推荐-企业内部材料采购管理办法
原材料采购管理办法
原材料采购管理办法原材料采购管理是一个组织内部的关键活动，对于企业的生产和运营具有重要的影响。
一个有效的原材料采购管理办法能够帮助企业降低成本，提高产品质量，增强供应链的稳定性。
本文将介绍一个综合的原材料采购管理办法。
一、采购策略和目标企业在制定原材料采购策略时，应考虑以下因素：1.供应链需求：了解产品和生产的需求量和周期，以确定合适的原材料采购策略。
2.供应商评估：对供应商进行评估和筛选，选择符合企业需求的供应商。
采购目标应包括以下几个方面：1.降低成本：通过谈判和合作，争取获取更优惠的价格和条件。
2.提高品质：选择可信赖的供应商，确保原材料质量合格。
3.稳定供应链：与供应商建立长期合作关系，确保供应的稳定性。
4.减少库存：通过精确的需求预测和优化的供应链管理，减少库存的占用和风险。
二、供应商管理2.供应商评估：对供应商进行定期评估，包括对其业绩、产品质量、交货准时性等方面的考核。
3.合同管理：与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，以确保交货和付款的约定得到履行。
三、合理的库存管理1.需求预测：通过历史销售数据和市场趋势，进行需求预测，以便合理安排采购计划。
2.安全库存：根据产品的需求和供应的可靠性，设定适当的安全库存水平，以应对突发情况。
3.供应链协同：与销售、生产和物流部门进行协作，实现供需平衡和库存的最优控制。
四、质量管理2.采样检验：对收到的原材料进行采样检验，确保其质量符合要求。
3.不良品管理：对不合格的原材料进行处理，包括退货、返修或报废。
五、采购流程管理1.采购计划：根据需求预测和公司战略进行采购计划，确保原材料供应的及时性和充足性。
2.采购询价：根据需要，向供应商发送询价函，以获取最有利的采购条件。
3.谈判和合同：与供应商进行谈判，并签订合同，明确双方的权益和责任。
4.订单跟踪：跟踪采购订单的执行情况，确保供货的准时性和数量的准确性。
5.付款管理：根据合同约定，按照规定时间和方式进行付款。
材物料采购管理制度
材物料采购管理制度一、总则为规范公司内部材料采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，特制定本制度。
二、采购范围公司的材料采购范围包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。
三、采购流程1. 编制采购计划：各部门负责人根据公司业务需求，编制材料采购计划，并提交至采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选，选择合适的供应商进行洽谈。
3. 询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价单，要求提供报价及产品信息，进行比价分析。
4. 签订合同：采购部门与供应商进行谈判，最终确定合作意向，并签订采购合同。
5. 订单下达：采购部门根据合同要求，向供应商下达订单，并确定送货时间及地点。
6. 收货验收：部门接收到货物后，进行验收，确认货物与合同要求一致后签字确认。
7. 付款结算：采购部门根据合同约定，及时结算款项，并将相关文件归档。
四、采购规范1. 采购政策：严格遵循公司的采购政策，遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程合法合规。
2. 供应商管理：建立供应商档案，定期评估供应商绩效，对供应商实行动态评定，提高供应商的稳定性和服务质量。
3. 合同管理：签订采购合同时，明确商品品种、数量、质量标准、价格、交货期限等内容，确保双方权益。
4. 质量管理：采购部门应加强对货物质量的把控，严格执行公司的质量标准，确保货物质量合格。
五、采购监督1. 采购监督：公司领导层应加强对采购工作的监督，定期对采购流程及结果进行检查，确保采购工作的规范运行。
2. 风险评估：采购部门应加强对采购风险的评估，及时采取措施化解风险，确保采购工作的顺利进行。
六、违规处理1. 违规处理：对采购工作中存在的违规行为，公司将依法依规对相关责任人进行处理，并追究其责任。
2. 公开透明：公司将定期公布采购情况，接受社会监督，确保采购工作的公开透明。
七、附则1. 本制度由公司董事会审定并生效，适用于公司内所有材料采购工作。
2. 本制度的解释权归公司总经理办公室。
材料集中采购管理办法
材料集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范全公司各单位的材料采购行为，加强对工程项目的监控管理，充分发挥公司品牌效应和优势，不断降低材料采购供应成本，保证材料质量，最大限度地实现规模效益，提高集团公司整体盈利能力，依据集团总公司的要素集中管控精神和公司现状，制定本办法。
第二条材料集中采购应从公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目的。
结合公司实际情况，本着公司指导、服务，基层集中采购的原则进行。
第三条本办法适用于公司所属各工程项目。
第二章组织机构与职责第四条公司主管材料工作的副总经理全面负责材料集中采购工作；公司工程管理部是材料集中采购的业务管理部门，负责材料集中采购管理的总体策划、过程管理、监督检查。
