核、批准更新后的部门级《环境因素清单》和《重要环境因素管理模式一览表》。
5.3副总经理副总经理负责审核、批准更新后的公司级《环境因素清单》和《重要环境因素管理模式一览表》。
6.支持描述/规则6.1识别环境因素6.1.1综合管理部负责组建环境因素识别小组，组员素质要求：1)接受过有环境管理体系咨询资格机构的专门培训,或外聘有资格的环境专业咨询师；2)熟悉本部门/工厂的生产工艺；3)具有一定的环境知识，或外聘环境技术专家。
IATF16949质量环境目标管理程序
文件制修订记录1.0目的基于质量环境方针、业务计划、客户需求来制定、实施、修改和监督质量和环境目标及环境管理方案，通过目标的达成和数据分析，来衡量公司整体业绩的改进情况。
2.0范围公司内质量目标及环境方针相对应的目标。
其中，质量目标的设定已包含产品目标和过程绩效目标。
3.0权责3.1管理者代表负责起草质量环境目标，组织相关部门经理进行评估和修订目标和环境管理方案；3.2总经理负责批准质量环境目标；3.3各责任部门负责目标的统计及实施。
4.0定义4.1产品目标：指与产品要求的符合性及产品实现有关的绩效目标。
如产品一次通过率、新产品试制成功率、客退率等。
4.2过程绩效目标：与制造过程相关，用来衡量过程是否优化和增值的目标。
如产能达标率、客诉次数、及时交付率、人员流失率等。
5.0流程图：无。
6.0程序内容6.1目标及环境管理方案的制订和发放6.1.1质量6.1.1.1最高管理层根据公司业务计划的目标，公司以往质量和环境管理体系运作状况（必要时需考虑竞争对手的水平）起草公司级目标；6.1.1.2各部门根据业务计划的内容及公司级目标分解、转化为部门指标；6.1.1.3由总经理批准。
6.1.2环境6.1.2.1目标及环境管理方案由管理者代表依照公司的重大环境因素和环境方针，制定环境目标；6.1.2.2管理者代表组织部门和各部门经理对公司环境目标审议，并提出环境管理方案，报总经理批准，审议内容主要包括：a. 相关的法律、法规及其它要求的符合性；b. 目标的制定是否符合公司的重大环境因素和环境方针；c. 技术方案的可行性；d. 最高管理层和相关方的要求；e. 环境管理方案的投入成本和获得的效益是否合理；f. 改进环境影响（不利）的程度；g. 方案的实施步骤与时间是否可行；h. 各部门的职责分工是否明确。
6.2目标及管理方案的实施6.2.1各部门指定专人统计部门指针并对所提供数据的真实性和准确性进行监督；每月10前将指标数据提交到品质体系部。
IATF16949 基础设备和工作环境管理程序
IATF16949 基础设备和工作环境管理程序简介本文档旨在为组织制定和实施符合IATF标准的基础设备和工作环境管理程序提供指南。
目的建立和维护适当的基础设备和工作环境管理程序，以确保生产环境安全、卫生，并满足IATF标准的要求。
范围该管理程序适用于所有相关部门和人员，包括设备维护人员、环境管理人员和质量管理人员。
要求1. 设备管理- 组织应确保设备的适当维护和保养，以确保其可靠性和性能。
- 所有设备维护计划和记录应按照要求进行编制、保留和更新。
2. 工作环境管理- 组织应确保工作环境符合卫生和安全要求，并提供适当的培训和指导。
- 应采取措施控制环境因素对产品和流程的影响，确保生产环境满足IATF标准的要求。
3. 监督和改进- 组织应建立监控和评估基础设备和工作环境管理程序的机制。
- 发现的问题和改进机会应进行记录、分析，并采取适当的纠正和预防措施。
文件控制本管理程序的文件控制应包括：- 版本控制- 文件审查和批准- 文件变更和更新的记录- 定期审查和验证文件的有效性文档记录- 所有与基础设备和工作环境管理相关的文件和记录应按要求进行编制、保留和管理。
- 相关的培训记录、预防和纠正措施记录等也应被妥善保存。
培训- 应提供适当的培训和指导，确保员工理解和遵守基础设备和工作环境管理程序。
- 培训的内容和效果应进行评估和记录。
符合性评估- 应定期进行内部和外部审核，以评估基础设备和工作环境管理程序的符合性。
- 审核的结果应进行记录，并采取适当的纠正和预防措施。
