ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
001-ERP系统操作管理制度
ERP系统操作管理制度ERP系统涉及公司市场销售部、综合计划部、电池制造部、组件制造部、采购部、财务部、质量管理部等主要业务部门的相关岗位，其数据信息直接影响到公司的经营管理，是公司日常工作的重要组成部分。
为保证系统的正常运行，特制定本管理制度。
一、ERP数据录入规定：1、数据录入人员必须经岗前培训，经考核通过后，才能独立操作；2、数据录入时间应当遵循及时、准确原则，因特殊原因无法及时录入的，必须于次日（上班日）上午10：00前补录完整。
相关岗位同时在交接本上做好待补录文字记录，移交后续人员。
3、操作岗位必须建立数据补录交接本。
ERP交接本记录项目：第一行：时间，未进系统录入的内容（详细），记录人第二行：涉及流程对象，对方接待人员第三行：补录入时间，单据号，录入人二、ERP数据传递规定：1、数据传递顺序必须按操作流程执行。
2、为保证信息及时性，数据录入后，做好与后道操作人员（关键负责人）的口头交接。
3、需要报批手续的，请及时打印报批并备案4、需要远程上网的，业务完毕须及时下网退出，避免影响他人。
三、ERP数据备份规定：1、相关订单、任务单录入后请做好文档管理（专用文件夹保存）。
2、系统备份由周备份（每周覆盖）、月备份（每年覆盖）和年备份（存十年以上）三种。
3、系统数据不可用于公司业务之外。
四、ERP问题处理规定：1、涉及系统运行的问题，发现之后须立即向ERP项目组反馈，再视情处理。
2、涉及业务流程的问题，可根据需要及时与ERP项目组联系，在确保数据完整性的前提下，统一调整。
3、涉及表单格式的问题，可通过ERP项目组备案修改。
4、涉及数据调整修改的问题，需根据可行性并完备报批手续后处理。
五、ERP制度执行规定：1、ERP涉及的业务，必须经系统流程完成数据记录后方可执行。
2、ERP操作人员有权拒绝任何违规操作。
3、ERP操作人员违规操作将承担违规操作责任，按违规违纪处理。
4、ERP违规操作的记录依据以系统记录为准。
ERP系统操作流程及岗位责任管理规定
ERP系统操作流程及岗位责任管理规定一、引言随着企业信息化的推进，ERP系统（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）已成为企业管理中不可或缺的工具之一、本文将介绍ERP系统操作流程及岗位责任管理规定，以帮助企业更高效地运作ERP系统，提升管理水平和效益。
二、ERP系统操作流程1.需求分析：企业管理层与ERP系统供应商协商，确定系统实施的目标和需求。
2.系统设计：根据需求分析结果，制定系统的整体框架和功能模块，并进行详细功能设计。
3.系统开发：开发团队按照系统设计方案，进行系统编码和开发工作。
4.系统测试：对开发完成的系统进行全面测试，包括功能测试、性能测试和安全测试。
5.系统实施：将测试通过的系统进行部署和实施，并进行数据迁移。
6.系统培训：培训用户使用系统，包括操作方法、权限管理和异常处理等。
7.系统运维：运维团队负责系统的日常维护和更新，确保系统的稳定运行。
8.系统优化：根据用户反馈和管理需求，对系统进行优化和改进，提高用户体验和系统效率。
1.系统管理员职责：负责系统的安装、配置和维护，包括数据库管理、用户管理和备份恢复等。
权限：拥有系统的最高权限，负责对系统进行管理和维护，保证系统的安全和稳定运行。
要求：具备较强的计算机技术和网络知识，熟悉系统配置和故障处理。
2.业务管理员职责：负责业务流程的配置和管理，包括物料管理、销售管理和采购管理等。
权限：根据权限管理规定，为用户分配不同的权限，控制其对系统各模块的访问和使用。
要求：熟悉企业业务流程，了解系统的功能和操作方法，具备较强的业务理解和分析能力。
3.数据管理员职责：负责系统数据的维护和更新，包括数据导入、数据清洗和数据校验等。
权限：根据权限管理规定，负责对不同岗位的用户数据进行管理和控制。
要求：熟悉数据管理工具和方法，具备较强的数据分析和处理能力，保证数据的准确性和完整性。
4.培训管理员职责：负责用户培训和技术支持，解答用户的疑问和处理用户的异常情况。
erp系统操作规范和制度
erp系统操作规范和制度过滤系统操作规程1、水泵应严格按照操作手册的规定进行操作和维护。
2、必须严格按过滤器的设计压力进行操作，不得超压运行。
3、叠片过滤器进出口压力差超过0.1Mpa，要对过滤器进行清洗。
4、人工清洗叠片时，应用清水冲洗，内芯破损应立即更换，并注意安装正确。
5、应有熟知操作规程的人负责过滤装置的操作，以保证过滤设备的正常运行。
6、施肥应在灌溉进行30分钟后，作物根部积蓄一定水量后开始。
7、施肥罐施肥时，施肥罐中注入的固体颗粒（可溶性）不得超过施肥罐容器的1/2。
8、滴施肥（药）时，先开施肥罐出水球阀，再打开其进水球阀，稍后缓慢稍许关闭两球阀间的闸阀，使其前后产生压力差，通过增加的压力差将灌中肥料带入系统管网中。
9、每一轮滴组的滴肥时间应根据经验以及罐体容积的大小和肥（药）量的多少确定，施肥时间约占整个滴水时间的1/3，结束滴水前的半个小时必须停止施肥。