第五条公司工程管理部在集中采购方面主要职责1、负责制定、完善公司材料集中采购管理办法等规章制度；2、负责公司材料集中采购的业务指导及信息化网络平台运行管理工作;3、负责指导、检查、协调、监督、考核公司所属单位的材料集中采购工作；4、指导分公司进行合格供应商选择、评价工作；每季度汇总公司合格供应商，公布《材料合格供应商名册》；5、指导公司材料集中采购计划编制及方案策划；第六条分公司材料管理部门采购管理主要职责1、负责制定、完善本单位材料集中采购管理细则等；2、负责组织、协调本单位所属项目材料集中采购工作；3、负责分公司材料合格供应商的选择、评价工作，建立并公布《材料合格供应商名册》；4、负责上报本单位材料集中采购计划及方案；5、负责收集、整理、报送本单位范围内材料集中采购信息。
第七条分公司材料采购业务主要职责1、负责建立分公司材料集中采购体系，配备专业人员，强化资源掌控，完善服务及保障网络；2、负责材料采购计划的收集、统计、汇总及采购方案的编制上报工作；3、负责收集、整理、发布、上报分公司材料集中采购相关信息；4、负责编制材料采购的招标方案并提供招标采购服务；5、负责维护分公司材料合格供应商的合作关系，保障集采材料质量合格、价格合理、供应及时、服务周到；第八条项目部材料员采购业务主要职责1、负责贯彻落实公司材料集中采购管理办法及相关细则；2、负责审核汇总项目材料集中采购需用总计划，编制月度项目材料集中采购计划等资料，及时报送分公司材料部门；3、负责推荐材料供应商，收集供应商评价资料；4、负责编制、报送项目材料集中采购相关信息。
材料采购管理制度
材料采购管理制度材料采购管理制度是企业运作中非常重要的一部分，它涉及到企业的采购成本、供应链管理、产品质量等方面。
一个健全的材料采购管理制度可以提高企业的效率和竞争力，确保企业在市场上处于有利的地位。
材料采购管理制度的目的是确保企业的采购过程规范、透明和公正。
首先，采购制度要明确规定采购流程和程序，包括采购计划、需求确认、供应商选择、报价评审、合同签订、采购订单等环节。
这样可以避免采购过程中的滥用职权、受贿行为，保证采购的公平性和合法性。
其次，采购制度要建立供应商的评估和选择机制。
企业应制定一套科学的供应商评估体系，包括供应商的质量、交货能力、价格、服务等方面。
对于常年合作的供应商，也要定期进行绩效评估，以保持供应链的稳定和质量的可控性。
再次，采购制度要注重材料和产品的质量管理。
采购部门应与质量部门保持良好的沟通和合作，建立完善的品质控制流程。
采购人员要审核供应商的质保文件，并进行抽样检验，确保采购的材料和产品符合企业的质量要求和标准。
此外，采购制度还要关注供应链的协同管理。
企业应与供应商建立长期稳定的合作关系，共同维护供应链的稳定性和可靠性。
采购部门要与生产、仓储、物流等部门紧密协作，确保供应链的高效运转。
最后，采购制度还需要对员工进行培训和考核。
采购人员需要具备一定的专业知识和技能，同时也要遵守企业规章制度和职业道德。
企业可定期对采购人员进行培训，提高他们的采购能力和综合素质。
在实施材料采购管理制度过程中，企业应建立健全的监督机制。
可以通过制度审核、内部审计、外部监督等手段，对采购过程的合规性和效率性进行监督和评估，及时发现和解决问题。
总之，材料采购管理制度是企业运作中的重要环节，它关系到企业的发展和竞争力。
一套完善的采购制度可以提高采购效率、降低采购成本、确保产品质量，从而为企业的可持续发展提供有力的支撑。
因此，企业应高度重视材料采购管理制度的建立和落实，不断完善和优化采购流程，切实保障企业的利益和声誉。
原材料采购的管理办法
原材料采购管理办法为加强原料、燃料、包材等（以下简称原材料）的采购管理及监督，有效控制并降低生产成本，全面规范原材料的采购、验收、付款等程序，杜绝采购劣质原材料，确保采购质优价廉的原燃材料用于生产，并规避财务资金风险，特制订本采购管理办法。
一、成立采购领导小组组长：副组长：成员：领导小组负责公司原材料采购工作的组织领导和监督工作。
包括确定统一采购种类、品种；组织对采购工作的监督。
采购的日常具体工作由采购部负责。
价格及资金安全监督由财务部负责。
质量监督由质检部负责。
二、采购程序公司大宗原材料的采购按以下程序执行：1、种类及品种确定。
领导小组确定统一采购的种类及品种。
2、筛选供应商。
采购部门根据领导小组确定的种类及品种，根据生产部门的要求，按照质优价廉的原则初选（须提供初选供应商基本资料如名称、地址、电话、生产供应规模、意向单价等），确定备选供应商3-5家，并提供备选供应商的详细资料（如名称、地址、电话、营业执照、税务登记证、银行帐号、生产供应规模、意向单价等详细资料及其复印件，详见附表一：供应商资料登记表）并核实资料的真实性。
3、确定供应商。
采购小组用投票（或招标）的方式确定1-3家供应商（供应相对稳定的品种选2家，供应变化较大的品种选3家，个别采购地域性强的品种可选1家）。
每年从各家供应商采购的量如下：首家：60-70%；次家20-30%；末家5-10%。
4、签证合同。
大宗原材料采购原则上必须签证合同。
采购合同由采购部洽谈、落实合同条款。
财务部评估预付款的安全性，并决定是否可以预付款项。
5、提出采购计划。
生产部门根据实际需要提出采购计划，经生产副总、分管副总同意后交采购部落实采购。
6、价格监督。
财务部门监督采购价格及预付款项的安全性。
7、质量验收。
质量验收由质管部统一管理执行，物资回厂后，按质量验收标准取样、检验，并出具合格与否的质量验收意见，合格后方可通知财务部门结算。
8、财务结算：财务付款、库管入库的依据必须是质检部出具是否合格的质量验收报告。
公司物资采购入库管理制度
公司物资采购入库管理制度一、目的和原则为加强物资采购及入库管理，确保采购过程的透明化、合规化，提高物资使用效率，降低成本浪费，本制度依据相关法律法规和企业实际情况而制定。
所有涉及物资采购及入库的行为必须遵循公平、公正、公开的原则，确保每一笔交易都经得起审计和监督。
