最新燃气公司风险分级管控及隐患排查治理体系建设工作实施方案资料
燃气系统开展安全风险分级管控与隐患排查双重预防机制工作实施方案
XX区燃气系统开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制工作实施方案为深入贯彻落实党中央、国务院、省政府、市住建委关于建立风险分级管控与隐患排查双重预防机制的重大决策部署，有效遏制燃气安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全，按照《辽宁省人民政府关于推进安全生产风险预防控制体系建设的意见》（辽政发【2016】69号）、《标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办【2016】3号）的相关要求，结合我区燃气发展现状，建立完善风险管控与隐患排查治理双重预防机制。
制定实施方案如下：一、工作目标深入贯彻落实党中央、国务院、省政府关于安全生产工作的决策部署，认真落实市住建委的工作要求，全面开展燃气安全生产隐患排查整治行动，深入研究燃气事故的特点，认真分析燃气安全风险重点部位和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善燃气安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，从根本上防范燃气事故发生，构建燃气安全生产长效机制。
二、责任分工区住建局负责推动全区燃气系统安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作。
燃气企业负责承担建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理的主体责任。
各企业要积极开展企业风险源的辨识、评估和隐患排查治理工作。
在安全风险辨识、制定管控措施、排查治理隐患、信息技术应用等方面有困难的企业，可通过购买服务方式，委托相关专家和安全专业服务机构帮助实施。
三、组织领导区住建局成立专项活动领导小组。
党委书记、局长xxx同志任组长，副局长xxx同志任副组长，城建股全体同志担任小组成员。
领导小组办公室设在城建股，由xxx同志任办公室主任，负责燃气安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设的协调与推进工作。
四、工作阶段燃气安全风险管控与隐患排查治理体系建设工作共分四个阶段进行：1、动员部署阶段（即日起至8月10日）区住建局制定工作方案，召开相关会议，进行动员部署，落实责任分工，明确进度安排。
燃气隐患排查整改实施方案
燃气隐患排查整改实施方案一、背景。
燃气是我们日常生活中不可或缺的能源，然而燃气使用过程中存在着一定的安全隐患。
为了保障人民生命财产安全，我公司决定制定燃气隐患排查整改实施方案，全面排查燃气使用过程中存在的隐患，并采取相应措施进行整改，以确保燃气使用安全。
二、排查内容。
1. 燃气管道。
对燃气管道进行全面排查，包括管道连接处是否存在漏气现象，管道是否老化生锈，管道是否存在破损等情况。
2. 燃气灶具。
对燃气灶具进行检查，包括火焰是否正常、燃气阀门是否完好、是否存在泄漏等情况。
3. 燃气热水器。
对燃气热水器进行检查，包括燃气热水器是否有异味、是否存在泄漏、是否有安全阀等情况。
三、整改措施。
1. 管道整改。
对排查出的管道漏气、老化生锈、破损等情况，立即进行整改，更换老化管道，修复破损处，确保管道完好。
2. 灶具整改。
对排查出的燃气灶具存在的问题，立即进行整改，修复火焰异常的灶具，更换燃气阀门，确保灶具正常使用。
3. 热水器整改。
对排查出的燃气热水器存在的问题，立即进行整改，清洗异味热水器，修复泄漏处，更换损坏的安全阀，确保热水器安全使用。
四、实施方案。
1. 制定排查计划。
制定燃气隐患排查计划，确定排查时间、排查人员、排查范围等，确保排查工作有条不紊地进行。
2. 开展排查工作。
按照排查计划，组织排查人员开展燃气隐患排查工作，对燃气管道、灶具、热水器等进行全面排查，确保排查工作全面细致。
3. 制定整改方案。
根据排查结果，制定燃气隐患整改方案，确定整改措施、整改责任人、整改时间等，确保整改工作有序进行。
4. 实施整改工作。
按照整改方案，组织相关人员进行燃气隐患整改工作，确保整改措施得到有效落实，消除安全隐患。
五、总结。
通过本次燃气隐患排查整改实施方案的制定和落实，我们将有效地排除燃气使用过程中存在的安全隐患，保障人民生命财产安全。
同时，我们也将加强对燃气安全知识的宣传，提高员工和居民的安全意识，共同维护燃气使用安全。
某市燃气行业安全隐患排查和专项整治行动方案
某市燃气行业安全隐患排查和专项整治行动方案随着工业化进程的加快和人们生活水平的提高，燃气已经成为我们日常生活中不可或缺的能源之一。
