成品油直销与分销业务流程
成品油销售经营方案
一、方案背景随着我国经济的快速发展，汽车保有量的不断增加，成品油市场需求持续增长。
为了适应市场变化，提高企业竞争力，特制定以下成品油销售经营方案。
二、经营目标1. 提高市场占有率，扩大销售规模；2. 优化销售网络，提升服务质量；3. 降低运营成本，提高盈利能力；4. 树立品牌形象，提升企业知名度。
三、经营策略1. 市场调研与分析（1）定期对市场进行调研，了解市场需求、竞争对手、政策法规等；（2）分析市场趋势，制定合理的销售策略。
2. 产品策略（1）引进优质品牌，丰富产品线；（2）关注环保、节能、新能源等趋势，积极拓展相关产品；（3）加强产品质量管理，确保产品质量。
3. 价格策略（1）根据市场行情、成本等因素，制定合理的价格策略；（2）灵活运用促销手段，提高产品竞争力；（3）关注客户需求，提供个性化定价方案。
4. 渠道策略（1）拓展线上线下销售渠道，实现全渠道覆盖；（2）加强加油站建设，提高加油站的硬件设施和服务水平；（3）与合作伙伴建立长期稳定的合作关系。
5. 服务策略（1）提供优质客户服务，提升客户满意度；（2）开展客户关怀活动，增强客户粘性；（3）建立客户投诉处理机制，及时解决客户问题。
6. 品牌策略（1）加强品牌宣传，提升品牌知名度；（2）举办各类活动，提升品牌形象；（3）关注行业动态，积极塑造品牌形象。
四、运营管理1. 人员管理（1）加强员工培训，提高员工业务水平；（2）建立完善的绩效考核体系，激发员工积极性；（3）关注员工福利，提高员工满意度。
2. 财务管理（1）加强成本控制，降低运营成本；（2）合理规划资金，确保资金安全；（3）加强财务审计，提高财务管理水平。
3. 供应链管理（1）优化供应链，降低采购成本；（2）加强供应商管理，确保产品质量；（3）提高物流效率，降低物流成本。
五、风险控制1. 市场风险（1）密切关注市场动态，及时调整经营策略；（2）加强市场调研，提高市场预测能力。
2. 政策风险（1）密切关注政策法规变化，确保合规经营；（2）积极应对政策调整，降低政策风险。
成品油的销售方案
成品油的销售方案引言成品油作为能源资源的重要组成部分，在现代社会中扮演着重要角色。
为了有效推广和销售成品油产品，制定一个合适的销售方案是非常重要的。
本文将介绍一个完整的成品油销售方案，包括目标市场分析、产品定位、市场推广、销售渠道选择和销售策略等。
1. 目标市场分析在制定销售方案之前，了解目标市场是十分重要的。
成品油的主要使用领域包括工业、农业、交通等。
针对不同行业和需求，可以制定相应的销售策略。
1.1 工业市场工业市场是成品油的主要消费领域之一。
针对工业市场，应注重稳定供应和配送服务，确保成品油及时送达。
在销售过程中，可以与工业企业建立长期合作关系，提供定制化的销售解决方案。
1.2 农业市场农业市场对于成品油的需求主要集中在农机油和润滑油等方面。
销售方案应重点关注农民群体，通过农业展会、农机运营商和农业合作社等渠道进行推广，强调产品的高质量和经济实惠性。
1.3 交通市场交通市场是成品油的主要消费领域之一，主要包括个人汽车和商用车辆。
销售方案应重点关注加油站、汽车修理厂和汽车经销商等渠道，提供便捷的销售和配送服务，同时强调油品的能效和环保特性。
2. 产品定位产品定位是销售方案中的关键环节。
在成品油销售中，可以根据品质、价格和服务等方面进行定位。
2.1 品质定位品质定位是在成品油市场中树立企业品牌形象的重要手段。
可以通过提供高品质的成品油产品，并注重产品的研发和创新，赢得消费者的认可和信任。
2.2 价格定位价格定位是根据市场的需求和竞争情况来制定产品的价格策略。
可以通过合理定价、制定不同层次的产品线和销售促销策略，提高产品的市场份额。
2.3 服务定位提供优质的售前、售中和售后服务是赢得客户的重要因素。
可以通过建立专业的销售团队、提供技术培训和售后支持等方式，提高客户的满意度和忠诚度。
3. 市场推广市场推广是销售方案中的核心环节之一。
通过合适的市场推广策略可以提高品牌知名度和销售额。
3.1 广告宣传可以通过电视、广播、报纸和互联网等媒体进行广告宣传，展示成品油产品的优势，并强调其质量、性能和节能环保特点。
油品销售制度
油品销售制度一、概述油品销售制度是指针对公司或组织内部销售油品的规范和制度。
其目的在于规范油品销售行为，维护公司或组织的声誉和利益，并为消费者提供优质的油品及服务。