变更管理- 对基础设备和工作环境管理程序的任何变更都应进行合理控制和记录。
- 变更管理程序应包括变更的识别、评估、批准和实施的步骤。
参考资料- IATF标准要求- 相关环境管理法规和标准以上为IATF16949基础设备和工作环境管理程序的简要概述。
请根据组织的特定需求和要求进行详细编制和实施。
IATF16949环境健康与安全管理程序
文件制修订记录1.0目的保护员工在生产过程中的安全与健康和保护公司的生产不受影响。
2.0范围适用于本公司的整个厂区范围及全体员工的环境、健康与安全的管理控制。
3.0职责3.1总经理a.主持公司安全管理委员会，领导全体委员会全面搞好公司的环境、健康与安全工作。
b.每年组织召开一次委员会会议，对环境、健康与安全进行综合性检查和评价,并制定整改措施和监督。
c.组织领导每年一次的全公司综合性安全生产大检查和每月一次的生产环境考核，组织研究和解决存在的问题和隐患。
d.组织对重大安全事故的调整，分析处理和改进。
e.不断改善公司现有劳动条件，降低劳动强度，提高劳动生产率和设备使用的安全水平。
f.经常组织对员工进行安全教育和安全规程的考核，提高员工安全意识。
g.每年向董事长进行委员会的工作汇报，重大问题要及时反映。
3.2管理者代表a.协助总经理加强对安全管理委员会的工作，并给予支持和了解。
b.对与质量体系有效性有关问题的解决给予支持和指导。
c.在总经理缺席时代理总经理的职责。
3.3安全委员会公司成立安全管理委员会，由公司领导和各部门主管为委员会组成领导公司的安全管理工作。
3.3.1主管副总经理a.对主管范围内的安全工作进行全面的指导。
b.经常检查本部门的安全工作，对整改措施进行监督和落实。
c.负责检查本部门的安全生产，生产卫生情况考核。
3.3.2各部门主管职责a.以身作则，安全表率。
b.经常开展安全教育，对本部门的安全工作负责。
c.落实安全防范责任。
d.危险须知，消除隐患。
e.现场巡视，安全确认。
f.发生工伤事故时，要及时组织抢救，保护现场，采取必要的防范措施，避免事故的扩大，并立即上报，负责组织重伤以下事故的调查分析、处理，并落实整改措施。
g.生产部协助主管副总做好现场的安全生产管理工作。
h.制定各类安全操作规程。
i.技术部在新产品、工艺改进和提高质量的各项措施中，要妥善做好各类安全措施，并进行技术指导。
j.仓库要加强安全管理，对易燃易爆、毒物等危险品按规定严格管理。
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文件名称 文件编号
环境物质管理规定
IDEA-ESP-007
页次 2/7 版本 制订 A
1.目的：随着整个人类社会的高速发展,以及人们日益对物质生活的高质量要求,环保问题已成 为21世纪人类共同关注的大事.为顺应国际环境的发展趋势,东莞KHC电子积极推动绿 色环保产品的生产,幷拟定该办法(以下简称 “环境物质管理规定”)。以达到维持﹑保护 和提高环境质量﹐遵守法规法令﹑保护地球﹑保护人类健康与合理谨慎地使用自然 资源﹐以及减轻驿生态系统影响的目的。
4.4 制造部负责生产安排及生产中每一工序的正确使用控制及正确操作控制.
4.5 品质部门对环保材料从受入到制程及成品出货,均需作适当的管制.对原材料, 成品,及生产用 之辅助材料进行抽样送测监控. 负责制造指示单物料的正确开立发放及回收,及全程物料管 控。负责对环境有害物质的教育训练工作,幷负责建立正确的结构文件﹐以及归档；
分发对象 第二生产部
第三生产部
管理编号 11
12
制订 制.改订年月日
制订
2019.04.30
改订内容.特订事项
新规作成.规定
承认 照查 照查 作成
各部门会签(请在需会签的部门前打ˇ):
□副董事长
□财务部
□品质保证课
□总经理
□总务部
□品质保证课
□管理者代表
□生产管理部
□生产技术部
□第一生产部 □第二生产部 □第三生产部
2.适用范围: 2.1 本公司采购之相关塑胶、卷材、端子、电镀品和包装材料等各种辅助性材料以及符合环 保要求之半成品、成品之每一个生产过程及进出库管理. 2.2 采购之相关环境有害物质在生产过程及送外管理.
