建筑企业一体化管理手册-记录表格清单
建筑公司综合管理手册(含程序表格完整版)
建筑公司综合管理手册（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准）目录公司简介综合管理手册的管理1. 适用范围2. 引用标准3. 术语和定义3.1标准定义和术语3.2专业定义4. 综合管理体系4.1总要求4.2综合管理体系文件要求4.2文件要求4.2.1 文件控制4.2.2 记录控制5. 综合管理体系策划5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 环境、职业健康安全目标、指标及管理方案5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责权限5.5.2 内部沟通5.6 管理评审6. 资源管理7. 产品实现过程控制7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3法律、法规及其它要求7.4环境因素和危害因素7.5设计和开发7.6采购7.7生产和服务提供7.7.1 生产和服务提供过程的控制7.7.2 生产和服务提供过程的确认7.7.3 产品标识和可追溯性7.7.4 顾客财产7.7.5 产品防护7.8 监视和测量设备装置的控制7.9 环境和职业健康安全管理运行控制7.10 应急准备与响应8. 测量分析和改进8.1总则8.2监视、监测和测量8.2.1 顾客满意度的测量8.2.2 管理体系内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 纠正与预防措施附：建筑施工工艺流程图《综合管理手册》批准发布根据GB/T19001-2008idtISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准，结合公司实际情况，在原有的《综合管理手册》B版的基础上，结合市场发展需要，调整编制了《综合管理手册》C版，现予以批准发布。
一体化管理体系记录清单
保存期
备注
39
工程公司合同评审记录
经营活动-03
40
集团公司合同评审记录
经营活动-04
41
合同修订工程公司评审记录
42
合同修订集团公司评审记录
经营活动-06
43
合同台帐
经营活动-07
44
工程施工合同履约情况登记表
45
在建/竣工工程建设方满意度调查表
经营活动-09
46
工程回访（保修）单
经营活动-10
监测设备-03
34
监视和测量设备停用/报废/封存/启用申请表
监测设备-04
35
B类监视和测量设备自检情况记录表
36
监视和测量设备维护、保养记录
监测设备-06
37
招标文件评审记录
经营活动-01
38
工程公司内部合同评审记录
经营活动-02
编制人： 批准人：
一体化管理体系记录清单
部门：文件控制-08
序号
文件（记录）名称
施工管理-13
80
危险性较大的分部分项工程安全监管台帐
81
内部审核计划
内审控制-01
82
内部审核检查表
内审控制-02
83
内部审核不符合项报告
内审控制-03
84
内部审核报告
内审控制-04
85
内部审核首(末)次会议记录
内审控制-05
86
不符合项分布表
内审控制-06
87
不合格品（项）处置报告
不合格品-01
不可容许风险及控制计划清单
危险源-02
95
重大危险源清单
96
今日危险源公示牌
3三标一体化体系记录表格
中铁城建集团第一工程有限公司文件编号簿
ZTCJYGS/CXWJ01/JL－09-02
序 签发时间 行文单位 文件字号
号
文件标题
签发人 经办人
中铁城建集团第一工程有限公司
会 议 签 到 表一
ZTCJYGS/CXWJ01/JL－10
□内部审核首次会议 会议名称
□内部审核末次会议
序
号
姓名
单
□管理评审会议 □
中铁城建集团第一工程有限公司（
公司
〔 〕 号 缓急
签发
会签
）发文稿纸
密级
主送 抄送
主办部门 主办部门 审稿 打印 附件
标题
拟稿 核稿 份数
电话 校对
（由核稿人填写）
式样 14：
中铁城建集团第一工程有限公司文件更改申请单
申请部门：
经办人：
文件名称
文件编号 申请更改原因：
申请日期
更改前内容
更改后内容
部门审核：
×××××××××××××××××××××××××××× ×××××××××××××××××××××××××××。
此复
式样 3：
中铁城建集团第一工程有限公司 2014 年×月×日
中共中铁城建集团 第一工程有限公司委员会文件
公司党××〔2014〕×号
关于××××××的决定
××××： ××××××××××××××××××××××××××
ZTCJYGS/CXWJ01/JL－08
第
页
销毁单位：
序 号
文件（记录）名称
批准人：
文件（记录） 编号
发文单位
销毁 份数
备注
监销人：
销毁人：
建筑行业一体化管理手册59页
5.6.2管理评审的输入…………………………………………………………………………………………20
5.6.3评审输出…………………………………………………………………………………………………21
