项目质量检查项目质控检查反馈表模板
项目工程技术质量管理检查评价表
对查出的质量问题未提出处理意见（措施），不及时处理，没有复查结果和签字手续，扣5分；
对各类专业分包没有按照合同要求统一质量管理，扣5分；
无月度质量统计、分析，没有提出改进意见和措施，扣5分。
未编制质量策划，扣5分；未按要求履行审批手续，扣2分；无针对性、可操作性差，扣2分；样板制作的时间不及时、样板引路效果不佳，扣2分。
法律法规标准规范不齐全、无有效的目录清单扣2分。
10
4
过程
控制
工程施工所需的工程技术规范、标准未配备齐全或者有无效版本，每发现一本扣１分；
未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，无交底或交底未履行签字手续，扣5分；
项目工程技术质量管理检查评价表
受检项目名称： 检查日期：
序号
评分
项目
评分标准
标准分
实得分
1
二、三级单位管控
根据局要求，二级、三级单位对项源自检查频次不足，扣1至3分；二级、三级单位对查出问题的整改情况没有进行闭合管控，扣1至7分；
10
2
质量保证体系及制度
未建立项目质量管理体系，扣10分；
未按《条例》配备质量监督管理人员，扣5分；
未按项目《工匠之星活动实施方案》内容进行开展实施或实施效果不佳，视开展效果扣3-5分。
未按月召开工匠之星表彰大会，或未在现场主要通道处及生活区明细位置设置宣传表彰栏，扣3分。
5
7
工程资料管理
未建立各级工程技术资料管理体系，扣5分；
未配备工程技术资料管理人员，人员未经过培训上岗，扣2分；
院感质控检查反馈表
4
口腔 正常
病区 正常
儿科
正常
皮肤科
正常
病理室
肿瘤报告卡填写不完整，缺项
2
ICU
院内感染迟报1例，曹玉波（5月份感染，8月份报卡）
2
手术室
腔镜清洗未达标
2
急诊科
正常
妇科
正常
产科
正常
放射科
正常
检验科
正常
供应室
器械清洗未达标
2
B超室
正常
检查内
容：
1、日常清洗消毒隔离工作落实情况；2.医疗废物处理工作
存在问
题：
1.清洗效
果不达
标，尤其
是腔镜、
内镜；
2.医疗废
物分类不
认真。
整改意 见：
1.书面 反馈给 科室， 要求及 时整改 2.强调 科内医 院感染 知识的 学习， 下月检 查科室
院 加强 院内感 染知识 培训学 习，
习， 加强 医疗 废物 管理 。
院感 办
2013年8月30日
2013年8月医院感染管理质量检查反馈表
科室
存在问题
扣分
心内
地面有垃圾
0.5
神经内
正常
正常
消化内 内镜室 胃镜清洗未达标
2
正常
呼吸内 纤支镜 纤支镜清洗未达标
2
透析室 正常
感染科
正常
中西医科
正常
普外
医疗废物分类不清
1
胸外
正常
神经外
地面有垃圾
0.科 正常
五官科
耳鼻喉科
使用后的吸引器塑料管未按医疗废物处理，器械清洗不好，清洗池及周 围环境卫生差
护理工作质量检查情况反馈 护理质量检查反馈表
护理工作质量检查情况反馈护理质量检查反馈表护理工作质量检查情况反馈 1月30日护理部对我院临床科室进行了临床护理工作情况检查，在检查中发现以下问题：妇产科：皮肤消毒液瓶盖不盖好，棉签无开启标识，医疗废物混放。
体温单楣栏漏住院号、体重、身高、大小便，血压、呼吸，体温连线不整齐，漏写或错写手术及分娩日期。
医嘱漏签执行时间、执行人，医嘱药物试验结果漏记录；护理记录不能反映病人病情变化，有涂改现象和签名字迹撩草。
健康宣教不到位，巡视病人少. 儿科：皮肤消毒液过期，医疗废物混放。
体温单漏住院号、体重、身高、大小便，体温连线不整齐、漏连线。
医嘱漏签执行时间、执行人，医嘱药物试验结果漏记录。
护理记录单不能反映病人病情变化，有涂改现象和签名字迹撩草。
健康宣教不到位，巡视病人少。
注射室：皮肤消毒液瓶盖不盖好，巡视病人少。
供应室：室内物品欠整齐。
整改措施： 1．各科室针对反馈问题及时整改。
2．护士长加强科室管理，认真做好一级质控，充分发挥一级质控小组的作用。
3．按“创优”工作方案实施各项工作，以提高病人对护理工作的满意度。
4．加强工作责任心，加强对科室人员相关职责制度的学习。
5．按《规范》要求，完成护理记录书写。