3.术语的定义: 3.1.环境有害物质: 零件﹑材料等里含有的物质或是制造时使用的物质,对人体及地球环境有明 显 的 环 境 影 响 ( 侧 面 ) 的 物 质 , 惠 州 XXX 电 子 厂 要 求 供 货 商 实 施 调 查 。 EHS: ENVIRONMENTAL HAZARDOUS SUBSTANCES 3.2.管理级别:按照以下3种管理级别进行管理<具体参考《环境有害物质管理标准》>. (a).1级:对于该物质及其用途立即禁止使用; (b).2级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止.超过表中规定的日期之后,不能 在部件及材料中使用,到达期限时指定为“1级”. (c).3级:目前虽然没有规定日期以及削减目标,但指定了计划削减在部件中、材料中含量 的物质及其用途. 3.3.含有﹕含有系指无论是否有意﹐所有在产品的部件﹐设备或使用的材料中添加﹐填充﹑ 混入或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。 3.4.杂质﹕ 包含在天然材料中﹐作为工作材料使用﹐在精制过程中技朮上不能完全去除的 (natural impurity)﹐或者合成反应过程中产生﹐而在技朮上不能完全去除的物 质。此外﹐为了与主原料加以区别﹐在为了改变材料的特性而使用称为“杂质质 时﹐也按“含有”处理但是﹐在制造半导体设备等使用的掺杂剂(Dopant)﹐虽然是 有意添加的﹐但实质上在半导体设备中仅有极微的残存﹐这种情况不作为“含 有”处理。 在本技朮标准中(具体请参考KHC <<环境有害物质管理标准>>﹐在指 定允许的情况下﹐当在部件﹐设备中该环境管理物质作为杂质混入或者粘附时 ﹐其浓度不应超过该允许浓度。
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文件名称 文件编号
环境物质管理规定
IDEA-ESP-007
页次 3/7 版本 制订 A
4.2 品证部负责材料承认,确保购买合格供方之材料,需符合环保法规及标示隔离及单独存放区,同时对进出库管控.
提供使用材料成分表,环境有害物质一览表.幷与供方签订环保协约,同时在订单上注明供方提供 公证机构检测报告及材质证明,以确保样品符合使用要求.
5.3.5 所有符合环保标准之原物料采购应要求供方在外包装或外观上与其它同种物料有 明显的标示性、区别性.
5.3.6 有新的供应商纳进﹐必须知会开发与品质部门﹐以便对其进行全面评估,确认 OK 后﹐方可正式向供方下单。
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文件名称 文件编号
环境物质管理规定
IDEA-ESP-007
页次 1/7 版本 制订 A
分发对象 副董事长 总经理 管理者代表 财务部 总务部
管理编号 01 02 03 04 05
分发对象 生产管理部 品质保证课 品质管理课 生产技术部 第一生产部
管理编号 06 07 08 09 10
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5.作业程序: 5.1 环境有害物质管理委员会 为确保《环境有害物质管理办法》顺得执行,特成立 KHC 电子厂环境有害物质管理委员会, 负责宣导、执行、监察公司既定环境方针政策,(请参考《环境有害物质管理标准》). 该组织在功能上向总经理报告并负责﹐并每年至少安排一次以上的内﹑外部环境物质管 理的监察工作(具体请参考第 10 条)。. 5.2 物料承认 5.2.1 对于新料号之承认,要求供方提供使用材料成分表,幷需与法律法规、客户要求及 KHC 电子《环境有害物质管理标准》规定要求相符. 5.2.2 需附可量测禁用物质的测试报告,且符合 KHC 电子《环境有害物质管理标准》规 定之要求. 5.2.3 材料包装单体上需有环保物质的明确标示. 5.2.4.填写《环境关联物质不使用证明书 (材料评鉴用)》（附件二） 相关文件：《环境有害物质管理标准》。 5.3 采购 采购单位应根据《供应商管理程序》进行供方调查统计,以鉴别其供货能力及品质是否达到要 求.选择供方的条件: 5.3.1 客户对没有特别要求的情况下,以环保供方为优先考量. 5.3.2 客户对环保有特别要求的情况下,所选择的供方必须满足环保要求. 5.3.3 客户指定供方. 5.3.4 采购在订购符合环保要求之物料前,应先向供方索取样品及相关技术资料,要求供方