然而，燃气行业也存在着一些安全隐患，如果不及时发现和解决，将会对我们的生活和财产安全造成严重威胁。
为了保障市民的生命安全和财产安全，某市决定开展燃气行业安全隐患排查和专项整治行动。
一、行动目标本次行动的目标是全面排查燃气行业存在的安全隐患，消除各类安全风险，最大程度地保障市民的生命财产安全。
二、行动内容1.开展安全隐患排查工作。
组织相关部门对燃气供应企业和使用单位进行全面排查，重点关注以下方面的安全隐患：（1）燃气管道的老化、漏气和堵塞情况；（2）燃气设备和器具的安全状况；（3）燃气使用单位的管理规范和操作规程；（4）燃气事故的案例分析和教训总结。
2.制定整治方案。
根据排查结果，制定针对性的整治方案，明确整治目标、整改措施和时限要求，并将其公布于众。
3.加强宣传教育。
通过各种宣传渠道，向市民普及燃气使用常识和安全知识，提高市民的安全意识和自我防范能力。
4.加强监督检查。
成立专门的监督检查组，对整治工作进行全程监督，确保整治措施的落实和效果。
5.加大处罚力度。
对发现的严重安全隐患和违规行为，依法依规进行处罚，严肃问责，以震慑全行业。
三、行动措施1.加强燃气企业的管理。
燃气供应企业应加强对管道和设备的日常巡检和维护，及时修复老化和漏气问题，确保供气质量和安全。
2.完善燃气使用单位的规范管理。
燃气使用单位应建立健全的安全管理制度，落实安全操作规程，加强员工培训和安全意识教育，确保燃气使用过程中的安全性和规范性。
3.提高监管力度。
相关部门应加大对燃气行业的监督检查力度，及时发现和处置各类违规行为，确保市场秩序的正常运行。
4.加强宣传教育力度。
通过电视、广播、网络等媒体，开展燃气使用安全宣传活动，并定期组织燃气安全知识培训班，提高市民和从业人员的安全意识和应急处置能力。
四、行动效果评估1.成立评估组。
液化气公司(燃气站)安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]
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液化气公司（燃气站）安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]
1.安全风险分级管控系统
1.1风险分级指标体系
-包括风险等级划分、风险评估、风险识别和风险控制等指标。
1.2风险分级管控措施
-根据风险等级划分，制定相应的管控措施，如安全培训、设备检修、应急预案等。
-确定责任人和措施执行时间，并进行定期的跟踪和检查。
1.3风险信息收集与分析
-建立风险信息收集的渠道和机制，包括日常巡查、隐患排查、事故
调查等。
-对收集到的风险信息进行分析和评估，及时发现和处理潜在的安全
风险。
2.隐患排查治理系统
2.1隐患排查制度
-建立隐患排查的工作制度，包括排查时机、内容、时间表、责任人等，确保全面、有计划地进行隐患排查工作。
2.2隐患整改和治理
-对排查出的隐患进行及时整改，并制定整改措施和时间表。
确保整改措施的有效性和时效性。
-对重大隐患和高风险隐患，采取紧急措施，并及时报告相关部门，确保人员安全。
2.3隐患排查结果反馈和追踪
-报告隐患排查的结果和整改情况，及时将整改情况汇总反馈给相关部门和单位。
-追踪和监督整改情况，确保隐患彻底排查和治理。
该双体系方案的实施，可以有效地提高液化气公司（燃气站）的安全管理水平，减少安全风险的发生，保障人员生命财产安全。
公司应针对具体情况，进行必要的调整和完善。
燃气安全隐患排查整治实施方案范文
燃气安全隐患排查整治实施方案范文一、背景随着城市化进程的加快，燃气作为城市居民生活的重要组成部分，其安全问题日益凸显。
近年来，我国燃气安全事故频发，给人民群众的生命财产安全带来了严重威胁。
为切实加强燃气安全管理，预防和减少燃气安全事故的发生，根据国家及地方有关法律法规，结合实际情况，特制定本燃气安全隐患排查整治实施方案。
二、工作目标1. 全面排查燃气安全隐患，确保燃气设施设备安全运行。
2. 加强燃气安全宣传和教育，提高燃气用户的安全意识和自我保护能力。
3. 建立健全燃气安全管理长效机制，提高燃气安全管理水平。
4. 确保燃气安全事故得到及时、有效处置，降低事故损失。
三、工作原则1. 预防为主，防治结合。
坚持预防为主，从源头上消除燃气安全隐患，同时做好事故处置工作，最大限度降低事故损失。
2. 属地管理，分级负责。
明确各级政府和相关部门的燃气安全管理职责，实行属地管理，分级负责。
3. 部门联动，协同作战。
加强燃气安全管理部门之间的沟通协作，形成工作合力，共同推进燃气安全隐患排查整治工作。
4. 社会参与，共同治理。
充分发挥社会组织和燃气用户的作用，共同参与燃气安全管理，形成全社会共同治理的良好局面。
四、工作任务1. 全面排查燃气安全隐患。
对燃气设施设备、燃气用户、燃气经营企业等进行全面排查，重点关注老旧小区、餐饮场所、公共场所等用气安全问题。