5.7相关文件……………………………………………………………………………………………………21
精品汇编资料
版 本
A / 0
XXXXX有限公司
编号：QEO/TH 01-2010
页码：1/43
一体化管理手册
目 次
0.0目录…………………………………………………………………………………………………………1
0.1 一体化管理手册发布令……………………………………………………………………………………4
5.5.1职责和权限………………………………………………………………………………………………19
5.5.2管理者代表………………………………………………………………………………………………20
5.5.3信息沟通…………………………………………………………………………………………………20
5.6管理评审……………………………………………………………………………………………………20
4.2.1总则………………………………………………………………………………………………………12
4.2.2一体化管理手册…………………………………………………………………………………………13
4.2.3文件控制…………………………………………………………………………………………………13
4.2.4记录控制…………………………………………………………………………………………………14
一体化管理体系记录清单
HM-QESR-05-01 适用法律法规、标准规范和其他要求获取渠道信息表 综合部
一体化管理体系记录清单
序号 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 编号 HM-QESR-06-04 管理目标考核记录表 HM-QESR-07-01 ＿＿＿＿年度员工培训计划表 HM-QESR-07-02 员工培训申请表 HM-QESR-07-03 员工培训档案 HM-QESR-07-04 员工花名册 HM-QESR-07-05 特种作业人员名册 HM-QESR-07-06 专业技术人员名册 HM-QESR-07-07 培训实施记录表 HM-QESR-07-08 员工年度评价表 HM-QESR-07-09 会议记录/签到表 HM-QESR-07-10 员工培训统计表 HM-QESR-07-11 人员能力评定表 HM-QESR-07-12 质量考核记录表 HM-QESR-08-01 信息联络处理单 HM-QESR-09-01 管理评审计划 HM-QESR-09-02 管理评审报告 HM-QESR-09-03 管理评审会议记录 HM-QESR-10-01 合同评审记录 HM-QESR-10-02 订单、合同记录表 HM-QESR-10-03 合同更改记录 HM-QESR-10-04 合同修订通知单 HM-QESR-10-05 客户档案 HM-QESR-10-06 顾客沟通记录表 HM-QESR-10-07 售后服务记录 记录名称 保存部门 保存期限 管代 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 2年 2年 2年 长期 长期 长期 长期 2年 长期 2年 3年 4年 5年 长期 2年 2年 2年 2年 长期 长期 长期 长期 长期 2年 所属程序文件 目标、指标与管理方案控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 信息交流与协商控制程序 管理评审控制程序 管理评审控制程序 管理评审控制程序 顾客要求的识别、评审与沟通控制程序 顾客要求的识别、评审与沟通控制程序 顾客要求的识别、评审与沟通控制程序 顾客要求的识别、评审与沟通控制程序 顾客要求的识别、评审与沟通控制程序 顾客要求的识别、评审与沟通控制程序 顾客要求的识别、评审与沟通控制程序 备 注
建筑企业一体化管理手册记录表格清单
记录表格清单说明：本清单中“记录表格编号”中为“/”的表格，为无固定格式表格，各部门可根据使用需要自行设计。
收文登记表发文登记表文件审批/发放通知单文件更改通知单法律法规及其他要求清单部门名称：表式号CX-03-01重大环境因素清单填写人：批准人：日期：不可接受风险清单填写人：批准人：日期：培训计划表部门名称：表式号CX-08-01填写人：批准人：年月日机械设备进场/保养维修检查记录表式号CX-09-01计算机及附属设备需求计划表式号CX-09-02计算机使用、维护检查记录供方评价表合格供方名册供方环境/职业健康安全行为检查记录表编号：表式号CX-10-03劳动保护用品发放登记表编号：表式号CX-17-01劳动保护用品台帐编号：表式号CX-17-02监测装置管理台帐内部审核计划表式号CX-21-01审核目的：确认本总公司各部门及项目部/组的体系活动，是否符合GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准的要求。
审核范围：审核准则：GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准；本总公司的管理体系文件（版）及有关的法律、法规、其他要求。