10、施肥罐滴施完一轮后，完全开启罐底球阀，排除杂质，清洗罐体，以备下一轮施肥。
第二篇:erp系统操作规范和制度运行ERP系统注意事项第三篇:erp系统操作规范和制度超声科管理规章制度一.根据院部的考核细则指示和要求，超声科结合本科室工作特点、超声科严格执行医务人员准入制度，切实贯彻《中华人民共和国执业医师法》，医师持有《医师资格证》，护士持有《护士执业证书》，做到依法执业，规范执业，保护患者基本权益。
二.科室旨在培养一批专业技术水平高、热爱专业、热爱医院、热爱本职工作，与时俱进，科学观念强的优秀人才。
根据各检查室设备特点、性能、制订相应的规章制度及职责，并要求严格遵守。
四.为了严把医疗质量关，严防错漏及不准确检查信息的出现，减少医疗差错、医疗事故、医疗纠纷，加强管理，科室抽调骨干人才把关，以更好的为病人服务。
热爱本职工作，尽职尽责，具备无私奉献精神，有一定服务技巧和能力，与大家、与病人和谐相处的人员，以把我科的业务管理推向一个新的更高水平。
鼎捷ERP软件操作流程与操作规范 0528
鼎捷ERP软件操作流程与操作规范鼎捷ERP软件操作流程与操作规范因公司原ERP 流程不正规,影响财务数据准确率.特修改流程规范如下: 一、采购部ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写采购订单2、根据采购订单生成采购发票3、根据采购订单生成到货单4、每月1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。
否则无法进行操作。
5、根据财务要求提供报表6、ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有错漏，点击弃审后再进行修改。
二、销售部ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写销售订单2、根据销售订单生成销售发货单3、根据销售发货单生成销售发票4、每月1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。
否则无法进行操作。
5、根据财务要求提供报表6、ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有错漏，点击弃审后再进行修改。
三、仓库ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、根据采购到货单生成采购入库单2、根据销售发货单生成销售出库单3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。
4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。
6、每月1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。
否则无法进行操作。
7、根据财务要求提供报表8、ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有错漏，点击弃审后再进行修改。
四、财务ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、应收管理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证2、应付管理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证4、月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核（不正常单据查找原因后审核）－》财务记帐－》财务月结ERP 操作人员守则1、遵循事实，准确的录入数据。
ERP系统岗位责任管理制度
ERP系统岗位责任管理制度一、岗位职责的确定1.ERP系统管理员的核心职责是负责ERP系统的日常管理、维护和支持工作，包括但不限于用户管理、数据管理、系统配置、问题解决等。
2.ERP系统管理员需要与业务部门紧密配合，了解并满足其对系统的需求，提供相应的技术支持和解决方案。
3.ERP系统管理员需要持续学习和了解最新的ERP系统技术和功能，为企业提供优化和改进的建议，提高整体业务效率和管理水平。
二、岗位职责的要求1.熟悉企业的业务流程和业务需求，了解ERP系统在业务流程中的应用和作用。
2.具备扎实的技术基础，熟悉ERP系统的架构和模块，能够进行系统的安装、配置、升级和维护。
3.熟悉常用的数据库管理工具和SQL语言，能够对系统中的数据进行管理和操作。
4.具备良好的沟通能力和团队协作精神，能够与业务部门进行有效的沟通和合作。
5.具备较强的问题解决能力和创新思维，能够快速识别和解决系统问题，并提供相应的解决方案。
6.具备较强的学习能力和自我驱动能力，能够持续学习和了解最新的ERP系统技术和功能。
1.用户管理a.添加和删除系统用户，并分配相应的权限。
b.协助用户解决系统登录和权限问题。
2.数据管理a.制定并执行数据管理规范，确保数据的完整性和一致性。
b.对数据进行备份、恢复和清理，保证数据的安全和可用性。
3.系统配置a.进行系统的安装、配置和升级。