2. 加强燃气安全宣传和教育。
通过各种渠道，广泛宣传燃气安全知识，提高燃气用户的安全意识和自我保护能力。
3. 建立健全燃气安全管理长效机制。
完善燃气安全管理制度，加强燃气安全监管，落实燃气企业主体责任。
4. 加强燃气安全事故应急处置。
制定燃气安全事故应急预案，提高事故处置能力，确保事故得到及时、有效处置。
五、组织实施1. 成立燃气安全隐患排查整治工作领导小组，负责组织实施和协调工作。
2. 明确各级政府和相关部门的职责，实行属地管理，分级负责。
3. 加强部门之间的沟通协作，形成工作合力，共同推进燃气安全隐患排查整治工作。
2024安全风险分级管控和隐患排查治理体系文件最新版
2024安全双控体系文件目录安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则 (3)第一章总则 (3)第二章组织机构与职责 (4)第三章危险有害因素辨识与评估 (4)第四章安全风险分级管控 (8)第五章安全隐患的排查与治理 (10)第五章持续改进 (12)安全生产风险分级管控制度 (13)第一章总则 (13)第二章安全生产风险分级 (13)（一）生产工艺固有风险重点评估内容。
(14)（二）设备设施重点评估内容。
(14)第三章安全生产风险管控 (15)第四章管理责任 (17)第五章附则 (18)2024“安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系”建设作业指导书 (19)一、“两个体系”建设实施步骤 (19)（一）文件准备与宣贯 (19)（二）“双体系建设”组织实施 (19)（三）总结完善 (21)二、安全生产风险分级管控体系建设 (21)（一）风险辨识分级小组 (21)（二）风险辨识 (22)（三）风险评价 (25)（四）风险分级 (26)表D.1 事故发生的可能性（L）判断准则 (27)（五）风险控制措施的制定 (29)（六）风险管控 (30)（七）风险辨识、分级和管控的反馈和评审 (31)三、安全生产事故隐患排查治理体系建设 (31)（一）四级隐患排查管理体系 (32)（二）安全检查和隐患排查工作内容和要求 (32)（三）隐患治理 (33)（四）报送要求 (34)“xxx省安全生产风险管控与隐患治理工作”的实施方案 (35)一、目标 (35)二、组织机构 (35)三、职责： (35)四、工作计划 (36)五、工作要求 (39)xxxx年xx月x日 (39)安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则第一章总则第一条为有效遏制安全生产事故的发生，依据国家安全生产方针及有关安全生产法律法规、标准、规范，集团公司《关于构建安全风险分级管理与隐患排查治理重预防机制指导意见》的精神，结合我公司实际，全面体现预防为主，综合治理的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特制订本细则。
燃气安全风险隐患排查整治行动方案
燃气安全专项整治工作方案一、指导思想深入贯彻关于安全生产重要精神，树牢安全发展理念，强化底线思维和红线意识，坚持问题导向、目标导向和结果导向，深化源头治理、系统治理和综合治理，切实在转变理念、狠抓治本上下功夫，完善和落实重在从根本上消除事故隐患的责任链条、制度成果、管理办法和工作机制，努力推进燃气行业安全生产治理体系和治理能力现代化。
二、工作目标从即日起至20XX年年底，通过三年努力，持续提高用户设施安检入户率和隐患整改率，持续提高安全用气智能化水平，有效防范较大事故，确保不发生有严重社会影响事故，本市燃气事故总量和燃气事故死亡人数保持低位，专项整治取得积极成效，安全生产整体水平明显提高。
三、工作任务（一）完善燃气行业管理机制1.进一步健全市、区两级联动机制。
巩固和完善市区两级分工管理体系，不断加强市级燃气管理部门对区级燃气管理部门的指导，做到重大工作集中部署、重要问题集中研究、重点措施集中落实，强化市区协调、统筹、联动工作机制，形成工作合力，提高工作有效性，共同依法规范燃气市场经营秩序，保障燃气供应安全和社会公共安全，形成长效管理。
2.推动形成区域多元治理机制。
推动各区建立健全由区燃气管理部门、市场监管、公安、交通、商务、应急等部门以及各街镇、相关燃气企业共同参与的共治架构，科学整合区内管理资源，充分发挥效能，形成区内齐抓共管、整体联动的工作长效机制。
3.推进落实街镇日常管理责任。
落实街镇在用户隐患整治、违法占压治理、损坏燃气设施治理以及打击非法经营等工作的发现、报告和协助处置职责。
充分发挥末端资源优势，协助处理燃气安全事故，协助开展安全宣传。
提升燃气安全管理效能，做到责任落地、不留死角。
4.加强对燃气经营企业考核力度。
形成依法合规、公正透明、全面评价、动态监管的考核评价机制，对燃气经营企业的经营许可条件符合情况、服务情况、安全管理状况等方面的内容进行考核评价。