二、销售渠道油品销售渠道通常分为两种：一种是直贩，另一种是经销商。
1. 直贩直贩是指公司或组织自己的销售渠道。
直贩模式一般有以下几种形式：•加油站自营加油站自营是指公司自己拥有并运营的加油站。
在加油站内销售自己的品牌油品，同时提供加油、洗车等一系列服务。
•直营店直营店是指公司直接在市场上开设的店面，销售自己的品牌油品。
这种模式通常在市区或商圈较繁华的地方设立。
2. 经销商经销商是指公司或组织委任的，通过签订合同，授权其销售产品的合作伙伴。
经销商一般有以下几种形式：•专业终端经销商专业终端经销商是指与公司签订合同，在特定区域内代理公司品牌油品销售的企业，一般以加油站为主。
专业终端经销商一般有比较严格的选取标准，如经济实力、管理水平、市场拓展等。
•批发经销商批发经销商是指通过签订合同，按照公司制定的价格，从公司采购油品，再出售给零售或终端经销商的企业。
一般来说，批发经销商的销售渠道较为灵活，能更好地适应市场需求。
三、销售流程一个完整的油品销售流程通常包括以下几个环节：1. 订单管理订单管理是指管理销售订单的过程。
通过订单管理，可以更好地掌握销售情况，及时调整销售策略。
具体流程如下：•客户咨询•确认订单•生成订单•客户支付•完成交付在订单管理过程中，需要注意的是，订单信息应该真实有效，不得虚假、夸大销售、误导消费者。
2. 服务管理服务管理是指提供给客户的售后服务流程。
目的是在销售过程中提高客户满意度，增强品牌忠诚度。
具体流程如下：•售后咨询•方案确认•售后服务•满意度调查在服务管理过程中，需要注意的是，要及时、专业、真诚地回答客户的咨询，并尽可能地解决客户问题、满足客户需求。
3. 资金管理资金管理是指销售过程中的资金收付管理。
具体流程如下：•客户订购•客户支付定金或全款•完成交付•确认货款•向财务部门报销在资金管理过程中，需要注意的是，收款人、转账账户等信息应该真实有效，避免出现财务风险。
中石化内控全套资料成品油零售管理业务流程
中石化内控全套资料成品油零售管理业务流程
1、油品零售管理业务流程的步骤：
（1）收集油品客户需求的信息、客户需求的品种、油品品牌、油品
规格、油品储存地点；
（2）依据收集的油品客户需求信息并结合石油零售后台系统订单及ORACLE数据库信息，完成油品客户需求的报价；
（3）得到客户确认后，进行油品调配、品质检验，完成油品的采购
及入库；
（4）将报价信息录入油品零售系统中，包括油品品牌、规格、单价、数量等；
（5）客户确认油品订货后，把油品订单审核，完成订单确认放行；
（6）根据客户订单信息，完成订单发货，并对发货油品的品质进行
抽查；
（7）对客户油品仓库即时库存信息进行收集和维护。
2、油品零售管理业务流程的主要控制点：
（1）制定油品零售管理工作法规，完善管理工作制度；
（2）制定完善的油品客户需求信息采集流程，并通过系统化管理，
实现信息自动记录上报；
（3）确定油品客户需求报价流程，要求必须通过报价确认，接单前
进行报价；。
成品油零售管理业务流程图
成品油零售管理业务流程一、业务目标1．经营目标（1）获得最佳零售利润。
（2）扩大市场份额（3）保证资产安全，降低贷款回笼风险。
（4）保证现金安全及时上缴2．财务目标（1）核算规范，保证销售收入及应收帐款的真实、准确完整。
3．合规性目标（1）油品价格符合国家有关规定。
（2）油品计量符合国家有关规定。
（3）油品质量符合国家有关规定。
（4）经营性证照符合政府部门的有关规定。
二、业务风险1．经营风险（1）付油设备突发故障，使销售过程无法确认，导致收入损失。
（2）付油数量不中、服务不规范，导致信誉丧失。
（3）安全事故，导致停业。
（4）不恰当的压价销售，导致毛利损失。
（5）收款与付油量不符，导致收入损失。
（6）对赊销客户的信用等级评估失真、赊销估算协议条款不完备或履行协议不当，导致货款不能及时回笼或损失。
（7）货款失盗，导致现金资产的流失。
（8）库存商品不足、品种不全造成脱销，导致市场份额丧失。
（9）保管不善，导致商品超耗或变质。
（10）加油站电子货币支付系统发生故障，导致客户帐户信息失真，影响股份公司声誉。
（11）加油站期货附属设施出租不规范，导致其它收入流失。
2．财务风险（1）虚增或截留收入。
（2）多记或少记收账款。
（3）销售收入计算错误。
3．合规风险（1）违反国家价格政策或法规，受到处罚。
（2）计量不准确或计量器具检定过期，受到处罚。
（3）油品质量不合格，受到处罚。