二、组织机构和职责1. 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，进行价格谈判，签订采购合同，并跟踪订单执行情况。
2. 仓库管理部门负责物资的验收工作，确保物资数量、质量符合要求，并负责物资的储存、保管和发放。
3. 财务部门负责审核采购发票及相关单据的真实性，进行成本核算，并对采购资金的使用实施监控。
4. 内审部门定期对采购及入库流程进行审计，防范违规操作的风险。
三、采购流程管理1. 需求确认：各部门根据实际需要提出物资采购申请，并由上级领导审批。
2. 供应商选择：采购部门应通过市场调研、比较分析等方式选定性价比高的供应商。
3. 合同签订：与供应商明确物资规格、数量、价格、交货期限等条款，并签订合同。
4. 订单跟踪：确保供应商按照合同约定交付物资，并对可能出现的偏差及时处理。
四、入库流程管理1. 物资验收：仓库管理部门对照采购订单和送货单进行验收，包括数量核对、质量检验等。
2. 入库登记：验收无误后，办理入库手续，录入库存管理系统，并做好物资标识。
3. 存储管理：合理安排物资存放位置，执行先进先出原则，定期盘点库存。
4. 发放管理：根据领用部门提出的物资领用申请，进行审核后发放相应物资。
五、异常处理对于验收不合格的物资，应及时通知采购部门和供应商，协商解决措施；对于因管理不善导致的物资损失，应查明原因，追究相关人员的责任。
六、监督与考核建立完善的监督机制，确保每个环节都有明确的责任人，并通过定期的绩效考评来激励员工提高工作效率，同时对违反管理制度的行为给予相应的处罚。
公司物质采购管理制度
公司物质采购管理制度第一章总则为规范公司物质采购行为，健全公司内部管理，保障公司利益，根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法规，制定本制度。
第二章采购管理组织1. 公司设立采购管理部门，负责公司的物质采购工作，具体包括采购计划编制、招标及采购流程管理、供应商管理、合同管理等。
2. 采购管理部门应当及时了解市场变化，收集供应市场信息，建立并更新供应商数据库。
定期评估供应商，并在必要时扩大供应商范围。
3. 公司各部门应当根据自身需求提供采购申请，明确采购物品的名称、规格、数量、要求交期等要素，并提交给采购管理部门。
第三章采购流程管理1. 采购管理部门依据各部门的采购申请编制采购计划，将采购物品划分为紧急采购、常规采购和年度采购计划，报经公司领导审批后执行。
2. 根据采购计划，采购管理部门组织编制招标文件、公告招标，按照法定程序进行招标。
3. 采购管理部门接收投标文件，组织评标工作，评选出中标单位，并按照法定程序进行合同签订。
4. 采购管理部门负责对合同履行情况进行跟踪和监督，确保供货商按合同要求履行义务，同时要求各部门协助监督。
第四章供应商管理1. 采购管理部门建立完善的供应商数据库，对供应商进行资质审核和实地考察，并根据绩效评估结果分类管理，并及时更新供应商信息。
2. 公司各部门不得私自对供应商进行谈判、签约等行为，所有采购行为必须经过采购管理部门审批。
第五章合同管理1. 采购合同应当明确标的物、数量、质量、价格、付款方式、交货期限、违约责任等要素，并应当进行公示。
2. 签订采购合同应当与采购计划保持一致，采购合同应当由具备签订合同权的人员签字盖章，未经审批不得私自签订合同。
第六章采购控制1. 采购管理部门应当与财务部门进行密切合作，做好采购成本预算和控制。
2. 对于大型采购项目，应当成立专门的采购项目组，制定详细的实施计划，并报公司领导审批后执行。
第七章法律责任1. 未经审批擅自签订采购合同的，由该公司对下一人员给予警告，并作出批评处理。
公司辅料采购管理制度
公司辅料采购管理制度一、目的和原则为规范公司辅料的采购流程，确保采购效率和质量，降低成本，特制定本管理制度。
本制度遵循公开、公平、公正的原则，旨在通过标准化操作，实现资源的合理配置和利用。
二、采购计划1. 各部门应根据生产计划和实际需要，提前编制辅料采购计划，并提交至采购部门。
2. 采购部门负责审核汇总各部门的采购计划，形成月度或季度采购计划。
3. 采购计划应明确辅料的名称、规格、数量、预计采购时间等关键信息。
三、供应商管理1. 采购部门应建立和维护供应商名录，定期评估供应商的资质、信誉、价格、服务等。
2. 优先选择性价比高、交货及时、服务优良的供应商进行合作。
3. 对于长期合作的优质供应商，可考虑签订年度供货协议，以获得更优惠的价格和服务。
四、采购执行1. 采购部门根据审批后的采购计划，向选定的供应商下达采购订单。
2. 采购订单应包含明确的交货期限、质量要求、付款条件等条款。
3. 采购部门应跟踪订单执行情况，确保按时到货。
五、验收与入库1. 收到辅料后，应由质检部门进行验收，确保辅料符合要求。
2. 验收合格后，应及时办理入库手续，并将辅料分配到相应部门。
3. 如发现辅料存在质量问题，应立即通知供应商进行处理。
六、结算与支付1. 根据合同约定和收货情况，采购部门应及时与供应商进行结算。
2. 财务部门在核实无误后，按照约定的付款条件进行支付。
七、监督与评价1. 公司应建立健全的采购监督机制，防止违规操作和腐败行为。
2. 定期对采购流程进行审计和评价，不断优化管理制度。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。
2. 如有特殊情况需调整管理制度，应经过相关部门讨论并报公司高层批准后实施。