预防和减少燃气安全事故，促进燃气行业健康有序发展。
燃气安全风险隐患排查整治工作方案最新范文精选
燃气安全风险隐患排查整治工作方案为深刻吸取燃气领域相关安全事故教训，加快推进城市安全建设，有力维护群众生命财产安全，促进我市社会和谐稳定，根据相关要求，结合我市实际，制订本工作方案。
一、总体目标城镇燃气经营企业“安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制体系建设”完成率100%,通过成都市安全生产隐患排查治理动态监控系统自查自报自改安全隐患率达100%,特种设备检验合格率95%,防雷设施检测合格率100%,特种作业人员持证上岗率100%,动火、有限空间等特殊作业“作业票”管理率100%,液化石油气商业用户管理台账建立率100%o市级有关部门对本行业（本部门）燃气经营企业安全管理底数清、情况明；压实安全监管责任，执法检查全覆盖，非法违法违规行为查处率100%;实现域内液化石油气末端配送车辆、配送人员标准化、规范化管理；域外液化石油气非法输入得到有效遏制；居民安全用气意识得到明显提升。
二、工作任务（一）企业层面。
各燃气经营企业要严格落实安全生产主体责任，建立健全“纵向到底、横向到边”的安全生产责任体系，编制各级各部门、各单位、各岗位安全生产责任清单，加强督促检查和考核问责；建立健全安全管理机构和各项安全生产管理制度、安全技术和岗位操作规程，依法依规落实安全经费投入、人员持证上岗、安全教育培训、新改扩建建设项目安全设施“三同时”、安全隐患排查治理、设备设施检测检验、特殊作业管理、变更管理、应急管理等各项制度规定；组织开展反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）活动，严肃查处违法违规违章行为；组织开展全员、全岗位安全风险辨识、评估、分级管控工作，绘制安全风险分布图，编制安全风险分级管控清单，落实安全风险分级管控和隐患排查治理责任。
各燃气经营企业要切实加强对重点场所、重点设施设备、重点工艺、重点环节、重点岗位的安全隐患排查治理，建立健全安全隐患排查治理工作台账，实现对安全生产隐患的闭环管理：1.管道企业（4家）。
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XXXX燃气有限公司风险分级管控及隐患排查治理体系建设实施方案XXXX所属各单位：为落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的重大决策部署，建立企业风险分级管控和隐患排查治理体系（简称“两个体系”），达到纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的目的，根据省政府办公厅《关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的通知》和《关于深化安全生产隐患大排查、快整治、严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》要求，结合我公司实际，制定本实施方案。
一、工作目标：通过开展两个体系建设工作，能够真正提高各级安全生产管理人员及所有岗位员工参与安全风险辨识、评估、管控隐患排查治理工作的主动性、专业性，进一步完善企业安全管理体系，落实安全生产责任制，提升安全生产管理水平。
二、组织机构：（一）为健全完善两个体系建设，成立两个体系建设委员会，人员如下：1、主任：XXX（总经理）2、执行主任：XXX（执行总经理）3、副主任：XXX（主管安全副总）4、成员：业务骨干：5、委员会下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在安全部，窦玉强任办公室主任。
具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
（二）职责1、主任（执行主任）职责（1）提高认知，统一思想，搞好宣传，提供组织保障；（2）确保两个体系建立、实施、保持和持续改进所需要的资源；（3）督导委员会成员履行职责，落实两个体系建设有效性的奖惩；2、副主任职责（1）负责对风险点确定、危险源辨识、风险分级、管控措施编制、隐患排查、隐患治理等工作统一部署协调。
（2）组织落实公司级隐患排查工作计划或落实方案，推动隐患排查工作顺利开展。
（3）根据各级政府部门提出的安全检查整改意见，组织并落实整改方案，参与治理项目的验收。
（4）负责事故隐患排查管理体系落实情况的监督检查。
（5）确定各工作组的职责，并监督其履行职责。
3、成员职责（1）按照“两个体系”建设实施方案，制度的要求进行落实。
（2）负责职责范围内的风险点确立、危险源辨识、风险分级、管控措施编制、隐患排查、隐患治理等工作。