（4）经营性证照不符合政府部门的有关规定，导致停业或被处罚。
三、业务流程步骤与控制点1．持证上岗（1）加油站各岗位人员要持证上岗。
站长资格证由油品销售事业部颁发，计量员证由省（市）分公司及以上单位颁发，记帐员、收银员、加油员等上岗证由地市公司及以上单位颁发。
记帐员、收银员、加油员等上岗证由市分公司颁发。
2．需求计划（1）加油站计量人员（站长）将库存和出库情况上报，由加管中心统一组织资源配送。
（2）对独立核算（或联管、参股）加油站实行商品进货结算制；对非独立核算加油站进货实行商品内部移库制。
成品油直销与分销业务流程(doc 10页)
4.7成品油直销及分销业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 获取最佳利润。
1.2 提高客户满意度，扩大市场份额。
1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。
2 财务目标2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款真实、准确、完整。
3 合规目标3.1 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 随意降价导致收入减少。
1.2 未经授权或授权不当，导致坏账或货款不能及时回笼。
1.3 擅自提价导致市场份额丧失。
1.4 客户不满意导致市场份额下降。
1.5 营销监控不力导致效益流失。
1.6 油品出库未经授权或授权不当，导致资产损失。
1.7 未经审核，变更销售合同示范文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险2.1 销售收入不能准确、真实和完整记录。
2.2 多记或少记应收账款。
2.3 货款回笼误入账户。
3 合规风险3.1 未执行国家有关政策、法律、法规，导致商业纠纷和受到处罚。
3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 市场细分1.1 各级分公司组织专门人员对区域市场进行调查，了解、分析当地市场的消费规模、客户分布和竞争状况。
根据竞争态势和消费特点，细分目标市场，制定相应的市场策略和营销措施。
依据不同的区域和销售对象设立直销经理/分销经理，负责开拓和维护区域内成品油的直销/分销业务。
2 确定销售目标2.1 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划，结合市场规模、前期客户购油情况以及后期资源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/分销经理。
3 销售及客户管理3.1 直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。
商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
成品油直销及分销业务流程
成品油直销及分销业务流程第一步：订单接收与确认1.1客户通过线上或线下渠道提交订单，包括购买数量、品种、质量等信息。
1.2销售人员收到订单后，核对订单信息的准确性，如有疑问与客户沟通确认。
1.3确认订单信息无误后，销售人员向客户发送订单确认，包括交货时间、交货地点、价格等信息。
第二步：发货准备2.1仓库人员根据订单信息准备货物，包括抽样检测、装运准备、包装等工作。
2.2抽样检测：根据客户要求以及国家相关标准，从所购品种中抽取样品进行化验，确保产品质量符合标准。
2.3装运准备：根据订单的交货地点和交货时间，储备合适的容器和运输工具，如油罐车等。
2.4包装：将产品按照国家的安全标准进行包装，如使用防爆容器、加盖密封等。
第三步：产品运输3.1根据订单的交货地点和交货时间，安排合适的运输方式，如公路运输、铁路运输或水路运输。
3.2根据产品的种类和危险程度，进行相应的运输许可和证明文件的办理。
3.3将产品装载到运输工具中，并确保产品的安全性及最佳的运输条件。
3.4运输过程中，根据需要，对产品进行监测和检测，确保产品的质量及安全。
第四步：交货及结算4.1运输到达交货地点后，双方进行签收及对货物的验收，确保产品完整且符合要求。
4.2如果客户有特殊要求或需要相关的证明文件，销售人员协助客户办理。
4.3根据客户和公司约定的结算方式，进行付款和收款。