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企业内部材料采购管理办法第一章总则第一条为了规范公司的采购业务，制定询价、议价流程，降低采购成本，确保公司各项物料供应，加强公司物料采购的监督管理，制定本办法。
第二条本办法所称采购包括原辅材料、固定资产、办公用品等采购及劳务采购。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生产班组及项目部依据项目工程的需求状况、库存数量、请购前置期等要求，每月5日、20日前开立下半月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由项目部负责开立《请购单》；3、《请购单》应注明货物名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经施工员和预算员审核，并依请购核准权限送呈相关项目经理批准；4、《请购单》一联自存，二联送交材料科，三联交财务科；5、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限1、班组及项目部所购物资价值在2000元以下的由施工员预算员审核后，报项目经理核准；价值在2000元以上的由施工员预算员审核后，报项目经理核准；报公司总经理批准。
2、常用办公用品及管理所需物品请购，由项目部填报《请购单》，项目经理批准；空调、热水器、高级家具及单件物品价值在2000元以上的由项目部经理审核后，报公司总经理核准。
第六条请购的撤消1、已开具《请购单》需撤销请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送材料科，必要时应先口头通知。
2、采购有关部门接到通知后，立即停止采购。
3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部门应商原请购部门并妥善处理善后事宜。
第七条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：1、集中采购公司通用性大宗物料（钢材等），以集中采购较为有利，依定时或定量计划进行采购；2、合约采购公司经常使用物料，采购部门应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量的方式进行采购；3、一般采购除1、2以外的零星物料，采用按需采购的方式。
第八条询价、议价1、采购部门（材料科）收到经核准的《请购单》后，除集中采购方式外，采购人员应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商进行询价；2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前款所限；3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择；5、供应商提供报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；6、专业材料、用品或项目，采购部门应会同使用部门共同询价与议价；7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。
第九条议价原则有以下情况时，采购部应及时与供应商议价：1、市场价格下跌或有下跌趋势时；2、采购频率明显增加时；3、本次采购数量大于前次时；4、本次报价偏高时；5、有同样品质、服务的供应商提供更低价格时；6、其他有利于公司条件时第十条定价核准1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，呈采购部门负责人审核；采购部门负责人审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。
2、单笔采购金额在五千元以下的采购订单，价格由采购部门负责人核准，确定供应商；超过五千元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。
3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈报总经理核准。
第十一条订购作业1、供应商经核准后，采购人员应以本公司出具《购销合同》或供货商出具《购销合同》形式与供应商订立合同，订购物料。
2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。
3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
第十二条验收与付款1、依相关检验与入库规定进行验收工作。
2、依合同约定的付款方式，办理供应商付款工作。
第三章采购质量管理第十三条采购质量文件资料要求订购前，应提供下列文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定：1、订购产品规格、图纸、技术要求质保证书、检测报告等。
（交于项目部资料科）2、产品技术精度、等级要求。
3、各种检验规范、标准。
4、所需产品认证要求或工厂质量管理体系认证要求。
第十四条合格供应商选择除经总经理特准外，应向合格供应商订购。
合格供应商一般要求符合下列条件：1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。
2、提供的样品经本公司确认合格。
3、以往采购的良好记录。
第十五条质量保证约定物料采购，应由供应商承担质量保证责任，并在订购前明确。
本公司要求供应商承诺下列质量保证：1、供应商质量管理体系符合本公司指定的质量保证系统、如ISO9000等。