b.根据业务需求进行系统模块的配置和定制。
4.系统维护a.监控系统的运行状态，及时发现并解决系统问题。
b.执行系统的维护计划，包括系统补丁的安装、服务的优化等。
5.问题解决a.协助用户解决系统使用过程中遇到的问题。
b.与供应商和技术支持团队紧密配合，解决系统的技术问题。
6.定期报告a.撰写系统管理工作月报，记录工作内容和成果。
b.参与系统管理会议，反馈工作进展和问题。
1.严格按照企业的规章制度和工作流程进行操作，确保系统安全和稳定。
2.遵守工作纪律，按时完成上级交办的工作任务。
ERP系统操作规定(奖惩制度)
ERP系统操作规定(奖惩制度)ERP系统操作规定一、目的及适用范围为了保证企业资源计划（Enterprise Resource Planning，ERP）系统的正常运行，提高工作效率，规范使用行为，特制定本操作规定。
本规定适用于全体使用ERP系统的员工。
二、操作规定1. 登录与注销1.1 员工在首次使用ERP系统前，应联系信息技术部门办理账号申请手续，并妥善保管账号及密码，不得泄露给他人使用。
1.2 使用ERP系统时，员工应在登录界面输入正确的账号和密码，并在登录成功后核对个人信息和头像是否正确，发现异常情况及时向信息技术部门报告。
1.3 员工在离开工作岗位时，应及时注销ERP系统，防止他人使用其账号进行操作，保护企业数据安全。
2. 操作权限2.1 ERP系统按照岗位职责划分操作权限，员工只能使用与其岗位相关的功能。
2.2 若员工需要跨岗位使用ERP系统的功能，应提前向上级领导和信息技术部门申请，并获得相应的权限修改。
2.3 员工不得私自修改自己的权限，如有需要，请向上级领导报告并由信息技术部门进行调整。
3. 数据录入与修改3.1 员工在录入或修改数据前，应核实数据的准确性和完整性，若有疑问或发现异常，请及时与相关人员沟通并调整。
3.2 数据的录入和修改必须符合公司的数据管理规范和流程要求，不得私自篡改、删除或添加数据。
3.3 对于重要业务数据的录入和修改，员工应严格执行操作流程，确保数据的完整性和准确性。
4. 数据备份与恢复4.1 员工应按照公司相关规定定期进行数据备份，确保数据的安全性。
4.2 在进行重要数据操作或系统更新前，应提前进行数据备份，以防数据丢失或损坏。
4.3 如发生数据丢失或损坏的情况，员工应立即通知信息技术部门，配合进行数据恢复，不得私自处理。
5. 安全防护5.1 员工不得私自下载、安装或使用与ERP系统相关的软件或插件，以防个人行为造成系统漏洞或安全风险。
5.2 员工应妥善保管个人账号和密码，不得将其泄露给他人，更不得使用他人账号进行操作。
用友系统岗位责任制度操作指南.doc
用友ERP系统岗位责任制度h操作指南1第1章ERP系统作业流程及岗位责任管理制度（修改）1.1总则MRP：Material Requirement Planning是“物料需求计划”的简称，依据主生产计划或客户订单及需求预测，利用物料清单资料，同时考虑现有库存量信息、以及有效订单（如请购单、采购订单、生产订单、委外订单等）供应量，以计算物料净需求并提出新的供应计划，这一过程称为物料需求计划。
SRP：Single-material Requirement Planning是“单项物料需求计划”的简称,按照新收到的单个销售订单展开计算出物料需求计划，是一种补充计划，如当前的供应计划已经可以满足接收到的销售订单的物料需求，不会产生新的供应计划，如当前的供应计划不能满足接收到的销售订单的物料需求，会在现有计划基础之上产生新的供应计划；主要用于处理插单，即在已经运算好的MRP上增加一个订单，是一种净改变式重排ERP。
BRP：Batch-material Requirement Planning是“批量物料需求计划”的简称,即将预测订单或客户订单通过其BOM的直接展开，得到各阶物料的毛需求，以毛需求来计划采购、委外、自制订单等。
第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。
第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司的绩效考核体系。
第四条我司ERP系统分为财务会计、供应链、生产制造和人力资源四大类模块，供应链包括销售管理、采购管理、库存管理、存货核算，质量管理5个子模块，生产制造成包括物料清单、需求规划、生产订单三个子模块，财务会计包括总帐，应收款管理，应付款管理三个子模块，人力资源包括人事管理和薪资管理两个子模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。
根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：模块职能部门数据输入员数据审核员系统设置管理行政部系统维护员系统工程师销售管理业务部业务员业务主管采购管理采购部采购员采购主管库存管理仓库仓库记账员成本会计存货核算财务部财务会计财务部主管质量管理品质部品质文员品质主管物料清单工程部工程文员工程部经理需求规划生产部生管生产经理生产订单生产部生管生产经理总账财务部财务会计财务部主管应付款管理财务部财务会计财务部主管应收款管理财务部财务会计财务部主管人事管理行政部人事行政经理薪资管理行政部人事行政经理系统维护综合部第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP 系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。
ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即：1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运行；2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率；3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。
根据以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和ERP系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理制度。
第一章操作使用管理本管理是对计算机硬件和系统软件在操作使用中的制度，主要任务是建立、健全和完善数字化管理运行环境，确保主系统内各类信息资源的安全、可靠及完整，防止违规操作，避免因误操作而导致数据失真和丢失，保证发生故障时能及时发现、及时纠正、及时恢复，同时保证数字化管理信息资源的正确性、及时性、完整性和连续性。
一、上机运行的规定：（1）系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及经系统管理员批准的有关人员，有权上机操作运行系统；（2）非指定人员不能上机运行系统；（3）上机人员必须按照各自的操作权限进入，不得越权，为防止此类情况的发生，上机人员操作完毕后，必须退出系统；（4）应及时作好各自的备份工作，以防止意外事故的发生；（5）不能使用来路不明的软盘和各种非法拷贝工作，以防止病毒的传入；（6）对各应用软件word、excel等的使用，必须建立自己的子目录，存入自己的文件，系统文件目录不应存任何非系统文件，维护人员有权删除这些非系统文件。
如被删除，文件编辑者自负后果。
二、ERP系统操作规定信息内容的录入1、每个员工在完成一项与ERP系统相关的工作后，必须在十五分钟内按管理系统规定准确录入相关信息。
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ERP系统操作步骤及岗位责任管理制度数字化管理最终目标是利用核实手段及分析手段现代化，实现企业管理工作现代化，为企业管理现代化提供基础。
ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、核实软件，及各类会计信息组成一个有机整体，为确保已建立ERP系统安全、可靠、正常稳定运行，而且在运行过程中不停提升运行效率，增强信息系统运行效果，有必需对系统进行科学、严密管理，即：1、建立、健全多种组织控制方法，确保系统安全、正常、可靠、稳定运行；2、加强对已建立信息系统管理，提升系统运行效率；3、充足利用系统提供多种手段，便利灵活地为管理提供服务。
依据以上目标，并结合财政部对企业财务数字化要求和ERP系统特殊性和我企业实际情况，制订出我企业ERP系统管理制度。
第一章操作使用管理本管理是对计算机硬件和系统软件在操作使用中制度，关键任务是建立、健全和完善数字化管理运行环境，确保主系统内各类信息资源安全、可靠及完整，预防违规操作，避免因误操作而造成数据失真和丢失，确保发生故障时能立即发觉、立即纠正、立即恢复，同时确保数字化管理信息资源正确性、立即性、完整性和连续性。
一、上机运行要求：（1）系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及经系统管理员同意相关人员，有权上机操作运行系统；（2）非指定人员不能上机运行系统；（3）上机人员必需根据各自操作权限进入，不得越权，为预防这类情况发生，上机人员操作完成后，必需退出系统；（4）应立即作好各自备份工作，以预防意外事故发生；（5）不能使用来路不明软盘和多种非法拷贝工作，以预防病毒传入；（6）对各应用软件word、excel等使用，必需建立自己子目录，存入自己文件，系统文件目录不应存任何非系统文件，维护人员有权删除这些非系统文件。
如被删除，文件编辑者自负后果。
二、ERP系统操作要求信息内容录入1、每个职员在完成一项和ERP系统相关工作后，必需在十五分钟内按管理系统要求正确录入相关信息。
2、入遇特殊情况，不能按时录入，须上报直接上级主管，并由直接上级主管安排其它人员代为录入。
3、对于当日未能完成工作，须按实际完成情况录入系统或按管理系统相关要求进行处理。
第二条信息录入监督1、各部门经理要严格监督下属职员信息录入工作，发觉未能按要求时间录入者，要立即给予纠正，并立即处理。
2、信息管理员经过定时检验和不定时抽查方法监督各部门信息录入工作，并将检验结果反馈方便对相关部门和人员进行考评。
第三条信息查询1、相关人员根据信息管理员要求权限进行查询。