第五步：售后服务5.1销售人员定期与客户进行沟通和回访，了解产品的使用效果以及客户的满意度。
5.2如果客户遇到产品质量问题或有其他售后需求，销售人员及时跟进，并协调相关部门进行解决。
第六步：数据分析和业务改进6.1根据销售记录和客户反馈，对销售数据进行分析和整理，得出销售趋势和问题点。
6.2分析销售数据及客户反馈，提出业务改进的建议，优化销售流程和服务质量。
6.3销售团队召开销售会议，分享业务分析和改进方案，提高整体销售绩效。
总结：以上是成品油直销及分销业务的基本流程，包括订单接收与确认、发货准备、产品运输、交货及结算、售后服务以及数据分析和业务改进等环节。
成品油批发贸易业务方案
**有限责任公司成品油批发贸易业务方案一、成品油的定义成品油是指以石油为原料，经过炼油厂的常减压、催化裂化、催化重整等装置加工最终生成的汽油、柴油和煤油，主要用作汽车、飞机等交通工具的燃料，是重要的二次能源。
成品油的产量占石油总产量的90%以上，是我国社会发展的一种重要战略物资及资源。
二、市场分析（一）我国成品油市场格局从投资主体上划分，目前主要有国有企业、民营企业和外资企业参与我国成品油市场竞争。
国有企业主要是中石油、中石化、中海油等国有石油集团；民营企业主要是遍布全国不属于两大石油集团管辖的广大社会其他加油站；另外，以欧美大石油石化公司为主，外资企业也进入了中国石油石化市场，主要经营和投资的领域及项目包括石化产品的炼制和成品油批发与销售。
（二）国内成品油的供需结构及未来趋势成品油的销售主要有零售、直销和批发三种途径，市场竞争日益激烈。
成品油消费与经济增长有着紧密的关联，随着我国经济步入新常态，经济增长从高速转为中高速，成品油需求增长也随之放缓。
新能源对成品油的影响也在逐渐加大，作为成品油中汽油，柴油，航空煤油为主的成品结构也分化出不同的消费结构：1.汽油：汽油需求稳健，产量与出口量双增我国的汽油主要应用在乘用车领域，经济增长时期，会增加对乘用车和出行的需求，直接拉动汽油消费。
但同时汽油的消费需求又直接受制于汽车市场景气程度和技术发展，比如新车型的推出，定价政策，新能源汽车的替代需求都会影响汽油消费量。
但综合来看，国内汽油产销量非常平稳，近几年保持了稳健的走势，汽车保有量的总量增加依然能够使汽油消费增速保持增长。
2.柴油：柴油产销量首次负增长，出口量大增柴油主要应用于商用车领域，随着经济增长放缓，工业投资水平下降，商用车保有量下降，此外，环保问题日益严峻，沿海地区部分重污染行业关停，或者采用液化气、天然气等更加清洁能源，替代柴油消费，从而柴油的消费水平也随之下降。
2010年以来，我国不断增加的炼油能力和原油加工量使成品油供应能力大幅提升，但国内需求减弱使得柴油不得不加大对外出口量。
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4.7成品油直销及分销业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 获取最佳利润。
1.2 提高客户满意度，扩大市场份额。
1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。
2 财务目标2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款真实、准确、完整。
3 合规目标3.1 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 随意降价导致收入减少。
1.2 未经授权或授权不当，导致坏账或货款不能及时回笼。
1.3 擅自提价导致市场份额丧失。
1.4 客户不满意导致市场份额下降。
1.5 营销监控不力导致效益流失。
1.6 油品出库未经授权或授权不当，导致资产损失。
1.7 未经审核，变更销售合同示范文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险2.1 销售收入不能准确、真实和完整记录。
2.2 多记或少记应收账款。
2.3 货款回笼误入账户。
3 合规风险3.1 未执行国家有关政策、法律、法规，导致商业纠纷和受到处罚。
3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 市场细分1.1 各级分公司组织专门人员对区域市场进行调查，了解、分析当地市场的消费规模、客户分布和竞争状况。