2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。
3、供应商应随货送交其质量检验合格记录。
4、接受本公司必要的供应商调查。
5、保证对提供的产品在使用或销售中因供应商责任所致损失的承担与赔付。
第十六条进货验收规定供应商提供的物料，必须经过本公司仓库、质检、采购等部门人员相关验收工作，主要包括下列几项：1、品质检验质检部按进料检验规定进行抽样检验，以确定交货质量符合质量要求。
2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔；3、退还不合格品对检验不合格物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔；第十七条质量纠纷处理采购物料发生规格不符、质量不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况的处理流程统称为质量纠纷处理。
具体规定如下：1、处理依据以双方事先约定的质量标准作为处理依据，并在《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等，原则上以本公司的要求为依据。
2、采购物料退货与索赔（1）拟退回采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部门（材料科）。
（2）采购部门经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。
（3）现货供应退货，要求供应商更换合格物料。
（4）订制品退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。
（5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，更换供应商。
（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。
（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司损失向供应商索赔。
3、其它索赔规定（1）供应商原因造成交货延迟，以实际造成本公司损失向供应商索赔。
（2）破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司损失，依实际发生情况索赔。
（3）因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司损失，依实际发生情况索赔。
（4）其他原因导致本公司损失，依实际损失向供应商索赔。
第四章采购交期管理第十八条采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是在必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产且生产成本合理。
第十九条按供应商评价办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。
第二十条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。
第五章付款方式第二十一条付款方式1、由采购部门根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》，向财务部请款。
2、财务部依合同规定的付款方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。
第六章采购人员工作职责第二十二条对短缺物资，采购员要征求项目部意见，在项目部同意后方能采购代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。
第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失由采购人员承担经济责任。
第二十四条采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告采购部经理说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。
第二十五条采购人员必须牢固树立主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
第二十七条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
第二十八条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
第二十九条为掌握瞬息万变的市场商品信息，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
第三十条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。
1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。
2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。
本办法自下发之日起执行。
南京凯华建筑安装工程有限公司2017年6月6日（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）。