2、超出权限范围内查询，需经部门经理同意报总经理同意，然后由信息管理员分配权限进行查询。
第四条信息系统保密ERP系统用户名和密码是进入ERP系统唯一凭证，职员要将其妥善收藏且不得随意统计在笔记本上和一般纸张上，以防其它人员偷窥。
，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误，所造成后果由本人承当。
职员不得将用户名和密码泄露给任何人，除直接领导或信息管理员要求外。
职员根据要求权限进行操作，不得有意损坏文件统计。
第五条错误处理ERP系统是一项管理系统工程，含有高度上下级关联性，ERP系统各岗位人员全部同时是上层数据使用者又是下层数据提供者。
对上层数据，如发觉错误必需向相关人员汇报并暂停和此相关工作，并跟踪问题处理情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出质疑，确保数据正确。
全部些人员如发觉错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。
如发觉本身操作失误应立即通知受影响部门，并采取对应方法立即纠正；第六条离开岗位ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必需立即退出系统，避免占用系统模块人数，同时避免账号被她人使用。
如所以而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。
第七条 ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项要求。
第二章岗位说明本企业ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、存货管理、计划管理、财务管理、BOM等七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总责任人。
依据系统职能设置，对各模ERP项目运行小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统管理员及企业领导层组成，对整个ERP项目标运行负总责。
其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目标实施负领导责任，经过调配和协调各项资源为系统运行成功提供保障。
ERP专员负责协调处理各模块运作过程中碰到多种问题。
各部门经理，主管是本模块部门责任人，负责联络ERP系统工程师处理本模块最终操作用户提出和系统相关全部问题。
第八条各部门主管必需结合本部门情况组织制订出本模块操作规范，说明本模块关键业务步骤、各步骤操作步骤、各进程操作方法、和操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进职员，并在使用过程中使系统不停趋向完善。
第九条最终用户在操作过程中如碰到问题应先查询操作手册，如不能处理，再联络部门主管和系统工程师处理，处理问题后将新问题和处理方法加入操作手册。
第十条 BOM产品基础管理模块（工程部）（一）BOM产品基础管理模块—工程部经理关键职责：1、负责制订物料编码规则、物料数据相关关键属性设置总体方案；2、审核并签字确定本模块全部作为ERP系统输入依据基础文件，包含物料编码文件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等；3、负责制订、完善物料数据和物料清单数据修改增加操作步骤，编写步骤图，并发放到部门各岗位实施，包含物料编码增加处理步骤、换算系数改变处理步骤、新旧材料更替处理步骤、新旧产品BOM处理步骤等；4、对于物料数据表中物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类型、检验方案方法等部分和物料BOM表中损耗率、工序属性部分，负责联络或指导最终用户联络各相关部门提供其相关数据完成设置；5、分配、指导、监督物料系统数据管理员工作，检验物料数据和物料清单数据正确性，发觉错误立即指导纠正；6、负责在有新产品、新材料或须修改数据时，必需在一个工作日内搜集数据并提供给数据处理员输入、修改数据；（二）、BOM产品基础管理模块--工程部BOM数据处理员关键职责：1、负责依据数据提供人员签发物料编码文件，部门主管签发物料数据关键属性设置方案，和其它用户确定物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并确保录入无误；2、负责依据系统数据提供员签发单位换算系统文件输入、修改各项物料不一样单位间换算系数；3、不能随意改变各项物料数据、物料属性和换算系数；4、确保数据立即性、正确性，当有新编码和换算系统改变时，立即通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；5、当收到采购部、生产部、生管部物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求时间内查清情况，如确有错误，应立即纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