根据竞争态势和消费特点，细分目标市场，制定相应的市场策略和营销措施。
依据不同的区域和销售对象设立直销经理/分销经理，负责开拓和维护区域内成品油的直销/分销业务。
2 确定销售目标2.1 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划，结合市场规模、前期客户购油情况以及后期资源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/分销经理。
3 销售及客户管理3.1 直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。
商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
【ERP】直销/分销经理根据需要填写区域市场客户主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确认后，由主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。
4 信用核定和控制4.1 各省（市）分公司（区外销售公司）信用管理领导小组（经理任组长）负责制定相应的信用政策和信用总体规模，对营销部门和客户进行分类管理，设定不同层次营销部门和客户的信用额度，并明确相应的管理权限和相关责任。
地市公司根据客户资金、信用等状况，在规定的信用政策和信用总体规模内拟定客户具体信用额度和时限，按规定权限审批。
4.2 地市公司根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，建立客户信用动态档案或在客户档案中维护信用资料。
【ERP】根据需求填写客户信用主数据申请表，按规定程序批准后，由财务部门在ERP系统中维护。
4.3 直销/分销经理在确定的客户具体信用额度内，按照经法律事务部审定的销售合同示范文本拟订销售合同，经营销部门和财务部门负责人审核后，由合同签订人按规定权限与客户签订销售合同。
对示范合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门（岗位）审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。
4.4 各级分公司经理班子与营销部门负责人每年要签订《货款回笼责任书》；营销部门负责人与直销/分销经理签订《货款回笼责任书》（单笔或汇总），并与考核挂钩。
财务部门及时反馈客户欠款情况，定期报相关部门和分管副经理，督促货款回笼。
5 制定价格策略5.1 各省（市）分公司（区外销售公司）价格领导小组（经理任组长）结合市场情况，按照规定价格制定直销/分销的最低限价和浮动权限。
【ERP】财务部门根据价格文件，在ERP系统中维护销售价格主数据。
5.2 地市公司在省（市）分公司（区外销售公司）规定的最低限价以上，结合当地实际，制定具体的销售价格。
低于最低限价销售的，须由地市公司分管副经理审核后，上报省（市）分公司（区外销售公司）按规定的浮动权限审批。
6 开票与收款6.1 现款销售：【非ERP】各级分公司营业部门收款人员根据客户付款开具发票或收款凭证，由不相容岗位人员复核无误后开具提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。
【ERP】各级分公司营业部门根据客户需求和收款凭证，在ERP系统维护销售订单。
由不相容岗位人员复核无误后开具销售发票，打印系统提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。
6.2 信用销售: 【非ERP】根据签订的销售合同，各级分公司直销/分销经理填写信用销售审批单据, 经营销部门负责人签字后，附开票通知单据交营业部门开票。
收款人员确认客户欠款金额不超过规定的额度，开具销售发票或提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）；超出规定信用额度的需重新履行审批程序。
【ERP】根据签订的销售合同，由营销部门开票人员在ERP系统维护销售订单。
各级分公司直销/分销经理应填写信用销售审批单据, 经营销部门负责人签字批准后，附开票通知单据交营销部门开具销售发票，打印系统提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。