（3）根据现场变化、工艺改进、技术更新及新材料、新设备的应用，对“两个体系”持续更新，确保与现场相符。
（4）负责对分管范围内的员工进行培训，确保员工熟知本岗位风险点、危险源名称及相对应的管控措施等内容。
4、两个体系建设办公室职责（1）负责风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方案的编制和制度建设。
（2）组织个工作组对风险点确定、危险源辨识、风险分级及管控措施进行讨论、修改完善。
（3）负责对重大隐患的汇总上报，定期向领导小组汇报重大事故隐患整改进展情况。
（4）传达上级有关文件精神，落实领导小组有关要求。
三、标准和依据1、省政府办公厅《关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的通知》2、《关于深化安全生产隐患大排查、快整治、严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》3、《安全生产风险分级管控体系通则》4、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》5、《燃气行业企业隐患排查治理细则》6、《燃气行业企业风险分级管控细则》四、文件准备与宣贯阶段（2018.7.1-2018.8.1）（一）编制相关文件1、编制相关制度、考核办法、作业指导书、培训计划（1）制定《风险分级管控制度》（2）制定《隐患排查治理制度》（3）制定《风险分级管控作业指导书》（4）制定《隐患排查治理作业指导书》（5）制定《两个体系建设考核办法》（6）制定《两个体系建设培训计划》2、编制相关记录表单（1）制定《风险点统计表》（2）制定《作业活动清单》（3）制定《设备设施清单》（4）制定《工作危害分析评价记录》（5）制定《安全检查表分析评价记录》（6）制定《风险分级管控清单》（二）宣贯、培训与交流1、宣传为切实做好“两个体系建设”活动。
要求各部门认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、积极进行宣传。
利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习《公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点、确定风险等级、明确管控措施等进行学习和讨论，各部门员工要人人参与“两个体系建设”活动。
2、培训与交流（1）省市区层面：①组织公司安全相关负责人前往山东省标杆企业“潍坊港华公司”进行“两个体系”建设工作学习与交流；②组织公司安全相关负责人前往莱西、平度、莱州三家燃气公司进行“两个体系”建设工作学习与交流；（2）公司层面①委托第三方公司组织一次各部室负责人及场站班组长以上人员的培训，全面讲解两体系的要求和两体系建设过程应做的工作；②两体系建设委员会组织全体部门经理及骨干员工进行《燃气行业企业隐患排查治理细则》、《燃气行业企业风险分级管控细则》、LS、JHA、LEC、SCL风险评价方法的培训。
（3）部门层面①各部门利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司两个体系建设实施方案，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，员工要人人参与。
②重点针对风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单的填写标准进行培训。
五、风险分级管控阶段（2018.8.1--2018.10.1）（一）风险点确定（8.1--9.1）1、风险点划分（1）设备设施风险点划分应遵照“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，按照燃气场站、管网、用户三类进行划分：①门站设备设施、CNG加气站设备设施、LNG加气站设备设施、公司区域消防设备②小区/工商业户调压装置、阀门③中低压燃气管道、高压/次高压燃气管道（2）作业活动风险点的划分应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规活动：①巡检类活动：调压设备巡检、门站巡检、燃气管道巡查、燃气管道安全加护、阀门巡查、CNG巡检、LNG巡检、阴极保护检测②维、检修类活动：调压设备维护维修、门站设备维护维修、工商户安检、工商户维修、燃气管道维护维修、阀门维护维修、LNG设备检修、CNG设备检修、民用户维修、民用户安检③管道安装作业：焊接、吹扫、强压作业④土方施工作业：土方开挖、非开挖作业⑤抢险类作业：低压、中压、高压燃气户外抢险⑥场站设备操作：CNG加气、LNG加气、CNG压缩机操作、LNG槽车卸车作业、LNG储罐倒灌作业⑦运营类作业：改线/碰头作业、置换通气、带气对接作业，首次开通、停止、及恢复供气作业，⑧特殊作业：有限空间作业、用电作业、动火作业、高空作业（3）风险点划分完毕后，填写《设备设施清单》、《作业活动清单》2、风险点排查（1）风险点排查必须根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点。