审核时间：年月日-- 月日内审组长：A （）审核成员：B （）； C （）；D （）；E （）。
审核日程和活动表注：计划请受审核方认可，保密承诺，确认使用语言等内容在此省略。
内审检查表表式号CX-21-02第页/共页内审检查记录表表式号CX-21-03第页/共页不合格/不符合评审处置单不符合项分布表2.不符合的个数可用脚注数字表示，如X1表示1项严重不符合，Y1表示1项一般不符合。
不符合项分布表（续）2.不符合的个数可用脚注数字表示，如X1表示1项严重不符合，Y1表示1项一般不符合。
内审报告注意：本表的设计拟对总公司，或单独对某个部门进行审核后，都可以使用。
应急情况（事故）处理记录表式号CX-25-01。
施工单位三标一体化记录清单表格
表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注文件资料控制程序B01 综合办3年1 文件签发稿B01-012 文件发放台帐B01-023 文件收文台账B01-034 有效文件清单B01-075 借阅登记表B01-086 受控文件清单B01-09记录控制程序B02 综合办3年7 记录清单B02-018 借阅登记表B01-8环境因素识别、评价控制程序B03 安全部3年9 环境因素识别表B03-0110 环境因素评价表B03-0211 重要环境因素清单B03-03危险源识别。
评价控制程序B04 安全部3年12 危险危害因素识别表B04-0113 危险危害因素评价表B04-0214 重大危险源清单B04-03填表人：年月日表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注法律、法规获取程序B05 综合办3年15 法律与法规适用性确认审批表B05-0116 法律、法规及其他要求清单B05-02化学危险品管理程序B06 试验室3年17 化学危险品入库登记表B06-0118 化学危险品转移清单B06-0219 化学危险品使用储存场所检查表B06-0320 化学危险品回收登记表B06-04危险作业管理程序B07 安全部3年21 特殊工种作业人员名册B07-01污染物排放控制程序B08 安全部3年22 水、气、声、渣污染物排放检测记录表B08-0123 废弃物处理统计表B08-0224 监督检查记录表B08-03能源资源控制管理程序B09 材料部3年25 原材料用量计划B09-0126 采购计划B09-02应急准备和相应程序B10 安全部3年填表人：年月日表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注27 安全设施配置平面图B10-0128 演练记录B10-02绩效监控和测量控制程序B11 综合办3年29 污染物排放检查表合规性评价程序B12 综合办3年30 法律、法规及其他要求遵守情况评价表B12-0131 合规性评价报告B12-02目标、指标、管理方案控制程序B14 综合办3年32 目标、指标三标管理方案一览表B14-01信息交流控制程序B15 综合办3年33 信息处理传递单B13-0234 信息记录表B15-0135 业主满意度调查表B15-02人力资源控制程序B17综合办3年36 培训记录表B17-0237 岗前培训登记表B17-0338 学历教育培训申请表B17-04基础设施控制程序B18 材料部3年填表人：年月日表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注39 固定资产台账B18-0440 设备租赁方评审表B18-0641 合格租赁方台账B18-0742 资产设备进场验证记录表B18-0843 司助人员持证上岗记录B18-13工作环境控制程序B19 安全部3年44 工作环境检查情况表B19-0145 沟通会议记录表B19-0246 环境设施检查情况表B19-03质量计划控制程序B20 技术部3年47 质量计划表B20-01产品要求评审程序B2148 评审记录表B21-02采购控制程序B22材料部3年49 供方评价记录B22-0250 采购计划B09-0251 需求计划B22-03相关方管理程序B23 合同部3年填表人：年月日表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注52 初选相关方调查表B23-0153 合格相关方登记表B23-0254 相关方综合评价表B23-03实验外委管理程序B24 试验室3年55 外委方综合评价表B24-01进货检验和试验程序B25-02 材料部3年56 检验任务通知单B25-0257 材料合格签认单B25-04过程检验和试验程序B26 技术部3年58 检验申请批复单B26-0159 分项工程质量检验评定表B26-0260 分部工程质量检验评定表B26-0361 单位工程质量检验评定表B26-04生产和服务提供控制程序B27技术部3年62 图纸会审记录表B27-0163 中线测量记录表B27-0264 