；6、负责依据数据提供员签发BOM层次设置方案，设置物料清单，及依据生产部提供资料设置原材料、半成品物料替换；；7、确保物料BOM和实际工艺清单一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，立即修改物料清单并以系统中改变后物料清单签字确定后发放到生产部和仓库等相关部门；8、负责依据系统数据提供员签发工艺路线步骤文件，输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据；9、新产品完整父BOM和子BOM在接到数据提供员提供完整数据后，必需在四个小时内完成录入确定工作，并列印受控；系统业务功效名称：基础资料——物料、计量单位、BOM维护、工程变更、合作部门：PMC、生产部、仓库、品质部、财务部、采购部第十一条销售管理模块（业务部）（一）、销售管理模块—业务部经理关键职责：1、负责制订用户编码、操作人员工作分配；2、制订、公布、完善销售管理基础数据，增加修改步骤、正常销售处理步骤、销售退货处理步骤、编写处理步骤图；3、审核并签字确定本模块全部作为系统输入依据基础文件，包含用户编码、用户资料、运输提前期文件等；4、如有特殊情况或订单变更时，应立即通知销售订单处理员；5、指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员工作，检验销售基础数据正确性，销售订单正确性；6、跟踪销售订单实施情况，如有错误立即指导纠正；（二）、业务助理关键职责：1、负责依据部门主管确定用户编码、用户资料等基础资料输入、更新；2、依据销售管理部门主管审核确定销售计划输入或修改销售订单；完成时间在一小时内。
3、每日于下班前必需将当日销售订单交财务部，不能因自己工作延误影响财务出货对帐；4、如发觉物料数据、用户资料不正确或有疑问，应立即通知相关人员要求在限期内处理，如没有得四处理，应向模块部门主管反应并等候相关指示；5、确保数据立即性、正确性，全部数据更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超出三小时，不能影响下层业务处理；6、跟踪订单实施情况，监督、催促下游步骤立即处理订单，以免延误，并立即将情况反馈给部主管；系统业务功效名称：基础资料——用户、销售订单处理、变更合作部门：工程部、财务部、PMC第十二条采购管理模块（采购部）（一）、采购管理模块--采购部经理关键职责：1、负责制订采购协议、和供给商编码标准；2、确定本模块全部作为系统输入依据基础文件，包含供给商编码、供给商资料等；3、负责制订、完善本模块各项业务操作步骤，包含正常采购、采购退货，编写步骤图；4、提供供给商编码文件给采购订单处理员，供给商编码、税率等发生改变时，应立即通知采购订单处理员。
5、分配、指导、监督采购订单处理员工作，检验供给商数据、采购订单、委外加工单正确性，发觉错误立即指导纠正；6、追踪采购订单实施情况，发觉问题立即指导纠正；（二）、采购员关键职责：1、负责依据部门主管签发供给商编码、供给商资料，输入、更新供给商数据；2、对于新增加供给商应依据编码标准进行编码，确保编码一致性、统一性；3、跟踪采购订单实施情况，对于不再实施订单应立即关闭；4、如发觉上层采购申请单不正确或有疑问，应立即通知生产管理配合处理，如没有得四处理，应书面向部门主管汇报，在相关错误处理后才能进行下一步工作；5、如发觉本层采购订单有错误，立即更正并以书面通知PMC及财务部；系统业务功效名称：采购管理——订单处理、采购管理——采购申请，合作部门：生产部、PMC、财务部第十三条批次计划管理模块（PMC）（一）、计划数据管理员(——)关键职责：1、负责计划运算方案、计划展望期等计划基础数据系统设定；2、负责检验计划物料BOM、关键物料清单完整性、正确性；3、负责依据部门主管签发月生产计划、产品生产优先次序、物料库存情况制订合理采购申请单，并在当日通知采购部门；4、负责定时运行MRP物料需求运算，计算前应检验销售订单、物料BOM是否有遗漏或错误，如发觉问题必需立即向工程部门、销售管理反应并要求更新，待数据正确无误后在进行MRP运算；5、计划有变动时，立即调整并维护、重运行MRP物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式文字通知；6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈运算单据错误质疑通知后，有义务在第一时间主动配合要求部门查清问题，如有误立即帮助处理；系统业务功效名称：物料需求计划——方案设置、物料需求计划——MRP计算、采购管理——采购申请；合作部门：工程部、仓库、采购部、业务部（二）、生产任务管理员；（——）关键职责：1、依据计划数据管理员MRP计算生成生产任务单，负责对任务单调整及完善,在确定无误后下达生产任务单；2、当日生成生产任务单必需当日内完成下达，跟踪生产任务单实施情况明细；3、负责下达生产任务单自动生成生产投料单维护、审核、列印工作；4、发觉上游MRP生成生产工单有错误或疑问，生产任务管理员有义务向其相关人员提出，并要求在限期内配合处理。