（2）风险点排查结果是形成风险点名称类别、所在位置、可能发生的事故类型及后果等内容。
（3）风险点排查完毕后，填写《风险点统计表》（二）危险源辨识（9.1--9.10）1、对于作业活动，采用工作危害分析（JHA）法进行危险源辨识。
（1）作业活动划分步骤要适度，不能太多，也不能太少；（2）划分的步骤在功能、目的或性质上相对独立；2、对于设备设施，采用安全检查表（SCL）法进行危险源辨识。
设备设施应按照功能或结构分为若干个检查项目，列出检查标准，对照标准逐项检查；（三）风险评价（9.10--9.15）1、对于作业活动风险，采用危险性分析（LEC）法进行定性、定量评价；2、对于设备设施风险，采用风险矩阵（LS）法进行定性、定量评价；3、参照有关法律法规、公司作业指导手册、工作流程标准化等内容，制定合理的风险评价准则；4、风险评价结束后，对作业活动风险点的危险源（划分步骤）填写《工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表》；对设备设施风险的危险源（检查项目）填写《安全检查表（SCL+LS）评价记录表》；5、风险点内各危险源最高风险级别为该风险点的级别；6、确定出是否存在重大风险。
（四）制定风险控制措施（9.15-9.20）1、对于重大风险（1）需通过工程技术措施才能控制的风险，需要制定专项的整改方案；（2）属于经常性、周期性工作中的不可接受风险，需制定或修订作业指导手册及工作流程标准化，并明确该风险的控制方法。
2、对于一般风险在符合成本、安全有效性的原则下，制定控制措施。
3、风险控制措施应在实施前进行逐级评审并审核、审定、批准。
（五）风险分级管控（9.20-9.25）1、将风险从高到低实施四级分级管控，“红、橙、黄、蓝”四级（分别为重大、较大、一般、低，并依次对应一、二、三、四级）。
2、一级、二级风险由公司层级管控；三级风险由部门层级进行管控；四级风险由班组/岗位层级管控3、每个级别的风险，明确责任单位、责任人；4、风险管控遵循风险越高，管控层级越高的原则；5、上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。
6、风险分级完毕后，填写《作业活动风险分级管控清单》和《设备设施风险分级管控清单》；7、完善《风险统计表》，填写管控层级、责任单位、责任人等相关内容。
（六）风险告知（9.25-10.1）1、公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施；2、对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容；3、对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等；4、将风险点又关信息及应急处置措施告知周边企业。
5、分为公司级、部门级、班组级逐级进行风险点击管控措施培训、闭卷考试。
（七）持续改进风险分级管控工作是一个动态过程，各工作组组长负责将在生产运营中发现的风险点、危险源或更有效的管控措施等情况，实施每季度进行一次与现场相符性排查，并及时更新，确保风险分级管控体系与现场实际紧密结合。
（八）信息平台录入各工作组组长负责安排专职人员，进行山东省安全生产风险分级管控系统的录入工作，安全管理部负责协助维护。
六、隐患排查治理阶段（2018.10.1--2018.12.20）1、编制隐患排查相关文件（10.1--10.10）（1）制定隐患排查制度①建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，思想隐患自查自改自报常态化。
②明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求（2）制定隐患排查内容与标准“两个体系”领导小组组织各工作组组长，结合各组内实际情况，统一讨论制定隐患排查表格，表格形式统一，可操作性强：①制定排查内容为设备设施和作业活动风险分级管控清单中的控制在、措施；②依据各类管控措施和法律、法规、规章、标准的具体要求制定排查标准。
（3）选定排查方法排查方法由各组织级别根据排查类型和排查周期确定：①排查类型包括：综合性/专业性/季节性隐患排查、日常/节假日隐患排查、事故类比隐患排查、专家诊断性检查和各级负责人履职检查等；②排查周期“两个体系”领导小组和各工作组组长根据风险分级管控层级逐项落实隐患排查的主体和周期，每个层级对分管范围内的所有风险点、危险源管控措施进行排查。