水准测量记录表B27-0365 施工放样报验单B27-04填表人：年月日表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注66 技术交底表B27-05生产和服务提供过程的确认程序B28 技术部3年67 特殊人员考核记录表B28-0168 设备鉴定验证记录B28-0269 顾客财产控制程序69 顾客（业主）提供财产进场验证记录B30-0170 顾客（业主）提供财产清单B30-02竣工交付控制程序技术部3年71 工程交工证书B31-0172 工程验收申请单B31-0273 工程检验单B31-03数据分析程序B36 技术部3年74 数据分析应用计划表B36-0175 数据分析应用报表B36-0276 结果验证表B36-03纠正和预防措施实施程序B37 技术部3年77 预防措施表B37-02成本控制管理程序B38 技术部3年填表人：年月日表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注78 项目工程计划成本分析表B38-0179 材料单价调查表B38-0380 项目部人员统计表B38-05填表人：年月日。
建筑行业一体化管理手册
0.3公司简介……………………………………………………………………………………………………6
0.4方针和目标…………………………………………………………………………………………………7
0.5 公司一体化管理体系组织结构图…………………………………………………………………………8
精品汇编资料
版 本
A / 0
XXXXX有限公司
编号：QEO/TH 01-2010
页码：1/43
一体化管理手册
目 次
0.0目录…………………………………………………………………………………………………………1
0.1 一体化管理手册发布令……………………………………………………………………………………4
附录2GB/T19001-2008与GB/T50430-2007条款对照………………………………………………………43
版 本
A / 0
XXXXX有限公司
编号：QEO/TH 01-2010
页码：4/43
一体化管理手册
0.1一体化管理手册发布令
《一体化管理手册》QEO/TH01-2010,是质量/环境/职业健康安全三个标准和《工程建设施工企业质量管理规范》标准整合的一体化管理手册（以下简称一体化管理手册），经审核符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001idt OHSAS18001《职业健康安全管理体系 规范》、GB/T 50430—2007《工程建设公司质量管理规范》四个标准的要求。一体系一体化管理手册中阐明了公司质量/环境/职业健康安全管理方针，明确了管理职责和权限，描述了质量/环境/职业健康安全管理体系，是公司开展管理工作的纲领性文件和行动准则。同时也是公司遵守国家相关法律、法规和其他要求，持续提高质量/环境/职业健康安全管理水平，有效维护员工安全与健康的保障。现正式批准发布，全体员工必须认真贯彻执行，以保证质量/环境/职业健康安全管理体系的建立和保持。
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发文名称
发文编号
附件
主管
领导
审批
年月日
编制部门
编制人
审核人
印发份数
发放范围
发放形式
□
□书面□上网□光盘□其他（)
□
□书面□上网□光盘□其他（)
□
□书面□上网□光盘□其他(）
□
□书面 □上网□光盘□其他()
□
□书面□上网□光盘□其他()
□
□书面□上网□光盘□其他(）
□
□书面□上网□光盘□其他(）
CX-06-02
《不可接受风险清单》
各部门
各部门
1年
５-1１
CＸ-０8
《能力、意识和培训控制程序》
CX-08-01
《培训计划表》
各部门
各部门
１年
5－１2
文件编号及名称
记录表格编号
记录表格名称
填写部门
保存部门
保存期限
记录表格页码
CＸ-09
《基础设施（设备)控制程序》
CX－09-01
《机械设备进场/保养维修检查记录》
项目部
项目部
工程完工后1年
5-１３
/
施工现场机械设备平面布置图
项目部
项目部
工程完工后1年
/
/
机械拆装单位资质证明及拆装合同书
项目部
项目部
工程完工后１年
/
/
机械操作人员安全技术交底
项目部
项目部
工程完工后1年
/
/
机械操作人员持证上岗记录复印件
项目部
项目部
工程完工后1年
/
ＣX-09－02
《计算机及附属设备需求计划》
备注
文件更改通知单
表式号CX－0１-０4
原文件名称
原文件编号
原编制部门
原批准人
原发布日期
原文件内容:
修改后内容：
编制部门：编制人:日期:审批人:日期:
法律法规及其他要求清单
部门名称:表式号CX-03-01
序号
法律法规及其他要求名称
发布部门
文号
生效日期
相关条文
其他说明
重大环境因素清单
部门名称:表式号ＣX-05－02
/
CX-1７
《员工职业健康及劳动保护控制程序》
CX-１７-01