护理部 xx年1月31日 xx年1月护理工作质量检查情况反馈项目项目科室病房管理得分分级护理得分基础护理得分护理文件得分急救物品得分消毒隔离得分满意度专科检查得分妇产科 96 96 96 97 100 97 86% 产房 100 98 手术室 100 98 儿科 96 96 96 97 100 98 90% NICU 100 98 注射室 90% 97 供应室 91% 98 基隆门诊 91% 1月30日护理部对我院临床科室进行了临床护理工作情况检查，在检查中发现以下问题：妇产科：皮肤消毒液瓶盖不盖好，棉签无开启标识，医疗废物混放。
体温单楣栏漏住院号、体重、身高、大小便，血压、呼吸，体温连线不整齐，漏写或错写手术及分娩日期。
项目质量评价表(范本模板)
项目质量评价表(范本模板)1. 项目概述（请在此处简要描述项目的背景、目的、范围等重要信息）2. 评价指标2.1 项目目标达成情况- [ ] 项目目标原定截止日期是否准时完成？- [ ] 项目目标的质量要求是否达到或超过预期？- [ ] 项目目标的成本是否控制在预算范围内？- [ ] 项目目标是否实现了预期的商业价值？2.2 项目规划与管理- [ ] 项目计划是否详细、合理并得到执行？- [ ] 项目团队成员是否按时完成工作任务？- [ ] 项目进度是否按照计划进行？- [ ] 项目资源是否合理配置，有效利用？2.3 项目需求管理- [ ] 项目需求是否明确、可行并得到确认？- [ ] 项目需求的变更是否及时评审、审批和实施？- [ ] 项目需求的解决方案是否与客户/用户的期望相符？2.4 项目交付和实施- [ ] 项目交付物的质量是否达到或超过预期？- [ ] 项目交付是否按时完成？- [ ] 项目实施过程是否顺利，并遵循相关标准和规范？2.5 项目风险管理- [ ] 项目风险是否进行了全面的识别和评估？- [ ] 项目风险是否得到了妥善的控制和应对？- [ ] 项目风险是否对项目目标和计划产生了重大影响？- [ ] 项目风险的管理是否符合相关要求和规定？2.6 项目质量管理- [ ] 项目质量计划是否制定并得到执行？- [ ] 项目质量标准是否明确，可衡量？- [ ] 项目质量控制是否有效，问题及时解决？- [ ] 项目质量验收是否通过，达到预期？3. 评价结果（请在此处根据各项评价指标的情况，给出评价结果的总结和分析）4. 反馈和改进（请在此处提出对项目质量评价的反馈意见和建议，并指出对项目质量管理的改进措施）以上是一个项目质量评价表的范本模板，你可以根据具体的项目情况进行修改和定制，希望对你有帮助。
质量检查反馈意见表
表一质量检查整改反馈意见
科室：
质控科
二0一年月日
表二科室对质量问题改进回复
针对院级质控反馈意见，科内质控小组进行讨论，将科室整改措施回复。
一、存在问题：
二、原因分析：
三、改进措施：
回复科室：
科主任签字：
回复时间：
表三对科室整改情况进行追踪与评价
质控组：
针对科室问题的改进措施，请质控组对科室整改落实情况在五个工作日之内进行追踪与评价，持续改进有成效。
质控科
二0一年月日
质量改进效果评价：
质控组
二0一年月日
表四质控督查与持续改进
记录：质控科。
医疗质量与安全检查反馈整改表【范本模板】
意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查。
质量控制科意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科，质量控制科将对整改情况复查.质量控制科意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科，质量控制科将对整改情况复查。
质量控制科意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查。
质量控制科意见后,请在一周内将整改情况报于质量控制科，质量控制科将对整改情况复查。
质量控制科意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科，质量控制科将对整改情况复查.质量控制科、科室，已将7月存在问题反馈贵科，请按医院相关制度进行落实与整改，在接到检查、反馈意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科，质量控制科将对整改情况复查。
