仓库管理SOP

仓库管理标准操作流程

一、仓库领班、仓库管理员岗位职责

1、仓管员应跟据领料人员开具的领料单，核对物品的名称、数量、质量状况，核对正确后采

用物料先进先出法发放物料。

2、对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，物料进出及结存数据的正确无误。

必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

3、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件、保质期等项目，如发现

物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。要注意审查票据的正确性和有效性。

5、验收物资时严格按照出品质量要求标准进行验收，不得接受采购员、供货商的宴请、招待

及收受贿赂，为其大开方便之门，质量以次充好、数量短斤少两或虚开数量、单价、金额等行为。

6、合理设置各类物资和产品的明细账簿，根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分

门别类建立相应的明细账。

7、必须根据营业计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。定

期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送上级财务人员，责成相关部门及时加以处理。

8、必须正确及时报送规定的各类报表。

9、严格按照仓库标准操作流程，进行定期通风、定期晾晒、防止变质、霉变等情况发生，禁止仓管人员私开领料(出库)凭证，弄虚作假，以单补仓。

10、卫生每天清扫库房，并保持清洁。定期检查捕鼠器械、鼠药的效力。保持库房的潮湿温度。

11、消防安全，消防做到熟练使用灭火器，消防设施、设备。灭火器材严禁挪做他用，其设置应由专业

人员鉴定后实施，并保证随时可以使用。库内不设长明灯，做到人走灯灭。灯具与货物保持1米以

外的距离，通道保证1米以上的宽度，物高距屋顶应大于50公分。其他人员不得随意进入库房，

库门应达到防盗标准。

12、完成上级交派的其它工作任务。

二、仓库物资分类

三、仓库标准操作流程

（一）物品验收：

1、验货前，检验采购申请单审批手续是否齐全，各级审批人、经手人签字是否齐全；查验

供货单位有无三证（经营执照、卫生许可证、个人健康证明），同时凭符合签字手续的采购申请单验收货物。

2、验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容：

（1）物品数量验收

①如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；

②如果是袋装物品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致；

③散装物品，应逐个品种称重，确定实际物品数量。

（2）物品质量验收

①物品验收人员应具备物品质量方面的知识和物品质量检验水平；

②验收中对物品质量把握不准的，应会同使用部门相关技术人员的一起验收；

③必须严把物品保质期关，检查生产日期或保质日期是否过期，对与合同或订货单上规定的

保质期不符的不予验收。

（3）发票及送货单要求，发票或送货单，名称、型号、规格、数量等不相符时不验收。对购进的物品已损坏的不验收。发票与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符可按实际验收。

物品验收过程中，对已点验过的物品必须与未点检的货物分开存放。

（1）验收的物品如果与采购申请单的物品、数量、质量等一致时，在采购申请单中相应项目旁作上“√”标记。

（2）全部物品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成；货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作；验收之后，应

尽快将物品送进仓库。

1.——验收水产、肉类、蔬菜类时，要保证新鲜、干净、无腐烂、变质，无过多

水分和其它杂物。特别是鱼类，活、鲜、净。冰冻鸡翅、鸡胸、大虾、虾仔、肉类必须

先解冻，用水冲掉多余的冰，然后称其净物，每一箱都要过秤。

2.——验收干货、罐头时，必须要审核货物的生产日期、保质期、厂家、商标、

外观包装等，符合要求方能收货。

3.——验收进口食品时，必须要有中文标志和卫生检疫标志。验收肉类时必须要

审查是否有卫生检疫证明，同时，还要有当天市场肉类复检单。

（3）3、验收后，仓管员在采购员或供应商所提供的发票上签字确认，同时根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单》，填写

完毕后，仓管员打印出《采购入库单》并签字确认同时将采购员或供应商所提供的发票

连同《采购入库单》转由会计审核。《采购入库单》一式三份，其中一份留仓库保存，一

份交会计，一份交采购员或供应商办理结算。

（4）4、属于直拨的物品由仓管员、部门二级仓负责人验收后，根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单（直拨）》，填写完

毕后，仓管员打印出《采购入库单（直拨）》并签字确认同时转交部门二级仓负责人签字

确认，签字后将采购员或供应商所提供的发票转连同《采购入库单（直拨）》转由会计审

核。《采购入库单（直拨）》一式三份，其中一份部门二级仓负责人留存，一份交会计，

一份交采购员或供应商办理结算。

3、物料经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物料短缺、变质、变形、霉烂等问题，

均由仓库负责；

4、对于货已到而发票未到没有打单的物品，每天填报《货已到未打单报表》，并督促相关

责任人及时办理审批手续。

5、仓管员负责保管所用非食品类货物的使用说明书，维保单等文字材料，并建立档案备查。使用部门如有需要可复印使用，如借出本部应有借条备案。

2.入库存放：

1、凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。

2、凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。堆放要有条理、注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放。

3、凡库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方的中间显眼处。

4、凡直拨的物品由使用部门库管人员按名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。

3.（三）、保管与抽查：

1、在保管过程中就建立严密的保管制度，做到货、帐、卡相符。在建立库房保管帐，盘存卡的基础上，按照实地盘点制的要求对每一种原材料加以控制。还要及时地调整温度、湿度、通风等，以尽可能延长原材料的储存寿命。

（1）仓库对进仓储存的物品，必须分类固定位置存放，并作出编号。有挥发性的物品不得与易吸潮的物品混杂存放，贵重物品要设立特别单仓保管。各类物品的货位上必须设立“进、出存货卡”，凡出入仓的物品，须于当天在货卡上登记，并结出存货数。

（2）存仓的物品必须做到“三对口”，即存仓物品与货卡相符，货卡结存数与存货明细帐余额相符。

（3）存仓的物品要先进先出，经常检查，对滞存较长的物品，要主动向业务部门反映滞存情况，以便及时使用和处理，防止霉变或超保质期的现象发生。如发现霉变，破损或超期保管的现象，要及时填写“物资、物品残损超期（霉变）处理报告书”送交营业部门和财务部各一份。营业部门和财务部要及时查明原因，追究责任人的经济责任，并及时处理残损、超期、霉变的物品。

（4）仓库存货因残损、超期、霉变的报废，除追究责任外。年累计金额在5000元以内的总经理、执行董事签批。超5000元的须由报董事长批准。

（5）库存量的管理：

（6）仓库要建立常用物品的最高、最低库存量，在确保有效供给的前提下加快资金周转。

2、抽查：

（1）——仓管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符，若不相符者要及时查对。

（2）——会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否帐物相符，