《劳动保护用品发放登记表》
项目部
项目部
工程完工后1年
５-19
CX-1７-02
《劳动保护用品台帐》
分支机构
分支机构
长期
5-20
CX-18《电气安全控制程序》
/
项目当地施工现场临时用电检查记录
项目部
项目部
工程完工后1年
/
CX-1９
《消防控制程序》
/
项目当地施工现场检查记录相关表格
分支机构/项目部
分支机构/项目部
工程完工后1年
／
/
动火证
项目部
项目部
施工期间
/
／
消防学习、培训记录
组织部门
组织部门
工程完工后1年
/
CＸ-20《监视和测量装置控制程序》
CX-20－0１
《监测装置管理台帐》
施工分支机构
施工分支机构
长期
5-21
CX－2１
《内部审核控制程序》
CX-21-05
《不符合项分布表》
审核组长
企业管理处
1年
5－26
CX-21-06
《内审报告》
审核组长
企业管理处
1年
5－２8
文件编号及名称
记录表格编号
记录表格名称
填写部门
保存部门
保存期限
记录表格页码
CＸ－22
《产品、过程与绩效监视和测量控制程序》
/
项目当地施工现场检查评分相关表格记录
项目部
项目部
工程完工后1年
/
合规性评价记录
各部门
各部门
1年
/
CX－０５
《环境因素识别与评价控制程序》
CX－０5－０1
《环境因素清单》
各部门
各部门
1年
见公司网站
ＣX-05-０2
《重大环境因素清单》
各部门
各部门
1年
5-１０
CX-０６
《危险源辨识、风险评价及风险控制
策划控制程序》
CX－０6-01
《危险源清单》
各部门
各部门
1年
见公司网站
序号
重大环境因素
活动点/工序/部位
环境影响
时态/状态
管理方式
责任部门
备注
填写人:批准人:日期:
设计分支机构
设计分支机构
1年
5-14
ＣX-0９－03
《计算机使用、维护检查记录》
设计分支机构
建筑分支机构
１年
５－15
CX-１0
《供方/相关方控制程序》
CX-10-０1
《供方评价表》
分支机构
分支机构
长期
5－16
CX-10-０2
《合格供方名册》
分支机构
分支机构
长期
5－1７
/
工程物资需用计划
项目部
项目部/分支机构
/
CＸ－14
《油品及化学品控制程序》
/
项目当地的施工现场环境保护检查记录
项目部
项目部
工程完工后１年
／
文件编号及名称
记录表格编号
记录表格名称
填写部门
保存部门
保存期限
记录表格页码
CX－1５
《固体废弃物控制程序》
/
垃圾清运合同
各部门
各部门
合同期满后1年
/
/
不可回收有毒有害固体废弃物处理证明
各部门
各部门
出具该证明后1年
发文部门
长期
5-6
CX-０１-０3
《文件审批/发放通知单》
编制部门
编制部门
至文件作废时
5－7
CX-0１－0４
《文件更改通知单》
编制部门
编制/收文部门
1年
5-8
ＣX-0３
《法律法规及其他要求识别获取控制程序》
CX-0３－０1
《法律法规及其他要求清单》
各部门
各部门
1年
5-９
CX-04
《合规性评价控制程序》
/
ＣX-23《不合格品控制程序》
CX-24《事故、事件、不符合控制程序》
CＸ-21-04
《不合格/不符合评审处置单》
发生部门
验证部门
验证后一年
5-25
ＣＸ－2５
《应急准备与响应控制程序》
CＸ-2５-0１
《应急情况(事故)处理记录》
事发部门
事发部门
1年
５－2９
CＸ-２6
《纠正和预防措施控制程序》
CX－26－0１
／
审核方案
企业管理处
企业管理处
1年
/
CX-21-0１
《内部审核计划》
企业管理处
企业管理处
1年
5-22
CX-2１-０2
《内审检查表》
内审员
企业管理处
1年
５-23
ＣX-21-03
《内审检查记录表》
内审员
企业管理处
１年
5-2４
CX－21-０4
《不合格/不符合评审处置单》
内审员
企业管理处／发生部门
1年
5-25
《纠正措施记录表》
发生部门
发生部门
验证后一年
5－3０
ＣX-26-02
《预防措施记录表》
发生部门
发生部门
验证后一年
5-３１
ﻬ
表式号ＣＸ－01-01
日期
来文字号(编号）
来文单位
文件类别
件数
附件
事由
收件人
其他说明
发文登记表
表式号CX－０1－０2
日期
发文编号
原文编号
文件类别
件数
附件
事由
收件人
其他说明
文件审批
记录表格清单
说明:本清单中“记录表格编号”中为“/”的表格,为无固定格式表格,各部门可根据使用需要自行设计。
文件编号及名称
记录表格编号
记录表格名称
填写部门
保存部门
保存期限
记录表格页码
CX-01
《文件控制程序》
CX-01-01
《收文登记表》
收文部门
收文部门
长期
5-５
ＣX-01-０2
《发文登记表》
发文部门
工程完工后1年
／
/
工程物资需用补充计划
项目部
项目部/分支机构
工程完工后1年
/
ＣX－１0－03
《供方环境/职业健康安全行为检查记录表》
分支机构
分支机构
合同期满后1年
CＸ－1２
《污水、扬尘和噪声控制程序》
/
环境保护申报表
分支机构
项目部
工程完工后１年
/
/
项目当地的施工现场环境保护检查记录
项目部
项目部
工程完工后1年