质量控制科科室，已将8月存在问题反馈贵科，请按医院相关制度进行落实与整改，在接到检查、反馈意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科，质量控制科将对整改情况复查.质量控制科医疗质量与安全检查反馈整改表科室，已将9月存在问题反馈贵科，请按医院相关制度进行落实与整改，在接到检查、反馈意见后,请在一周内将整改情况报于质量控制科，质量控制科将对整改情况复查。
质量控制科医疗质量与安全检查反馈整改表意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查.质量控制科医疗质量与安全检查反馈整改表科室，已将11月存在问题反馈贵科，请按医院相关制度进行落实与整改，在接到检查、反馈意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科，质量控制科将对整改情况复查。
质量控制科医疗质量与安全检查反馈整改表科室，已将12月存在问题反馈贵科，请按医院相关制度进行落实与整改，在接到检查、反质量控制科医疗质量与安全检查反馈整改表科室,已将1月存在问题反馈贵科，请按医院相关制度进行落实与整改,在接到检查、反馈意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查。
质量控制科医疗质量与安全检查反馈整改表科室，已将2月存在问题反馈贵科，请按医院相关制度进行落实与整改，在接到检查、反馈意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查。
医疗质量检查反馈表
医疗质量检查信息反馈表
检查时间被检查科室
检查项目
存在问题 ：
负责人
反馈时间反馈人
审核
整改追踪（由反馈科室填写）：
注：医疗质量检查结果由检查者当场反馈给当事人外，在检查结束后由检查科室以书面形式反馈给被检查科室主
任，并对反馈情况进行追踪检查。本表一式2份，一份交由科室主任，一份发出科室留档。
注：医疗质量检查结果由检查者当场反馈给当事人外，在检查结束后由检查科室以书面形式反馈给被检查科室主
任，并对反馈情况进行追踪检查。本表一式2份，一份交由科室主任，一份发出科室留档。
质检反馈表
月份护理部护理质量检查反馈及科室改进情况报告单
检查项目主要存在问题
1.危重及一级护理质量核查
2.患者外出或外出不归应急预案核查
3.跌倒（坠床）风险核查
4.预防管道滑脱管理制度核查
5.压疮管理措施落实核查
6.责任制整体护理质量核查
7.患者身份确认核查
8.除夕及春节期间工作质量核查
9.12月份质检存在问题跟踪检查
原因分析及改进措施：
科室后续督查效果评价：
1.已改进的项目及日期：
2.需持续改进的项目：
护士长签名：科室上报日期：护理部督查效果评价：
签名：。
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使用日期
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更新日期
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创三甲质量检查/督查反馈表模板
建议整改期限
被查科室责任人签名
年月日
督查部门负责人签字或盖章：
年月日
表格使用说明及要求：1、此表系职能部门督查时使用2、每次督查要有发现问题及原因分析、建议整改措施整改期限、接收人签名3、本督查表一式两份，一份交被督查科室，一份督查部门留存，签字、记录后归档4、被督查科室接到本督查表后，应妥善保管，放入相应的条款资料盒中，并纳入下一轮PDCA的起始，进行整改。
为更好的进行等级医院创建，规范创三甲督查流程，特根据PDCA管理循环原理，设计了《创三甲职能科室督查表》查。
被查科室
参加督查人员
督查项目
本次督查发现问题简要描述（本栏不够可以向下增加）
归口文件盒或三甲条款编号
存在主要问题原因分析（必填）：
针对问题的整改措施、方案、防止再发生的措施建议等（必填）：