超出规定信用额度的需重新履行审批程序，或经批准后由财务部门信用主数据维护员在系统中一次性释放冻结的订单。
6.3 代保管业务：开具发票的客户，应在开票之日15天内提货。
各级营销部门对于逾期未提的油品根据合同中关于代保管的条款转入代保管账内，并根据政府规定、市场情况、资源状况等确定是否收取代保管费，报分管副经理批准后执行。
仓储部门会同营销部门至少每半年检查一次客户代保管情况。
6.4 【非ERP】各级分公司营销部门每日对销售开单情况进行汇总，复核无误后填写收款记录，报财务部门。
【ERP】各级分公司营销部门每日应对销售开单情况、收款记录进行核对，销售发票、收款票据随同ERP系统销售日报表一并报财务部门；检查、处理系统中未清的销售订单；核对校验自有库存转出数量与代保管转入数量一致。
6.5 合资和专项销售：销售大区分公司根据油品销售事业部下达的月度合资、专项计划，按规定的付款方式和规定的价格进行结算。
按规定“先款后货”的专项销售，业务部门根据财务部门提供收款记录下达专项油发货通知单；按规定“先货后款”的合资和专项销售，经部门负责人在规定额度内批准后下达合资和专项油发货通知单。
7 油库发货7.1 需配送的业务由直销/分销经理填写运输申请单报物流部门，由调度人员根据调运单组织运输。
交货后将客户签字的发货单交营销部门汇总。
7.2 【非ERP】油库发货人员根据各级分公司营销部门开具并盖有印章的提货通知单（或提油卡）安排客户或运输部门提货，并将提货通知单留存。
【ERP】油库验单人员接到客户提单时,应查询ERP系统提单信息并核对验证提单内容相符后,按客户需求的发货数量（不大于提单数量）在系统中发货过账，打印油品出库单交客户提油。
7.3 罐装油品前，发货人员应检查罐车的清洁度、是否专车专用，以确保出库油品质量。
油库发油以油库计量表发货量为准，确保实发数与应提数量一致。
数质量部门至少每半年检查油库发货计量的精确度。
7.4 【非ERP】对于一次不能提完的油品，油库为客户建立代保管台账，并将剩余油品转入客户代保管账。
按照规定开展油库代保管业务的，应根据客户需求开具分提货通知单。
【ERP】对于一次不能提完的油品，油库按规定收回原代保管提单，打印剩余数量的代保管提单，作为客户下次提货的依据。
7.5 【非ERP】油库发货人员每日交班前整理提货通知单，汇总发货数量，编制日发货报表和代保管台账，报油库记账人员稽核。
【ERP】油库发货人员每日交班前整理出库单，报油库记账人员与ERP系统发货数量进行核对。
7.6 油库记账人员复核日发货量、提货通知单累计数量以及代保管台账，检查是否平衡，发现规定范围内的差异及时查找原因并进行调整，超出规定范围的应及时上报油库负责人。
7.7 销售大区分公司驻厂办事处按照下达的发货通知单均衡发货供应给合资公司和专项用户。
不能超计划或无计划供应。
8 财务记账8.1 【非ERP】各级分公司财务部门每日复核原始票据和收款记录，登入相应的会计科目进行账务处理，并经不相容岗位稽核。
【ERP】各级分公司财务部门每日复核原始票据和收款记录，并与ERP系统集成的销售会计凭证进行核对。
8.2 各级分公司财务部门核对应收账款和预收款，参见《7.1应收款项管理业务流程》控制点3.2和3.3，并将对账结果通报相关部门。
9 油品盘点9.1 油库、营销、财务等部门每月末应进行盘点，参见《7.2存货管理业务流程》控制点5.1。
10 分析与考核10.1各级分公司每月进行经营活动分析，掌握市场和客户动态，总结直销和分销工作的得失，提出有针对性的营销策略，改进和完善客户服务的流程。
绩效考核部门依据公司考核办法，对营销部门进行考核奖惩。
四、相关制度目录(制度后标号为《内控手册配套规章制度汇编》目录索引号)1 ERP系统运行及应用规范（试行）----2.10.12 关于印发《中国石油化工股份有限公司内部会计制度（2006）》的通知（石化股份财[2006]508号）----1.6.11 3 关于印发《中国石油化工股份有限公司合同管理实施细则（试行）》和《中国石油化工股份有限公司授权委托管理办法（试行）》的通知（石化股份法[2003]419号）----1.12.12020年1月22日星期三19:20:571.22.202019:2019:20:5720.1.227时20分7时20分57秒Jan. 22, 2022 January 20207:20:57 PM19:20:57。